第1篇 質(zhì)量安全管理制度
質(zhì)量安全管理制度（一）
第一章 總則
第一條 為提高養(yǎng)殖水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保護(hù)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事水產(chǎn)養(yǎng)殖的單位和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第三條 農(nóng)業(yè)部主管全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理工作。
縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府漁業(yè)行政主管部門(mén)主管本行政區(qū)域內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理工作。
第四條 國(guó)家鼓勵(lì)水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人發(fā)展健康養(yǎng)殖，減少水產(chǎn)養(yǎng)殖病害發(fā)生；控制養(yǎng)殖用藥，保證養(yǎng)殖水產(chǎn)品質(zhì)量安全；推廣生態(tài)養(yǎng)殖，保護(hù)養(yǎng)殖環(huán)境。
國(guó)家鼓勵(lì)水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人依照有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。
第二章 養(yǎng)殖用水
第五條 水產(chǎn)養(yǎng)殖用水應(yīng)當(dāng)符合農(nóng)業(yè)部《無(wú)公害食品海水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》或《無(wú)公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》等標(biāo)準(zhǔn)，禁止將不符合水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的水源用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。
第六條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測(cè)養(yǎng)殖用水水質(zhì)。
養(yǎng)殖用水水源受到污染時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止使用；確需使用的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)凈化處理達(dá)到養(yǎng)殖用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
養(yǎng)殖水體水質(zhì)不符合養(yǎng)殖用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取措施進(jìn)行處理。經(jīng)處理后仍達(dá)不到要求的，應(yīng)當(dāng)停止養(yǎng)殖活動(dòng)，并向當(dāng)?shù)貪O業(yè)行政主管部門(mén)報(bào)告，其養(yǎng)殖水產(chǎn)品按本規(guī)定第十三條處理。
第七條 養(yǎng)殖場(chǎng)或池塘的進(jìn)排水系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)分開(kāi)。水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水排放應(yīng)當(dāng)達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
第三章 養(yǎng)殖生產(chǎn)
第八條 縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府漁業(yè)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)劃要求，合理確定用于水產(chǎn)養(yǎng)殖的水域和灘涂，同時(shí)根據(jù)水域?yàn)┩凯h(huán)境狀況劃分養(yǎng)殖功能區(qū)，合理安排養(yǎng)殖生產(chǎn)布局，科學(xué)確定養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖方式。
第九條 使用水域、灘涂從事水產(chǎn)養(yǎng)殖的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)養(yǎng)殖證，并按核準(zhǔn)的區(qū)域、規(guī)模從事養(yǎng)殖生產(chǎn)。
第十條 水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范操作要求。水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配置與養(yǎng)殖水體和生產(chǎn)能力相適應(yīng)的水處理設(shè)施和相應(yīng)的水質(zhì)、水生生物檢測(cè)等基礎(chǔ)性儀器設(shè)備。
水產(chǎn)養(yǎng)殖使用的苗種應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家或地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第十一條 水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)逐步按國(guó)家有關(guān)就業(yè)準(zhǔn)入要求，經(jīng)過(guò)職業(yè)技能培訓(xùn)并獲得職業(yè)資格證書(shū)后，方能上崗。
第十二條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)記錄》，記載養(yǎng)殖種類(lèi)、苗種來(lái)源及生長(zhǎng)情況、飼料來(lái)源及投喂情況、水質(zhì)變化等內(nèi)容?！端a(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)記錄》應(yīng)當(dāng)保存至該批水產(chǎn)品全部銷(xiāo)售后2年以上。
第十三條 銷(xiāo)售的養(yǎng)殖水產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家或地方的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)進(jìn)行凈化處理，凈化處理后仍不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品禁止銷(xiāo)售。
第十四條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位銷(xiāo)售自養(yǎng)水產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)附具《產(chǎn)品標(biāo)簽》，注明單位名稱(chēng)、地址，產(chǎn)品種類(lèi)、規(guī)格，出池日期等。
第四章 漁用飼料和水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥
第十五條 使用漁用飼料應(yīng)當(dāng)符合《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》和農(nóng)業(yè)部《無(wú)公害食品漁用飼料安全限量》鼓勵(lì)使用配合飼料。限制直接投喂冰鮮（凍）餌料，防止殘餌污染水質(zhì)。
禁止使用無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、無(wú)生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)的飼料、飼料添加劑。禁止使用變質(zhì)和過(guò)期飼料。
第十六條 使用水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥應(yīng)當(dāng)符合《獸藥管理?xiàng)l例》和農(nóng)業(yè)部《無(wú)公害食品漁藥使用準(zhǔn)則》使用藥物的養(yǎng)殖水產(chǎn)品在休藥期內(nèi)不得用于人類(lèi)食品消費(fèi)。
禁止使用假、劣獸藥及農(nóng)業(yè)部規(guī)定禁止使用的藥品、其他化合物和生物制劑。原料藥不得直接用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。
第十七條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)按照水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥使用說(shuō)明書(shū)的要求或在水生生物病害防治員的指導(dǎo)下科學(xué)用藥。
水生生物病害防治員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)就業(yè)準(zhǔn)入的要求，經(jīng)過(guò)職業(yè)技能培訓(xùn)并獲得職業(yè)資格證書(shū)后，方能上崗。
第十八條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥記錄》（格式見(jiàn)附件3），記載病害發(fā)生情況，主要癥狀，用藥名稱(chēng)、時(shí)間、用量等內(nèi)容。《水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥記錄》應(yīng)當(dāng)保存至該批水產(chǎn)品全部銷(xiāo)售后2年以上。
第十九條 各級(jí)漁業(yè)行政主管部門(mén)和技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥安全使用的宣傳、培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作。
第二十條 農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)制定全國(guó)養(yǎng)殖水產(chǎn)品藥物殘留監(jiān)控計(jì)劃，并組織實(shí)施。
縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府漁業(yè)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖水產(chǎn)品藥物殘留的監(jiān)控工作。
第二十一條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)接受縣級(jí)以上人民政府漁業(yè)行政主管部門(mén)組織的養(yǎng)殖水產(chǎn)品藥物殘留抽樣檢測(cè)。
第五章 附則
第二十二條 本規(guī)定用語(yǔ)定義：
健康養(yǎng)殖 指通過(guò)采用投放無(wú)疫病苗種、投喂全價(jià)飼料及人為控制養(yǎng)殖環(huán)境條件等技術(shù)措施，使養(yǎng)殖生物保持最適宜生長(zhǎng)和發(fā)育的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)減少養(yǎng)殖病害發(fā)生、提高產(chǎn)品質(zhì)量的一種養(yǎng)殖方式。
生態(tài)養(yǎng)殖 指根據(jù)不同養(yǎng)殖生物間的共生互補(bǔ)原理，利用自然界物質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)，在一定的養(yǎng)殖空間和區(qū)域內(nèi)，通過(guò)相應(yīng)的技術(shù)和管理措施，使不同生物在同一環(huán)境中國(guó)共產(chǎn)黨同生長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)保持生態(tài)平衡、提高養(yǎng)殖效益的一種養(yǎng)殖方式。
第二十三條 違反本規(guī)定的，依照《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》、《獸藥管理?xiàng)l例》和《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)進(jìn)行處罰。
第二十四條 本規(guī)定由農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本規(guī)定自**年9月1日起施行。
質(zhì)量安全管理制度（二）
一、質(zhì)量安全目標(biāo)：
1、成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到98%；
2、客戶投訴處理滿意率98%；
3、顧客滿意率持續(xù)高于95%。
4、飼料安全事件/事故率為零。
二、具體內(nèi)容
1、采購(gòu)：在采購(gòu)之前必需提前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)估，并要求供應(yīng)商出具相關(guān)運(yùn)營(yíng)及法律法規(guī)要求提供的資質(zhì)證明材料，經(jīng)過(guò)審查、考核合格的供應(yīng)商方可供貨；事先擬定采購(gòu)合同，合同需符合《合同法》的要求，除正常約定的項(xiàng)目外，還需將質(zhì)量指標(biāo)列入到合同中去，并要求合同中列出符合飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及不得添加違禁物品及摻假行為；所有采購(gòu)的物品必需建立帳目（電子臺(tái)帳或手工臺(tái)賬均可）；所有采購(gòu)的原料必須由供應(yīng)商提供合格證明文件，進(jìn)口物品、動(dòng)物性產(chǎn)品須提供檢驗(yàn)檢疫證明；采購(gòu)回的原料必須經(jīng)檢合格后方可進(jìn)行使用（保留原始記錄及出具的檢驗(yàn)報(bào)告），生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)須做好領(lǐng)用記錄。
2、生產(chǎn)過(guò)程控制制度：對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況應(yīng)進(jìn)行定期檢查；針對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)擬定相關(guān)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)管理辦法、安全生產(chǎn)管理辦法、消防管理辦法、人員防護(hù)管理辦法；在進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)需按實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行記錄，包括生產(chǎn)記錄、設(shè)備操作記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、消防安全記錄等；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)制定相關(guān)管理制度，原料及產(chǎn)品的出庫(kù)、入庫(kù)必須建立帳目；進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)各崗位應(yīng)對(duì)原料的領(lǐng)用、投用、分裝、報(bào)廢進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括名稱(chēng)、種類(lèi)、日期、批號(hào)、數(shù)量等；
針對(duì)車(chē)間易出現(xiàn)質(zhì)量事故的崗位或生產(chǎn)環(huán)節(jié)，應(yīng)建立關(guān)鍵控制點(diǎn)，組織人員進(jìn)行檢查、記錄，并定期對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證；進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)組織人員進(jìn)行管理，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的安排、人員崗位的分工、物料的領(lǐng)用、設(shè)備的運(yùn)行、人員的防護(hù)、報(bào)廢物品的處理進(jìn)行合理分配。
3、檢驗(yàn)制度：化驗(yàn)室需建立在與生產(chǎn)車(chē)間具有明顯分隔的地帶，化驗(yàn)人員上崗前必須取得化驗(yàn)員資格證；所有化驗(yàn)藥品及試劑按國(guó)家《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》規(guī)定進(jìn)行管理，所有檢驗(yàn)設(shè)備均需按規(guī)定由主管部門(mén)進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)合格的設(shè)備才可用于檢測(cè)使用；定期對(duì)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行校正，確保校正結(jié)果在國(guó)家允許誤差范圍內(nèi)；保留原料及產(chǎn)品檢驗(yàn)的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和報(bào)告記錄；檢測(cè)需使用到大型儀器設(shè)備或其它更嚴(yán)格的化驗(yàn)條件時(shí)，可進(jìn)行委托檢測(cè)，進(jìn)行委托檢測(cè)的機(jī)構(gòu)必須提供檢測(cè)資質(zhì)證明；所有進(jìn)行檢測(cè)的樣品均需進(jìn)行留樣觀察，直至該批原料使用完畢三個(gè)月后。
4、不合格品控制程序：對(duì)不合格品進(jìn)行管理和控制，避免不合格品被誤用，降低不合格品率，以確保出貨產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶和相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的要求；制定相關(guān)處理程序及辦法，明確對(duì)采購(gòu)回的不合格品及生產(chǎn)不合格品進(jìn)行處理且做相關(guān)記錄。
5、銷(xiāo)售管理：企業(yè)應(yīng)對(duì)每批產(chǎn)品建立和保存銷(xiāo)售臺(tái)帳、臺(tái)帳中應(yīng)明確記錄客戶名稱(chēng)、發(fā)貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、承運(yùn)人、車(chē)號(hào)等信息；在委托運(yùn)輸時(shí)需與承運(yùn)人簽訂運(yùn)輸合同。
6、建立產(chǎn)品召回制度：收到召回要求時(shí)，能迅速停止銷(xiāo)售和撤出市場(chǎng)，有效地從市場(chǎng)召回，保障飼喂對(duì)象的健康；對(duì)召回活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)的記錄；跟蹤整改措施的落實(shí)情況；出現(xiàn)影響到受眾安全問(wèn)題時(shí)，應(yīng)向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及處理情況。
7、建立健全從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度：定期組織公司員工進(jìn)行體檢，確保人員的身心健康；制定員工的健康檔案，對(duì)身體條件不適合進(jìn)行操作設(shè)備及其它生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)配其它崗位或辭退。
8、建立消費(fèi)者投訴受理制度：建立投訴處理制度，針對(duì)客戶的投訴進(jìn)行記錄、查找原因、分析、改進(jìn)、反饋；針對(duì)投訴進(jìn)行整頓，不斷改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。
9、處置質(zhì)量安全事故：制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序，針對(duì)突發(fā)性事件進(jìn)行處理；定期檢查各項(xiàng)產(chǎn)品防護(hù)措施的落實(shí)情況，防患于未然，發(fā)生產(chǎn)品安全事故的，企業(yè)應(yīng)建立和保存處置質(zhì)量安全事故記錄。
第2篇 科室醫(yī)療質(zhì)量與安全管理制度
（一）醫(yī)療制度、醫(yī)療技術(shù)
1.重點(diǎn)抓好醫(yī)療核心制度的落實(shí)：首診負(fù)責(zé)制度、三級(jí)醫(yī)師查房制度、疑難危重病例討論制度、會(huì)診制度、危重患者搶救制度、分級(jí)護(hù)理制度、死亡病例討論制度、交接班制度、病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范、查對(duì)制度、抗菌藥物分級(jí)管理制度、知情同意談話制度等。
2．加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理。
3．加強(qiáng)全員質(zhì)量和安全教育，牢固樹(shù)立質(zhì)量和安全意識(shí)，提高全員質(zhì)量管理與改進(jìn)的意識(shí)和參與能力，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范和常規(guī)。
4．加強(qiáng)全員培訓(xùn)，醫(yī)務(wù)人員“基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)、基本技能”必須人人達(dá)標(biāo)。
（二）病歷書(shū)寫(xiě)
重視醫(yī)療文件的內(nèi)在質(zhì)量與安全。醫(yī)療文件是醫(yī)護(hù)人員臨床思維的憑證是診療過(guò)程中的原始記錄，有很強(qiáng)的書(shū)證作用；同時(shí)醫(yī)學(xué)模式的改變，對(duì)醫(yī)療文件的書(shū)寫(xiě)內(nèi)容提出了新的要求，加強(qiáng)醫(yī)療文書(shū)的內(nèi)在質(zhì)量管理，避免醫(yī)療糾紛的發(fā)生。
1.《病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范》的再學(xué)習(xí)和再領(lǐng)會(huì)。
2.病歷書(shū)寫(xiě)中的及時(shí)性和完整性，字跡的清楚性；
3.體檢的全面性和準(zhǔn)確性；
4.上級(jí)醫(yī)生查房的及時(shí)性和記錄內(nèi)容的規(guī)范性；
5.日常病程記錄的及時(shí)性和完整性（包括上級(jí)醫(yī)生的醫(yī)療指示，疑難危重病人的討論記錄，危重?fù)尵炔∪说膿尵扔涗?，重要化?yàn)、特殊檢查和病理結(jié)果的記錄和分析，會(huì)診記錄、死亡記錄和死亡討論記錄等）；
6.正確對(duì)待家屬同意治療意見(jiàn)的簽字?！吨橥鈺?shū)》的簽訂實(shí)際上是雙向性的，醫(yī)護(hù)人員必須保持頭腦清醒，正確對(duì)待家屬對(duì)治療操作同意的簽字，在治療中要精益求精，盡可能避免發(fā)生意外。臨床醫(yī)生在選擇治療方式、方法、藥物、護(hù)理措施的同時(shí)，要對(duì)家屬講清利弊，充分征求意見(jiàn)，尊重患者或家屬對(duì)治療方法的選擇權(quán)。
治療知情同意記錄的規(guī)范性（包括住院病人72小時(shí)內(nèi)知情同意談話記錄，特殊檢查、治療的知情同意談話記錄，醫(yī)?；颊咦再M(fèi)＜特殊＞藥品和器械知情同意談話記錄等）；
7.治療的合理性（抗生素的使用、更改、停用有無(wú)記錄和藥物的不良反應(yīng)有無(wú)報(bào)告和記錄，處方〈包括精神、麻醉處方、引產(chǎn)藥物〉的合格率等）；
8.歸檔病歷是否及時(shí)上交，項(xiàng)目是否完整；
（三）醫(yī)院感染管理
1．醫(yī)院感染突發(fā)事件應(yīng)急處理能力；
2．醫(yī)院感染散發(fā)病歷報(bào)告落實(shí)情況；
3．清潔、消毒、滅菌執(zhí)行情況；
4．手衛(wèi)生與自身防護(hù)落實(shí)；
5．抗菌藥物合理使用；
6．一次性無(wú)菌物品是否按規(guī)范使用；
7．多重耐藥菌及非結(jié)核分枝桿菌的預(yù)防與控制；
8．醫(yī)療廢物的管理；
9．加強(qiáng)醫(yī)院感染預(yù)防與控制的各項(xiàng)工作。
10.術(shù)前、術(shù)中、及術(shù)后感控措施。
（四）加強(qiáng)對(duì)臨床路徑及按病種付費(fèi)的管理臨床路徑及按病種付費(fèi)管理
認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件及精神，完善科室標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)囑單，發(fā)揮科室的監(jiān)督作用。
及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改措施，保障安全措施與醫(yī)院發(fā)展相適應(yīng)和配套。
（五）醫(yī)療安全不良事件管理
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，自覺(jué)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，要經(jīng)常性地進(jìn)行質(zhì)量管理教育，提高全員質(zhì)量管理意識(shí)。對(duì)發(fā)生不良事件及時(shí)上報(bào)，分析原因，及時(shí)整改。
第3篇 急診科質(zhì)量安全管理制度
一、急診科質(zhì)量與安全管理實(shí)行醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會(huì)與急診科醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組兩級(jí)管理,醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)院感染科等職能部門(mén)對(duì)急診科有實(shí)時(shí)監(jiān)管職責(zé)。
二、急診質(zhì)量管理
(一)建立健全急診質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理,堅(jiān)持以患者為中心,以醫(yī)療質(zhì)量為核心的質(zhì)量管理制度。
