第1篇 公司質(zhì)量管理制度范本

第一條:目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要,特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條:范圍

本質(zhì)量管理制度包括:

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);

(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(三)儀器管理;

(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行;

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

(六)客訴處理;

(七)樣品確認(rèn);

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第四條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)'操作規(guī)范',并參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶(hù)需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原物料、在制品、成品填制'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表'一式二份,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表'內(nèi),交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。

第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表',說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn),呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

第七條:儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制'儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表'設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制'儀器校正計(jì)劃實(shí)施表'、'儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表'做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條:校正計(jì)劃的實(shí)施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)'年度校正計(jì)劃'執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于'儀器校正卡'內(nèi),一式二份存于使用部門(mén)。

(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正,并填立'外協(xié)請(qǐng)修單'以確保儀器的精確度。

第九條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依'檢驗(yàn)規(guī)范'內(nèi)的操作步驟操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)'年度維護(hù)計(jì)劃'執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于'儀器維護(hù)卡'內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí),保養(yǎng)人員應(yīng)填立'外表請(qǐng)修申請(qǐng)單'并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。

原物料質(zhì)量管理

第十條;原物料質(zhì)量檢驗(yàn)

(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí),庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)'資材管理辦法'的規(guī)定辦理收料,對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料,開(kāi)立'材料驗(yàn)收單(基板)'、'材料驗(yàn)收單(鉆頭)'及'材料驗(yàn)收單(一般)',通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi),依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

(2)'材料驗(yàn)收單'(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后,第一聯(lián)送采購(gòu),核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款,第二聯(lián)會(huì)計(jì)存,第三聯(lián)料庫(kù),第四聯(lián)質(zhì)量管理存,第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于'供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡',并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于'供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表'及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于'供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表',提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條:制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到'制造通知單'后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)'制造通知單'的審核

1、訂制料號(hào)-pc板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類(lèi)-客戶(hù)提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范,使用于特殊要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受,外銷(xiāo)訂單的shipping mark及side mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、'試制通知單'及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn),若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后,將'制造通知單'送回制造部辦理退單,由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。

2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí),應(yīng)將'制造通知單'交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于'制造規(guī)范'上,作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條:生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的'制造規(guī)范'后,須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):

1、該制品是否訂有'成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有'標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范'及'加工方法'。

(二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于'制造規(guī)范'上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十三條:制程質(zhì)量檢驗(yàn)

(一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依'在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn):

1、鉆孔-ipqc鉆孔科日?qǐng)?bào)表。

2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修一日?qǐng)?bào)表。

3、修二-針對(duì)鍍銅(cu)易(sn/pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修二日?qǐng)?bào)表。

4、鍍金-ipqc鍍金日?qǐng)?bào)表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于'底片檢查要項(xiàng)'。

6、其他如'噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表'、'qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告'、's/m抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表'等抽驗(yàn)。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試:

1、鉆頭研磨后'規(guī)范檢驗(yàn)'并記錄于'鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告'上。

2、切片檢驗(yàn)分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

(四)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因,并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立'異常處理單'呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立'異常處理單'呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。

(六)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以'異常處理單'反應(yīng)處理。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以'異常處理單'反應(yīng)處理。

第十四條:制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng),并開(kāi)立'異常處理單'見(jiàn)(表)一式四聯(lián),填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽,再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存,第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)(生產(chǎn)管理),第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén),第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。

(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依'制程自主檢查實(shí)施辦法'實(shí)施。

□ 成品質(zhì)量管理

第十五條:成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依'成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條:出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前,品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)'出貨檢驗(yàn)記錄表'見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條:原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為'合格'或'不合格',檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明,并依據(jù)'資材管理辦法'的規(guī)定呈核與處理。

(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立'異常處理單'送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。

第十八條:在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)'異常處理單',并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

(二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以'廢品報(bào)告單'提報(bào),并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

第十九條:制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí),應(yīng)填寫(xiě)'異常處理單'詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì)簽部門(mén))依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后,送經(jīng)理室品保組存,績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。

成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條:成品繳庫(kù)管理

(一)質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào),應(yīng)逐項(xiàng)依'制造流程卡'、'qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告'及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號(hào),超過(guò)管理范圍時(shí),應(yīng)填寫(xiě)'異常處理單'詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式,呈經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門(mén)處理及改善。

(三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào),如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí),把'異常處理單'呈總經(jīng)理批示。

第二十一條:檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)

(一)客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'一式一聯(lián)說(shuō)明理由,檢驗(yàn)項(xiàng)目理由,檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研判是否出具'檢驗(yàn)報(bào)告',呈經(jīng)理核簽后把'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'后,于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn),并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入'檢驗(yàn)報(bào)告表'一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'送總經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。

(四)特殊物、化性的檢驗(yàn),質(zhì)量管理部接獲'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'后,會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn),質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于'檢驗(yàn)報(bào)告表'一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表'送產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的'檢驗(yàn)報(bào)告表'第一聯(lián)及'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'后,應(yīng)依'檢驗(yàn)報(bào)告表'資料及參酌'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'的客戶(hù)要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上'產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章'后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條:質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排'生產(chǎn)進(jìn)度表'或'制作規(guī)范'生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將'制作規(guī)范'或經(jīng)理批示送確認(rèn)的'異常處理單'由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于'質(zhì)量確認(rèn)表',連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。

(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶(hù)附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條:確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同'質(zhì)量確認(rèn)表'按照質(zhì)量管理制度規(guī)定交由業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認(rèn)。

第二十四條:質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填'質(zhì)量確認(rèn)表'一式二份,編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于'質(zhì)量確認(rèn)表'上加蓋'質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章'轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明'確認(rèn)日期'后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。

(二)客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立'質(zhì)量確認(rèn)表'質(zhì)量管理人員并要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)'異常處理單'呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十五條:質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限 營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù),質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶(hù)5日,國(guó)外客戶(hù)10日,但客戶(hù)如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén),以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的'質(zhì)量確認(rèn)表'后,應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶(hù)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

質(zhì)量異常分析改善

第二十六條:制程質(zhì)量異常改善 '異常處理單'經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依'異常處理單'所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。

第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

(一)質(zhì)量管理部每日依ipqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制'各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表'送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的'各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表'將異常項(xiàng)目匯總編制'抽檢異常周報(bào)'送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的pc板,應(yīng)填報(bào)'成品報(bào)廢單'會(huì)質(zhì)量管理部mpb確認(rèn)后始可報(bào)廢,且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)'制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表'見(jiàn)(附表)送有關(guān)部門(mén)檢查改善。

第二十八條:質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí),以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)各部門(mén)得組成質(zhì)量管理圈,以推動(dòng)改善工作。

附 則

第二十九條 實(shí)施與修訂 本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增補(bǔ)修改亦同。

第2篇 分公司客戶(hù)中心質(zhì)量管理制度

第一條 為不斷提升集團(tuán)客戶(hù)中心的工作質(zhì)量、改進(jìn)工作方式、提高工作效率，特制定本辦法。

第二條 本中心質(zhì)量管理的目標(biāo)。將科學(xué)的管理方法運(yùn)用到日常管理工作中去，從而提升集團(tuán)客戶(hù)中心基礎(chǔ)管理水平。

第三條 質(zhì)量管理實(shí)施的時(shí)間和頻次。質(zhì)量管理是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，需要全體成員日常工作中緊緊圍繞集團(tuán)客戶(hù)中心標(biāo)準(zhǔn)化工作即流程規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、管理標(biāo)準(zhǔn)化這個(gè)中心。

第四條 集團(tuán)客戶(hù)中心質(zhì)量管理的適用對(duì)象。集團(tuán)客戶(hù)中心質(zhì)量管理適用集團(tuán)客戶(hù)中心全體成員，要求全體成員在日常工作中嚴(yán)格按照集團(tuán)客戶(hù)中心質(zhì)量管理的流程、制度執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行的情況進(jìn)行打分，適當(dāng)給予獎(jiǎng)懲。

第五條 集團(tuán)客戶(hù)中心質(zhì)量管理的主要內(nèi)容。集團(tuán)客戶(hù)中心主要是通過(guò)開(kāi)展qc小組活動(dòng)的形式來(lái)進(jìn)行質(zhì)量管理。

(一)集團(tuán)客戶(hù)中心由集團(tuán)、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理組分別組建質(zhì)量管理(qc)小組，室內(nèi)管理人員跨組組建質(zhì)量管理(qc)小組。

(二)各質(zhì)量管理(qc)小組開(kāi)展活動(dòng)，必須按照要求到公司綜合部進(jìn)行課題注冊(cè)登記。

(三)各質(zhì)量管理(qc)小組停止活動(dòng)不得超過(guò)半年，如遇特殊情需及時(shí)向公司綜合部進(jìn)行原因說(shuō)明。

(四)qc小組的活動(dòng)步驟及要求。qc小組的活動(dòng)要集思廣益、分工負(fù)責(zé)，“按計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理”(即pdca循環(huán)程序)工作程序開(kāi)展活動(dòng)，做到現(xiàn)狀清楚、目標(biāo)明確、對(duì)策具體、措施落實(shí)、責(zé)任到人，并及時(shí)進(jìn)行檢查、跟蹤和改進(jìn)。qc小組要按統(tǒng)一的管理要求，制定活動(dòng)計(jì)劃，發(fā)揚(yáng)求實(shí)、創(chuàng)新、協(xié)作精神，結(jié)合工作實(shí)際，合理應(yīng)用qc工具和方法解決實(shí)際工作中的質(zhì)量問(wèn)題。小組活動(dòng)每月應(yīng)不少于一次，活動(dòng)時(shí)間由各小組根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃自行確定，集團(tuán)客戶(hù)中心應(yīng)給予支持，并為其創(chuàng)造條件，提供必要的活動(dòng)場(chǎng)所和資源，必要時(shí)可向營(yíng)銷(xiāo)部申請(qǐng)支持。

(五)qc小組活動(dòng)的記錄

各qc小組開(kāi)展的各項(xiàng)有關(guān)活動(dòng)要認(rèn)真、詳細(xì)、如實(shí)地填寫(xiě)《qc小組活動(dòng)記錄表》。同時(shí)，小組活動(dòng)應(yīng)妥善保存好原始資料，包括：①小組活動(dòng)中每一個(gè)成員的發(fā)言記錄;②現(xiàn)狀調(diào)查中收集的有關(guān)數(shù)據(jù)和調(diào)查記錄，對(duì)策實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)、調(diào)查、分析的數(shù)據(jù)和記錄;③課題目標(biāo)值與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的對(duì)比資料，與公司歷史最好水平的對(duì)比資料，活動(dòng)前后的對(duì)比資料;④小組提出的合理化建議以及標(biāo)準(zhǔn)修訂的文件;等等。

(六)qc小組成果的整理

各qc小組活動(dòng)取得成果后，應(yīng)及時(shí)整理小組成果，總結(jié)提高，并向綜合部進(jìn)行成果報(bào)備。qc小組活動(dòng)成果將作為評(píng)估qc小組開(kāi)展活動(dòng)情況的主要依據(jù)之一。qc小組成果的整理應(yīng)遵循以下原則：整理過(guò)程應(yīng)是qc小組成員共同參與總結(jié)提高的過(guò)程;嚴(yán)格按qc小組活動(dòng)的程序進(jìn)行整理;成果報(bào)告要重點(diǎn)突出;著重介紹分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的活動(dòng)過(guò)程;要條理清楚、簡(jiǎn)明扼要，以圖表、數(shù)據(jù)為主，配以少量的文字說(shuō)明;盡量少用專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的名詞術(shù)語(yǔ)，必須用的，要通俗解釋;小組情況簡(jiǎn)介應(yīng)與本次課題有關(guān)。

