第1篇 出納崗位職責范本社會勞動保險事業(yè)管理站

1.嚴格遵守現金使用范圍,本站現金支付只限于:

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現金必須存入保險柜,確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金,不準公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后,方可借用。

5.凡現金收付憑據,必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

第2篇 糧油批發(fā)交易市場管理中心出納員崗位職責

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作,辦理往來結算業(yè)務。

2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

第3篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責6

一、嚴格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定'處理一切業(yè)務。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、按會計憑證做好現金收、付及保管工作,記好現金日記帳,做到日清日結,賬實相符。

三、庫存多余現金應及時存入銀行,庫存量不得超過財務管理規(guī)定數額。

四、熟悉住宅單元戶數和面積,以及綜合管理費、公共設施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法,并協助收費工作。

五、及時收、送銀行各類轉帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、及時清理領款憑證,督促借款人員及時報賬。

七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、準確無誤、不重不漏。

八、根據員工的考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和各項補貼等。

九、完成上級領導分派的其他相關工作。

第4篇 酒店出納崗位職責管理標準

酒店出納崗位職責及管理標準

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋收、付戳記。

庫存現金不得超過當天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以白條抵充現金,更不得挪用現金。

根據款項內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得透支現金,每周一報送一周的資金動態(tài)情況表按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。

負責簽發(fā)轉賬支票、建立支票領用登記手續(xù)、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

登記現金和銀行存款需日記賬。

根據付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額?，F金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。

現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。

負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。

嚴守財務保密制度,杜絕一切與財務不相符的不良行為。

完成酒店及部門主管訂時交辦的各項任務。

第5篇 出納員崗位職責范本后勤管理集團

在學?？倓罩魅蔚念I導下,負責出納員工作。其主要職責是:

1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習,熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務關。

3.負責收取各種費用,每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內容不清、手續(xù)不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。

5.根據原始憑證,逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確,摘要清楚,賬面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條,不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼,并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到,對手續(xù)齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

10.加強財務管理,優(yōu)先落實師資培訓的經費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

第6篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責10

1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》,明確現金開支范圍,掌握現金收支的有關規(guī)定。

2、負責保管現金及現金支票。

3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業(yè)務。

4、登記手工的現金日記賬,做到日清日結。

5、庫存現金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現金收入業(yè)務,必須開具收據送存銀行,不得坐支。

7、負責辦理各部門經費指標的核銷,隨時掌握各部門的經費使用情況,定期結出各部門的經費余額。

8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務,有權拒絕報銷。

9、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。

10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表。

11、公司領導交代的其他任務。

第7篇 管理處財務出納崗位職責-2

管理處財務出納崗位職責(九)

1、嚴格執(zhí)行國家財經紀律、規(guī)章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關。

2、辦理銀行結算和現金收支業(yè)務,認真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續(xù)齊全,及時做好銀行結算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。

3、健全支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)轉帳支票,不得簽發(fā)空頭支票。

4、嚴格執(zhí)行銀行規(guī)定的現金庫存限額,不得以白紙條抵充現金,不挪用現金。

5、隨時掌握銀行存款余額,月末做好余額調節(jié)表,對未達帳及時消化。

6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結、帳實相符。

7、做好保險箱密碼的保密工作和鑰匙的保管工作,不得委托他人代辦。

8、妥善保管好現金和銀行出納員使用的各種專用章。

9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現金和各種有價證券完整無缺。

第8篇 物業(yè)管理出納員崗位職責

物業(yè)管理公司出納員崗位職責(九)

1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日請月結。

2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行帳戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。

4.出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉帳手續(xù)。

5.負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據,做好各下屬管理處票據的領用和核銷工作。

6.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行帳戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司帳戶。

7.協助管理處完成其它日常工作。

第9篇 項目物業(yè)服務中心管理處財務出納崗位職責

項目物業(yè)服務中心/管理處財務出納崗位職責

一、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,執(zhí)行服務中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務制度和程序。

二、協助服務中心/管理處主任和財務主管完成服務中心/管理處的各項財務工作計劃。

三、負責服務中心/管理處發(fā)票、收據的領用、保管工作。

四、負責服務中心/管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳和結算等工作。

五、根據服務中心/管理處收費情況及時打出收費單,委托銀行進行劃帳,負責向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費、水費等費用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費發(fā)票、收據。

六、按財務規(guī)定做好現金、銀行、收付款憑證、現金、銀行日記帳,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結、準確無誤。

七、負責每日現金收付工作。

八、嚴格執(zhí)行用款制度,明確用款權限,不挪用或私自借支公款。

九、做好服務中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。

十、熟悉小區(qū)各單元戶數及其面積,以及各項收費標準和計算方法,做好向小區(qū)業(yè)主的收費解釋工作。

十一、協助會計做好與財政稅務部門的聯絡。

十二、協助財務主管做好服務中心/管理處的年度財務審計工作。

十三、每月向服務中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發(fā)放情況。

十四、每月及時向財務主管提供財務報表資料數據。

十五、及時完成領導交辦的其他任務。

第10篇 出納崗位職責社會勞動保險事業(yè)管理站

1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利；

②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出；

③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的，必須經單位領導批準后，方可借用。

5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

第11篇 市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責

市場物業(yè)管理處出納崗位職責(客服兼)