(二)強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí),定期開(kāi)展基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量的分析、評(píng)價(jià),保證質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。
(三)科室成立質(zhì)量與安全管理小組,科主任任組長(zhǎng),為科室質(zhì)量與安全第一責(zé)任人。
(四)按照急診質(zhì)量與安全管理要求,每月召開(kāi)一次急診質(zhì)量與安全會(huì)議,對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)整改;每季度進(jìn)行一次全面的急診質(zhì)量檢查、評(píng)價(jià),并通報(bào)全科。對(duì)急診質(zhì)量存在的突出問(wèn)題,要及時(shí)調(diào)查、處理,制定整改方案,認(rèn)真落實(shí),持續(xù)改進(jìn)。
(五)提高急診病歷及記錄單的書(shū)寫(xiě)質(zhì)量,保證急診記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性、整潔性和一致性。
(六)對(duì)住院醫(yī)師按照醫(yī)院要求,做好住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。對(duì)進(jìn)修醫(yī)師、輪轉(zhuǎn)醫(yī)師和新上崗醫(yī)師,必須進(jìn)行崗前教育和培訓(xùn),重點(diǎn)是醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、規(guī)章制度、操作規(guī)范和流程等。
三、醫(yī)療安全管理
(一)定期或不定期開(kāi)展醫(yī)療安全教育,牢固樹(shù)立安全意識(shí)。
(二)按照急診醫(yī)師資格分級(jí)授權(quán)管理制度,安排患者的急診就診工作。
(三)充分做好搶救前準(zhǔn)備,嚴(yán)格檢查各種急診器械設(shè)備,確保搶救設(shè)備完好和搶救藥品齊全。
(四)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程和消毒隔離制度,定期檢查實(shí)施情況,防止差錯(cuò)事故。
(五)嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度。急診期間所用藥物及輸液要做到“三查七對(duì)”,對(duì)藥品名稱(chēng)、劑量、配制日期、用法、給藥途經(jīng)等須經(jīng)兩人查對(duì),特別要注意易混淆的藥物。用過(guò)的安瓿等物品應(yīng)保留到患者出手術(shù)室后丟棄,以備復(fù)查。
(六)新技術(shù)的開(kāi)展和新方法的使用,應(yīng)按照醫(yī)院新技術(shù)準(zhǔn)入及管理制度進(jìn)行管理,經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)后實(shí)施。
(七)嚴(yán)格執(zhí)行值班、交接班制度,堅(jiān)持崗位交班、病情不穩(wěn)定時(shí)一律不準(zhǔn)交班。交班內(nèi)容應(yīng)包括患者情況、急診經(jīng)過(guò),特殊用藥、輸液等。
(八)各種醫(yī)療安全不良事件應(yīng)及時(shí)按照醫(yī)院要求上報(bào),必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行全科討論,認(rèn)真整改落實(shí)。
第4篇 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度
企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（一）
第一章 總則
第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動(dòng)的重點(diǎn)，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過(guò)程控制，全面實(shí)施。為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。
第二條 本制度 適用于本公司內(nèi)部各部門(mén)和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動(dòng)關(guān)系的所有勞動(dòng)者）。適用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。
第三條 公司總經(jīng)理對(duì)全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)全體成員的質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的權(quán)力；各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)本部門(mén)成員的質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第二章 技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量管理
第四條 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，技術(shù)人員對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學(xué)合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。
第五條 為滿足用戶對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必須及時(shí)補(bǔ)充、修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、資料等。避免因補(bǔ)充、修改不及時(shí)，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問(wèn)題達(dá)不到用戶的要求。
第六條 對(duì)新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。對(duì)于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計(jì)技術(shù)人員要跟蹤到車(chē)間，負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗(yàn)證 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計(jì)失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。
第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時(shí)。對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，設(shè)計(jì)技術(shù)人員原則上當(dāng)天要給予答復(fù)，提出處理方案，避免因工作不負(fù)責(zé)任，互相推諉致使質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。
第八條 要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的保密工作，避免因管理不當(dāng)，造成泄密。
第三章 供應(yīng)過(guò)程的質(zhì)量管理
第九條 供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟(jì)性。
第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)到入庫(kù)必須具備以下手續(xù)：1、計(jì)劃任務(wù)書(shū)；2、采購(gòu)供銷(xiāo)合同；3、原材料的材質(zhì)保證書(shū)；4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說(shuō)明書(shū)；6、進(jìn)貨發(fā)票；7、入庫(kù)檢驗(yàn)單。
第十一條 相關(guān)倉(cāng)庫(kù)接到入庫(kù)物資后，憑檢驗(yàn)科出具的《入庫(kù)檢驗(yàn)單》和《物資入庫(kù)單》
辦理入庫(kù)手續(xù)，憑《入庫(kù)檢驗(yàn)單》和《物資入庫(kù)單》做好《物資入庫(kù)帳》并指導(dǎo)外協(xié)人員或公司采購(gòu)員將入庫(kù)物資放到倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的位置，并擺放整齊。
第十二條 倉(cāng)庫(kù)員在新進(jìn)物資入庫(kù)后要及時(shí)做好標(biāo)示，同時(shí)做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。倉(cāng)庫(kù)的物資要和帳目相符，隨時(shí)提供部門(mén)經(jīng)理對(duì)物資的不定期盤(pán)點(diǎn)抽查。
第十三條 采購(gòu)人員對(duì)于配套件的技術(shù)修改通知要及時(shí)送達(dá)配套廠商，對(duì)于有明確材質(zhì)
要求的外購(gòu)件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購(gòu)部必須事先向技術(shù)部門(mén)提出代用材料申請(qǐng)。對(duì)于外協(xié)、外購(gòu)不合格產(chǎn)品，采購(gòu)責(zé)任人要負(fù)責(zé)及時(shí)退回原供應(yīng)單位。
第十四條 配套件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復(fù)后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書(shū)面回用申請(qǐng)。由質(zhì)管員填報(bào)原不合格項(xiàng)次情況，然后由申請(qǐng)部門(mén)提請(qǐng)技術(shù)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后修復(fù)使用，并通知原供應(yīng)單位降價(jià)處理。
第十五條 向車(chē)間生產(chǎn)工人發(fā)料時(shí)，必須履行以下程序：1、驗(yàn)證“領(lǐng)料單”與“派工單”是否相應(yīng)；2、驗(yàn)證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致；3、檢查領(lǐng)料者的取料方式是否會(huì)影響材料的質(zhì)量。
第十六條 對(duì)于外協(xié)加工配對(duì)件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴(yán)格按投放一個(gè)批
量保持一個(gè)廠商的原則，并要向車(chē)間領(lǐng)料員說(shuō)明，防止混裝造成質(zhì)量問(wèn)題。如果出現(xiàn)庫(kù)存件一個(gè)廠商不夠一個(gè)批量，必須通知物資采購(gòu)部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購(gòu)件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗(yàn)單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。
第四章 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理
第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計(jì)劃，分別送達(dá)生產(chǎn)車(chē)間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門(mén)。并同時(shí)對(duì)各相關(guān)部門(mén)的工作進(jìn)度、質(zhì)量作跟蹤檢查。
第十八條 車(chē)間主任迅速將生產(chǎn)計(jì)劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開(kāi)出“派工單”、“領(lǐng)料單”。
生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門(mén)、料庫(kù)領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。
第十九條 生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應(yīng)立即做好物料標(biāo)示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無(wú)標(biāo)示的物料不得使用。
領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細(xì)驗(yàn)對(duì)，對(duì)施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問(wèn)的要及時(shí)向技術(shù)部門(mén)提出。然后按圖施工。
第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行加工、裝配，不準(zhǔn)偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅(jiān)決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。
產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，每完成一個(gè)工序，操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯(cuò)檢，發(fā)生嚴(yán)重失職，造成不合格品，責(zé)任者要賠償材料損失、工時(shí)損失和其它間接損失。下道工序應(yīng)對(duì)上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。
第二十一條 生產(chǎn)人員在對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動(dòng)報(bào)告，交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置。不得對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗(yàn)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無(wú)“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報(bào)廠部計(jì)算工資報(bào)酬。
第二十二條 生產(chǎn)人員對(duì)后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應(yīng)，認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn)，不得對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，推脫、拖延等。要堅(jiān)決防止重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題的出現(xiàn)，對(duì)于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問(wèn)題，要堅(jiān)決杜絕。
第二十三條 生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對(duì)于有不同意見(jiàn)，可報(bào)告主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)解決。
第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗(yàn)員出具的“成品入庫(kù)單”將成品送到成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。成品倉(cāng)庫(kù)員在入庫(kù)人員出具成品檢驗(yàn)員開(kāi)具的“成品入庫(kù)單”和“成品檢驗(yàn)報(bào)告”后方可接收產(chǎn)品入庫(kù)，同時(shí)做好“產(chǎn)品入庫(kù)帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時(shí)出具相應(yīng)的“成品入庫(kù)單”和“成品出庫(kù)單”。
第五章 質(zhì)檢過(guò)程的質(zhì)量管理
第二十五條 質(zhì)檢人員要樹(shù)立秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正的職業(yè)道德，認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序。
第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺(tái)帳、原始記錄等。總帳不得變更，設(shè)備、儀器要求帳物相符。要保證在用計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)。避免因責(zé)任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題。
第二十七條 檢驗(yàn)工作要做到準(zhǔn)確、及時(shí)，工序檢驗(yàn)隨時(shí)檢查，對(duì)生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測(cè)項(xiàng)目必須全面、嚴(yán)格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場(chǎng)。
質(zhì)檢人員要做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作，對(duì)本轄區(qū)檢驗(yàn)的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時(shí)督促操作工做好標(biāo)記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底。
第二十八條 質(zhì)檢人員要作好檢驗(yàn)記錄，建立檢驗(yàn)臺(tái)帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時(shí)能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購(gòu)件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)情況資料。
第六章 銷(xiāo)售過(guò)程的質(zhì)量管理
第二十九條 銷(xiāo)售部對(duì)于銷(xiāo)售計(jì)劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書(shū)面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺(tái)帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期。
第三十條 售后服務(wù)人員對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題要積極、主動(dòng)，及時(shí)搞好售后服務(wù)。
售后服務(wù)人員要及時(shí)反饋質(zhì)量信息，對(duì)于重要的質(zhì)量問(wèn)題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒(méi)有盡到自己的責(zé)任而影響公司處理質(zhì)量問(wèn)題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成混亂，
第七章 附則
第三十一條 各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)，針對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量管理制定獎(jiǎng)懲細(xì)則。
第三十二條 各部門(mén)在執(zhí)行本制度過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時(shí)提出完善或修改意見(jiàn)，由總經(jīng)理集中意見(jiàn)后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應(yīng)按原制度執(zhí)行。
麗水市軸承行業(yè)協(xié)會(huì)
企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（二）
第一章 總 則
第一條：目的為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標(biāo)準(zhǔn)及顧客需要，特制定本制度。
第二條：范圍本細(xì)則包括：
（1）組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)；
（2）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
（3）計(jì)量器具管理；
（4）質(zhì)量檢驗(yàn)；
（5）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
（6）顧客投訴及處理；
（7）質(zhì)量檢查與改善。
（8）質(zhì)量管理小組活動(dòng)
第二章 組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)
第三條：本公司組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)。
（1）公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、主要領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)、請(qǐng)示報(bào)告等重要文稿；組織重要會(huì)議和重大活動(dòng)；收集和向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務(wù)；負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳報(bào)道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家顧問(wèn)和科室公務(wù)用車(chē)；組織督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專(zhuān)家樓管理工作；負(fù)責(zé)文書(shū)檔案工作；負(fù)責(zé)黨建組織和群團(tuán)日常工作；協(xié)助推進(jìn)創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司主要領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作。
（2）人力資源科：負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)懲相關(guān)事務(wù)，組織員工德能勤績(jī)考核，協(xié)助組織勞動(dòng)競(jìng)賽，負(fù)責(zé)檔案管理。
（3）生產(chǎn)技術(shù)科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實(shí)抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實(shí)施，搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)；做好標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量工作；組織專(zhuān)利發(fā)明和申報(bào)；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；會(huì)同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題；組織和督查車(chē)間生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)和嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)；深入細(xì)致做好一線工人的思想政治工作。
（4）質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測(cè)、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負(fù)責(zé)檢測(cè)原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的全面質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)組織和督查iso：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運(yùn)行；負(fù)責(zé)調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)各類(lèi)電纜的售后服務(wù)和處理用戶意見(jiàn)；負(fù)責(zé)創(chuàng)牌升級(jí)。
（5）新品研發(fā)科：組織申報(bào)和實(shí)施科技項(xiàng)目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷(xiāo)售和內(nèi)部管理；組織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。