第六條 集團(tuán)客戶(hù)中心質(zhì)量管理的要點(diǎn)

(一)掌握質(zhì)量要求。集團(tuán)客戶(hù)中心成員必須熟悉公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按質(zhì)量要求執(zhí)行，特殊情況應(yīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)決定處理辦法。

(二)工作質(zhì)量總結(jié)。充分運(yùn)用qc小組等質(zhì)量管理工具，集團(tuán)客戶(hù)中心可每半年開(kāi)展一次立項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)理想中集團(tuán)客戶(hù)中心的工作質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比分析，研究差距與不足，并在工作計(jì)劃中制定改進(jìn)計(jì)劃，并完成一篇pdca案例，促進(jìn)自身工作質(zhì)量的不斷提高。

第七條 獎(jiǎng)勵(lì)和考核

集團(tuán)客戶(hù)中心質(zhì)量管理(qc)小組活動(dòng)暫不納入考核范圍，獎(jiǎng)勵(lì)參見(jiàn)

附件一：辰溪縣分公司客戶(hù)經(jīng)理積分計(jì)劃管理辦法。

第3篇 房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理體系承諾制度

一.公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵,公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng),以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,同時(shí)為所做出的承諾提供證據(jù):

a)向全體員工灌輸滿(mǎn)足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性;

b)明確管理者代表,在手冊(cè)中發(fā)布任命令;

c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),在手冊(cè)中以文件形式發(fā)布;

d)主持組織進(jìn)行管理評(píng)審,并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系;

e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金,保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定,公司總經(jīng)理要針對(duì)每個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng),并在項(xiàng)目的信息管理、運(yùn)作過(guò)程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng)目的論證以及人員配備等幾個(gè)方面,提供相應(yīng)的資源配備。

二.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和發(fā)展依存于顧客,公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度作為公司的根本追求,確保:

a)將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中;

b)識(shí)別并確定顧客的需求和期望,包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求;

c)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求,通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過(guò)程的控制,達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。

三.質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是:服務(wù)用戶(hù)信守合同贏得信譽(yù)塑造形象

3.1公司質(zhì)量方針的含義是:

服務(wù)用戶(hù)--公司的各種開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),要緊緊圍繞客戶(hù)的利益開(kāi)展,不斷提高服務(wù)水平,最大程度地滿(mǎn)足顧客的需求。

信守合同--在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的各階段活動(dòng)中,嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定,不隱瞞欺詐用戶(hù),以信取人,為用戶(hù)::提供良好的投資條件。

贏得信譽(yù)--通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的控制,確保項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量,在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。

塑造形象--在公司的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,不斷總結(jié)完善,提高公司各項(xiàng)管理水平,塑造良好的公司形象,不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo),它體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量的承諾,是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向,所有員工都要認(rèn)真貫徹;

3.3公司將通過(guò)宣講、培訓(xùn),使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,將質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)員工;

3.4通過(guò)定期的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審,確保其適宜性和有效性。

四.策劃

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是:

a)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目?jī)?yōu)良率80%,年遞增1%以上;

b)顧客滿(mǎn)意率95%,年遞增0.5%以上;

c)合同履約率98%,年遞增0.2%以上。

d)工程設(shè)計(jì)文件審查率100%。

4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是:

a)開(kāi)發(fā)工程優(yōu)良率=(優(yōu)良工程項(xiàng)目總數(shù)÷交驗(yàn)工程項(xiàng)目總數(shù))×100%

考核時(shí)間為:工程竣工驗(yàn)收后,交付使用前

b)顧客滿(mǎn)意率=(滿(mǎn)意戶(hù)數(shù)÷考核總戶(hù)數(shù))×100%

考核時(shí)間:每半年考核一次

c)合同履約率=(履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù))×100%

考核時(shí)間:每半年考核一次

d)工程設(shè)計(jì)文件審查率=(通過(guò)審查的工程設(shè)計(jì)文件÷工程設(shè)計(jì)文件總數(shù))×100%

4.1.3 工程部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。

4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部,都要制定本部門(mén)的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施,具有可操作性和可測(cè)量性,并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況,提交公司的管理評(píng)審。

4.2質(zhì)量管理體系策劃

圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo),公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求,根據(jù)公司的實(shí)際情況,對(duì)質(zhì)量管理體系四大過(guò)程給予識(shí)別,做出了明確的規(guī)定,形成了文件化的質(zhì)量管理體系,公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn),通過(guò)管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo),針對(duì)性采取措施,確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相互關(guān)系見(jiàn)'公司質(zhì)量管理體系過(guò)程圖'。

當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時(shí),由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃,制定更改計(jì)劃,確保質(zhì)量管理體系平衡過(guò)渡的完整性。

五.職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.1公司各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)

1)總經(jīng)理:對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和工程開(kāi)發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé),確保公司所有人員遵守公司的《手冊(cè)》,保證影響質(zhì)量的所有活動(dòng)得到充分控制;負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)任命公司管理者代表,組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審,協(xié)調(diào)所分管開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。

2)生產(chǎn)副總經(jīng)理:分管工程部,對(duì)公司的工程項(xiàng)目施

工全面負(fù)責(zé),平衡協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目施工進(jìn)展計(jì)劃和有關(guān)的重大事項(xiàng),負(fù)責(zé)公司的安全管理。

3)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理:分管經(jīng)營(yíng)部,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理全面負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)公司經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng);組織進(jìn)行重大不合格品的處理,監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取糾正措施;組織向顧客提供質(zhì)量保證,處理有關(guān)顧客意見(jiàn)。

4)總經(jīng)理工作部經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作,傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件指示精神,協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系,處理公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理;負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書(shū)資料管理工作;負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作,制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。

5)秘書(shū):負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工作;負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡(jiǎn)報(bào);負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿;負(fù)責(zé)公司大事記的編寫(xiě)工作; 負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織管理;負(fù)責(zé)公司會(huì)議確定事項(xiàng)的督查督辦工作; 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作;協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書(shū)崗位工作;協(xié)助經(jīng)理抓好小車(chē)班的管理工作。

6)法律事務(wù)與合同管理:負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作;負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢(xún)工作;負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查;參與公司重大合同和編制和簽署過(guò)程;負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作;負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟; 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對(duì)內(nèi)發(fā)布工作。

7)檔案管理:負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書(shū)檔案的整理、歸檔工作;負(fù)責(zé)對(duì)分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)公司圖書(shū)管理工作;負(fù)責(zé)公司保密工作;負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。

8)文書(shū):發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作;收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作;領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作;一切文件的登記、收退及清理工作;文件的繕打、校對(duì)和蓋印工作;機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作;文書(shū)立卷工作;有關(guān)電話和接洽工作。

9)政策信息管理:負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè);負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè);負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作;負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作;負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。

10)小車(chē)班長(zhǎng):負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的管理工作;負(fù)責(zé)車(chē)輛的調(diào)度管理工作;負(fù)責(zé)車(chē)輛的安全管理工作;負(fù)責(zé)車(chē)輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作;負(fù)責(zé)有關(guān)車(chē)輛的對(duì)外聯(lián)系工作。

11)駕駛員:做好車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng),保持良好車(chē)況;遵守交通法規(guī),不發(fā)生違章現(xiàn)象;加強(qiáng)安全學(xué)習(xí),做到安全行車(chē);做好出車(chē)日志,出車(chē)、回車(chē)及時(shí)向班長(zhǎng)報(bào)告。

12)公寓管理員:負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作;負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作;負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作;負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作;負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。

13)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理:組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)管理工作,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息;協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系;負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司周例會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議,抓好會(huì)議精神的落實(shí)與貫徹;負(fù)責(zé)制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法及各項(xiàng)內(nèi)控管理制度;負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門(mén)成員的崗位職責(zé)及工作計(jì)劃完成情況,及時(shí)進(jìn)行檢查與考核。部門(mén)副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。

14)財(cái)務(wù)管理:接受部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo),組織公司本部及所屬各公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息;負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證;負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表;負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門(mén)審計(jì)工作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。

15)財(cái)務(wù)核算:負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)帳務(wù)與核算,編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表;負(fù)責(zé)各種收入、成本、費(fèi)用的核算;負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金,并按規(guī)定足額上繳;負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類(lèi)帳、總分類(lèi)帳,做到帳證相符,帳帳相符,帳表相符;計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷(xiāo);負(fù)責(zé)公司社保基金會(huì)計(jì)核算工作

。

16)成本稽核與控制:負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜合分析,并制定降低成本措施;負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn);負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算,并根據(jù)資金計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目成本進(jìn)行控制;參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析;負(fù)責(zé)本部門(mén)的合同管理。

17)資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)管理:參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā),提出項(xiàng)目資本運(yùn)作方案;協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)策劃中心編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;提出項(xiàng)目融資方案,聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作;負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作;負(fù)責(zé)公司資金管理工作,按月編制公司月度資金收支計(jì)劃;負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作;關(guān)注國(guó)際及國(guó)內(nèi)資本運(yùn)營(yíng)及資產(chǎn)管理發(fā)展動(dòng)態(tài),探索公司項(xiàng)目融資新渠道,實(shí)現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。

18)計(jì)劃統(tǒng)計(jì):負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編

制,組織有關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃研討,以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整;負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)與考核;負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局、開(kāi)發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月報(bào)、年報(bào);負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計(jì)制度,監(jiān)督、指導(dǎo)各部門(mén)、分(子)公司建立健全各種原始記錄和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作;負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。

19)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)考核與分析:負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及經(jīng)營(yíng)考核管理辦法;負(fù)責(zé)編制公司本部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度及項(xiàng)目分部預(yù)算;::負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算;負(fù)責(zé)起草公司各部門(mén)、所屬各公司年度經(jīng)營(yíng)承包合同;協(xié)助計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗位對(duì)公司各部門(mén)、所屬各公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)、所屬各公司年度經(jīng)營(yíng)承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核,提出考核意見(jiàn);負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作,編制公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。

20)出納:在本部門(mén)經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作,并及時(shí)匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證;負(fù)責(zé)備用金的清理工作;負(fù)責(zé)每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);對(duì)違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為,有權(quán)抵制、拒絕付款,并向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。

21)人力資源部經(jīng)理:負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議;負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系,組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃,提交年度、季度、月度人力資源平衡計(jì)劃;負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu),編制、修訂公司部門(mén)職責(zé);負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專(zhuān)業(yè)技術(shù)評(píng)聘和職業(yè)技能鑒定工作;負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績(jī)效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司黨群、工會(huì)、青年工作;負(fù)責(zé)審定部門(mén)工作流程、協(xié)調(diào)部門(mén)間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào);代表公司解決勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛或進(jìn)行勞動(dòng)訴訟;負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作;部門(mén)副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

22)人事與董事管理:負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作;負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作;負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作;負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作;負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度;負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)管理工作。

23)人力資源開(kāi)發(fā):負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng);負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場(chǎng)、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系;負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作;負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求,制定年度、季度、月度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)本部門(mén)文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。