1. 直接上級:主賬會計。

2. 堅持各項規(guī)章制度,對工作認真負責,對業(yè)主做到禮貌熱情,保持儀表端莊。

3. 按照有關規(guī)定,辦理現金報銷手續(xù)、經營收入手續(xù),對現金收支及轉帳應及時辦理。

4. 對日常發(fā)生的現金、銀行業(yè)務要及時登記現金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結,帳款相符。

5. 保管好銀行核定的庫存現金,超出核定的庫存現金要及時送存銀行,對支票進行登記領用,保管好空白支票及有價證券、收據。

6. 按時計發(fā)各類人員的工資、補貼、獎金等。

7. 及時辦理銀行結算業(yè)務,管理銀行帳戶,月終應及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制銀行余額調節(jié)表。

8. 每日收取的現金及銀行轉帳支票等要清點后及時送存銀行,以便做到帳目準確,情況清楚。

9. 收款情況應有考核,認真、準確、及時編制月報表,收入明細與會計核算相符,按月核對。

10. 每月定期由經營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費,超過時間按3‰/天繳滯納金,對超過時間仍不交款的業(yè)主,采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法,對拒不交納管理費的業(yè)主要及時向有關領導匯報,方可采取一定的措施。

第12篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;

2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);

3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.

第13篇 財務管理出納崗位職責

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經方針、政策，嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續(xù)必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務，完成領導交辦的其他工作。

第14篇 出納兼行政管理崗位職責任職要求

出納兼行政管理崗位職責

崗位職責:

1、負責公司辦公、生活用品的采購、發(fā)放和管理工作。

2、審查銀行、現金收付款單據，及時辦理收付款業(yè)務，確保銀行資金及現金的安全。

3、登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做到日清月結，每月及時與銀行、會計對賬;

4、保持與銀行溝通，并及時向財務經理及總經理匯報資金情況，提供合理的理財意見或建議。

5、打印銀行回單、支票進賬、現金存取等業(yè)務。

6、對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

7、完成總經理交代的其他事宜。

任職要求:

1、大專以上學歷;

2、工作細心，有較強的溝通和協調能力，熟練掌握辦公軟件及財務軟件;

3、責任心強，具有較強的保密意識。

出納兼行政管理崗位

第15篇 某物業(yè)管理公司財務部出納崗位職責

物業(yè)管理公司財務部出納崗位職責

一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

二、熟悉轄區(qū)內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的統(tǒng)計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。

三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

四、格執(zhí)行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。

五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。

六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內續(xù)保其它商業(yè)保險。

七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。

八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。

九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。

十、完成公司總經理交辦的其他工作。

第16篇 大廈管理處出納崗位職責-2

大廈管理處出納崗位職責(二)

1、嚴格執(zhí)行現金管理制度,認真掌握庫存現額,按現金收付帳憑證,辦理現金收付。

2、要保管好庫存現金,確保安全和正確無誤。

3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現差錯,收到的支票要及時存入銀行。

4、逐步登記現金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。

5、協助追收管理費用及其他應收費用。

6、負責日常報銷工作,應嚴格執(zhí)行市內臨時采購預支現金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。

7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。

8、負責員工考勤并做好考勤記錄。

9、完成物業(yè)經理交辦的各項工作。

第17篇 某物業(yè)管理中心出納收費員崗位職責

出納收費員崗位職責

1負責管理中心現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作,每天保險柜現金存量不得超過100元,嚴禁挪用或私自借支公款。

2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結,準確無誤。

3嚴格執(zhí)行財務制度,收付款項均與會計十進制記賬憑證相符。并經管理中心經理批準,對于不合法、不真實、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補充更正。

4敢于堅持原則,敢于向違反財經紀律的違法違紀行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財經政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴格執(zhí)行會計制度。

5掌握微機的dbase數據庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序,建立、健全電腦財務檔案,熟練電腦收費操作。

6負責管理中心中工考勤情況匯總,及進發(fā)放員工工資和獎金。

7負責員工制服訂做,辦公用品、通訊設施和管理中心費用的支付。

8熟悉轄區(qū)內的單元戶數和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費并開具收據,做好收費的統(tǒng)計、核算工作。做到及時、不重不漏,收費率達98%。

9完成上級交代的其它任務。

第18篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(二)

所在部門:**管理處

直屬上級:客服主管

職責概要:計算、分類、記錄和核實數據資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。

基本任務和職責:

1、收取、給付現金或支票,完成信用卡費事務。

2、收取、給付發(fā)票,核對現金總數。

3、進行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據的真實性及合法性。

4、檢查、收付詳細商業(yè)票據并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現金帳總數和流通總數,使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現金及支票總數。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。

8、準備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的準確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經理審批后報公司財務部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協調報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買計劃,發(fā)現不合理現象及時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務機密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內部人員的咨詢。

13、完成領導交辦的其他任務。

第19篇 物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責

物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責

一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清晰。

三、每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制'銀行存款余額調節(jié)表',并報財務主辦會計審核。

五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。

七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。

九、及時、準確按總公司規(guī)定上報現金、銀行周報表。

十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現問題及時匯報。

十一、配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

十二、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

十三、協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。

第20篇 出納員崗位職責后勤管理集團

在學?？倓罩魅蔚念I導下，負責出納員工作。其主要職責是：

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識；努力鉆研業(yè)務知識，不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經政策，熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單，并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續(xù)不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者，應報告總務主任并協助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

10.加強財務管理，優(yōu)先落實師資培訓的經費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放，為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律，做到按時上、下班，若被安排總務處夜間值班，應加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。