（6）計(jì)劃財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)籌集和營(yíng)運(yùn)資金；負(fù)責(zé)定額管理和成本核算；組織原輔材料采購(gòu)和管理；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報(bào)財(cái)會(huì)報(bào)表、編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析材料；負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算和發(fā)放；負(fù)責(zé)廢品招標(biāo)出售；負(fù)責(zé)辦理出口業(yè)務(wù)；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負(fù)責(zé)申報(bào)享受財(cái)稅優(yōu)惠政策的項(xiàng)目；組織實(shí)施公司基建項(xiàng)目；負(fù)責(zé)集體資財(cái)管理；組織財(cái)會(huì)人員（包括車(chē)間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)和督查人才公寓財(cái)會(huì)工作。
（7）外經(jīng)科：負(fù)責(zé)與國(guó)外合作方聯(lián)系、溝通，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋有關(guān)信息；辦理引進(jìn)外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務(wù)；參與合資合作洽談；負(fù)責(zé)對(duì)外合作相關(guān)文件資料的翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書(shū)檔案。
（8）營(yíng)銷(xiāo)總公司：負(fù)責(zé)公司各類(lèi)電纜營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)，包括：組織電纜銷(xiāo)售，組織投標(biāo)；組織貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標(biāo)通知書(shū)和用戶訂單編制生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)成品電纜管理、發(fā)貨和運(yùn)送；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同審查和管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理和銷(xiāo)售人員管理，切實(shí)提高銷(xiāo)售人員綜合素質(zhì)；負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售人員德能勤績(jī)的考核和薪酬費(fèi)用結(jié)算；負(fù)責(zé)做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負(fù)責(zé)接待重要客戶；按規(guī)定編報(bào)產(chǎn)品銷(xiāo)售、庫(kù)存和貨款回籠進(jìn)度，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
第三章 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
第四條 技術(shù)部門(mén)須積極采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施正確的指導(dǎo)，對(duì)工藝、工裝進(jìn)行驗(yàn)證，不斷完善和改進(jìn)。
第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
（1）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
（2）半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
（3）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的編制
（1）《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表組織編制，《控制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)編制。《質(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理組織專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，《程序文件》由管理者代表組織評(píng)審，《控制文件》由管理者代表組織各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；《控制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》由各職能部門(mén)審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。
（2）生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照《質(zhì)量手冊(cè)》中文件控制要求，并參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平，編制有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，原材料采購(gòu)技術(shù)要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
（3）質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)規(guī)范中注明①檢查項(xiàng)目②型號(hào)（規(guī)格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定。文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
第七條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
（1）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制造過(guò)程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
（2）相關(guān)科室每年至少一次對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)，確認(rèn)后實(shí)施修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)。
（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，申請(qǐng)人員填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因、更改內(nèi)容、更改標(biāo)識(shí)、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對(duì)重要更改部份（如技術(shù)參數(shù)等），還應(yīng)附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由文件歸口部門(mén)統(tǒng)一修改。
第四章 計(jì)量器具管理
第八條：儀器檢定、校正、維護(hù)計(jì)劃
（1）周期設(shè)訂 計(jì)量管理人員應(yīng)按儀器購(gòu)進(jìn)時(shí)的日期及操作說(shuō)明書(shū)集合國(guó)家有關(guān)計(jì)量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，編制檢定計(jì)劃周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
（2）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 計(jì)量管理人員根據(jù)編制的檢定計(jì)劃周期，填制'儀器檢定計(jì)劃實(shí)施表'作為年度檢定及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第九條：檢定、校正計(jì)劃的實(shí)施
（1）儀器使用人員使用時(shí)應(yīng)執(zhí)行日常校正，必要時(shí)將校正結(jié)果記錄。
（2）對(duì)用于出廠檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。
（3）儀器檢定、校準(zhǔn)：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，該工作由計(jì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)。對(duì)自行校準(zhǔn)的應(yīng)制定相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期。
第十條：儀器使用與保養(yǎng)
（1）儀器使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依'檢驗(yàn)規(guī)范'內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
（2）特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管批準(zhǔn)者例外）。
（3）使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并嚴(yán)格考核。
（4）計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)'年度維護(hù)計(jì)劃'執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。
（5）儀器外協(xié)修理：計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后外協(xié)修理。
第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門(mén)要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時(shí)做好設(shè)備的維護(hù)、管理工作，認(rèn)真做到'三勤'、'四會(huì)'，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)
第十二條；原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
（1）原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，采購(gòu)辦人員或倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)通知原材料檢驗(yàn)人員或質(zhì)管科長(zhǎng)檢驗(yàn)， 原材料檢驗(yàn)員或質(zhì)管科長(zhǎng)根據(jù)《原材料驗(yàn)收規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，形成記錄，并出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料不準(zhǔn)入庫(kù)。
（2）對(duì)原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，按抽樣的方法進(jìn)行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具有代表性，包括不同規(guī)格（數(shù)量）的大、中、小三件。
（3）每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單，主要原材料通過(guò)抽樣的方法將產(chǎn)品送國(guó)家法定檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)，每年不少于一次。
（4）因生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證的材料，由生技科申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識(shí)，做好相應(yīng)的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特殊放行。同時(shí)，質(zhì)管科應(yīng)立即檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)
（1）互檢由下道工序檢驗(yàn)上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進(jìn)行檢查并做好記錄。
2）操作工對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好標(biāo)識(shí)和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。
（3）未經(jīng)檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來(lái)不及檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車(chē)間提出申請(qǐng)，質(zhì)管科長(zhǎng)批準(zhǔn)，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識(shí)，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。
第十四條；成品的質(zhì)量檢驗(yàn)
（1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范實(shí)現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好記錄。
（2）當(dāng)按照有關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測(cè)中心主任或質(zhì)管科長(zhǎng)認(rèn)可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)和產(chǎn)品合格證。
（3）最終檢驗(yàn)完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開(kāi)具成品入庫(kù)單，檢測(cè)中心主任或質(zhì)管科長(zhǎng)與成品保管員核對(duì)好型號(hào)、規(guī)格、盤(pán)號(hào)、數(shù)量后方可入庫(kù)。
（4）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專(zhuān)人檢查并由質(zhì)管科長(zhǎng)簽字后方可裝車(chē)發(fā)貨。
第十五條；檢驗(yàn)記錄
質(zhì)管科應(yīng)建立并保持采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測(cè)量記錄。記錄中應(yīng)標(biāo)明對(duì)產(chǎn)品放行負(fù)責(zé)的部門(mén)或人員。
第六章 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十六條：原材料質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
（1）采購(gòu)原材料不符合采購(gòu)計(jì)劃所要求的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，不能提供制作過(guò)程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。
（2）原材料不合格品由原材料檢驗(yàn)員或質(zhì)管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)判定，并填寫(xiě)《不合格品處置單》，做好記錄。
（3）對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格品不得入庫(kù)，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫(kù)時(shí)，由原材料檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《物資暫存報(bào)告單》交倉(cāng)庫(kù)存放在指定區(qū)域，待處理。
第十七條；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)處理
（1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。
（2）工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道工序作業(yè)人員進(jìn)行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對(duì)作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)專(zhuān)檢，專(zhuān)檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴(yán)格分隔存放，并作出明顯標(biāo)識(shí)。
（3）質(zhì)檢員對(duì)不合格品應(yīng)作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時(shí)間、班次、操作者。
（4）工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并及時(shí)填寫(xiě)《不合格品反饋單》，反饋到質(zhì)管科和車(chē)間。對(duì)返工返修的產(chǎn)品及時(shí)安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗(yàn)記錄。
（5）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對(duì)造成的嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，采取必要的糾正或糾正措施，并進(jìn)行處置。
（6）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級(jí)使用及報(bào)廢。
（7）生技科根據(jù)不合格品的評(píng)審情況，督促生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期用途。檢驗(yàn)人員對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品及時(shí)檢驗(yàn)并形成記錄。
（8）對(duì)一般不合格而又不影響預(yù)期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對(duì)讓步接受的不合格品，工序間讓步接受由質(zhì)管科長(zhǎng)批準(zhǔn)。
（9）對(duì)影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請(qǐng)報(bào)廢。報(bào)廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十八條；產(chǎn)品最終檢驗(yàn)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
（1）最終檢驗(yàn)時(shí)，要求產(chǎn)品過(guò)程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)符合公司認(rèn)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述要求時(shí)，作為不合格品處置。
（2）對(duì)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由質(zhì)管科組織生技科、車(chē)間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。
（3）產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品處置分為：報(bào)廢、返工返修、讓步接受及降級(jí)使用。
（4）對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品填寫(xiě)《報(bào)廢審批表》；對(duì)返工返修產(chǎn)品，車(chē)間應(yīng)安排人員進(jìn)行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求方可入庫(kù)，且保存好檢驗(yàn)記錄。
（5）對(duì)讓步接受、降級(jí)使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向顧客提出讓步申請(qǐng)，得到顧客同意，才可實(shí)施，并保存好記錄。
第七章 顧客投訴及處理
第十九條；顧客投訴及處理
（1）對(duì)于顧客反饋的市場(chǎng)方面的質(zhì)量信息，營(yíng)銷(xiāo)總公司、質(zhì)管科應(yīng)根據(jù)顧客投訴要求須在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)答復(fù)、解決。有技術(shù)服務(wù)要求的及時(shí)安排技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，確保顧客滿意。
（2）如果反饋問(wèn)題為產(chǎn)品已交付或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管科對(duì)產(chǎn)品不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責(zé)任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可。
（3）調(diào)查結(jié)束，由質(zhì)管科向總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、生技科提交調(diào)查報(bào)告。
（4）若不合格品非公司責(zé)任時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)人與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方法、方式。
（5）若不合格品系公司責(zé)任時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)公司代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對(duì)顧客進(jìn)行賠償、退貨或換貨。
（6）處理工作完畢后，由總經(jīng)理召集質(zhì)管科、生技科、營(yíng)銷(xiāo)總公司進(jìn)行總結(jié)、分析，提出糾正或預(yù)防、改進(jìn)措施。
第八章 質(zhì)量檢查與改善
第二十條：體系過(guò)程檢查改進(jìn)?？偨?jīng)理每年（12個(gè)月內(nèi)）至少組織一次管理評(píng)審，質(zhì)管科每年（12個(gè)月內(nèi)）至少組織一次內(nèi)審，以檢查體系運(yùn)行的有效性。
第二十條：制造過(guò)程質(zhì)量異常改進(jìn)。質(zhì)量管理科檢驗(yàn)人員及時(shí)反饋不合格信息，填報(bào)不合格品反饋單和不合格品評(píng)審處置單。
第二十一條：生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)技術(shù)科接到'不合格品反饋單'后迅速組織查清原因，采取糾正/糾正措施或預(yù)防措施，質(zhì)量管理科跟蹤驗(yàn)證。
第二十二條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
（1）質(zhì)量管理科檢驗(yàn)人員每日填報(bào)原材料、半成品、成品質(zhì)量日?qǐng)?bào)表經(jīng)主管負(fù)責(zé)人核實(shí)后，原材料日?qǐng)?bào)報(bào)質(zhì)管科、采購(gòu)辦各一份；半成品、成品質(zhì)量日?qǐng)?bào)報(bào)送分管生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車(chē)間各一份以了解每日質(zhì)量情況。
（2）質(zhì)量管理科檢驗(yàn)人員及時(shí)反饋不合格信息，填報(bào)不合格品反饋單和不合格品評(píng)審處置單報(bào)質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車(chē)間并由生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車(chē)間召集各機(jī)組針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。
（3）各科室在每月25日前小結(jié)當(dāng)月質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以便改進(jìn)。每月25日前由質(zhì)量管理科統(tǒng)計(jì)分析匯報(bào)當(dāng)月質(zhì)量情況。
第九章 質(zhì)量管理小組活動(dòng)
第二十三條：質(zhì)量管理是一個(gè)全員管理的過(guò)程，鼓勵(lì)各科室、車(chē)間、班組就產(chǎn)品質(zhì)量、工藝革新、降本增效、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面開(kāi)展群眾性的質(zhì)量管理小組活動(dòng)，以推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)工作。
第十章 附 則
第二十四條 實(shí)施與修本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。
第5篇 手術(shù)質(zhì)量、安全管理制度
神經(jīng)外科手術(shù)質(zhì)量、安全管理制度包括：圍手術(shù)期管理制度；手術(shù)室管理制度；手術(shù)安全核查制度；手術(shù)分級(jí)管理制度。
圍手術(shù)期管理制度