24)勞動(dòng)管理:負(fù)責(zé)勞動(dòng)組織管理,做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作;負(fù)責(zé)公司績(jī)效管理工作,組織做好員工績(jī)效考評(píng)工作;負(fù)責(zé)員工流動(dòng)管理工作,根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源;負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律管理、員工請(qǐng)假管理、考勤管理工作;負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同管理工作;做好勞動(dòng)合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作;負(fù)責(zé)組織確定公司工時(shí)定額、崗位說(shuō)明書(shū)和崗位工作標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動(dòng)管理方面的規(guī)章制度;負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)工作。

25)工資管理:負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制公司薪酬計(jì)劃;負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)用;負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺(tái)帳;負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計(jì)管理工作;負(fù)責(zé)代扣員工社會(huì)保險(xiǎn)。

26)社會(huì)保險(xiǎn)管理:負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)政策管理;負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)賬戶(hù)管理;負(fù)責(zé)員工收入臺(tái)帳管理;負(fù)責(zé)計(jì)算并通知有關(guān)部門(mén)(單位)提取、繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金;負(fù)責(zé)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù);負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表及有關(guān)調(diào)查資料的填報(bào)工作;負(fù)責(zé)制定社會(huì)保險(xiǎn)方面的管理制度和工作程序。

27)離退休管理:負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作;負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜;負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作;負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會(huì)活動(dòng)及文娛活動(dòng);負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺(tái)帳;負(fù)責(zé)按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,編制本單位的制度、辦法,并組織實(shí)施。

28)企業(yè)文化建設(shè):負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系;負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價(jià)值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議;負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng);草擬并員

工手冊(cè)并提出修改意見(jiàn);負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識(shí)培訓(xùn);負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見(jiàn)。

29)黨群管理:負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作;負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪的管理工作、及時(shí)將有關(guān)問(wèn)題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究;定期進(jìn)行職工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研并向黨委提交報(bào)告;負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)公司工會(huì)日常事務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)公司青年管理工作。

30)工程部經(jīng)理:負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的全過(guò)程管理;落實(shí)公司的項(xiàng)目責(zé)任制;負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工計(jì)劃;負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求,組織施工全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控;負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故;負(fù)責(zé)公司的安全管理工作,組織公司職工貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)的安全政策、法規(guī);負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行;負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核;部門(mén)副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

31)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與技術(shù)審查:負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)審查工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作;負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)圖紙的審批工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查工作;負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的處理工作。

32)施工與技術(shù)管理:負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目部的施工基本任務(wù),負(fù)責(zé)本部門(mén)工程的技術(shù)及管理工作;辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù);參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作;對(duì)施工過(guò)程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證;對(duì)工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督;及時(shí)處理工程中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題。

33)工程規(guī)劃與管理:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作;依據(jù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)定位,組織協(xié)調(diào)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃工作;辦理項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報(bào)批手續(xù),負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的規(guī)劃許可證;負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整工作;負(fù)責(zé)與施工設(shè)計(jì)的銜接協(xié)調(diào)工作。

34)招投標(biāo)管理:負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作;負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計(jì)劃,組織招投標(biāo)會(huì)議,辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù);組織編制招標(biāo)文件,收集有關(guān)投標(biāo)單位資料;辦理中標(biāo)通知手續(xù);協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。

35)工程部項(xiàng)目經(jīng)理:在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部的全面工作,實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、統(tǒng)一指揮;負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的施工組織計(jì)劃,并組織實(shí)施、檢查與考核;負(fù)責(zé)組織政策研究,掌握市場(chǎng)信息,正確決策生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工作方式;負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度,并組織實(shí)施、檢查和考核;履行項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé),組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系;負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,合理使用各項(xiàng)資金。

36)計(jì)劃與資料管理(兼):根據(jù)工作需要,編制好工程總進(jìn)度計(jì)劃,施工組織設(shè)計(jì);深入現(xiàn)場(chǎng),每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作,及時(shí)掌握工程形象進(jìn)度,確保按期完成施工計(jì)劃;根據(jù)工作程序,做好計(jì)劃的年報(bào)、月報(bào)工作。認(rèn)真做好周計(jì)劃的上報(bào)工作;負(fù)責(zé)合同的申報(bào)會(huì)簽工作;負(fù)責(zé)支票的報(bào)銷(xiāo)、工程款收支工作;負(fù)責(zé)本部門(mén)的資料管理工作;負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)務(wù)管理工作。

37)質(zhì)量體系運(yùn)行管理:負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作;對(duì)公司各部門(mén)的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo);負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊(duì)伍的建立和管理工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。

38)安全和質(zhì)量管理:負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量管理工作;編制有關(guān)安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織定期開(kāi)展安全與質(zhì)量檢查工作,監(jiān)督檢查整改情況,并提出考核意見(jiàn);負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。

39)工程概預(yù)算管理:參加項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審和預(yù)算的審查工作;參加項(xiàng)目施工協(xié)議合同的簽約,提出執(zhí)行合同的意見(jiàn)和條件;參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會(huì)審;參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同;參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程;審查施工單位提出的材料計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃;審核甲方供貨材料設(shè)備計(jì)劃;審查辦理工程結(jié)算及月度盤(pán)點(diǎn)結(jié)算;負(fù)責(zé)辦理工程合同會(huì)簽、材料付款、盤(pán)點(diǎn)結(jié)算會(huì)簽工作。

40)審計(jì)部經(jīng)理:負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負(fù)責(zé)審計(jì)并參與建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)的招投標(biāo)等工作及物資管理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概(預(yù))算、結(jié)算、決算;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目資金來(lái)源到位、控制及資金支出情況;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;負(fù)責(zé)組織工程、財(cái)務(wù)的審計(jì)工作;部門(mén)副經(jīng)理協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好工作。

41)工程審計(jì):在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負(fù)責(zé)審計(jì)

建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、

拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等;負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)的招投標(biāo)等工作及物資管理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概(預(yù))算、結(jié)算、決算;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃,報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批,并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。

42)財(cái)務(wù)審計(jì):在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下,負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、季度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施;審查工程資金落實(shí)到位情況。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序;審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃;審查建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)資金計(jì)劃;與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)概決算;負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;審查并參與建設(shè)項(xiàng)目幾物資采購(gòu)的招投標(biāo)等工作;負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。

43)策劃營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)理:主持本中心全面工作(副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作);組織人員對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行考察、研究、分析,定期提交市場(chǎng)分析報(bào)告;組織項(xiàng)目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì);開(kāi)拓市場(chǎng),參入與政府洽談購(gòu)買(mǎi)土地事宜,開(kāi)展項(xiàng)目的前期工作;參加土地拍賣(mài)竟標(biāo),購(gòu)買(mǎi)土地;進(jìn)行銷(xiāo)售策劃,負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷(xiāo)售工作;策劃公司的對(duì)外宣傳,負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù);制定企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)售后服務(wù)。

44)發(fā)展規(guī)劃:負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料;調(diào)查研究國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展走勢(shì)和動(dòng)向;探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間;制訂企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃;保管本部門(mén)文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具;負(fù)責(zé)處理本部門(mén)的內(nèi)勤工作。

45)市場(chǎng)研究與策劃:收集房地產(chǎn)市場(chǎng)及金融政策等方面的信息(參加國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會(huì)議、閱讀有關(guān)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式,收集信息);對(duì)收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類(lèi),把有價(jià)值的信息、資料及分析意見(jiàn)編成報(bào)告,定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo);按照公司的按排,對(duì)某地區(qū)(或某項(xiàng)目)的市場(chǎng)情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析,研究策劃,提出研究成果,指導(dǎo)下一步的市場(chǎng)開(kāi)發(fā);滾動(dòng)預(yù)策全國(guó)及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場(chǎng)2年、3年、5年10年的發(fā)展情況,每年提出一份報(bào)告;策劃包裝項(xiàng)目及公司的外部形象;策劃宣傳廣告。

46)規(guī)劃設(shè)計(jì):編寫(xiě)各個(gè)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)(提出具體設(shè)計(jì)要求);聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)單位;參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo),確定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位;起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同;組織項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作;根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見(jiàn);組織對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果的評(píng)審和匯報(bào);貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果,協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。

47)市場(chǎng)開(kāi)發(fā):協(xié)同市場(chǎng)研究與策劃人員進(jìn)一步對(duì)某個(gè)項(xiàng)目(或一個(gè)地區(qū))的市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研,掌握市場(chǎng)行情;有目標(biāo)的對(duì)某城市的土地存有量;空房存有量;居民購(gòu)買(mǎi)力等市場(chǎng)情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握;有目標(biāo)的對(duì)某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握;與項(xiàng)目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開(kāi)發(fā)合同,訂購(gòu)?fù)恋?項(xiàng)目立項(xiàng);參加土地拍賣(mài)竟標(biāo),購(gòu)買(mǎi)土地;辦理土地的有關(guān)手續(xù);參入項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作;進(jìn)行項(xiàng)目前期的運(yùn)作。

48)房地產(chǎn)銷(xiāo)售:制定或編寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)方案;負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷(xiāo)售手續(xù)的辦理;負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷(xiāo)售;負(fù)責(zé)樓房的銷(xiāo)售;負(fù)責(zé)售房款的回收;負(fù)責(zé)樓盤(pán)的包裝策劃;負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)售后服務(wù)。

49)物資供應(yīng)中心經(jīng)理:在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目材料、物資、設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)的計(jì)劃管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司質(zhì)量體系文件的要求,負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)和評(píng)審管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)管理工作;在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查;對(duì)本部門(mén)物資計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督;對(duì)本部門(mén)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督;副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

50)物資計(jì)劃:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理工作;及時(shí)匯總編制各子公司(分公司)及項(xiàng)目上報(bào)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃表;參與材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)和評(píng)審工作;參與、配合物資采購(gòu)供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)工作;落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)展情況;參與檢查工程項(xiàng)目對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況;負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法;負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃的資料管理工作。

51)物資采購(gòu)供應(yīng):在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)管理工作;根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃實(shí)施材料、物資、設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng)工作;參與、配合物資計(jì)劃員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的編制審查工作;參與材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)和評(píng)審工作;負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購(gòu)合同的簽訂工作;落實(shí)供應(yīng)商對(duì)材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況;參與檢查工程項(xiàng)目對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況;參與制定材料、物資、設(shè)備采購(gòu)

供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法;負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)合同的具體管理工作。

52)財(cái)務(wù)核算:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)本中心的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,使之符合《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》的要求;負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,確保財(cái)產(chǎn)不受損失;負(fù)責(zé)本中心的會(huì)計(jì)憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理;負(fù)責(zé)本中心財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作;負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金調(diào)度和籌措工作;負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各項(xiàng)稅收管理工作;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作;參與制定材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃管理及財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度、辦法;參與材料、物資、設(shè)備計(jì)劃采購(gòu)的招投標(biāo)評(píng)審工作。

53)出納:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作;負(fù)責(zé)備用金的清理工作;負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬單的對(duì)賬工作,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作;參與材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)評(píng)審工作。

5.2管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命,其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.7章《管理者代表任命書(shū)》。

5.3內(nèi)部溝通

公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過(guò)程,并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通,通過(guò)公司內(nèi)各職能部門(mén)和層次間的溝通,達(dá)到交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動(dòng),促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過(guò)程的有效性,提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有:

(a)行政會(huì)議和經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)例會(huì)

通過(guò)定期召開(kāi)會(huì)議,對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、有關(guān)的重大問(wèn)題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行交流、研究、落實(shí)。

(b)文件和布告

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整,管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化,中層以上人員的調(diào)動(dòng)等,均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。

(c)情況通報(bào)

質(zhì)量管理體系重要信息包括:招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收、房屋銷(xiāo)售等均應(yīng)由歸口管理部門(mén)采取情況通報(bào)的方式溝通。

(d)各部門(mén)相互走訪:各部門(mén)采取口頭或書(shū)面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合,加強(qiáng)接口聯(lián)系,確保體系有效性。

第4篇 建設(shè)公司質(zhì)量管理制度總則

建設(shè)有限公司質(zhì)量管理制度總則

第一條、為適應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的要求,貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法令、法規(guī),保證建設(shè)工程施工質(zhì)量,加強(qiáng)施工質(zhì)量管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù),特制定本制度。

第二條、貫徹落實(shí)'百年大計(jì)、質(zhì)量第一'的方針,工程施工切實(shí)把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟(jì)工作的首位,以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展。

第三條、貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制,堅(jiān)持'驗(yàn)評(píng)分離、強(qiáng)化驗(yàn)收、完善手段、過(guò)程控制'工程施工質(zhì)量驗(yàn)收原則,落實(shí)質(zhì)量終身制。

第四條、工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門(mén)應(yīng)獨(dú)立履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級(jí)人員必須支持質(zhì)檢部門(mén)和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。

第五條、制度如有與上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸的內(nèi)容以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn),各分公司、辦事處、項(xiàng)目部依據(jù)本制度制定其具體實(shí)施細(xì)則。

第5篇 公司采購(gòu)質(zhì)量管理制度

公司采購(gòu)質(zhì)量管理制度

1、根據(jù)生產(chǎn)科計(jì)劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證合格后方可購(gòu)買(mǎi),不買(mǎi)低劣材料,規(guī)程型號(hào)要正確。

3、對(duì)采購(gòu)材料及時(shí)入庫(kù),辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅(jiān)持'先進(jìn)先出、快進(jìn)快出'的原則,并要有采購(gòu)記錄,不造成積壓浪費(fèi)。

5、及時(shí)了解市場(chǎng),等質(zhì)、等量、等價(jià)采購(gòu)。

6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù),并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識(shí)。

7、要熟悉所采購(gòu)物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購(gòu)物資質(zhì)量。同時(shí),達(dá)到物美價(jià)廉的要求。

8、對(duì)采購(gòu)不合格的物資及時(shí)退貨,避免不必要的損失。

9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購(gòu)材料的說(shuō)明書(shū)、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫(kù)。

第6篇 建筑勞務(wù)有限公司質(zhì)量安全管理評(píng)分制度

一總則

1.為了學(xué)評(píng)價(jià)道路施工安全管理情況，提高安全生產(chǎn)管理水平，預(yù)防安全事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)檢查評(píng)價(jià)工作的標(biāo)準(zhǔn)化. 規(guī)范化. 特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。

2. 本標(biāo)準(zhǔn)采用安全系統(tǒng)工程管理，結(jié)合道路工程施工中安全生產(chǎn)事故規(guī)律，依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程編制。

二適用范圍

本制度適用于本公司的全體從業(yè)人員。

三評(píng)分制度的原則

評(píng)優(yōu)罰劣；評(píng)勤罰懶；鼓勵(lì)進(jìn)??；鞭策后進(jìn)

四處罰

依情節(jié)輕重分為分為一般工作失誤貨違規(guī)視具體情況予以扣分；嚴(yán)重違反規(guī)章制度或勞動(dòng)紀(jì)律的，在對(duì)違規(guī)者扣分的同時(shí)，可采取公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)，待崗培訓(xùn)，解除勞動(dòng)合同等處理手段。

五處罰細(xì)則

（一）?工作紀(jì)律：

1 .無(wú)正當(dāng)理由遲到10分鐘以?xún)?nèi)的扣50分；遲到10-30分鐘扣100分；遲到30-60分鐘的扣150分遲到60分鐘以上的當(dāng)日按曠工處理（均以到崗時(shí)間為準(zhǔn)）。

2.工間休息或用餐后未按規(guī)定時(shí)間回崗的按遲到處理。、

3.早退5分鐘以?xún)?nèi)扣50分；早退5-15分鐘扣100分；早退15-30分鐘扣150分；早退30分鐘以上的當(dāng)日按曠工處理（均以離崗時(shí)間為準(zhǔn)）

4.上崗時(shí)間睡覺(jué).打瞌睡扣100-400分；安全重點(diǎn)崗位睡覺(jué).打瞌睡扣800分。

5.工作時(shí)間聚堆聊天，談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事情扣50-200分；工作時(shí)間追逐.嬉戲.打鬧扣50-100分。

6.未經(jīng)允許私拿私用公司物品，價(jià)值100元以?xún)?nèi)的扣500分，價(jià)值100元以上的由個(gè)人賠償，情節(jié)嚴(yán)重的待崗培訓(xùn)-解除勞動(dòng)合同；工作時(shí)間干私活扣100-400分。

7未經(jīng)允許在班前.班中飲酒或帶酒意上崗扣400-800分。

8.未按規(guī)定填寫(xiě)和保管好工作記錄.報(bào)表等造成工作混亂，資料丟失扣100分。

9.無(wú)正當(dāng)理由不服從上級(jí)工作分配和管理，拒絕接受工作任務(wù)的扣500分。

10.接受正常管理時(shí)推諉.對(duì)抗或變相推諉.對(duì)抗拒絕接受管理的扣200-400分。

11.接受正常管理時(shí)態(tài)度惡劣，無(wú)理取鬧，糾纏管理者扣500分。

12.弄虛作假.隱瞞過(guò)失.知情不報(bào).欺上瞞下，對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)者（在崗位上打架斗毆造成傷害，偷竊公司財(cái)物等）包庇縱容扣800分。

13.私自向外界提供公司有關(guān)資料泄露公司機(jī)密的扣800分并解除合同。

第7篇 建設(shè)分公司施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度

建設(shè)集團(tuán)分公司施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度

為確保工程的施工質(zhì)量,使至符合施工規(guī)范,設(shè)計(jì)文件、施工合同、滿(mǎn)足用戶(hù)的要求,特制定本制度。

1、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人,必須認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)方針、政策、法規(guī)、集團(tuán)公司的整合體系程序文件等,確保工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、施工員必須依據(jù)國(guó)家有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、國(guó)家及省市的有關(guān)政策、法令法規(guī),集團(tuán)公司整合體系程序文件、施工合同等要求進(jìn)行合理、科學(xué)地組織施工,每一分部分項(xiàng)施工作好質(zhì)量技術(shù)交底工作,對(duì)分部分項(xiàng)工程施工質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程檢查監(jiān)督與控制,對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行落實(shí)整改,對(duì)每道工序完成進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,參加隱蔽工程驗(yàn)收,制訂各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)方案,參加編制施工組織設(shè)計(jì)。指導(dǎo)督促觀砌、翻樣的日常工作,做好產(chǎn)品的防護(hù)工作,嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān),做好對(duì)翻樣圖及料單等技術(shù)復(fù)核工作。

3、項(xiàng)目質(zhì)量員要做好日常督促與檢查,發(fā)現(xiàn)有不符要求處及時(shí)制止和提出整改要求,加強(qiáng)隱蔽工程驗(yàn)收和技術(shù)復(fù)核,把好工序質(zhì)量關(guān),進(jìn)行分項(xiàng)工程的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定,參加分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收,對(duì)質(zhì)量通病提出解決方法,確保分部分項(xiàng)工程施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4、觀砌翻樣必須對(duì)本管轄的工種所施工的分項(xiàng)工程施工質(zhì)量進(jìn)行把關(guān),根據(jù)規(guī)范要求、設(shè)計(jì)文件,指導(dǎo)班組正確施工,對(duì)所轄工種進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底,進(jìn)行技術(shù)復(fù)核和工序交接檢查,墻體砌筑前由觀砌立好皮數(shù)桿,翻樣必須及時(shí)正確完成翻樣圖和大樣,參加分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定,對(duì)不合格的分項(xiàng)及時(shí)督促與返修,觀砌與翻樣必須相互配合,協(xié)調(diào)工作,避免造成施工差錯(cuò)。

5、項(xiàng)目材料員必須嚴(yán)把材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān),不合格材料及無(wú)質(zhì)量保證的材料、產(chǎn)品杜絕采購(gòu)與進(jìn)場(chǎng),材料入庫(kù)后做好產(chǎn)品的分類(lèi)堆放與標(biāo)識(shí)工作,并及時(shí)提供材料的合格證明。

6、對(duì)鋼材、水泥、紅磚、防水材料等涉及結(jié)構(gòu)安全與使用功能的相關(guān)材料及試塊、試件,項(xiàng)目部質(zhì)量員必須會(huì)同監(jiān)理等有關(guān)單位人員按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行見(jiàn)證取樣,經(jīng)復(fù)試(或檢測(cè))合格后方能使用。

7、對(duì)建筑物定位軸線、標(biāo)高、龍門(mén)樁;基坑開(kāi)挖灰線、樁位;基礎(chǔ)及樓層的彈線軸線標(biāo)高、墻柱平面位置尺寸;模板;墻體平面位置尺寸、門(mén)窗洞尺寸、標(biāo)高、皮數(shù)桿;施工翻樣圖;構(gòu)件安裝軸線、標(biāo)高、平面位置等,由項(xiàng)目施工員組織質(zhì)量員、觀砌、翻樣等人員進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,相關(guān)觀砌、翻樣在技術(shù)復(fù)核前進(jìn)行自查,經(jīng)技術(shù)復(fù)核合格后方能進(jìn)入下道工序施工。

8、觀砌、翻樣必須督促班組自檢,并參與各工種之間的交接檢查,形成書(shū)面記錄,由項(xiàng)目部質(zhì)量員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查驗(yàn)收,每道工序完成后報(bào)監(jiān)理(或建設(shè)單位)檢查驗(yàn)收,合格后進(jìn)入下道工序施工。

9、隱蔽工程在隱蔽前,經(jīng)班組自檢合格后,由項(xiàng)目部質(zhì)量員進(jìn)行檢查驗(yàn)收,經(jīng)檢查符合要求后報(bào)公司質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)合格后報(bào)監(jiān)理單位(或建設(shè)單位)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收,合格后形成書(shū)面記錄并進(jìn)入下道工序施工。

10、在完成每一部位檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程后,由項(xiàng)目質(zhì)量員及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程的質(zhì)量自查,會(huì)同由監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)組織的施工單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量(技術(shù))負(fù)責(zé)人等參加的質(zhì)量驗(yàn)收。在完成每一分部工程后,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行自查,并會(huì)同由總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)組織的施工單位技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等參加的質(zhì)量驗(yàn)收。單位工程完成后,由施工單位自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定,并向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,對(duì)分包單位所承包的工程項(xiàng)目,由分包單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序進(jìn)行檢查評(píng)定,總包單位派人參加。

11、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立由班組質(zhì)量員、項(xiàng)目部專(zhuān)職質(zhì)量員、公司質(zhì)量部門(mén)的三級(jí)質(zhì)量檢查控制管理體制,對(duì)每道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行把關(guān),做到檢查人員到位,責(zé)、權(quán)明確。

12、明確各管理人員崗位質(zhì)量職責(zé)和工作職責(zé),樹(shù)立良好的質(zhì)量意識(shí),建立健全的質(zhì)量管理體制。對(duì)每道工序進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格按照施工檢驗(yàn)程序進(jìn)行施工作業(yè)。