圍手術(shù)期即從病人決定需要手術(shù)開(kāi)始至術(shù)后基本恢復(fù)生理功能的一段時(shí)期。術(shù)前期可能數(shù)分鐘至數(shù)周不等術(shù)后期的長(zhǎng)短可因不同疾病及術(shù)式而有所不同。圍手術(shù)期處理的目的是為病人手術(shù)作好充分準(zhǔn)備和促進(jìn)術(shù)后康復(fù)。制定圍手術(shù)期管理制度的目的是更好地落實(shí)術(shù)前準(zhǔn)備內(nèi)容及術(shù)后康復(fù)措施，是保障醫(yī)療安全的重要手段。
一、術(shù)前管理
1 、各經(jīng)治醫(yī)生必須非常熟悉手術(shù)病人的病情，包括病人及家屬對(duì)疾病的認(rèn)識(shí)、心態(tài)、經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等等。
2 、經(jīng)治醫(yī)生必須請(qǐng)科主任或上級(jí)醫(yī)生查房，共同討論決定病人是否手術(shù)及手術(shù)時(shí)機(jī)，總住院要嚴(yán)格按照手術(shù)分級(jí)管理原則根據(jù)各級(jí)醫(yī)生手術(shù)權(quán)限安排手術(shù)。
3 、所有擇期手術(shù)及部分病情嚴(yán)重的急診手術(shù)均應(yīng)經(jīng)科主任審批，四類(lèi)手術(shù)需填手術(shù)審批表，疑難重癥大手術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)、多科聯(lián)合手術(shù)，由主任醫(yī)生或科主任審批并報(bào)醫(yī)務(wù)科備案，致殘手術(shù)、科研手術(shù)、新開(kāi)展手術(shù)由科主任報(bào)醫(yī)務(wù)科，由主管院長(zhǎng)審批后進(jìn)行。
4 、主刀醫(yī)師親自與病人或家屬術(shù)前談話，談話內(nèi)容要真實(shí)、客觀、通俗、易懂，并與病人及家屬共同完成手術(shù)同意書(shū)簽字。
5、手術(shù)通知單應(yīng)由總住院或科主任統(tǒng)一填寫(xiě)，各項(xiàng)目（包括參觀人員）均需詳細(xì)、準(zhǔn)確填寫(xiě)到位，如手術(shù)室要求接臺(tái)，科室需配合手術(shù)室，自行將接臺(tái)順序排好。
6、擇期手術(shù)，手術(shù)通知單需10∶30前送至手術(shù)室，急診需術(shù)前30分鐘電話通知手術(shù)室，隨后送手術(shù)通知單，并標(biāo)明“急”字。
7、麻醉醫(yī)生須于手術(shù)前日親臨病房查看二、三、四類(lèi)手術(shù)病人，了解病情：患者身體狀況、手術(shù)部位、手術(shù)方式再?zèng)Q定麻醉方式，同時(shí)了解術(shù)前準(zhǔn)備情況，如準(zhǔn)備不充分有權(quán)暫停手術(shù)并在病歷中寫(xiě)出麻醉評(píng)估意見(jiàn)。
8、手術(shù)當(dāng)日病人作好術(shù)前準(zhǔn)備后，由手術(shù)室7∶30帶病歷將病人接往手術(shù)室，手術(shù)室護(hù)士查對(duì)病人姓名、性別、年齡、病歷、手術(shù)安排表后方可推入手術(shù)間。
9、患者入手術(shù)間前，手術(shù)室護(hù)士應(yīng)在準(zhǔn)備間為患者脫去自身衣服，換上手術(shù)服。
二、術(shù)中管理
1、手術(shù)醫(yī)師須9∶00前進(jìn)入手術(shù)室，進(jìn)手術(shù)室后必須遵循手術(shù)室管理規(guī)章制度并協(xié)同麻醉醫(yī)師再次確認(rèn)手術(shù)病人姓名、手術(shù)部位。
2 、麻醉醫(yī)生及手術(shù)間內(nèi)所有醫(yī)護(hù)人員應(yīng)注意語(yǔ)言交流嚴(yán)肅性不得談?wù)撆c手術(shù)無(wú)關(guān)的話題，時(shí)刻注意尊重病人。
3 、術(shù)中遇到困難且在自己能力范圍內(nèi)不能解決的，應(yīng)暫停手術(shù)，擬請(qǐng)上級(jí)醫(yī)生或醫(yī)務(wù)科進(jìn)行術(shù)中會(huì)診。術(shù)中如需調(diào)整手術(shù)方式或擴(kuò)大手術(shù)范圍需由主刀醫(yī)師與病人家屬談話，征得家屬簽字同意后方可施行。
4 、術(shù)中急需用血，巡回護(hù)士負(fù)責(zé)催促各環(huán)節(jié)爭(zhēng)分奪妙在最短時(shí)間內(nèi)將血送到手術(shù)間，化驗(yàn)室必須配合以最快速度合血。
6 、術(shù)中麻醉醫(yī)生不能離開(kāi)病人頭側(cè)，所有術(shù)中用藥及搶救設(shè)備須術(shù)前準(zhǔn)備好，除一、二類(lèi)手術(shù)同時(shí)照看兩臺(tái)時(shí)可偶爾離開(kāi)外，任何時(shí)候均應(yīng)守護(hù)在床頭，嚴(yán)密監(jiān)視生命體征變化。
7 、所有手術(shù)均應(yīng)盡可能派器械護(hù)士上臺(tái)，所有手術(shù)器械敷料必須清點(diǎn)數(shù)目。巡回護(hù)士需嚴(yán)密注意患者肢體擺放是否合適，有無(wú)壓瘡及患者冷暖情況。巡回護(hù)士如只看護(hù)一臺(tái)手術(shù)，手術(shù)過(guò)程中離開(kāi)手術(shù)間不得超過(guò)兩次。
8 、手術(shù)過(guò)程中非手術(shù)人員（修理工、擔(dān)架工）不得入手術(shù)間，如特殊情況，進(jìn)手術(shù)室需戴口罩、帽子，穿手術(shù)衣或參觀衣，否則不允許入內(nèi)。
9全麻病人拔管后待生命體征平穩(wěn)，完全復(fù)蘇后方可送回病房且須有麻醉醫(yī)生陪同。
三、術(shù)后管理
1 、巡回護(hù)士術(shù)畢提前 15 分鐘通知相關(guān)科室做好接受病人準(zhǔn)備，由麻醉醫(yī)生、經(jīng)治醫(yī)師將病人送返病房，麻醉醫(yī)師向經(jīng)治醫(yī)生交接術(shù)中用藥，輸血輸液量及生命體征變化等情況。
2 、術(shù)后醫(yī)囑應(yīng)由主刀醫(yī)生開(kāi)具或按主刀醫(yī)生意見(jiàn)經(jīng)治醫(yī)生開(kāi)具。
3 、破壞性較大手術(shù)病人，術(shù)后生命體征不穩(wěn)定或術(shù)前評(píng)估合并臟器功能不全病人，原則上術(shù)后先送監(jiān)護(hù)病房 ，待生命體征平穩(wěn)后轉(zhuǎn)回病房。
4 、麻醉師與病房護(hù)士應(yīng)床頭交接病人，檢查患者身體各種束縛帶是否已解除？各種管道是否通暢？引流情況要記錄。
5 、手術(shù)當(dāng)晚值班醫(yī)生要主動(dòng)巡視手術(shù)病人，主動(dòng)為患者鎮(zhèn)痛，不能坐等病人叫喚。三、四類(lèi)手術(shù)，術(shù)后生命體征不穩(wěn)定病人，主刀醫(yī)師及主任要親自查房。
6 、手術(shù)記錄應(yīng)由主刀醫(yī)生按《病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范》格式書(shū)寫(xiě)，必須及時(shí)、真實(shí)、客觀、詳細(xì)描述手術(shù)過(guò)程、病灶情況、術(shù)中病情變化及處理情況（包括術(shù)中會(huì)診及與家屬談話內(nèi)容）。
7 、術(shù)中切除組織必須送病檢，不能主觀臆斷，以免誤診。
8 、麻醉醫(yī)生術(shù)后至少隨訪病人一次，并記錄。
手術(shù)室管理制度
1、凡在手術(shù)室工作的人員，必須嚴(yán)格遵守?zé)o菌原則。保持室內(nèi)肅靜和整潔。進(jìn)手術(shù)室時(shí)必須穿戴手術(shù)室的鞋、帽、隔離衣及口罩，手術(shù)衣不能隨意穿出手術(shù)室。
2、進(jìn)手術(shù)室實(shí)習(xí)、參觀，須經(jīng)手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)同意。
3、手術(shù)室的藥品、器械、敷料，均應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、放置，經(jīng)常檢查，以保證手術(shù)正常進(jìn)行。麻醉藥品與劇毒藥品應(yīng)有明顯標(biāo)志，加鎖保管，根據(jù)醫(yī)囑并經(jīng)過(guò)仔細(xì)查對(duì)方可使用。
4、無(wú)菌手術(shù)與有菌手術(shù)應(yīng)分室進(jìn)行，如無(wú)條件時(shí)，先做無(wú)菌手術(shù)，后做有菌手術(shù)。手術(shù)前后手術(shù)室護(hù)士應(yīng)詳細(xì)清點(diǎn)手術(shù)器械、敷料等的數(shù)目，并應(yīng)及時(shí)收拾干凈被污染的器械和敷料。
5、手術(shù)室對(duì)施行手術(shù)的病員應(yīng)作詳細(xì)登記，按月統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。協(xié)同有關(guān)科室研究感染原因，及時(shí)糾正。
6、手術(shù)室應(yīng)每周徹底清掃消毒一次，每月作細(xì)菌培養(yǎng)一次(包括空氣、洗過(guò)的手、消毒后的物品)。
7、手術(shù)通知單須手術(shù)前一日交手術(shù)室以便準(zhǔn)備，急癥手術(shù)通知須主治醫(yī)師或值班醫(yī)師簽字。
8、接手術(shù)病人時(shí)，要帶病歷并核對(duì)病人姓名、年齡、床位、手術(shù)名稱(chēng)和部位，防止差錯(cuò)。
9、負(fù)責(zé)保存和送檢手術(shù)室采集的標(biāo)本。
手術(shù)安全核查制度
一、手術(shù)安全核查是由具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)的手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護(hù)士三方，分別在麻醉實(shí)施前、手術(shù)開(kāi)始前和患者離開(kāi)手術(shù)室前，同時(shí)對(duì)患者身份和手術(shù)部位等內(nèi)容進(jìn)行核查的工作。
本制度所指的手術(shù)醫(yī)師是指術(shù)者，特殊情況下可由第一助手代替。
二、本制度適用于各級(jí)各類(lèi)手術(shù)，其他有創(chuàng)操作應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。
三、手術(shù)患者均應(yīng)配戴標(biāo)示有患者身份識(shí)別信息的標(biāo)識(shí)以便核查。
四、手術(shù)安全核查由麻醉醫(yī)師主持并填寫(xiě)《手術(shù)安全核查表》。如無(wú)麻醉醫(yī)師參加的手術(shù)，則由術(shù)者主持并填寫(xiě)表格。
五、實(shí)施手術(shù)安全核查的內(nèi)容及流程。
（一）麻醉實(shí)施前：由麻醉醫(yī)師按《手術(shù)安全核查表》中內(nèi)容依次核對(duì)患者身份（姓名、性別、年齡、病案號(hào)）、手術(shù)方式、知情同意、手術(shù)部位與標(biāo)示、麻醉安全檢查、皮膚是否完整、術(shù)野皮膚準(zhǔn)備、靜脈通道建立、患者過(guò)敏史、抗菌藥物皮試結(jié)果、感染性疾病篩查結(jié)果、術(shù)前備血情況、假體、體內(nèi)植入物、影像學(xué)資料等其他內(nèi)容，由核查三方共同核查確認(rèn)。
（二）手術(shù)開(kāi)始前：由手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護(hù)士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、手術(shù)方式、手術(shù)部位與標(biāo)示，并確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等內(nèi)容。手術(shù)物品準(zhǔn)備情況的核查由手術(shù)室護(hù)士執(zhí)行并向手術(shù)醫(yī)師和麻醉醫(yī)師報(bào)告。
（三）患者離開(kāi)手術(shù)室前：由手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護(hù)士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、實(shí)際手術(shù)方式，清點(diǎn)手術(shù)用物，確認(rèn)手術(shù)標(biāo)本，檢查皮膚完整性、動(dòng)靜脈通路、引流管，確認(rèn)患者去向等內(nèi)容。
（四）三方核查人確認(rèn)后分別簽名。
六、手術(shù)安全核查必須按照上述步驟依次進(jìn)行，每一步核查無(wú)誤后方可進(jìn)行下一步操作，不得提前填寫(xiě)表格。
七、術(shù)中用藥的核查：由手術(shù)醫(yī)師或麻醉醫(yī)師根據(jù)情況需要下達(dá)醫(yī)囑并做好相應(yīng)記錄，由手術(shù)室護(hù)士負(fù)責(zé)核查。
八、手術(shù)科室、麻醉科與手術(shù)室負(fù)責(zé)人是本科室實(shí)施手術(shù)安全核查制度與持續(xù)改進(jìn)管理工作的主要責(zé)任人。
九、醫(yī)院醫(yī)務(wù)部門(mén)、護(hù)理部門(mén)等醫(yī)療質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，認(rèn)真履行對(duì)手術(shù)安全核查制度實(shí)施情況的監(jiān)督與管理，提出持續(xù)改進(jìn)的措施并加以落實(shí)。
十、《手術(shù)安全核查表》應(yīng)歸入病案中保管。
十一、手術(shù)科室病房與手術(shù)室之間要建立交接制度，并嚴(yán)格按照查對(duì)制度的要求進(jìn)行逐項(xiàng)交接。
手術(shù)分級(jí)管理制度
l、為了確保醫(yī)療安全，根據(jù)醫(yī)師職稱(chēng)承擔(dān)的責(zé)任，實(shí)行各級(jí)醫(yī)師分級(jí)手術(shù)制度。
2、各手術(shù)科室應(yīng)執(zhí)行各級(jí)醫(yī)師手術(shù)范圍的規(guī)定，科室主任根據(jù)規(guī)定審批參加手術(shù)的術(shù)者和助手名單。
3、手術(shù)時(shí)按照已確定的手術(shù)人員分工進(jìn)行，不得越級(jí)手術(shù)。手術(shù)中根據(jù)病情需要擴(kuò)大手術(shù)范圍，可改變預(yù)定術(shù)式，需請(qǐng)示上級(jí)醫(yī)師，按照醫(yī)師分級(jí)手術(shù)范圍規(guī)定進(jìn)行手術(shù)。
4、如施行越級(jí)手術(shù)時(shí)，需經(jīng)科主任批準(zhǔn)并必須有上級(jí)醫(yī)師在場(chǎng)指導(dǎo)。
5、不執(zhí)行分級(jí)手術(shù)制度者要追究責(zé)任。實(shí)行病人選擇醫(yī)生制度時(shí)，只能選擇醫(yī)療組(手術(shù)小組)，不得違反分級(jí)手術(shù)制度。
6、除正在進(jìn)行的手術(shù)外，上級(jí)醫(yī)師不得未經(jīng)查看病人病情、會(huì)診，進(jìn)行必要的術(shù)前討論，以及辦理必要的手術(shù)手續(xù)，而直接參加手術(shù)。
7、凡新開(kāi)展的重大手術(shù)、危險(xiǎn)性較大的五級(jí)手術(shù)、破壞性手術(shù)、特殊手術(shù)和病情危重而又必須進(jìn)行的手術(shù)，除術(shù)前要認(rèn)真進(jìn)行全科討論外，應(yīng)由有經(jīng)驗(yàn)的副主任醫(yī)師以上人員擔(dān)任術(shù)者并報(bào)醫(yī)務(wù)科和主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)。家屬和病人所屬單位負(fù)責(zé)人不在場(chǎng)的搶救手術(shù)，也應(yīng)履行上述報(bào)批手續(xù)。
手術(shù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
一、 醫(yī)生分級(jí)：
1． 初年住院醫(yī)生：醫(yī)師畢業(yè)后從事本專(zhuān)科工作三年以內(nèi)者、醫(yī)士。
2． 高年住院醫(yī)生：醫(yī)師畢業(yè)后從事本專(zhuān)科工作三年以上者。
3． 初年主治醫(yī)師：晉升主治醫(yī)師三年以內(nèi)者。
4． 高年主治醫(yī)師：晉升主治醫(yī)師三年以上者。
5． 正、副主任醫(yī)師和科主任
二、疾病分級(jí)：
一級(jí)：常見(jiàn)疾病和小手術(shù)。
二級(jí)：中等疾病和手術(shù)。
三級(jí)：重大疾病和手術(shù)。
四級(jí)：疑難疾病和手術(shù)。
五級(jí)：疑難疾病和大手術(shù)，新開(kāi)展的診療方法，高級(jí)干部、高級(jí)知識(shí)分子及外賓、港澳臺(tái)胞。
三、各級(jí)醫(yī)生疾病診療范圍及權(quán)限
醫(yī)生分級(jí)與有疾病分級(jí)相對(duì)應(yīng)，即各級(jí)醫(yī)生要熟練掌握對(duì)應(yīng)分級(jí)以下的疾病診療技能，對(duì)于德才兼?zhèn)?、業(yè)務(wù)技術(shù)提高較快的各級(jí)醫(yī)師，經(jīng)過(guò)科主任、業(yè)務(wù)院長(zhǎng)同意后，可適當(dāng)放寬診療范圍，但應(yīng)在上級(jí)醫(yī)師指導(dǎo)下進(jìn)行，防止發(fā)生以外。急診、搶救手術(shù)和疾病治療不受級(jí)別限制。
嚴(yán)格三級(jí)查房制度和會(huì)診制度，要根據(jù)疑難程度，經(jīng)組內(nèi)、科內(nèi)、院內(nèi)會(huì)診后確定治療方案。凡三級(jí)以上病例，必須要經(jīng)過(guò)科內(nèi)會(huì)診；三級(jí)以上擇期手術(shù)必須在術(shù)前組織由術(shù)者、麻醉師、臺(tái)上護(hù)士參加的術(shù)前討論；新開(kāi)展項(xiàng)目或危險(xiǎn)較大的手術(shù)應(yīng)報(bào)告醫(yī)務(wù)科批準(zhǔn)備案，術(shù)前填寫(xiě)手術(shù)自愿書(shū)同時(shí)錄音錄像。
四、神經(jīng)外科手術(shù)分級(jí)
一級(jí)手術(shù)
顱鉆孔術(shù)，腦室穿刺術(shù)，腦血管造影術(shù)，脊髓造影術(shù)，腦膿腫穿刺抽膿術(shù)，顱骨凹陷骨折整復(fù)術(shù)，顱骨腫瘤切除術(shù)，開(kāi)放性顱腦損傷清創(chuàng)術(shù)，顱骨修補(bǔ)術(shù)。
二級(jí)手術(shù)
外傷性顱內(nèi)血腫清除術(shù)，腦出血手術(shù)，腦膠質(zhì)瘤切除術(shù)，腦室腦池分流術(shù)（torkiidsen手術(shù)），腦積水分流術(shù)。
三級(jí)手術(shù)
腦膿腫切除術(shù)，鞍部腫瘤切除術(shù)，顱神經(jīng)微血管減壓術(shù)，顱內(nèi)腦膜瘤切除術(shù)，脊髓腫瘤切除術(shù)，重癥顱腦損傷搶救手術(shù)。
四級(jí)手術(shù)
橋小腦角腫瘤切除術(shù)，腦室內(nèi)腫瘤切除術(shù)，顱內(nèi)外動(dòng)脈吻合術(shù)，松果體區(qū)腫瘤切除術(shù)。
五級(jí)手術(shù)
腦動(dòng)脈瘤蒂夾閉術(shù)，腦血管畸形切除術(shù)，新開(kāi)展的手術(shù)，高級(jí)干部、高級(jí)知識(shí)分子和外賓、港澳臺(tái)胞病人的手術(shù)。
第6篇 項(xiàng)目質(zhì)量、安全管理制度
為了加強(qiáng)和規(guī)范本項(xiàng)目管理，確保該項(xiàng)目工程在保證質(zhì)量、進(jìn)度、安全的前提下高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)順利完成，特別制定本管理制度。對(duì)于初犯者嚴(yán)格按以下管理制度進(jìn)行處理，如屢次觸犯三次以上，則按施工總包合同相應(yīng)條款進(jìn)行重處。
一、工地例會(huì)制度
1、每周例會(huì)各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、水電安裝負(fù)責(zé)人、安全專(zhuān)職、質(zhì)檢專(zhuān)職、資料員必須參加會(huì)議；缺席每人次處違約金500元，遲到每人次處違約金100元；其他人員缺席每人每次處違約金200元，遲到每人每次處違約金100元（如有特殊情況、必須向會(huì)議主持人請(qǐng)假并經(jīng)同意）。
2、為保證會(huì)場(chǎng)環(huán)境，必須將手機(jī)設(shè)為靜音或振動(dòng)，若未關(guān)閉鈴聲從而影響會(huì)議處違約金50元/次。
3、禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)和會(huì)場(chǎng)吸煙，發(fā)現(xiàn)煙頭處違約金50元/個(gè)，抽煙處違約金100元 /人。
二、計(jì)劃管理制度
1、?每周周計(jì)劃務(wù)必在監(jiān)理例會(huì)之前一天下午五點(diǎn)將簽字蓋章齊全的及電子文檔周計(jì)劃（ppt）交到監(jiān)理部。如未按時(shí)交者每次處以100元違約金。
2、?每月月計(jì)劃務(wù)必在每月25日下午五點(diǎn)之前將簽字蓋章齊全的及電子文檔月計(jì)劃（ppt）交到監(jiān)理部。如未按時(shí)交者處以100元違約金。
3、?計(jì)劃要有針對(duì)性和可實(shí)施性，并有保證計(jì)劃順利實(shí)施的人、財(cái)、物、機(jī)具配置措施，如計(jì)劃無(wú)針對(duì)性和可實(shí)施性且相應(yīng)兩周計(jì)劃無(wú)連續(xù)性，每次處以200元違約金。
三、圖紙及設(shè)計(jì)變更管理制度
1、各施工單位應(yīng)嚴(yán)格按施工圖和設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，如在變更下發(fā)到各施工單位后，現(xiàn)場(chǎng)未按變更要求進(jìn)行施工，而還是按原圖進(jìn)行施工的，對(duì)此處以每次1000元違約金。
2、現(xiàn)場(chǎng)施工未按設(shè)計(jì)圖和變更要求進(jìn)行施工者處以每次500元違約金。
四、樣板驗(yàn)收管理制度
1、基礎(chǔ)樣板：
（1）基礎(chǔ)放線后需做井圈樣板，井圈未做樣板進(jìn)行檢查驗(yàn)收，擅自進(jìn)行大面井圈施工者，處以300/次違約金。
（2）在地梁鋼筋大面施工前，需做地梁鋼筋綁扎樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以300元/次違約金。
（3）地梁鋼筋綁扎完成后，進(jìn)行柱插筋施工前，先做柱插筋樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以300元/次違約金。
（4）基礎(chǔ)防雷接地、水電安裝預(yù)料預(yù)埋需做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以300元/次違約金
2、主體結(jié)構(gòu)樣板:
（1）主體結(jié)構(gòu)施工，首層柱筋電渣壓力焊必須先做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以300元/次違約金。
（2）主體結(jié)構(gòu)施工，首層模板及支撐體系必須先做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以500元/次違約金。
（3）主體結(jié)構(gòu)施工，首層梁板鋼筋綁扎必須先做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以500元/次違約金。
（4）首層砼澆筑，樓板收面保持做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以500元/次違約金。
（5）首層防雷接地、水電安裝預(yù)留預(yù)埋需做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板者處以500元/次違約金。
3、砌體樣板：
在主體結(jié)構(gòu)完成由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人編制構(gòu)造柱平面布置圖、砌體固化圖等技術(shù)準(zhǔn)備工作。如施工單位在砌體實(shí)施之前沒(méi)報(bào)監(jiān)理、甲方審批，將處以1000元的違約金。
（1）砌體施工前先做墻拉結(jié)筋值筋樣板，且抗拔試驗(yàn)合格再進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以300元/次違約金。
（2）在砌體大面積展開(kāi)前必須先做砌體樣板區(qū)（一層一戶完成），進(jìn)行砌體點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以1000元/次違約金。
4、裝飾裝修樣板:
（1）室內(nèi)抹灰打耙、掛網(wǎng)，需做一間房間樣板，進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金
（2）室內(nèi)抹灰大面展開(kāi)前需做一層一戶抹灰樣板，進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（3）、門(mén)窗收口必須先做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（4）廚房、衛(wèi)生間防水必須先做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（5）地坪找平層施工前必須先做找平層樣板施工，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（6）天棚、墻面膩?zhàn)邮┕で?，必須先做樣板施工，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（7）外墻找平層施工前必須先做樣板施工，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（8）外墻保溫施工前必須先做保溫樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
(9) 外墻涂料、文化石（磚）施工前必須先做涂料樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（10）門(mén)窗安裝施工前必須先做門(mén)窗安裝樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金
5、安裝樣板：給排水管、強(qiáng)弱電管線、強(qiáng)弱電箱在施工前必須先做安裝樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以1000元/次違約金。
6、環(huán)境樣板
（1）擋墻、管網(wǎng)、道路、路沿安裝等土方回填施工前必須先做樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
（2）景觀綠化、回填、鋪裝、砌體、植物栽植前各工序施工前必須先做安裝樣板，進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)，未做樣板處以500元/次違約金。