第8篇 某建筑公司質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

建筑公司質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊(cè)》

2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》

3.《內(nèi)審管理控制程序》

4.《管理評(píng)審控制程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本程序由工程部負(fù)責(zé)管理;

2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé);

3.項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。

四、工作流程

4.1信息分類(lèi)

4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī);

<2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度;

<3>上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定;

<4>顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度信息。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息

1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

2、年度工程質(zhì)量總結(jié)

3、考核實(shí)施情況

4、不合格品匯總

5、工程質(zhì)量信息

4.2信息的收集和傳遞

4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門(mén)來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文等渠道獲取。

4.2.1.2 對(duì)收集到的外部信息由本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。

4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送;

4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理;

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。

4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求:

4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

a.報(bào)送時(shí)間:在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。

b.編審要求:按要求進(jìn)行編審。

4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃

a.報(bào)送時(shí)間:在各專(zhuān)業(yè)(單項(xiàng))開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。

b.編審要求:按要求進(jìn)行編審。

c.如果在施工過(guò)程中,因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的,經(jīng)監(jiān)理審批后,及時(shí)報(bào)送。

4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)

a.報(bào)送時(shí)間:在本年度12月20日前報(bào)送

b.編制要求:圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。

4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況

a.報(bào)送時(shí)間: 25日

b.報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式:依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法,實(shí)施考核,并留有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。

4.3.5不合格品報(bào)表

a.報(bào)送時(shí)間:輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報(bào);發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。

b.報(bào)送格式要求:

輕微不合格、一般不合格品:執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單:按其整改通知單和反饋單的記錄格式,以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。

4.3.6工程質(zhì)量信息(年報(bào))

a.報(bào)送時(shí)間:管理評(píng)審前一周

b.編制要求:主要編制內(nèi)容有:重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督(質(zhì)檢)檢查情況、存在問(wèn)題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。

4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn):對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改進(jìn)措施,執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序。

第9篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量保證制度2

物業(yè)管理公司質(zhì)量保證制度(2)

一、堅(jiān)持質(zhì)量第一、用戶(hù)至上,質(zhì)量第一、用戶(hù)至上是公司堅(jiān)定不移的口號(hào),物業(yè)管理服務(wù)以其特殊性,直接關(guān)系到用戶(hù)的切身利益,所以在工作中應(yīng)自始至終地把“質(zhì)量第一、用戶(hù)至上”作為質(zhì)量保證的基本原則。

二、以人為核心,人是質(zhì)量的創(chuàng)造者,質(zhì)量控制必須以人為核心,把人作為控制的動(dòng)力,調(diào)動(dòng)人的積極性、創(chuàng)造性,增強(qiáng)人的責(zé)任感,樹(shù)立質(zhì)量第一的觀念,提高人的素質(zhì),避免人的失誤,以人的工作質(zhì)量保管理質(zhì)量、促服務(wù)質(zhì)量。

三、充分調(diào)動(dòng)全公司職工關(guān)心服務(wù)質(zhì)量中,注重服務(wù)質(zhì)量的積極性,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,鼓勵(lì)先進(jìn),督促后進(jìn)。

四、嚴(yán)格按照物業(yè)管理人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范員工,認(rèn)真學(xué)習(xí),從服務(wù)質(zhì)量上下功夫,在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)工作,把質(zhì)量管理工作不斷推上新臺(tái)階。

第10篇 某建筑公司施工質(zhì)量管理制度

建筑公司施工質(zhì)量管理制度

1.目的

對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制,保證施工質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程質(zhì)量控制。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制程序》

3.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定義:

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施,負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。

5.2責(zé)任部門(mén)

本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。

6.工作程序

6.1工程部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件-施工組織設(shè)計(jì),在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說(shuō)明:

1 質(zhì)量目標(biāo)和要求;

2 質(zhì)量管理組織和職責(zé);

3 施工管理依據(jù)的文件;

4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置;

5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃;

6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施;

7 進(jìn)度控制措施;

8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);

9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施;

10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理;

11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求;

12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;

13 施工管理應(yīng)形成的記錄;

14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施;

15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求

6.2、編制完畢后,應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批,審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn),批準(zhǔn)后做為工程施工過(guò)程控制的策劃文件予以實(shí)施。

6.2、施工準(zhǔn)備:

項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作,包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后,施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件,按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。

6.4、施工過(guò)程質(zhì)量控制:

6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容:

1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí),對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路;

2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員;

3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備;

4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè);

5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制;

6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備,并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制;

7 合理安排施工進(jìn)度;

8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施;

9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控;

10 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控

6.4.2 應(yīng)根據(jù)需要,事先對(duì)施工過(guò)程(焊接、大體積混凝土、地下室防水等)進(jìn)行確認(rèn),包括:

1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審,并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定;

2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可;

3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí),重新進(jìn)行確認(rèn)

6.4.3 應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括:

1 施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄;

2 交底記錄;

3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明;

4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄;

5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄;

6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄;

7 質(zhì)量管理相關(guān)文件;

8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄

6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括:1 保修,在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行,保證達(dá)到甲方的要求; 2 非保修范圍內(nèi)的維修,由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,酌情報(bào)價(jià),積極進(jìn)行,保證達(dá)到甲方滿(mǎn)意;3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。

第11篇 某建筑公司質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度

建筑公司質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。

二、相關(guān)文件

1、《管理手冊(cè)》

2、《內(nèi)部審核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理;

2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作,工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作;

四、工作流程:

自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括:

質(zhì)量管理制度的符合性; 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性;質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查:對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查,質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草,工程部組織公司各部門(mén)及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審,形成初稿,會(huì)簽通過(guò)后,將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核,審核通過(guò)后,總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員,召開(kāi)文件執(zhí)行發(fā)布會(huì),然后予以落實(shí)執(zhí)行。

4.2 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性:對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行,對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求,工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹,并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合,在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù),緊扣制度的要求,在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié),從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告,每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論,從而匯總執(zhí)行效果,修訂制度,更好的發(fā)揮制度管理的作用。

4.3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性:質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總,并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查,從而形成措施和決議,來(lái)保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。

4.4質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。

實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括:

1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;

2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件;

3 工程承包合同;

4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件

4.5 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查,由工程部負(fù)責(zé),工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作,對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)公司管理者代表,就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂,保證策劃文件的完整性。

4.6 內(nèi)審工作,內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查,由辦公室組織實(shí)施,各部門(mén)進(jìn)行配合,每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求,執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》。

第12篇 g公司質(zhì)量管理制度

第一條:目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要,特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條:范圍

本質(zhì)量管理制度包括:

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);

(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(三)儀器管理;

(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行;

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

(六)客訴處理;

(七)樣品確認(rèn);

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第四條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)'操作規(guī)范',并參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶(hù)需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原物料、在制品、成品填制'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表'一式二份,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表'內(nèi),交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。

第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表',說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn),呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

第七條:儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制'儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表'設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制'儀器校正計(jì)劃實(shí)施表'、'儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表'做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條:校正計(jì)劃的實(shí)施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)'年度校正計(jì)劃'執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于'儀器校正卡'內(nèi),一式二份存于使用部門(mén)。

(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正,并填立'外協(xié)請(qǐng)修單'以確保儀器的精確度。

第九條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依'檢驗(yàn)規(guī)范'內(nèi)的操作步驟操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)'年度維護(hù)計(jì)劃'執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于'儀器維護(hù)卡'內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí),保養(yǎng)人員應(yīng)填立'外表請(qǐng)修申請(qǐng)單'并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。

原物料質(zhì)量管理

第十條;原物料質(zhì)量檢驗(yàn)

(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí),庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)'資材管理辦法'的規(guī)定辦理收料,對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料,開(kāi)立'材料驗(yàn)收單(基板)'、'材料驗(yàn)收單(鉆頭)'及'材料驗(yàn)收單(一般)',通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi),依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

(2)'材料驗(yàn)收單'(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后,第一聯(lián)送采購(gòu),核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款,第二聯(lián)會(huì)計(jì)存,第三聯(lián)料庫(kù),第四聯(lián)質(zhì)量管理存,第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于'供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡',并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于'供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表'及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于'供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表',提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條:制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到'制造通知單'后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)'制造通知單'的審核

1、訂制料號(hào)-pc板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類(lèi)-客戶(hù)提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范,使用于特殊要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受,外銷(xiāo)訂單的shipping mark及side mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、'試制通知單'及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn),若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后,將'制造通知單'送回制造部辦理退單,由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。

2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí),應(yīng)將'制造通知單'交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于'制造規(guī)范'上,作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條:生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的'制造規(guī)范'后,須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):

1、該制品是否訂有'成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有'標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范'及'加工方法'。

(二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于'制造規(guī)范'上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十三條:制程質(zhì)量檢驗(yàn)

(一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依'在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn):

1、鉆孔-ipqc鉆孔科日?qǐng)?bào)表。

2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修一日?qǐng)?bào)表。

3、修二-針對(duì)鍍銅(cu)易(sn/pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修二日?qǐng)?bào)表。

4、鍍金-ipqc鍍金日?qǐng)?bào)表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于'底片檢查要項(xiàng)'。

6、其他如'噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表'、'qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告'、's/m抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表'等抽驗(yàn)。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試:

1、鉆頭研磨后'規(guī)范檢驗(yàn)'并記錄于'鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告'上。

2、切片檢驗(yàn)分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

(四)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因,并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立'異常處理單'呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立'異常處理單'呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。

(六)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以'異常處理單'反應(yīng)處理。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以'異常處理單'反應(yīng)處理。

第十四條:制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng),并開(kāi)立'異常處理單'見(jiàn)(表)一式四聯(lián),填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽,再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存,第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)(生產(chǎn)管理),第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén),第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。

(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依'制程自主檢查實(shí)施辦法'實(shí)施。

□ 成品質(zhì)量管理

第十五條:成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依'成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條:出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前,品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)'出貨檢驗(yàn)記錄表'見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條:原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為'合格'或'不合格',檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明,并依據(jù)'資材管理辦法'的規(guī)定呈核與處理。

(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立'異常處理單'送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。

第十八條:在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)'異常處理單',并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

(二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以'廢品報(bào)告單'提報(bào),并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

第十九條:制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí),應(yīng)填寫(xiě)'異常處理單'詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì)簽部門(mén))依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后,送經(jīng)理室品保組存,績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。

成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條:成品繳庫(kù)管理

(一)質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào),應(yīng)逐項(xiàng)依'制造流程卡'、'qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告'及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號(hào),超過(guò)管理范圍時(shí),應(yīng)填寫(xiě)'異常處理單'詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式,呈經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門(mén)處理及改善。

(三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào),如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí),把'異常處理單'呈總經(jīng)理批示。

第二十一條:檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)

(一)客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'一式一聯(lián)說(shuō)明理由,檢驗(yàn)項(xiàng)目理由,檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研判是否出具'檢驗(yàn)報(bào)告',呈經(jīng)理核簽后把'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'后,于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn),并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入'檢驗(yàn)報(bào)告表'一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'送總經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。