7、防水樣板管理制度
（1）每次材料進(jìn)場(chǎng)必須第一時(shí)間通知監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并附材料出廠質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書(shū)；否則將視為該批材料不合格。
（2）在進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)進(jìn)行材料見(jiàn)證取樣，并送有相關(guān)資質(zhì)的檢測(cè)所進(jìn)行檢測(cè)，在取得合格的檢測(cè)報(bào)告后方能投入工程中使用，如擅自使用將處以500元/次違約金。
（3）在進(jìn)行防水工程樣板施工時(shí)，必須由監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人指定地點(diǎn)及面積，未經(jīng)同意進(jìn)行施工的處以1000元/次違約金。
（4）如樣板未能通過(guò)擅自進(jìn)行大面積施工，將處以1000元/次違約金。
（5）防水工程施工前必須按照設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求進(jìn)行編制防水專(zhuān)項(xiàng)施工方案，并經(jīng)審批合格后方能進(jìn)行施工；如未編制施工方案就進(jìn)行施工將處以1000元的違約金。
（6）防水工程施工時(shí)必須按照審批合格的專(zhuān)項(xiàng)施工方案的施工方法進(jìn)行施工，如未按方案中的施工方法進(jìn)行施工，將處以1000元/次違約金。
（7）防水工程施工完成后，必須進(jìn)行驗(yàn)收合格方能進(jìn)行下道工序施工，否則將處以1000元/次的違約金。
（8）防水工程施工完成后，必須進(jìn)行第一次驗(yàn)收，合格后進(jìn)行閉水試驗(yàn)不少于24小時(shí)，然后進(jìn)行第二次驗(yàn)收，合格后方能簽署相關(guān)資料。
樣板點(diǎn)評(píng)合格后，如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有按照樣板實(shí)施將處以1000元的處罰。再次無(wú)條件將不合格產(chǎn)品返工。
五、現(xiàn)場(chǎng)施工工序報(bào)驗(yàn)管理制度
1、每道工序施工完成后，經(jīng)自查自檢合格后必須進(jìn)行報(bào)驗(yàn)檢查驗(yàn)收，未經(jīng)報(bào)驗(yàn)檢查驗(yàn)收合格私自進(jìn)入下道工序施工者，必須進(jìn)行返工處理且處以1000元/次違約金。
2、各工序報(bào)驗(yàn)檢查驗(yàn)收必須由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員報(bào)驗(yàn),必須自檢合格后再報(bào),如發(fā)現(xiàn)所報(bào)驗(yàn)部位施工未完畢、未自查自檢、出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題較多現(xiàn)象處以1000元/次。
3、經(jīng)甲方、監(jiān)理提出對(duì)重點(diǎn)、關(guān)鍵部位指定報(bào)驗(yàn)檢查，未按要求進(jìn)行報(bào)驗(yàn)檢查者，視情節(jié)輕重處以處違約金500～2000元/次違約金并進(jìn)行返工處理。
六、工程質(zhì)量缺陷管理制度
在整個(gè)工程施工過(guò)程中，由于管理疏忽、工人操作等諸多原因難免會(huì)造成一些工程質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量缺陷（不含質(zhì)量事故），需要有正確的態(tài)度去面對(duì)；要善于發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題；加強(qiáng)項(xiàng)目班子管理，加強(qiáng)質(zhì)量過(guò)程跟蹤。
1、在工程施工過(guò)程中，如那個(gè)部位出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，不能隱瞞，需及時(shí)通知監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)地踏勘；如發(fā)現(xiàn)后又隱瞞不報(bào)將處以1000元/次的違約金，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的將處以1000～3000元/次違約金。
2、在經(jīng)過(guò)監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人實(shí)地踏勘后，根據(jù)事件的難易程度由施工單位在兩個(gè)工作日內(nèi)編制好處理方案，并申報(bào)審批，如未及時(shí)申報(bào)將處以500元/次的違約金。
3、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后擅自進(jìn)行處理，根據(jù)事件的輕重將處以500～1000元/次違約金。
4、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程中必須嚴(yán)格按照經(jīng)審批合格的方案要求進(jìn)行施工，并各道工序進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，如未按方案中的要求及監(jiān)理、業(yè)主提出的問(wèn)題進(jìn)行處理將處以1000元/次的違約金。
5、在該質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量缺陷處理完組織監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，合格后兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送出現(xiàn)該問(wèn)題的書(shū)面材料；內(nèi)容如：?jiǎn)栴}產(chǎn)生的原因及負(fù)責(zé)人、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)間、報(bào)告問(wèn)題時(shí)間、處理問(wèn)題的過(guò)程、申報(bào)驗(yàn)收的時(shí)間、今后將采取什么措施避免此類(lèi)問(wèn)題等相關(guān)內(nèi)容。如未按時(shí)報(bào)送相關(guān)材料將處以1000元/次的違約金。
6、所謂的質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量缺陷：如主體結(jié)構(gòu)混凝土工程施工時(shí)易出現(xiàn)的爛根、漏漿、爆模、脹模、漏振、蜂窩、麻面、狗洞等；鋼筋工程施工時(shí)易出現(xiàn)的錨固長(zhǎng)度不夠、搭接（焊接）長(zhǎng)度不夠、鋼筋位移、少筋多筋等；主體裝飾工程施工時(shí)易出現(xiàn)的后澆二次構(gòu)件振搗不密實(shí)、砌體拉結(jié)筋松動(dòng)、后澆門(mén)窗過(guò)梁無(wú)支座或支座長(zhǎng)度不夠、抹灰砂漿強(qiáng)度等級(jí)不夠,大面積空鼓、開(kāi)裂，各部位防水施工明顯滲漏等。
第7篇 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化文明生產(chǎn)管理制度
為切實(shí)搞好我區(qū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,近一步強(qiáng)化機(jī)電區(qū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),爭(zhēng)創(chuàng)樣板工程,在動(dòng)態(tài)中達(dá)到部級(jí),經(jīng)區(qū)務(wù)會(huì)研究,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作安排如下:
一、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu):
組 長(zhǎng):正區(qū)長(zhǎng)
副組長(zhǎng):各主管副區(qū)長(zhǎng)
二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)目標(biāo):
機(jī)電硐室質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)品率100%,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到95分以上,爭(zhēng)創(chuàng)樣板工程。
三、 實(shí)施措施:
1、范圍:各主要機(jī)房硐室
2、負(fù)責(zé)人:主管質(zhì)量副區(qū)長(zhǎng),負(fù)責(zé)人:班長(zhǎng)。
3、標(biāo)準(zhǔn):(1)機(jī)電設(shè)備符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求;(2)無(wú)雜物,無(wú)積水,無(wú)淤煤等;(3)資料、管理制度齊全,并現(xiàn)場(chǎng)張掛。(4)衛(wèi)生堅(jiān)持清掃,保持干凈整潔;(5)各種牌版保持清潔整齊。(6)材料保證分類(lèi)碼放,編碼管理7)各種保護(hù)齊全。(8)電氣設(shè)備齊全可靠。
(9)電纜吊掛符合規(guī)定。
四、文明生產(chǎn)
1.井下移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)上架,五小件(電鈴、按鈕、打點(diǎn)器、三通、四通)應(yīng)上板,有標(biāo)志牌,防爆電氣設(shè)備和五小件應(yīng)有入井合格證,各種設(shè)備、設(shè)施表面清潔。
2.機(jī)房硐室、機(jī)道和電纜溝內(nèi)外應(yīng)衛(wèi)生清潔,窗明幾凈,無(wú)雜物,無(wú)積水,無(wú)油垢,電纜排列整齊,無(wú)銹蝕,無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象;防火器材、電工操作絕緣用品齊全合格;各種場(chǎng)所、硐室不使用可燃材料裝飾。
3.無(wú)違章指揮、無(wú)違章作業(yè)、無(wú)違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為
第8篇 護(hù)理質(zhì)量安全管理委員會(huì)工作制度
(1)在分管院長(zhǎng)及護(hù)理部主任的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,制定護(hù)理管理的有關(guān)制度、計(jì)劃、操作規(guī)程等,對(duì)全院各護(hù)理單元的護(hù)理質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)控。
(2)每月對(duì)全院各護(hù)理單元進(jìn)行護(hù)理工作質(zhì)量(安全)檢查,有計(jì)劃地組織各類(lèi)護(hù)理質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查,對(duì)存在的問(wèn)題與缺陷及時(shí)反饋并提出整改意見(jiàn)和措施,對(duì)問(wèn)題與缺陷的改進(jìn)措施有追蹤和成效評(píng)價(jià),體現(xiàn)有持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。
(3)督促各級(jí)護(hù)理人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)護(hù)理常規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程,落實(shí)專(zhuān)科及常見(jiàn)疾病護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。每季度進(jìn)行考評(píng),有記錄、有反饋。
(4)對(duì)護(hù)理(安全)不良事件有成因分析和討論,查找事發(fā)原因和教訓(xùn),針對(duì)需要控制的環(huán)節(jié)提出合理化的改進(jìn)措施。定期對(duì)護(hù)士進(jìn)行安全警示教育,加強(qiáng)護(hù)理人員防范意識(shí),減少和杜絕類(lèi)似事件的再次發(fā)生。
(5)負(fù)責(zé)全院護(hù)士三基考核及業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),定期舉辦業(yè)務(wù)講座,定期檢查護(hù)理人員掌握常見(jiàn)急救儀器、設(shè)備的使用情況,以保證對(duì)危重患者實(shí)施安全的護(hù)理操作。
(6)組織開(kāi)展疑難病例、高難度護(hù)理技術(shù)等的護(hù)理查房、護(hù)理會(huì)診和病例討論。
(7)加強(qiáng)護(hù)理安全,嚴(yán)把重點(diǎn)護(hù)理環(huán)節(jié)(圍手術(shù)期護(hù)理、危重患者護(hù)理、輸血及藥物不良反應(yīng)、特殊檢查前后等)的管理,定期檢查各護(hù)理單元分級(jí)護(hù)理執(zhí)行情況、危重病人登記上報(bào)、質(zhì)量檢查、護(hù)理措施落實(shí)情況、護(hù)理并發(fā)癥控制情況、搶救藥品、物品是否齊全完好、各科室對(duì)意外事件處置情況以及護(hù)理人員自我安全防范措施落實(shí)情況。
(8)定期檢查“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房”責(zé)任制整體護(hù)理模式的落實(shí)情況以及病人對(duì)護(hù)理工作的滿意度等。
(9)定期檢查手術(shù)室護(hù)士對(duì)大手術(shù)病人的手術(shù)前后訪視、術(shù)后病人規(guī)范交接以及正確書(shū)寫(xiě)手術(shù)護(hù)理記錄單等項(xiàng)工作的落實(shí)情況。
(10)定期檢查供應(yīng)室下收下送、滅菌物品環(huán)節(jié)質(zhì)量要求、操作流程、各崗位職責(zé)落實(shí)情況以及消毒滅菌合格率。
(11)定期檢查其它特殊科室相關(guān)護(hù)理質(zhì)量和護(hù)理安全工作。
(12)定期召開(kāi)護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)成員會(huì)議,就護(hù)理工作中存在的共性問(wèn)題進(jìn)行分析、研究,提出改進(jìn)意見(jiàn)。
第9篇 車(chē)間安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)我車(chē)間的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作,全面實(shí)施安全質(zhì)量精細(xì)化管理,繼續(xù)保持我車(chē)間安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)健康發(fā)展,推進(jìn)我車(chē)間安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作再上新臺(tái)階,更好地服務(wù)于我公司的安全生產(chǎn),結(jié)合我車(chē)間的工作實(shí)際,特制定《制造車(chē)間安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)管理辦法》,具體內(nèi)容如下:
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和服務(wù)意識(shí),鞏固質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)地位,延伸質(zhì)量?jī)?nèi)涵,建立持續(xù)改進(jìn)、科學(xué)閉合、高效創(chuàng)新的質(zhì)量管理機(jī)制,全面提升制造車(chē)間的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理水平,為服務(wù)好公司安全生產(chǎn)的努力奮斗。
二、工作目標(biāo)
1、安全生產(chǎn)零事故:改善安全生產(chǎn)環(huán)境,夯實(shí)安全基礎(chǔ),嚴(yán)抓現(xiàn)場(chǎng)管理,消除隱患,消滅輕傷及以上事故和二級(jí)及以上非傷亡事故,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。
2、服務(wù)生產(chǎn)零影響:科學(xué)組織生產(chǎn),按期完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)零影響。
3、產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格率:達(dá)到100%。
4、車(chē)間內(nèi)機(jī)電設(shè)備綜合完好率:達(dá)到90%及以上。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作達(dá)標(biāo)。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、為保證安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的順利開(kāi)展,我車(chē)間成立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng): 車(chē)間主任
副組長(zhǎng): 生產(chǎn)調(diào)度
成員:車(chē)間其他管理人員及各班組長(zhǎng)
2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
職責(zé):主任是安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的第一責(zé)任者,生產(chǎn)調(diào)度 是安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理教育第一責(zé)任者,對(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任,各班組組長(zhǎng)對(duì)本班組職責(zé)范圍內(nèi)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)責(zé)。
3、定期組織檢查。主任每周組織小組成員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全車(chē)間的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行自查,將查找出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,落實(shí)責(zé)任進(jìn)行整改,并做好相應(yīng)的記錄。
4、考核獎(jiǎng)罰。每月將檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)罰,檢查結(jié)果運(yùn)用于《制造車(chē)間班組“雙基”建設(shè)考核》、《制造車(chē)間優(yōu)秀班組考核評(píng)比》和《制造車(chē)間優(yōu)秀員工考核評(píng)比》中,對(duì)獲獎(jiǎng)班組和人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
四、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容
(一)安全管理
1、職工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)“三違”現(xiàn)象。
2、嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴制度,職工按規(guī)定穿戴勞保用品上崗。
3、班組堅(jiān)持每天開(kāi)展安全隱患檢查,并積極消除現(xiàn)場(chǎng)安全隱患,做到有檢查、有記錄。
4、積極參加各級(jí)安全技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),不斷提高安全技術(shù)素質(zhì),做到持證上崗。
5、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故。
(二)設(shè)備管理
1、對(duì)設(shè)備實(shí)行包機(jī)掛牌管理,每臺(tái)設(shè)備包機(jī)到人。
2、嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備,嚴(yán)禁超適用范圍,超負(fù)荷使用設(shè)備
3、及時(shí)清掃設(shè)備,達(dá)到外觀清潔見(jiàn)本色,內(nèi)部無(wú)灰塵,無(wú)雜物;停用的設(shè)備清理干凈后涂潤(rùn)滑脂覆蓋。
4、設(shè)備潤(rùn)滑良好,油路暢通,油窗明亮無(wú)跑,冒,滴,漏現(xiàn)象。
5、操作者保持良好工作習(xí)慣,不在設(shè)備上放置禁放物品。
6、對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng),檢修,保證小組設(shè)備完好率不低于90%,做好設(shè)備保養(yǎng)與檢修記錄。
7、安全使用設(shè)備,保證設(shè)備正常運(yùn)行,不發(fā)生責(zé)任故障和責(zé)任事故。
(三)質(zhì)量管理
1、按照國(guó)家,行業(yè)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)技術(shù)要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修,保證每項(xiàng)任務(wù)都由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
2、班組對(duì)領(lǐng)用的材料,配件要認(rèn)真檢查。確定無(wú)誤后再進(jìn)行施工;若發(fā)現(xiàn)材料,配件存在問(wèn)題必須與材料員聯(lián)系辦理退庫(kù),嚴(yán)禁使用不合格的物品進(jìn)行組裝。
3、班組負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)施工過(guò)程質(zhì)量管理,避免施工過(guò)程中人為因素造成的材料、報(bào)廢。
4、 嚴(yán)格產(chǎn)品工藝紀(jì)律,實(shí)行工序檢驗(yàn)制度,上道工序不合格,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。
5、組裝后的設(shè)備必須進(jìn)行檢查驗(yàn)收,禁止未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品出廠。
6、對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品,班組必須及時(shí)返工,不得無(wú)故拖延時(shí)間或拒絕返工。
(四)考核辦法:
1、班組長(zhǎng)未進(jìn)行責(zé)任區(qū)域分工的,扣5分,分工不全面,有漏項(xiàng)扣2分。
2、未進(jìn)行定制標(biāo)準(zhǔn)化管理的扣2分
3、組裝不符合規(guī)范(有漏油,清理不干凈等)扣1分,物品及排版擺放吊掛不整齊扣0.5分,缺少標(biāo)識(shí)牌扣1分,衛(wèi)生不整潔扣1分。
4、衛(wèi)生差,廢物垃圾未分開(kāi)存放,清理不及時(shí)時(shí)扣1分。
5、未按要求對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)維修,設(shè)備不完好,扣2分。
6、臺(tái)帳、記錄填寫(xiě)不符合要求,每項(xiàng)扣1分,每缺少一種臺(tái)帳或記錄扣3分,記錄、臺(tái)帳破損扣0.5分
7、每月將檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)罰,檢查結(jié)果運(yùn)用于《制造車(chē)間班組“雙基”建設(shè)考核》、《制造車(chē)間優(yōu)秀班組考核評(píng)比》和《制造車(chē)間優(yōu)秀員工考核評(píng)比》中,對(duì)獲獎(jiǎng)班組和人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
五、相關(guān)規(guī)定
1、為確保安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的管理水平的不斷提升,車(chē)間應(yīng)分階段制定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作重點(diǎn),明確責(zé)任人,制定措施,嚴(yán)格實(shí)施,將實(shí)施效果與責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。
2、各班組長(zhǎng)應(yīng)積極參與到安全質(zhì)量標(biāo)達(dá)到工作中,帶領(lǐng)本組成員認(rèn)真搞好本班組的安全質(zhì)量標(biāo)化工作。
3、為了進(jìn)一步推動(dòng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,調(diào)動(dòng)有關(guān)人員的積極性,車(chē)間將對(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及參檢人員給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì),對(duì)工作不力者給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
第10篇 產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度
一、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度
第一條 為加強(qiáng)對(duì)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)驗(yàn)證的管理,確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。