(四)特殊物、化性的檢驗(yàn),質(zhì)量管理部接獲'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'后,會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn),質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于'檢驗(yàn)報(bào)告表'一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表'送產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的'檢驗(yàn)報(bào)告表'第一聯(lián)及'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'后,應(yīng)依'檢驗(yàn)報(bào)告表'資料及參酌'檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單'的客戶(hù)要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上'產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章'后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條:質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排'生產(chǎn)進(jìn)度表'或'制作規(guī)范'生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將'制作規(guī)范'或經(jīng)理批示送確認(rèn)的'異常處理單'由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于'質(zhì)量確認(rèn)表',連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。

(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶(hù)附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條:確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同'質(zhì)量確認(rèn)表'按照質(zhì)量管理制度規(guī)定交由業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認(rèn)。

第二十四條:質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填'質(zhì)量確認(rèn)表'一式二份,編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于'質(zhì)量確認(rèn)表'上加蓋'質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章'轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明'確認(rèn)日期'后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。

(二)客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立'質(zhì)量確認(rèn)表'質(zhì)量管理人員并要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)'異常處理單'呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十五條:質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限 營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù),質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶(hù)5日,國(guó)外客戶(hù)10日,但客戶(hù)如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén),以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的'質(zhì)量確認(rèn)表'后,應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶(hù)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

質(zhì)量異常分析改善

第二十六條:制程質(zhì)量異常改善 '異常處理單'經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依'異常處理單'所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。

第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

(一)質(zhì)量管理部每日依ipqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制'各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表'送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的'各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表'將異常項(xiàng)目匯總編制'抽檢異常周報(bào)'送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的pc板,應(yīng)填報(bào)'成品報(bào)廢單'會(huì)質(zhì)量管理部mpb確認(rèn)后始可報(bào)廢,且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)'制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表'見(jiàn)(附表)送有關(guān)部門(mén)檢查改善。

第二十八條:質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí),以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)各部門(mén)得組成質(zhì)量管理圈,以推動(dòng)改善工作。

附 則

第二十九條 實(shí)施與修訂 本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增補(bǔ)修改亦同。

第13篇 某某公司質(zhì)量檢難管理制度

某公司質(zhì)量檢難管理制度

為了不斷提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量水平,不斷增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí),以我們嚴(yán)格的質(zhì)量管理能力向社會(huì)、向用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,**標(biāo)準(zhǔn)特制定本規(guī)定。

1、成品在入庫(kù)出廠前,由質(zhì)檢員按照技術(shù)要求進(jìn)行檢查、檢驗(yàn),不合格后,下達(dá)合格證書(shū),方可出廠。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的一律不準(zhǔn)出廠。

2、質(zhì)檢員按照“成品出廠檢驗(yàn)單”分別就“關(guān)鍵項(xiàng)目”,“主要項(xiàng)目”和“一般項(xiàng)目”逐項(xiàng)進(jìn)行帛樣檢查,抽樣比例不低于30%,若批量較少,抽樣總量不能低于5樘。

3、補(bǔ)抽檢的成品窗如其中有一樘不合格時(shí),應(yīng)加倍抽檢,其中仍有不合格時(shí),應(yīng)全部返修、復(fù)檢合格方可出廠。

4、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,但具有使用的價(jià)值,如用戶(hù)同意使用,可按處理品出廠,但不簽發(fā)合格證,如用戶(hù)需要,可按照**標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)質(zhì)量證明,不加蓋合格章。

5、當(dāng)日生產(chǎn)的廢品,經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)證明,不是違反工藝規(guī)定造成的,可直接入廢品庫(kù),若違章造成的廢品,經(jīng)查清責(zé)任,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可入廢品庫(kù)。

6、產(chǎn)品包裝前要嚴(yán)格區(qū)分合格品與不合格品,嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品混入,如有混入則組織人員挑選后方可也廠。

7、出廠產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按包裝技術(shù)要求進(jìn)行包裝,并注明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。

8、生產(chǎn)車(chē)間要建立出廠產(chǎn)品臺(tái)帳,要負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期,組裝人員等,如有質(zhì)量問(wèn)題便于追究有關(guān)人員的責(zé)任。

9、已出廠的產(chǎn)品,用戶(hù)反映確有質(zhì)量問(wèn)題,公司應(yīng)按承諾進(jìn)行“三包”處理。

第14篇 金屬公司質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

金屬制品公司質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

一、質(zhì)量控制點(diǎn)(關(guān)鍵工序)是按產(chǎn)品制造過(guò)程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié),凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn):

a.產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的;

b.出現(xiàn)不良品較多的工序;

c.用戶(hù)反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。

二、控制點(diǎn)的確定由質(zhì)保部會(huì)同生產(chǎn)部和有關(guān)車(chē)間,根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性,共同認(rèn)定經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、工序質(zhì)量由車(chē)間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開(kāi)的內(nèi)容嚴(yán)格管理,在質(zhì)保部的組織下,工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到三自三檢,即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。并進(jìn)行不良品的分析。

四、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容,保證進(jìn)行正確操作,自檢和自控,并按要求做好原始記錄工作,及時(shí)分析,及時(shí)解決,及時(shí)上報(bào)反饋。

五、工序質(zhì)量控制點(diǎn)上的設(shè)備、工裝、檢具應(yīng)鍵全日常點(diǎn)檢制度,并按設(shè)備定期檢查。

六、工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。

七、車(chē)間質(zhì)檢員對(duì)控制點(diǎn)活動(dòng)資料應(yīng)及時(shí)分析,每月匯總一次,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

八、公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度,對(duì)工序質(zhì)量管理好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。

批準(zhǔn)審核編制

日期日期日期

第15篇 醫(yī)藥公司銷(xiāo)售質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1總則

1.1目的

為加強(qiáng)藥品經(jīng)營(yíng)安全管理，及時(shí)解決公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件，減少質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失；確保公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本管理制度。

1.2適用范圍

適用于本公司藥品經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧的管理。

1.3依據(jù)

1.3.1《中華人民共和國(guó)藥品管理法》

1.3.2《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例》》

1.3.3《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

1.3.4《藥品流通監(jiān)督管理辦法》

1.3.5《藥品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》

2職責(zé)

2.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)門(mén)管理，負(fù)責(zé)公司所經(jīng)營(yíng)品種的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧等相關(guān)事宜，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)量管理部。

2.2總經(jīng)理

公司總經(jīng)理為公司經(jīng)營(yíng)管理、藥品質(zhì)量及安全的第一責(zé)任人，是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的決策者，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、處理重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提供必要的資源確保實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，必要時(shí)正確地對(duì)外披露信息。

2.3質(zhì)量管理部

2.3.1是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組的辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)組織公司所經(jīng)營(yíng)品種質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧管理等相關(guān)事宜，并根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組的評(píng)估結(jié)果，督促各責(zé)任部門(mén)落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.3.2負(fù)責(zé)對(duì)公司在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件產(chǎn)生時(shí)，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施或應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。

2.4公司各部門(mén)

2.4.1配合、參與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧，嚴(yán)格負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。

2.4.2全力支持、配合質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的處理。

3細(xì)則

3.1術(shù)語(yǔ)

3.1.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：

是藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的可能性和嚴(yán)重性的結(jié)合，是一個(gè)系統(tǒng)化的過(guò)程，是對(duì)藥品質(zhì)量、藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的所有環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、溝通、控制以及回顧的過(guò)程。

3.1.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理：

是對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)整個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧的系統(tǒng)過(guò)程，運(yùn)用時(shí)可采用前瞻或回顧的方式。

其核心就是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生或降低風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，即在事故發(fā)生前防患于未然，在風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生后采取積極措施消除事故隱患或減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。

3.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容

3.2.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通、風(fēng)險(xiǎn)回顧等過(guò)程，并持續(xù)貫穿于公司藥品經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程。

3.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

是對(duì)已知的風(fēng)險(xiǎn)與潛在風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類(lèi)和鑒定的過(guò)程，識(shí)別藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關(guān)注“什么可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題”。

3.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

是風(fēng)險(xiǎn)分析和決策的過(guò)程，是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量的分析和描述,是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和發(fā)現(xiàn)難度的量化分析。即解決三個(gè)問(wèn)題：

（1）將會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題是什么？

（2）發(fā)生的可能性有多大？

（3）問(wèn)題發(fā)生的后果是什么？

3.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制

是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和原則，為降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率或減輕風(fēng)險(xiǎn)損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風(fēng)險(xiǎn)降低到可能接受的水平。即要解決：

（1）風(fēng)險(xiǎn)是否在可接受的水平上？

（2）可以采取什么樣的措施來(lái)降低、控制或消除風(fēng)險(xiǎn)？

（3）在控制已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？

3.2.4風(fēng)險(xiǎn)溝通

在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)施的各階段，風(fēng)險(xiǎn)管理小組各成員對(duì)實(shí)施的進(jìn)程和管理方面的信息（質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)、形式、可能性、嚴(yán)重性、發(fā)現(xiàn)難度、可接受性、預(yù)案等）進(jìn)行交流和共享，通過(guò)溝通以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進(jìn)措施。

3.2.5風(fēng)險(xiǎn)回顧

在風(fēng)險(xiǎn)管理流程的最后階段，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并定期回顧評(píng)審過(guò)程，確認(rèn)是否會(huì)導(dǎo)致新的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，尤其關(guān)注可能影響原先質(zhì)量決策的事件，以及出現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的新知識(shí)、新經(jīng)驗(yàn)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)審核，若發(fā)現(xiàn)不良趨勢(shì)和偏差繼續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖：

3.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的要求

3.4.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本目標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)管理成本和損失最小化，風(fēng)險(xiǎn)安全保障和收益最大化。

3.4.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理可采取前瞻或回顧的方式，促進(jìn)決策的科學(xué)化、合理化，減少?zèng)Q策的風(fēng)險(xiǎn)，并使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。

3.4.3根據(jù)科學(xué)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以保證藥品質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，消除、降低和控制風(fēng)險(xiǎn)，從而公司經(jīng)營(yíng)的安全性和藥品質(zhì)量的可靠性。

3.4.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應(yīng)與存在風(fēng)險(xiǎn)的程度、水平和級(jí)別相適應(yīng)，其原則是風(fēng)險(xiǎn)高的事件優(yōu)先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。

3.4.5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用于藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的所有方面，包括藥品的采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、出庫(kù)、配送及售后等各環(huán)節(jié)，以及冷藏車(chē)、空調(diào)、溫濕度監(jiān)測(cè)等設(shè)施設(shè)備方面，要求公司每位員工均應(yīng)有藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3.5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)閉

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)閉是以風(fēng)險(xiǎn)的最終接受為節(jié)點(diǎn)，即確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)消除或風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平。

4.附則

4.1本制度解釋權(quán)屬質(zhì)量管理部，經(jīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。

4.2本制度的執(zhí)行部門(mén)為公司各部門(mén)，監(jiān)督部門(mén)為質(zhì)量管理部。

4.3本制度發(fā)放范圍為公司總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

4.4本制度培訓(xùn)對(duì)象及要求：由企管部組織各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)。

4.5本制度產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司質(zhì)量管理部存檔，存檔期限不少于五年。

4.6本制度的關(guān)鍵字是: 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通、風(fēng)險(xiǎn)審核。

4.7本制度產(chǎn)生附件有

附件1《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理程序》

附件2《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)》

第16篇 公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）卷則

第一條 目的

產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。

第二條 范圍

1．組織機(jī)能與工作職責(zé)；

2．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

3．儀糟管理；

4．原材料質(zhì)量管理；

5．制造前后質(zhì)量復(fù)查；

6．制造過(guò)程質(zhì)量管理；

7．產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

8．質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

9．產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；

10．產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

11．質(zhì)量異常分析改善。

第三條 組織機(jī)與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見(jiàn)《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。

（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

1．原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

2．在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

3．產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。

第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂

1．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

2．質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。

第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

1．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。

2．總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。

3．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。

（三）儀器管理

第七條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

1．周期設(shè)定

儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)人時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2．年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施

1．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門(mén)。

2．儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填寫(xiě)“外部協(xié)作請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。

第九條 儀器使用與保養(yǎng)

1．儀器使用

（1）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

（2）特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

（3）使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。

（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

2．儀器保養(yǎng)

（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。

（四）原材料質(zhì)量管理

第十條 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)

1．原材料購(gòu)人時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法）的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開(kāi)立“材料驗(yàn)收單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

2．“材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后，

第一聯(lián)送采購(gòu)部門(mén)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款，

第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門(mén)存，

第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類(lèi)別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購(gòu)部門(mén)，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。

（五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條 制造通知單的審核

質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1．“制造通知單”的審核

（1）訂制規(guī)格類(lèi)別的是否符合公司制造規(guī)范。

（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶(hù)要求特殊包裝方式可召接受，外銷(xiāo)訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。

（4）是否使用特殊的原材料。

2．制造通知單審核后的處理

（1）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。

（2）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1．制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長(zhǎng)先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：

（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

（2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

2．制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

（六）制造過(guò)程質(zhì)量管理

第十三條 制造過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)

1．質(zhì)檢部門(mén)對(duì)制造過(guò)程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過(guò)程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括：

（1）鉆孔一pqc鉆孔日?qǐng)?bào)表。

（2）修一一針對(duì)線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于mqc修一日?qǐng)?bào)表。

（3）修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于pqc修二日?qǐng)?bào)表。

（4）鍍金一pqc鍍金日?qǐng)?bào)表。

（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。

3．質(zhì)量管理工程室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：

（1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。

（2）切片檢驗(yàn)分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。

4．各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

5．質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門(mén)主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。

6．各生產(chǎn)部門(mén)自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7．制造過(guò)程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

第十四條 制造過(guò)程自主檢查

1．制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng)，并開(kāi)立“異常處理單”，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

2．現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫(huà)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。

3．制造過(guò)程自主檢查的規(guī)定依《制造過(guò)程自主檢查施行辦法》實(shí)施。

（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

第十六條 出貨檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。

（八）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

1．原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須在說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

2．對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)廠商交涉。

第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1．在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2．制造部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過(guò)程。

第十九條 制造過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)

收料部門(mén)組長(zhǎng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén)（會(huì)簽部門(mén)）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。

（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

第二十條 產(chǎn)成品繳庫(kù)管理

1．質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫(kù)工作。

2．質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。

3．質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。

第二十一條 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作

1．客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。

2．總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

3．質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn)，并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑。

4．特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存。

5．產(chǎn)銷(xiāo)組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶(hù)要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)。

（十）產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)．

第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門(mén)，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。

1．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

2．客戶(hù)要求的質(zhì)量確認(rèn)。

3．客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。

4．客戶(hù)附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5．生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1．確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

（1）若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

（2）若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。

2．確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門(mén)送客戶(hù)確認(rèn)。

第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

1．質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫(xiě)“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。

2．客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)須開(kāi)立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1．處理期限

營(yíng)業(yè)部門(mén)收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù)，質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定：國(guó)內(nèi)客戶(hù)五日，國(guó)外客戶(hù)十日，但客戶(hù)如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十日，設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。

2．質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反映到營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3．質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)，如客戶(hù)確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。

（十一）質(zhì)量異常分析改善

第二十六條 制造過(guò)程質(zhì)量異常改善

“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。

第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

1．質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。

2．質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。

3．生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常的pc板的，應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“制造過(guò)程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門(mén)檢查改善。

第二十八條 質(zhì)量管理小組活動(dòng)

為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門(mén)應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。

第17篇 建設(shè)工程公司質(zhì)量管理制度

建設(shè)工程有限公司質(zhì)量管理制度

1、在項(xiàng)目部各個(gè)班組中建立完善的質(zhì)量管理體系,工長(zhǎng)、組長(zhǎng)都是兼職質(zhì)量員,分項(xiàng)分部進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查,確保工程質(zhì)量目標(biāo)。

2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定、內(nèi)部品牌工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)去驗(yàn)收,對(duì)整個(gè)施工過(guò)程進(jìn)行全面控制,確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),造成返工的由質(zhì)量員承擔(dān)責(zé)任。

3、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和材料供貨合同要求,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)材料按樣品嚴(yán)格把關(guān),確保工程所用材料的質(zhì)量。如果由于材料原因造成的質(zhì)量事故,質(zhì)量員要與材料部門(mén)人員同樣處罰。

4、質(zhì)量員負(fù)責(zé)落實(shí)品牌工程的實(shí)施工作。要對(duì)項(xiàng)目職工每月進(jìn)行系統(tǒng)的質(zhì)量意識(shí)教育、質(zhì)量技術(shù)交底,抓好質(zhì)量通病的防治工作,加強(qiáng)施工質(zhì)量的預(yù)控,開(kāi)展技術(shù)訓(xùn)練和崗位培訓(xùn)工作。不去實(shí)施的每次罰100元。

5、質(zhì)量員要做好工程驗(yàn)收、報(bào)驗(yàn)工作。在工序施工交接時(shí),質(zhì)量員要組織交接雙方認(rèn)真進(jìn)行交接檢查,驗(yàn)收合格簽字后方可進(jìn)行下道工序施工。

6、質(zhì)量員對(duì)沒(méi)有自檢、交接檢記錄或者不符合質(zhì)量要求的分項(xiàng)工程,可拒絕進(jìn)行檢驗(yàn),并有權(quán)給予責(zé)任人50-200元的罰款。

7、質(zhì)量員具有質(zhì)量否決權(quán),對(duì)不符合質(zhì)量要求的班組或工種,質(zhì)量員有權(quán)責(zé)令其整改、返工乃至停工,出現(xiàn)質(zhì)量事故及時(shí)向總部通報(bào),對(duì)隱瞞質(zhì)量事故不及時(shí)上報(bào)的,對(duì)質(zhì)量員給予200元以上的罰款。

8、工長(zhǎng)在施工過(guò)程中,應(yīng)對(duì)自己施工的部位按設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范、技術(shù)交底和分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢,符合要求后,填寫(xiě)自檢記錄。搞形式主義或弄虛作假的,給予工長(zhǎng)每次100元的罰款。

9、質(zhì)量員要和技術(shù)員一起做好各工種之間的協(xié)調(diào)工作及新工藝、新技術(shù)的推廣工作。

10、工程項(xiàng)目發(fā)生返工、跑模、砼塌方、軸線位移、標(biāo)高誤差、大面積空鼓等,視責(zé)任大小,給予責(zé)任人100元以上的罰款。

11、質(zhì)量員要系統(tǒng)積累質(zhì)量方面的各項(xiàng)原始資料。職能部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目的質(zhì)量檢查到各工種為止,所以項(xiàng)目對(duì)各工種、班組都要有質(zhì)量評(píng)定考核,月底將質(zhì)量報(bào)表送總部質(zhì)量科。

12、實(shí)行'三檢'和施工任務(wù)單制度是提高施工質(zhì)量和生產(chǎn)率的重要環(huán)節(jié),各項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制,對(duì)執(zhí)行不力或弄虛作假、搞形式主義的,發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人100元。

13、項(xiàng)目經(jīng)理、施工員必須支持質(zhì)量員的全面工作,不得以任何理由阻止質(zhì)量員在過(guò)程控制中對(duì)質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

第18篇 建筑勞務(wù)公司質(zhì)量安全管理評(píng)分制度

一總則

1.為了學(xué)評(píng)價(jià)道路施工安全管理情況,提高安全生產(chǎn)管理水平,預(yù)防安全事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)檢查評(píng)價(jià)工作的標(biāo)準(zhǔn)化. 規(guī)范化. 特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。

2. 本標(biāo)準(zhǔn)采用安全系統(tǒng)工程管理,結(jié)合道路工程施工中安全生產(chǎn)事故規(guī)律,依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程編制。

二適用范圍

本制度適用于本公司的全體從業(yè)人員。

三評(píng)分制度的原則

評(píng)優(yōu)罰劣;評(píng)勤罰懶;鼓勵(lì)進(jìn)取;鞭策后進(jìn)

四處罰

依情節(jié)輕重分為分為一般工作失誤貨違規(guī)視具體情況予以扣分;嚴(yán)重違反規(guī)章制度或勞動(dòng)紀(jì)律的,在對(duì)違規(guī)者扣分的同時(shí),可采取公司內(nèi)通報(bào)批評(píng),待崗培訓(xùn),解除勞動(dòng)合同等處理手段。

五處罰細(xì)則

(一)工作紀(jì)律:

1 .無(wú)正當(dāng)理由遲到10分鐘以?xún)?nèi)的扣50分;遲到10-30分鐘扣100分;遲到30-60分鐘的扣150分遲到60分鐘以上的當(dāng)日按曠工處理(均以到崗時(shí)間為準(zhǔn))。

2.工間休息或用餐后未按規(guī)定時(shí)間回崗的按遲到處理。、

3.早退5分鐘以?xún)?nèi)扣50分;早退5-15分鐘扣100分;早退15-30分鐘扣150分;早退30分鐘以上的當(dāng)日按曠工處理(均以離崗時(shí)間為準(zhǔn))

4.上崗時(shí)間睡覺(jué).打瞌睡扣100-400分;安全重點(diǎn)崗位睡覺(jué).打瞌睡扣800分。

5.工作時(shí)間聚堆聊天,談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事情扣50-200分;工作時(shí)間追逐.嬉戲.打鬧扣50-100分。

6.未經(jīng)允許私拿私用公司物品,價(jià)值100元以?xún)?nèi)的扣500分,價(jià)值100元以上的由個(gè)人賠償,情節(jié)嚴(yán)重的待崗培訓(xùn)-解除勞動(dòng)合同;工作時(shí)間干私活扣100-400分。

7未經(jīng)允許在班前.班中飲酒或帶酒意上崗扣400-800分。

8.未按規(guī)定填寫(xiě)和保管好工作記錄.報(bào)表等造成工作混亂,資料丟失扣100分。

9.無(wú)正當(dāng)理由不服從上級(jí)工作分配和管理,拒絕接受工作任務(wù)的扣500分。

10.接受正常管理時(shí)推諉.對(duì)抗或變相推諉.對(duì)抗拒絕接受管理的扣200-400分。

11.接受正常管理時(shí)態(tài)度惡劣,無(wú)理取鬧,糾纏管理者扣500分。

12.弄虛作假.隱瞞過(guò)失.知情不報(bào).欺上瞞下,對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)者(在崗位上打架斗毆造成傷害,偷竊公司財(cái)物等)包庇縱容扣800分。

13.私自向外界提供公司有關(guān)資料泄露公司機(jī)密的扣800分并解除合同。

14.違規(guī)操作,造成設(shè)備損壞和事故的,損失在2000元以?xún)?nèi)扣1000分,損失在2000元以上由自己賠償損失,待崗培訓(xùn)。

15.禁止拉幫結(jié)派,挑撥是非,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣400分。

(二)施工安全違章處罰

1施工人員(包括臨時(shí)工.民工)必須經(jīng)考試合格持證上崗,否則發(fā)現(xiàn)每人次扣100分。

2 施工現(xiàn)場(chǎng)堅(jiān)持實(shí)行專(zhuān)職安檢人員值班制度,加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)察,無(wú)值班者扣100分。