第二條 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員對(duì)入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品的品名、貨號(hào)及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)并記入臺(tái)賬。
第三條 檢查采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品有無(wú)廠名廠址、標(biāo)簽,有無(wú)生產(chǎn)許可證(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的);同時(shí)審查供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,并索取其工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證的復(fù)印件。
第四條 采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告,如果無(wú)法提供有效合格證明的,必須按規(guī)定自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。
第五條 采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
第六條 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有上述問(wèn)題,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入侔,并同時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)情況,作出處理。
第七條 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收必須兩人進(jìn)行(倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員),根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證單的內(nèi)容,認(rèn)真嚴(yán)格的進(jìn)行驗(yàn)收,并做好驗(yàn)收記錄。
第八條 驗(yàn)收中,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣采購(gòu)產(chǎn)品,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入庫(kù),隨即報(bào)經(jīng)理作出處理。
第九條 驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品不符或數(shù)量、質(zhì)量有差異,質(zhì)檢員應(yīng)即時(shí)和采購(gòu)負(fù)責(zé)人聯(lián)系,以便作出處理辦法。
第十條 驗(yàn)收完畢,由質(zhì)檢員和采購(gòu)人員在采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證單上相互簽字,方能生效。
二、食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄制度
第一條 從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后,方可從事食品加工經(jīng)營(yíng)工作。
第二條 辦公室是人員培訓(xùn)的歸口管理部門(mén),應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢等各崗位人員培訓(xùn)需求,制定培訓(xùn)計(jì)劃定期組織管理人員、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員參加食品安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識(shí),以及職業(yè)道德、衛(wèi)生操作技能的培訓(xùn)。
第三條 新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后方可上崗。
第四條 培訓(xùn)方式以集中授課、參加外部培訓(xùn)與自學(xué)形式相結(jié)合,并定期組織考核,
考核不合格者離崗學(xué)習(xí)一周,待考試合格后再上崗。
第五條 建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案,并將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等記錄歸檔,以備查驗(yàn)。
三、從業(yè)人員健康管理制度
第一條 所有從業(yè)人員在進(jìn)廠前必須進(jìn)行健康檢查,根據(jù)其健康情況決定是否錄用及崗位安排。
第二條 在職從事食品生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)的有關(guān)人員每年應(yīng)進(jìn)行一次健康檢查,取得有效的健康證明證明方可繼續(xù)參加工作。
第三條 食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發(fā);勤洗衣服、被褥;勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、穿不潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的事情。
第四條 當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí),應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施:腹瀉;手外傷、燙傷;皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子;咽喉疼痛;耳、眼、鼻溢液;發(fā)熱;嘔吐。
第五條 對(duì)患有痢痰、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病,以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得安排在接觸直接入口食品的工作崗位。
第六條 辦公室負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人員健康檔案,對(duì)從業(yè)人員健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。
四、生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度
第一條 為加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程安全管理,使之協(xié)凋有效進(jìn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低消耗,提高生產(chǎn)效宰.特制定本制度。
第二條 本制度適用于生產(chǎn)過(guò)程安全管理工作,生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程安全管理。
第三條 生產(chǎn)前應(yīng)合理安排作業(yè)計(jì)劃,做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理、清掃、清潔、消毒等工作。定期對(duì)廠內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施衛(wèi)生清潔情況進(jìn)行自查,并保存自查記錄,使食品生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境衛(wèi)生過(guò)程要求,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件。
第四條 做好食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量控制,建立和保存、領(lǐng)用出庫(kù)記錄,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)反映。
第五條 生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行操作,特別是要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制,認(rèn)真填寫(xiě)每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)投料記錄、質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的因素處于受控狀態(tài),以生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。并保證指派專(zhuān)人保管,保存期限不少于2年。
第六條 因設(shè)備、停電或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí),該批產(chǎn)品要視情況分別處理。產(chǎn)品經(jīng)再加工后可達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的,允許再加工:產(chǎn)品經(jīng)再加工也無(wú)法達(dá)到合格的,按不合格品規(guī)定處理。
第七條 成品的包裝應(yīng)在良好狀態(tài)下使用,防止將異物帶進(jìn)食品,使用的包裝材料,應(yīng)完好無(wú)損。
第八條 生產(chǎn)中使用的計(jì)量器具應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)。
五、貯存管理制度
第一條 食品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專(zhuān)間專(zhuān)用,食品原料、半成品及成品應(yīng)分開(kāi)存放,庫(kù)內(nèi)不得存放有毒有害物品(如殺鼠殺蟲(chóng)劑、洗滌消毒劑等),不得存放藥品、雜品及個(gè)人生活用品等物品。
第二條 庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施并能正常使用,應(yīng)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng),定期清掃,保持干燥和整潔,清庫(kù)時(shí)應(yīng)做好清潔、消毒工作。
第三條 食品要分類(lèi)、分架、離地、離墻存放,各類(lèi)食品有明顯標(biāo)志,有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫(kù)存放,易腐食品要及時(shí)冷藏、冷凍保存。
第四條 食品儲(chǔ)存要做到先進(jìn)先出,盡量縮短儲(chǔ)藏時(shí)間,定期清倉(cāng)檢查,防止食品過(guò)期、變質(zhì)、霉變、生蟲(chóng),及時(shí)清理不符合衛(wèi)生要求的食品。
第五條 食品庫(kù)房管理員必須熟悉食品庫(kù)房衛(wèi)生管理制度和各類(lèi)食品儲(chǔ)藏的基本要求。發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期和《食品安全法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。
第六條 建立食品進(jìn)出庫(kù)專(zhuān)人驗(yàn)收登記制度。要詳細(xì)記錄入庫(kù)食品的名稱(chēng)、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況等,并按入庫(kù)時(shí)間的先后分類(lèi)存放。
第七條 對(duì)銷(xiāo)售的每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷(xiāo)售臺(tái)帳,包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容,保存期限不得少于2年。
第八條 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)毒、無(wú)害、保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。
六、設(shè)備管理制度
第一條 為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備從選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)的全過(guò)程管理,確保設(shè)備完好,特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)全公司所有生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)和管理,檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)所有檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。
第三條 新增設(shè)備,由使用部門(mén)提出申請(qǐng),遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要的原則進(jìn)行選型,報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。
第四條 供銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)從能允分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方處采購(gòu)設(shè)備,設(shè)備到貨后,組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)箱驗(yàn)收并予以記錄,經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝,不合格設(shè)備,由供銷(xiāo)科及時(shí)進(jìn)行退換貨或索賠等事宜。
第五條 購(gòu)進(jìn)設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),并建立設(shè)備臺(tái)賬,確保帳、物相符。設(shè)備臺(tái)帳內(nèi)容包括:設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期、生產(chǎn)廠家、技術(shù)文件(如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、裝箱清單、圖紙)等。
第六條 設(shè)備的使用應(yīng)定人定機(jī),多人操作的設(shè)備,應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,設(shè)備使用人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考核合格后方可上崗,且需嚴(yán)格按設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作。
第七條 定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保完好,使其性能符合生產(chǎn)工藝要求,并建立保存設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄。
第八條 閑置停用超過(guò)三個(gè)月以上的設(shè)備,應(yīng)切斷電源,放完油水,擦凈,加保護(hù)罩,掛上停用牌,并指定專(zhuān)人定期保養(yǎng)。
第九條 計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)后,方可使用,相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。
七、出廠檢驗(yàn)記錄制度
第一條 出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查,是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。為嚴(yán)把本公司產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),特制訂本制度。
第二條 每批成品加工完成后,質(zhì)檢科派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣,并留存出廠檢驗(yàn)樣品,產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的,保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期,產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)2年的,保存期限不得少于2年。
第三條 檢驗(yàn)員應(yīng)按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄,記錄應(yīng)包括食品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)同期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。
第四條 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,由質(zhì)檢部門(mén)簽發(fā)產(chǎn)品合格證,并按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí),方可入庫(kù),出廠。
第五條 “*”號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目,應(yīng)委托有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),并簽訂委托檢驗(yàn)合同。
第六條 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。
第七條 為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,每年應(yīng)與簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)檢驗(yàn),并保存比對(duì)記錄。
第八條 產(chǎn)品留樣記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)齊全、清晰,質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)各項(xiàng)記錄檔案的保存,保存期限不得少于二年。
八、不合格產(chǎn)品管理等制度
第一條 為加強(qiáng)本公司采購(gòu)不合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的控制與管理,防止不合格產(chǎn)品的再次出現(xiàn),特制訂本制度。
第二條 質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制,有關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格的糾正,質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
第三條 不合格分為嚴(yán)重不合格、一般不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律法規(guī)的要求或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求;所提供的產(chǎn)品出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故,已造成嚴(yán)重的社會(huì)影響。一般不合格是指與重要不合格相比,不合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性,則判為一般不合格。
第四條 當(dāng)采購(gòu)的原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí),由驗(yàn)收部門(mén)加以標(biāo)識(shí)及隔離,并提出處置意見(jiàn)(如:讓步放行、退貨、銷(xiāo)毀等),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后,由采購(gòu)部門(mén)實(shí)施退貨或銷(xiāo)毀處理,質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行跟蹤。
第五條 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)一般不合格時(shí),由生產(chǎn)部門(mén)提出處置意見(jiàn),待質(zhì)檢部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施,出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),山質(zhì)檢部門(mén)提出處置意見(jiàn),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。
第六條 產(chǎn)品交付后,由客戶舉報(bào)或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格,經(jīng)查實(shí),若屬?lài)?yán)重不合格,須將《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批,妥善采取糾正措施并向客戶賠禮道歉。并對(duì)有關(guān)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)制度追究責(zé)任。
第七條 質(zhì)檢部門(mén)建立并保存不合格產(chǎn)品的處理記錄,保存時(shí)間不得少于二年。
九、不安全食品召回制度
第一條 為避免和減少不安全食品的危害,保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī),制定本制度。
第二條 不安全食品,是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品,包括:(一)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品;(二)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品;(三)含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí),或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品;(四)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。
第三條 供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)收集各部門(mén)(包括媒體、執(zhí)法部門(mén))傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和客戶投訴信息,質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析,并提出糾正措施,生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)不安全食品糾正措施的實(shí)施。
第四條 對(duì)于在銷(xiāo)售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)立即停止銷(xiāo)售產(chǎn)品,隔離存放,并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第五條 對(duì)于顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題,由供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等信息,并及時(shí)向質(zhì)檢部門(mén)報(bào)告。
第六條 一確認(rèn)所生產(chǎn)的食品具有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,且已進(jìn)入銷(xiāo)售,應(yīng)立即予以召回。
十、食品安全事故處置方案
為有效處置食品安全重大事放和重大隱患,快速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故的危害,保障人民群眾的身體健康和生命安全,特制定本方案。
一、適用范圍
本療案適用于公司內(nèi)各種緊急事故的處置工作。
二、基本原則
(一) 預(yù)防為主,常抓不懈
各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測(cè),并有針對(duì)性地采取有效的預(yù)防措施,防止重大食品安全事故的發(fā)生。
(二) 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分別負(fù)責(zé)
總經(jīng)理是本公司的食品,安全第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)對(duì)重大食品安全事故應(yīng)急處理工作,并根據(jù)食品安全事故的級(jí)別,組織實(shí)施分級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管理。
(三) 依靠科學(xué),加強(qiáng)協(xié)作
要依靠科學(xué)妥善處理重大食品安全事故。各有關(guān)部門(mén)要按照各自的職責(zé),真正做到恪盡職守、各司其職、通力合作,迅速采取救治和控制措施。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
公司成立食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí),公司食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)處理;組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任,副組長(zhǎng)由各部門(mén)主管組成,辦公室設(shè)在質(zhì)檢部門(mén)。
四、預(yù)警預(yù)防
(一) 定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況,及時(shí)消除食品安全事故隱患。
(二) 加強(qiáng)食品安全知識(shí)教育,開(kāi)展食品安全的日常監(jiān)測(cè),做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整治、早解決。
五、宣傳培訓(xùn)和演練
(一) 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案,且每年必須組織學(xué)習(xí)一次。新入公司人員的員工培訓(xùn)內(nèi)容包含相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
(二)應(yīng)急預(yù)案演練:依據(jù)生產(chǎn)情況或社會(huì)關(guān)注趨勢(shì),每年應(yīng)組織一次相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案演練。演練前,由公司經(jīng)理組織各個(gè)部門(mén)編寫(xiě)演練計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施,并保留演練記錄,演練結(jié)束后,及時(shí)組織演練效果評(píng)價(jià)。
六、報(bào)告程序
(一) 全年設(shè)立食品安全事故處理報(bào)告電話: 實(shí)行每日24小時(shí)值班,接到報(bào)告后填寫(xiě)《食品安全事故報(bào)告登記表》,并及時(shí)上報(bào)。
(二) 全體十部職工對(duì)可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱忠的情況要在l小時(shí)內(nèi)上報(bào)本單位食品安全事故處置工作小組。
(三) 任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)突發(fā)食品安全事故不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)或者授意他人遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào),不得阻礙他人報(bào)告。
(四) 對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等,應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施,并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地縣級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)報(bào)告。
七、應(yīng)急處置
(一) 發(fā)生食品安全事故,應(yīng)當(dāng)立即予以處置,防止事故擴(kuò)大,并建立和保存處置食品安全事故的的記錄。
(二) 在生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備出現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入,由食品安全事故處置工作小組組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估,提出相應(yīng)的措施。
(三) 如出現(xiàn)風(fēng)季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災(zāi)、傳染病爆發(fā)、化學(xué)物品意外等其他緊急狀況,除組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估外,必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參與評(píng)估,作出相應(yīng)措施后再恢復(fù)生產(chǎn)。
(四) 如發(fā)生食物中毒事件,積極配合有并部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急救援工作,貫徹落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。
八、糾正與完善
(一) 如有事故發(fā)生,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析,填寫(xiě)《事故調(diào)查報(bào)告》,針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因,由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實(shí)施。
(二) 質(zhì)檢部門(mén)將《事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門(mén)備案一份,以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。
(三) 事故發(fā)生后或演練結(jié)束后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本程序和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂,使其不斷完善。
九、本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案,自發(fā)布之日起實(shí)施。
第11篇 確保施工質(zhì)量安全環(huán)境保護(hù)管理制度
一、質(zhì)量保證措施
1.1組織成立工程指揮部,組織協(xié)調(diào)公司力量,確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施工作。
1.2公司成立工程指揮部,協(xié)調(diào)調(diào)度公司力量,項(xiàng)目配備強(qiáng)有力的施工管理班子,組織吃苦耐勞、手藝精湛、有類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn)的班組進(jìn)場(chǎng)施工,確保工程優(yōu)質(zhì)高速建成。
1.3項(xiàng)目部通過(guò)建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡(luò)及其正常運(yùn)行,對(duì)整個(gè)工程實(shí)行質(zhì)量控制。項(xiàng)目部將設(shè)定專(zhuān)職質(zhì)量員,具體負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理工作,在施工過(guò)程中嚴(yán)格把好工序驗(yàn)收關(guān)。
1.4嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
1.4.1工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙、地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告、施工及驗(yàn)收規(guī)范。
1.4.2工程施工時(shí)將嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量文件的有關(guān)規(guī)定,包括各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)。
1.5組織管理措施
1.5.1項(xiàng)目部管理人員定期參加公司組織的各種提高自身業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn),使得項(xiàng)目部的管理人員能充分地保證自身的工作質(zhì)量,以促進(jìn)本工程施工質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1.5.2定期召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)
現(xiàn)場(chǎng)確立每周工程例會(huì)制,協(xié)調(diào)各工種分包隊(duì)伍之間工作,及時(shí)解決施工中存在的問(wèn)題,防止質(zhì)量隱患發(fā)生。
1.5.3建立項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)
現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制部門(mén),嚴(yán)抓分項(xiàng)工程質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)貫徹執(zhí)行三級(jí)質(zhì)量檢查監(jiān)督制;在班組或施工隊(duì)伍自檢的基礎(chǔ)上,由施工員組織觀砌、翻樣進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定,項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)量員負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的質(zhì)量核定,實(shí)行質(zhì)量一票否決制。
1.5.4項(xiàng)目部對(duì)本工程實(shí)行tqc全面質(zhì)量管理,成立質(zhì)量qc小組。由工程施工人員、分項(xiàng)工程工種技師、質(zhì)量員、工種質(zhì)量員等組成,針對(duì)工程質(zhì)量通病和可能發(fā)生的質(zhì)量缺陷進(jìn)行事先研究與預(yù)防,將質(zhì)量通病消除于每道分項(xiàng)工序中。
1.5.5公司與項(xiàng)目部簽定質(zhì)量獎(jiǎng)罰合同,使工程質(zhì)量與項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)效益掛鉤,采取重獎(jiǎng)重罰的措施來(lái)提高項(xiàng)目部全體員工的工作積極性。同樣,項(xiàng)目部實(shí)行分項(xiàng)工序質(zhì)量與項(xiàng)目管理人員、班組的經(jīng)濟(jì)收入掛鉤制,班組的每份任務(wù)單須結(jié)合工作質(zhì)量、工序質(zhì)量進(jìn)行分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定,按質(zhì)量評(píng)定的等級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)罰;使得班組人員的收入與工程質(zhì)量緊密掛鉤,對(duì)無(wú)法達(dá)到質(zhì)量評(píng)定等級(jí)要求的班組堅(jiān)決予以辭退。項(xiàng)目部的質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制部門(mén)的管理人員可充分行使自己的質(zhì)量否決權(quán),使得項(xiàng)目部管理人員能有效地指揮與組織班組的施工。
1.5.6實(shí)行任務(wù)單會(huì)簽制度,班組每月完成的工作任務(wù)單由施工員簽發(fā),再由項(xiàng)目部專(zhuān)職質(zhì)量員核定分項(xiàng)工程的質(zhì)量等級(jí),最后由項(xiàng)目部根據(jù)合同要求確定獎(jiǎng)罰幅度后進(jìn)行結(jié)算。
1.5.7公司質(zhì)量處負(fù)責(zé)該工程的質(zhì)量抽檢和定期質(zhì)量大檢查,整個(gè)工程質(zhì)量受建設(shè)單位、監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督站和設(shè)計(jì)院的四方監(jiān)督之下。
1.6加強(qiáng)施工過(guò)程的質(zhì)量控制,設(shè)立關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)
項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的全面控制,編制及實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃并嚴(yán)格加以實(shí)施。施工過(guò)程中,未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格又未糾正的過(guò)程,不得轉(zhuǎn)入下道過(guò)程。結(jié)合本工程情況,把屋面防水作為關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)。
1.6.1嚴(yán)格控制原材料、半成品的質(zhì)量
由施工單位自行采購(gòu)的各類(lèi)材料必須從我公司的材料合格分承包方名錄中的信譽(yù)好,技術(shù)力量強(qiáng)的大廠家中采購(gòu),如鋼材、水泥、砌塊、電焊條、防水材料、外加劑,以及水暖、電、衛(wèi)等器材,都必須有出廠合格證和復(fù)試報(bào)告(包括數(shù)量、出廠日期、生產(chǎn)廠家);其中,鋼材除具有出廠合格證外,還須經(jīng)公司試驗(yàn)室進(jìn)行機(jī)械物理性能試驗(yàn)。防水材料除具有出廠合格證外,須作化學(xué)、物理性能試驗(yàn),符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求,同樣對(duì)甲方提供的材料質(zhì)量驗(yàn)證亦必須按規(guī)定進(jìn)行,驗(yàn)收合格后方可用于工程之中。做好進(jìn)場(chǎng)記錄及按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),并將不合格品進(jìn)行有效的隔離,杜絕不合格材料使用到本工程之中。
二、安全、環(huán)境保護(hù)的措施
1計(jì)劃目標(biāo)
安全生產(chǎn)、文明施工目標(biāo):施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到“江蘇省建筑安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地”、“國(guó)家電網(wǎng)公司、省電力公司《輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定(試行)》”、“電力建設(shè)安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地”
2安全生產(chǎn)保證措施
堅(jiān)決貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,杜絕重大傷亡事故發(fā)生;嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)“六大紀(jì)律”、“十個(gè)不準(zhǔn)”,制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,簽定安全生產(chǎn)責(zé)任合同,建立安全臺(tái)帳,施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,事故發(fā)生率、歇工率控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。
2.1安全管理措施
2.1.1建立、建全包括項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、施工員、質(zhì)量員、觀砌、翻樣、班組長(zhǎng)在內(nèi)的各級(jí)各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制,和相應(yīng)的考核制度和獎(jiǎng)罰制度,做到責(zé)任明確并落實(shí)到人,公司每季末對(duì)分公司進(jìn)行安全生產(chǎn)情況考核,分公司每月對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核,在項(xiàng)目經(jīng)理部,由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)其他人員進(jìn)行考核。對(duì)各種責(zé)任制的考核情況和相應(yīng)的獎(jiǎng)罰情況要有記錄,每次考評(píng)結(jié)束后,要對(duì)存在的問(wèn)題采取有針對(duì)性地處理措施,找限期解決。
2.1.2加強(qiáng)全安生產(chǎn)教育工作,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的全體職工必須接受安全教育,臨時(shí)招用的新工人必須先經(jīng)公司和分公司、項(xiàng)目部及班組的三級(jí)安全教育,經(jīng)三級(jí)安全教育考試合格后才能上崗,工人變換工種,必須進(jìn)行新工種的三級(jí)安全技術(shù)教育,做到每個(gè)工人都熟悉本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程,掌握本工種的操作技能。對(duì)工人進(jìn)行安全教育的所有內(nèi)容必須有書(shū)面記錄,并履簽字手續(xù)。
2.1.3堅(jiān)持“三上崗”“一講評(píng)”制度,每天班組上崗前,要進(jìn)行上崗安全交底,上崗檢查,上崗記錄,每周由班組長(zhǎng)對(duì)本班組的安全情況進(jìn)行一次總結(jié)講評(píng),并作書(shū)面記錄。
2.1.4項(xiàng)目部每周召開(kāi)一次碰頭會(huì),在會(huì)上要對(duì)本周的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié),布置下一周的安全生產(chǎn)任務(wù),對(duì)有可能對(duì)安全生產(chǎn)造成影響的問(wèn)題要提出解決辦法,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)施。每周一次的安全會(huì)議要有書(shū)面記錄。
2.1.5正確使用各種安全色標(biāo),根據(jù)不同的工作環(huán)境和可能存在的危險(xiǎn)情況,采用相應(yīng)的警戒色進(jìn)行標(biāo)識(shí),在危險(xiǎn)區(qū)懸掛各種示警標(biāo)志牌,時(shí)時(shí)提醒大家注意安全生產(chǎn)。
2.1.6建立施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)制度所有進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)的人員均需評(píng)出入證進(jìn)出,杜絕社會(huì)閑雜人員進(jìn)入工地;各種材料、設(shè)備等物資的進(jìn)出均要有出入證。
2.1.7建立詳細(xì)的消防管理制度,危險(xiǎn)品管理及使用制度,施工現(xiàn)場(chǎng)用電制度,施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)用明火作業(yè)審批制度,宿舍管理制度,做到施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理工作制度化,盡量使日常工作做到有章可循。
2.2設(shè)立安全監(jiān)督責(zé)任崗位,其監(jiān)護(hù)范圍及要求如下:
2.2.1監(jiān)護(hù)挖土是否按施工流程及要求進(jìn)行。
2.2.2監(jiān)護(hù)挖土機(jī)及吊車(chē)司機(jī)是否遵守操作規(guī)程,嚴(yán)禁超限,保證行車(chē)安全。
2.2.3監(jiān)護(hù)用電安全,電線的保護(hù)與用電設(shè)備的使用。
2.2.4監(jiān)護(hù)各類(lèi)洞口和臨邊防護(hù)是否有被拆除的情況發(fā)生。
2.3制訂具體安全目標(biāo),實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)管理,強(qiáng)化工作指令,強(qiáng)化技術(shù)措施、操作規(guī)程、人員素質(zhì)、設(shè)備完好、安全檢查等各方面的管理工作,并抓住事故苗子實(shí)行“三不原則”。
2.4施工場(chǎng)地管理
2.4.1車(chē)輛進(jìn)出時(shí),有專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)指揮。
2.4.2施工現(xiàn)場(chǎng)的道路硬地坪化,主要通道必須保持暢通,設(shè)置排水暗溝做好排水工作,材料按程序文件的要求做好標(biāo)識(shí),分類(lèi)堆放。
2.4.3消除場(chǎng)內(nèi)積水,操作和上下攀登的地方加設(shè)防滑措施。
2.5“三寶”、“四口”防護(hù)措施
2.5.1施工現(xiàn)場(chǎng)高處作業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部頒布標(biāo)準(zhǔn)《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(jgj80-91)的要求。
2.5.2安全帽使用要正確,帽帶要按規(guī)定扣好,不準(zhǔn)使用缺襯、缺帶及破損的安全帽,所有的安全帽均要從有安全帽合格生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)買(mǎi),所有的安全帽必須要有產(chǎn)品合格標(biāo)志,并在有效期內(nèi)使用。
2.5.3腳手架外側(cè)用有合格證的綠色密目阻燃安全網(wǎng)圍護(hù),外側(cè)圍護(hù)用的安全網(wǎng)要隨施工層的升高而升高,并保護(hù)高出操作層不小于一米。
2.5.4正確使用不同的安全網(wǎng),立網(wǎng)不能代替平網(wǎng),建筑施工時(shí),從二層起設(shè)安全平網(wǎng),往上每隔四層設(shè)一道平網(wǎng),再設(shè)一道隨施工高提升的平網(wǎng)。安全平網(wǎng)每隔三米設(shè)一道支撐,支撐與水平面夾角45度,安全平網(wǎng)拼接要嚴(yán)密,網(wǎng)內(nèi)的垃圾要及時(shí)清理。
2.5.5安全帶要有合格證書(shū),生產(chǎn)廠家應(yīng)經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn)的有生產(chǎn)許可證的廠家。本工程施工中全部采用可卷式安全帶。安全帶使用時(shí)要做到高掛低用,要掛在牢固的地方,在使用過(guò)程中,不準(zhǔn)將繩打結(jié)使用,安全帶用后要有專(zhuān)人收藏并在干燥、通風(fēng)的地方保存。
2.5.6各種預(yù)留洞口、預(yù)留坑,凡面積在1.5㎡以內(nèi)的,可用固定蓋板防護(hù),面積在1.5㎡以上的,在四周設(shè)護(hù)欄并在下面施工安全平網(wǎng),設(shè)護(hù)欄時(shí),護(hù)欄高度不小于一米,水平桿不小于兩道。
2.6腳手架安全技術(shù)措施
2.6.1本工程施工時(shí)必須在結(jié)構(gòu)的四周一圈設(shè)置全封閉密目安全網(wǎng)及圍護(hù),以防高空作業(yè)時(shí)材料等物體的滑落。
2.6.2腳手架所用鋼管直徑及壁厚必須與腳手架搭設(shè)方案要求相一致,銹蝕嚴(yán)重、彎曲、壓扁或有裂縫的鋼管不得使用。立標(biāo)間距、步距、腳手架高度等技術(shù)要求必須與搭設(shè)方案的要求一致;腳手架的使用荷載不得超過(guò)搭設(shè)方案的要求。
2.6.3腳手架所用的各種扣件的質(zhì)量應(yīng)符合建設(shè)部制定的《鋼管腳手架扣件標(biāo)準(zhǔn)》的要求,采用有扣件生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,并且要有產(chǎn)品合格證,在使用時(shí)要注意檢查所用扣件的規(guī)格與鋼管是否一致,凡有脆裂、變形、滑絲等質(zhì)量缺陷的扣件均不得使用。
2.6.4腳手架搭設(shè)前要有書(shū)面的安全技術(shù)交底,使用前必須要分層分段地進(jìn)行驗(yàn)收(一般情況下每三步驗(yàn)收一次),驗(yàn)收合格辦理好各種驗(yàn)收簽字手續(xù)后,在腳手架上掛出合格證才能使用。腳手架在使用過(guò)程中,由項(xiàng)目安全員定期進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,腳手架驗(yàn)收及平時(shí)的檢查均要有書(shū)面的記錄。
2.7施工用電安全措施
2.7.1堅(jiān)決貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,做好電氣安全工作,現(xiàn)場(chǎng)電工必須做到“裝得安全、拆得徹底、修得及時(shí)、用得安全”,嚴(yán)禁亂拉亂接。
2.7.2電氣線路和設(shè)備的安裝、維修、檢查、保養(yǎng)、拆除,必須由執(zhí)有上崗證的專(zhuān)業(yè)電工操作并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。
2.7.3建立定期檢查 制度,對(duì)變配電室、總配電箱、分配電箱、開(kāi)關(guān)箱、接地裝置及一切電氣線路與電器設(shè)備要定期檢查,并做好記錄。
2.7.4挖孔樁及潮濕場(chǎng)地的照明,必須采用36伏低壓照明。
2.7.5 對(duì)移動(dòng)電具、移動(dòng)照明燈具、手持電動(dòng)工具,必須經(jīng)常檢查維修保養(yǎng),特別是手持電動(dòng)工具必須由專(zhuān)人保管,進(jìn)出做好記錄,使用必須符合規(guī)范。
2.7.6 所有的電氣設(shè)備必須有可靠的接地保護(hù)和二級(jí)漏電開(kāi)關(guān)保護(hù)。
2.7.7斷電作業(yè)或帶電作業(yè)時(shí)。必須按斷電作業(yè)和帶電作業(yè)有關(guān)規(guī)定操作。
2.7.8臨時(shí)電源線通過(guò)腳手架時(shí)必須架空或穿管過(guò)橋,不得任意拉線,動(dòng)力線與生活線必須分開(kāi)。
2.7.9各類(lèi)電氣設(shè)備要按照容量選擇熔斷器,嚴(yán)禁導(dǎo)線替代熔線。
2.7.10臨時(shí)宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用太陽(yáng)燈照明取暖或烘烤物品,嚴(yán)禁使用電爐以及其它加熱設(shè)備。
2.7.11做好電氣防火工作,配電箱、開(kāi)關(guān)箱下面要保持清潔,嚴(yán)禁堆放任何物品或在配電箱附近堆放可燃物品;保護(hù)配電箱內(nèi)空氣流通,各種電器接觸良好,避免產(chǎn)生電火花;經(jīng)常檢查電線、用電器的工作狀況,發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱現(xiàn)象時(shí),及時(shí)消除故障。配備足夠的滅火器材。
2.7.12配電箱引入、引出線要采用套管,進(jìn)出電線要整齊并從箱體底部進(jìn)出,嚴(yán)禁使用絕緣差、老化、破損的電線。移動(dòng)式電箱和開(kāi)關(guān)箱的進(jìn)出線必須使用橡皮絕緣電纜。配電箱內(nèi)嚴(yán)禁照明、動(dòng)力線混用。箱內(nèi)不得有雜物。