3發(fā)生事故未按“四不放過(guò)”(事故原因未查清不放過(guò),責(zé)任人未處理不放過(guò),整改措施未落實(shí)不放過(guò),有關(guān)人員未受到教育不放過(guò))的原則處理或發(fā)生事故隱瞞不報(bào)扣200分,情節(jié)惡劣者加倍處罰。

4發(fā)現(xiàn)有“三違”(違章指揮,違規(guī)作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律)作業(yè)者扣100分,情節(jié)嚴(yán)重或不聽(tīng)勸者,視情況加重處罰。

5進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不戴安全帽者扣50分,不系帽帶扣50分,將安全帽用在不應(yīng)該用的地方扣100分。

6應(yīng)設(shè)圍欄,扶手,蓋板,安全網(wǎng)等防護(hù)措施,而未設(shè)置或設(shè)置不合格者扣200分。

7起重,搬運(yùn),起吊,運(yùn)輸作業(yè)中違反“安規(guī)”者扣200分。

8高處作業(yè)嚴(yán)禁向上向下拋工具,材料及其他物品,違者扣200分。

9進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁赤腳,穿拖鞋,涼鞋,高跟鞋,裙子,短褲,背心,違者扣100分。

10管理人員必須佩帶標(biāo)明身份的胸卡,違者扣50分。

11臨時(shí)電源開(kāi)關(guān)箱上鎖,閘開(kāi)關(guān)不得有破損熔絲,不得用銅絲代替,配電柜,控制盤(pán),電焊機(jī)未接地,接地電阻超過(guò)規(guī)定值得扣200分。

12易燃,易爆物品應(yīng)該按規(guī)定存放,重點(diǎn)防火區(qū)設(shè)立明顯的安全標(biāo)志,在規(guī)定范圍內(nèi)嚴(yán)禁吸煙與動(dòng)火,違者扣100分。

13所有高壓電設(shè)備無(wú)專(zhuān)業(yè)人員不可亂動(dòng),專(zhuān)業(yè)人員嚴(yán)格按照電業(yè)“安規(guī)”進(jìn)行操作,違者扣100分。

14防火設(shè)施不齊全,防火措施不得力或不符合防火要求的設(shè)施扣100分。

15無(wú)證或酒后操作施工機(jī)械或駕駛車(chē)輛,大型機(jī)械操作人員違規(guī)操作扣100分。

16高壓配電室,變電所不關(guān)門(mén)上鎖,造成他人進(jìn)入或受傷的責(zé)任人扣200分。

17凡不服從安全人員的安全管理,對(duì)安全檢查人員實(shí)施打擊報(bào)復(fù)者扣800分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)。

18施工班組每天必須召開(kāi)班前安全會(huì),并做好安全記錄,項(xiàng)目部安全員特定期或不定期進(jìn)檢,發(fā)現(xiàn)違規(guī)者扣100分。

19安監(jiān)人員在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)除本處罰規(guī)定范圍內(nèi)和處罰對(duì)象以外的任何不安全行為和現(xiàn)象,有權(quán)作出處罰決定。

20各生產(chǎn)施工區(qū)域的施工負(fù)責(zé)人,施工員,工長(zhǎng),對(duì)本區(qū)域的安全生產(chǎn)附帶連帶責(zé)任。

建筑勞務(wù)有限公司

2023年7月23日

第19篇 z房地產(chǎn)公司工程質(zhì)量管理制度

某房地產(chǎn)公司工程質(zhì)量管理制度

一、責(zé)權(quán)劃分

(一)建設(shè)單位

1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。

2、根據(jù)國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)(方案)、承包合同對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。對(duì)不符合國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn)工作。

(二)施工單位

1、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。施工方案。施工組織設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工,對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、及時(shí)按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進(jìn)工作。對(duì)建設(shè)單位及監(jiān)理的書(shū)面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書(shū)面答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由,并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅(jiān)持其指令必須執(zhí)行時(shí),其后果由堅(jiān)持人負(fù)責(zé)。

(三)監(jiān)理單位

1、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件代表建設(shè)單位對(duì)施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無(wú)正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。

2、確認(rèn)施工質(zhì)量。并對(duì)已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)(但并不免除施工單位對(duì)施工質(zhì)量的責(zé)任)。

二、技術(shù)質(zhì)量管理方針三全管理(全員、全過(guò)程、全方位)、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、技術(shù)質(zhì)量管理體系

(一)建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

(二)管理系統(tǒng)的人員必須到崗,職責(zé)必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發(fā)和審核

(一)工程圖紙及設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)變更)一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。

(二)各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。

(三)圖紙審查要點(diǎn):

1、要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。2、重要構(gòu)造是否合理。3、圖紙、文件是否互相矛盾。4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。5、土建與安裝的銜接有無(wú)問(wèn)題。6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特殊要求。7、有無(wú)危及安全的因素。

五、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。設(shè)計(jì)交底的主要目的在于說(shuō)明工程特征、了解設(shè)計(jì)意圖、澄清圖紙會(huì)審中的問(wèn)題、更正圖紙錯(cuò)誤等。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理,經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。

六、施工組織設(shè)計(jì)(一)施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核。(二)施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:

1、工程概況:2、施工總平面圖:3、綜合計(jì)劃:包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃;4、施工方法及技術(shù)措施;5、季節(jié)施工措施:6、質(zhì)量保證措施:7、安全技術(shù)措施;8、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

(三)施工組織設(shè)計(jì)的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度,同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。

七、技術(shù)交底由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層,交底應(yīng)有針對(duì)性,說(shuō)明操作要點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項(xiàng)。

八、施工嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件,施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。

九、設(shè)計(jì)變更(一)變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖(通知)及洽商記錄進(jìn)行。(二)施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出,經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計(jì)單位書(shū)面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、圖紙錯(cuò)誤2、合理化建議3、施工條件、材料規(guī)格、品種無(wú)法滿(mǎn)足原設(shè)計(jì)要求。

(三)不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位,可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人同意的前提下先施工,后補(bǔ)充洽商記錄。

(四)設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部分,是監(jiān)理的依據(jù)。

十、材料檢驗(yàn)(一)主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明和工藝要求方可使用。(二)指較大、無(wú)合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施5--單位復(fù)驗(yàn)。(三)建設(shè)單位、監(jiān)理對(duì)材料、構(gòu)件、儀表產(chǎn)生疑問(wèn),可以抽樣復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用,復(fù)驗(yàn)不合格,施工單位承擔(dān)費(fèi)用,并嚴(yán)禁使用。

十一、技術(shù)檢驗(yàn)施工規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)(比如:強(qiáng)度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行,不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗(yàn)應(yīng)通知監(jiān)理到場(chǎng)。施工單位應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。

十二、隱蔽驗(yàn)收

(一)上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋,無(wú)法或很難進(jìn)行再次檢查;發(fā)生錯(cuò)誤無(wú)法或很難彌補(bǔ)的工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開(kāi)始下道工序。

(二)監(jiān)理單位必須事先按分項(xiàng)工程編制隱蔽驗(yàn)收部位計(jì)劃表,表中應(yīng)注明項(xiàng)目、部位、檢查內(nèi)容,并書(shū)面通知建設(shè)單位和施工單位。

(三)工程進(jìn)行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位,施工單位在自己進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評(píng)定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗(yàn)工(量)具,報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。(四)隱蔽驗(yàn)收各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、中間驗(yàn)收某一部分分部工程完成之后,由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,做出書(shū)面記錄,后續(xù)的分部工程方可插入。

十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)(一)具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)1、安裝工作完成,并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格;2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格;3、試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢:4、測(cè)試量具,工具齊備。(二)試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施,建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。(三)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、竣工驗(yàn)收(一)竣工驗(yàn)收條件:1、合同規(guī)定的工程范圍施*-完畢,并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);2、檔案齊備。(二)竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。(三)竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收單。

十六、質(zhì)量評(píng)定(一)質(zhì)量評(píng)定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)分項(xiàng)、分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定。(二)質(zhì)量評(píng)定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)單位核準(zhǔn)。

十七、持證上崗(一)需要持證上崗特殊工種,施z-單位必須安排持證人操作。(二)建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時(shí)檢查特殊工種的持證情況,并有權(quán)停止無(wú)證人員工作或拒絕確認(rèn)由無(wú)證人員進(jìn)行施工的工程質(zhì)量。

十八、質(zhì)量保證資料施工單位應(yīng)按市建

委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過(guò)程中及時(shí)整理,嚴(yán)禁寫(xiě)“回憶錄,和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報(bào)監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報(bào)監(jiān)理核定。

十九、質(zhì)量事故(一)發(fā)生質(zhì)量事故,施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位,同時(shí)采取防止事故擴(kuò)大的有效措施。(二)質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因,寫(xiě)出書(shū)面方案報(bào)監(jiān)理。經(jīng)沒(méi)計(jì)和監(jiān)理同意后方可進(jìn)行處理。(三)事故處理完畢,施工單位應(yīng)寫(xiě)出事故報(bào)告,報(bào)告應(yīng)說(shuō)明事故原因,處理方法和處理結(jié)果。家里對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登記備案。

二十、計(jì)量(一)施工使用的儀器、量具必須合格,并在規(guī)定的計(jì)量檢定周期內(nèi)使用。(二)監(jiān)理應(yīng)對(duì)在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。

第20篇 金屬公司質(zhì)量信息管理制度

金屬制品公司質(zhì)量信息管理制度

一、總則:

為加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)代化管理水平,搞好企業(yè)決策和改進(jìn)基層管理工作,特制訂本制度。

二、本公司成立質(zhì)量信息管理組,由工程部、生產(chǎn)部、采購(gòu)業(yè)務(wù)部等人員兼職組成。

三、質(zhì)量信息的來(lái)源:

1.內(nèi)部信息主要搜集作業(yè)、統(tǒng)計(jì)、定額、產(chǎn)品質(zhì)量等信息;

2.外部信息主要搜集有關(guān)工藝技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展形式、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息。

四、質(zhì)量信息管理組的職責(zé):

1.質(zhì)量信息管理組每月應(yīng)召開(kāi)一次例會(huì),每季應(yīng)進(jìn)行一次總結(jié),并應(yīng)定期檢查總結(jié)工作情況,及時(shí)提供符合本公司情況的有關(guān)資料,為生產(chǎn)服務(wù);

2.質(zhì)量信息管理組成員必須樹(shù)立'質(zhì)量第一'的思想,積極參加質(zhì)量信息的搜集和管理工作。

五、信息管理:

1.信息的整理:包括信息的分類(lèi)、比較、分析、選擇等,為本公司的決策提供所需要的信息。

2.傳遞:按照本公司質(zhì)量信息傳遞系規(guī)定進(jìn)行傳遞。

3.質(zhì)量信息由工程部歸口管理,并負(fù)責(zé)登記、分類(lèi)歸擋管理;

六、質(zhì)量信息組職責(zé):

1.質(zhì)量信息組必須根據(jù)本管理制度第三條款的內(nèi)容,積極搜集有益于本公司質(zhì)量控制、生產(chǎn)和發(fā)展的信息;

2.對(duì)搜集到的信息進(jìn)行整理、分析并提供給公司進(jìn)行決策。

批準(zhǔn)審核編制

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