2.8機(jī)械設(shè)備的安全使用
2.8.1施工機(jī)具的安全措施:
攪拌機(jī)、砂漿機(jī)等機(jī)體必須安裝平衡、堅(jiān)實(shí),設(shè)有接地和接零保護(hù),做到一機(jī)一閘;在攪拌機(jī)、砂漿機(jī)的附近掛操作規(guī)程牌;操作棚必須符合防雨要求,在機(jī)械的周?chē)O(shè)排水溝和沉淀池,做到排水順暢。
攪拌機(jī)、砂漿機(jī)的各類(lèi)離合器、制動(dòng)器、鋼絲繩、防護(hù)罩等必須靈敏有效,料斗的保險(xiǎn)鏈、鉤,操作桿保隊(duì)裝置、各種防護(hù)罩、蓋、盤(pán)要做到齊全有效,并做到定機(jī)、定人,持證操作。
木工平(壓)刨外露傳動(dòng)部分必須有防護(hù)罩,應(yīng)有防雨蓬;平刨刀刃處裝有護(hù)手防護(hù)裝置,壓刨裝有固彈安全裝置。木工平、壓刨必須裝有靈敏可靠的漏電保護(hù)裝置。
電鋸的傳動(dòng)部位要有可靠的防護(hù)罩和防護(hù)擋板或月牙罩,各種刀具、模具無(wú)缺陷。機(jī)體必須接地接零,漏電保護(hù)器靈敏可靠,室外作業(yè)時(shí)必須設(shè)防護(hù)棚,作業(yè)區(qū)要符合要求。
鋼筋加工機(jī)械要安裝平穩(wěn)、牢固,外露傳動(dòng)部位有防護(hù)罩,各種刀具、模具無(wú)缺陷。機(jī)體必須接地接零,漏電保護(hù)器靈敏可靠,室外作業(yè)時(shí)必須設(shè)防護(hù)棚,作業(yè)區(qū)要符合要求。
電焊機(jī)要有可靠的防雨措施,進(jìn)、出線防護(hù)要嚴(yán)密,焊把及把線絕緣良好,做到一機(jī)一閘一保護(hù),一、二次電源接線處有防護(hù)罩,二次線應(yīng)用鼻子線。
各類(lèi)氣瓶有明顯的標(biāo)志,并設(shè)防震、防爆、防曬措施。乙炔氣瓶必須裝防回火防止器,氣瓶距明火距離不小于10米,距氧氣、乙炔氣體瓶的距離不小于5米,操作人員要持證上崗。
所有施工機(jī)械嚴(yán)禁使用倒順開(kāi)關(guān)。
3現(xiàn)場(chǎng)文明施工和標(biāo)化管理措施
3.1組織機(jī)構(gòu)
施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行標(biāo)化管理,以工程項(xiàng)目部為核心成立文明施工和標(biāo)化管理小組,項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng),項(xiàng)目副經(jīng)理任副組長(zhǎng)。成員由技術(shù)主管、施工員、質(zhì)量員、安全員、計(jì)量員、專(zhuān)職消防員、專(zhuān)職文明施工管理員組成,由標(biāo)化管理小組副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)組織該工程的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)化管理工作。
3.2場(chǎng)地
對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作詳細(xì)的規(guī)劃,按場(chǎng)布圖設(shè)置各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施,搭設(shè)活動(dòng)房,按場(chǎng)布圖的要求設(shè)置排水明溝或暗溝,將積水合理排入市政管網(wǎng)內(nèi),并將施工作業(yè)區(qū)與生活區(qū)分開(kāi),并對(duì)生活區(qū)進(jìn)行有效的管理,統(tǒng)一設(shè)置生活垃圾及廁所,派專(zhuān)人負(fù)責(zé)清掃,并實(shí)行定期檢查,施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行硬地面化。
3.3辦公室、宿舍、食堂
制訂辦公室衛(wèi)生管理制度,保持現(xiàn)場(chǎng)辦公室的清潔、整齊,各類(lèi)圖表、章程掛貼有序、技術(shù)資料、文件分類(lèi)明確、堆放整齊;宿舍實(shí)現(xiàn)定床定人編號(hào)管理,禁止私拉電線和使用電爐,食堂要加大投入,每天準(zhǔn)備充足的各色菜肴及食品充分地滿足工人的需求,食堂的廚房及工具設(shè)施必須定期進(jìn)行消毒、冷藏設(shè)備齊全。
3.4周邊關(guān)系
施工現(xiàn)場(chǎng)四周和出入口道路實(shí)行門(mén)前“三包”,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)清掃,并與周?chē)用窀愫藐P(guān)系,主動(dòng)協(xié)調(diào),合理安排施工時(shí)間,做到“施工不擾民”。
3.5教育
現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員必須由其所在班組長(zhǎng)(隊(duì)長(zhǎng))負(fù)責(zé)進(jìn)行文明施工和標(biāo)化管理的思想教育,提高職工創(chuàng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和文明施工標(biāo)準(zhǔn)化的思想覺(jué)悟和意識(shí);做到文明施工,文明操作,相互團(tuán)結(jié),相互幫助,發(fā)揚(yáng)風(fēng)格。突出標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工宣傳氣氛,掛設(shè)統(tǒng)一的標(biāo)牌,設(shè)置宣傳欄,使每一個(gè)員工樹(shù)立“文明施工標(biāo)化管理在我心”的思想意識(shí),從而自覺(jué)地付諸于實(shí)際的施工操作之中,施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一佩帶紅色安全帽、統(tǒng)一穿工作服。
3.6施工材料堆場(chǎng)
各種材料、工器具按程序文件的要求做好標(biāo)識(shí),分類(lèi)堆放,放置定位化;對(duì)于拆下的鋼管、模板等周轉(zhuǎn)材料要及時(shí)進(jìn)行清理,并分類(lèi)堆放整齊,及時(shí)退場(chǎng),各種設(shè)備、機(jī)械按常規(guī)保養(yǎng),作業(yè)面做到工完場(chǎng)清。
3.7編制統(tǒng)一用電施工方案,采用三相五線制,設(shè)統(tǒng)一配電箱,專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
3.8施工操作
工人在進(jìn)行各道工序施工時(shí)必須做到文明操作,嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行,做到工完料清。各樓層經(jīng)拆除的周轉(zhuǎn)材料必須整修之后,清理干凈才能轉(zhuǎn)入下一樓層中。
4環(huán)境保護(hù)措施
為了保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境,防止建筑工地造成的作業(yè)污染和擾民,保障建筑工地附近居民和施工人員的身體健康,必須做好建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)工作,使得建筑工地環(huán)境清潔化、工地花園化。我公司對(duì)本工程設(shè)環(huán)境保護(hù)管理員1名,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊的環(huán)境保護(hù)工作。針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境污染,提出如下保護(hù)措施:
1)防空氣污染:
所有建筑垃圾采用升降機(jī)吊運(yùn),集中堆放,及時(shí)處理,消除施工現(xiàn)場(chǎng)塵土飛揚(yáng)現(xiàn)象。
施工工地推行硬化地坪施工,白天多灑水,減少現(xiàn)場(chǎng)道路浮塵。
散裝水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí),在水泥桶的水泥進(jìn)口用軟性材料包扎,以減少揚(yáng)塵。
食堂大灶要設(shè)置消煙除塵設(shè)備。
現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)焚燒有毒有害及污染環(huán)境的物質(zhì)。
2)防止水污染:
統(tǒng)一規(guī)劃與布置工地現(xiàn)場(chǎng)用水,合理安排廢水、污水排放。攪拌站前臺(tái)及運(yùn)輸車(chē)清洗處設(shè)置沉淀池。排放的廢水要排入沉淀池內(nèi),經(jīng)二次沉淀后,方可排入市政污水管線或回收用于灑水降塵。
臨時(shí)食堂設(shè)置簡(jiǎn)易有效的隔油池,產(chǎn)生的污水經(jīng)下水道排放要經(jīng)過(guò)隔油池,平時(shí)加強(qiáng)管理,定期掏油,防止污染環(huán)境。廁所、浴室污水經(jīng)過(guò)發(fā)酵處理后排放到下水道,完工后化糞池處理后填埋。
禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填,以免污染地下水和環(huán)境。
3)防噪聲污染:
強(qiáng)噪聲機(jī)械的降噪控制措施:
牽涉到產(chǎn)生強(qiáng)噪聲的成品、半成品等,盡量放在場(chǎng)外完成。減少施工現(xiàn)場(chǎng)制作產(chǎn)生的噪聲;
盡量選用低噪聲或備有消聲降噪設(shè)備的施工機(jī)械。施工現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)噪聲機(jī)械(如電鋸、電刨、砂輪機(jī)等)要設(shè)置封閉的機(jī)械棚,以減少?gòu)?qiáng)噪聲的擴(kuò)散;
白天施工時(shí),不猛敲猛砸,采用木模板,嚴(yán)格控制噪聲;
強(qiáng)噪聲時(shí)間的控制:
嚴(yán)格控制作業(yè)時(shí)間,晚間作業(yè)時(shí)間不超過(guò)21時(shí),早晨作業(yè)時(shí)間不早于6時(shí),特殊情況作業(yè)期間,除高考期間外,對(duì)特殊情況作業(yè),盡量采取降噪措施,事先領(lǐng)取《夜間施工許可證》,報(bào)所在環(huán)保局備案。并通知周?chē)?以減少因施工而對(duì)周?chē)用駥W(xué)習(xí)生活造成種種不便。
人為噪聲的控制措施:
盡量減少人為的大聲喧嘩,定期對(duì)施工人員進(jìn)行教育。增強(qiáng)全體施工人員防噪聲擾民的自覺(jué)意識(shí)。
晚間休息嚴(yán)禁吵鬧喧嘩,不得高音播放電視、收音機(jī)等。
4)防垃圾污染:
生活區(qū)所有垃圾采用塑料袋裝,由保潔員負(fù)責(zé)清運(yùn)。采取滅蠅滅鼠措施。施工作業(yè)區(qū)做到場(chǎng)完地清,統(tǒng)一規(guī)劃施工垃圾的處理,并組織外運(yùn),保持現(xiàn)場(chǎng)良好的衛(wèi)生。
車(chē)輛運(yùn)輸:項(xiàng)目部規(guī)定上下班高峰期間禁止車(chē)輛運(yùn)輸,并把這些規(guī)定對(duì)土方外運(yùn)車(chē)輛駕駛員、施工材料采購(gòu)方明確交底,嚴(yán)格執(zhí)行。所有車(chē)輛運(yùn)輸須遵守市容市貌等環(huán)保有關(guān)規(guī)定,車(chē)輛上部覆蓋布膜,避免拋灑路面,并在工地大門(mén)口二側(cè)各100米范圍派二人專(zhuān)門(mén)進(jìn)行清掃。
5)綠化現(xiàn)場(chǎng):
施工現(xiàn)場(chǎng)按花園式施工管理,在大門(mén)口兩側(cè),生活區(qū),辦公區(qū)等空地實(shí)施綠化布置。
6)宣傳教育:
在現(xiàn)場(chǎng)圍墻及黑板報(bào)上,用圖片、標(biāo)語(yǔ)對(duì)環(huán)境保護(hù)作宣傳。
與各工種班組、專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍簽訂環(huán)境保護(hù)協(xié)議。
在施工前項(xiàng)目部對(duì)全體人員進(jìn)行交底,制訂環(huán)境保護(hù)條例及獎(jiǎng)罰措施;施工過(guò)程中,每月進(jìn)行檢查管理。
業(yè)主另行發(fā)包委托施工的專(zhuān)業(yè)安裝、裝飾隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理單位牽頭,簽訂環(huán)境保護(hù)協(xié)議。
第12篇 項(xiàng)目質(zhì)量安全管理制度
為了加強(qiáng)和規(guī)范本項(xiàng)目管理,確保該項(xiàng)目工程在保證質(zhì)量、進(jìn)度、安全的前提下高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)順利完成,特別制定本管理制度。對(duì)于初犯者嚴(yán)格按以下管理制度進(jìn)行處理,如屢次觸犯三次以上,則按施工總包合同相應(yīng)條款進(jìn)行重處。
一、工地例會(huì)制度
1、每周例會(huì)各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、水電安裝負(fù)責(zé)人、安全專(zhuān)職、質(zhì)檢專(zhuān)職、資料員必須參加會(huì)議;缺席每人次處違約金500元,遲到每人次處違約金100元;其他人員缺席每人每次處違約金200元,遲到每人每次處違約金100元(如有特殊情況、必須向會(huì)議主持人請(qǐng)假并經(jīng)同意)。
2、為保證會(huì)場(chǎng)環(huán)境,必須將手機(jī)設(shè)為靜音或振動(dòng),若未關(guān)閉鈴聲從而影響會(huì)議處違約金50元/次。
3、禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)和會(huì)場(chǎng)吸煙,發(fā)現(xiàn)煙頭處違約金50元/個(gè),抽煙處違約金100元 /人。
二、計(jì)劃管理制度
1、每周周計(jì)劃務(wù)必在監(jiān)理例會(huì)之前一天下午五點(diǎn)將簽字蓋章齊全的及電子文檔周計(jì)劃(ppt)交到監(jiān)理部。如未按時(shí)交者每次處以100元違約金。
2、每月月計(jì)劃務(wù)必在每月25日下午五點(diǎn)之前將簽字蓋章齊全的及電子文檔月計(jì)劃(ppt)交到監(jiān)理部。如未按時(shí)交者處以100元違約金。
3、計(jì)劃要有針對(duì)性和可實(shí)施性,并有保證計(jì)劃順利實(shí)施的人、財(cái)、物、機(jī)具配置措施,如計(jì)劃無(wú)針對(duì)性和可實(shí)施性且相應(yīng)兩周計(jì)劃無(wú)連續(xù)性,每次處以200元違約金。
三、圖紙及設(shè)計(jì)變更管理制度
1、各施工單位應(yīng)嚴(yán)格按施工圖和設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,如在變更下發(fā)到各施工單位后,現(xiàn)場(chǎng)未按變更要求進(jìn)行施工,而還是按原圖進(jìn)行施工的,對(duì)此處以每次1000元違約金。
2、現(xiàn)場(chǎng)施工未按設(shè)計(jì)圖和變更要求進(jìn)行施工者處以每次500元違約金。
四、樣板驗(yàn)收管理制度
1、基礎(chǔ)樣板:
(1)基礎(chǔ)放線后需做井圈樣板,井圈未做樣板進(jìn)行檢查驗(yàn)收,擅自進(jìn)行大面井圈施工者,處以300/次違約金。
(2)在地梁鋼筋大面施工前,需做地梁鋼筋綁扎樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以300元/次違約金。
(3)地梁鋼筋綁扎完成后,進(jìn)行柱插筋施工前,先做柱插筋樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以300元/次違約金。
(4)基礎(chǔ)防雷接地、水電安裝預(yù)料預(yù)埋需做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以300元/次違約金
2、主體結(jié)構(gòu)樣板:
(1)主體結(jié)構(gòu)施工,首層柱筋電渣壓力焊必須先做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以300元/次違約金。
(2)主體結(jié)構(gòu)施工,首層模板及支撐體系必須先做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以500元/次違約金。
(3)主體結(jié)構(gòu)施工,首層梁板鋼筋綁扎必須先做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以500元/次違約金。
(4)首層砼澆筑,樓板收面保持做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以500元/次違約金。
(5)首層防雷接地、水電安裝預(yù)留預(yù)埋需做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板者處以500元/次違約金。
3、砌體樣板:
在主體結(jié)構(gòu)完成由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人編制構(gòu)造柱平面布置圖、砌體固化圖等技術(shù)準(zhǔn)備工作。如施工單位在砌體實(shí)施之前沒(méi)報(bào)監(jiān)理、甲方審批,將處以1000元的違約金。
(1)砌體施工前先做墻拉結(jié)筋值筋樣板,且抗拔試驗(yàn)合格再進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以300元/次違約金。
(2)在砌體大面積展開(kāi)前必須先做砌體樣板區(qū)(一層一戶完成),進(jìn)行砌體點(diǎn)評(píng),未做樣板處以1000元/次違約金。
4、裝飾裝修樣板:
(1)室內(nèi)抹灰打耙、掛網(wǎng),需做一間房間樣板,進(jìn)行點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金
(2)室內(nèi)抹灰大面展開(kāi)前需做一層一戶抹灰樣板,進(jìn)行點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(3)、門(mén)窗收口必須先做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(4)廚房、衛(wèi)生間防水必須先做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(5)地坪找平層施工前必須先做找平層樣板施工,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(6)天棚、墻面膩?zhàn)邮┕で?必須先做樣板施工,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(7)外墻找平層施工前必須先做樣板施工,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(8)外墻保溫施工前必須先做保溫樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(9) 外墻涂料、文化石(磚)施工前必須先做涂料樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(10)門(mén)窗安裝施工前必須先做門(mén)窗安裝樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金
5、安裝樣板:給排水管、強(qiáng)弱電管線、強(qiáng)弱電箱在施工前必須先做安裝樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以1000元/次違約金。
6、環(huán)境樣板
(1)擋墻、管網(wǎng)、道路、路沿安裝等土方回填施工前必須先做樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
(2)景觀綠化、回填、鋪裝、砌體、植物栽植前各工序施工前必須先做安裝樣板,進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng),未做樣板處以500元/次違約金。
7、防水樣板管理制度
(1)每次材料進(jìn)場(chǎng)必須第一時(shí)間通知監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收,并附材料出廠質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書(shū);否則將視為該批材料不合格。
(2)在進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)進(jìn)行材料見(jiàn)證取樣,并送有相關(guān)資質(zhì)的檢測(cè)所進(jìn)行檢測(cè),在取得合格的檢測(cè)報(bào)告后方能投入工程中使用,如擅自使用將處以500元/次違約金。
(3)在進(jìn)行防水工程樣板施工時(shí),必須由監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人指定地點(diǎn)及面積,未經(jīng)同意進(jìn)行施工的處以1000元/次違約金。
(4)如樣板未能通過(guò)擅自進(jìn)行大面積施工,將處以1000元/次違約金。
(5)防水工程施工前必須按照設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求進(jìn)行編制防水專(zhuān)項(xiàng)施工方案,并經(jīng)審批合格后方能進(jìn)行施工;如未編制施工方案就進(jìn)行施工將處以1000元的違約金。
(6)防水工程施工時(shí)必須按照審批合格的專(zhuān)項(xiàng)施工方案的施工方法進(jìn)行施工,如未按方案中的施工方法進(jìn)行施工,將處以1000元/次違約金。
(7)防水工程施工完成后,必須進(jìn)行驗(yàn)收合格方能進(jìn)行下道工序施工,否則將處以1000元/次的違約金。
(8)防水工程施工完成后,必須進(jìn)行第一次驗(yàn)收,合格后進(jìn)行閉水試驗(yàn)不少于24小時(shí),然后進(jìn)行第二次驗(yàn)收,合格后方能簽署相關(guān)資料。
樣板點(diǎn)評(píng)合格后,如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有按照樣板實(shí)施將處以1000元的處罰。再次無(wú)條件將不合格產(chǎn)品返工。
五、現(xiàn)場(chǎng)施工工序報(bào)驗(yàn)管理制度
1、每道工序施工完成后,經(jīng)自查自檢合格后必須進(jìn)行報(bào)驗(yàn)檢查驗(yàn)收,未經(jīng)報(bào)驗(yàn)檢查驗(yàn)收合格私自進(jìn)入下道工序施工者,必須進(jìn)行返工處理且處以1000元/次違約金。
2、各工序報(bào)驗(yàn)檢查驗(yàn)收必須由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員報(bào)驗(yàn),必須自檢合格后再報(bào),如發(fā)現(xiàn)所報(bào)驗(yàn)部位施工未完畢、未自查自檢、出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題較多現(xiàn)象處以1000元/次。
3、經(jīng)甲方、監(jiān)理提出對(duì)重點(diǎn)、關(guān)鍵部位指定報(bào)驗(yàn)檢查,未按要求進(jìn)行報(bào)驗(yàn)檢查者,視情節(jié)輕重處以處違約金500~2000元/次違約金并進(jìn)行返工處理。
六、工程質(zhì)量缺陷管理制度
在整個(gè)工程施工過(guò)程中,由于管理疏忽、工人操作等諸多原因難免會(huì)造成一些工程質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量缺陷(不含質(zhì)量事故),需要有正確的態(tài)度去面對(duì);要善于發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題;加強(qiáng)項(xiàng)目班子管理,加強(qiáng)質(zhì)量過(guò)程跟蹤。
1、在工程施工過(guò)程中,如那個(gè)部位出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,不能隱瞞,需及時(shí)通知監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)地踏勘;如發(fā)現(xiàn)后又隱瞞不報(bào)將處以1000元/次的違約金,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的將處以1000~3000元/次違約金。
2、在經(jīng)過(guò)監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人實(shí)地踏勘后,根據(jù)事件的難易程度由施工單位在兩個(gè)工作日內(nèi)編制好處理方案,并申報(bào)審批,如未及時(shí)申報(bào)將處以500元/次的違約金。
3、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后擅自進(jìn)行處理,根據(jù)事件的輕重將處以500~1000元/次違約金。
4、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過(guò)程中必須嚴(yán)格按照經(jīng)審批合格的方案要求進(jìn)行施工,并各道工序進(jìn)行報(bào)驗(yàn),如未按方案中的要求及監(jiān)理、業(yè)主提出的問(wèn)題進(jìn)行處理將處以1000元/次的違約金。
5、在該質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量缺陷處理完組織監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收,合格后兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送出現(xiàn)該問(wèn)題的書(shū)面材料;內(nèi)容如:問(wèn)題產(chǎn)生的原因及負(fù)責(zé)人、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)間、報(bào)告問(wèn)題時(shí)間、處理問(wèn)題的過(guò)程、申報(bào)驗(yàn)收的時(shí)間、今后將采取什么措施避免此類(lèi)問(wèn)題等相關(guān)內(nèi)容。如未按時(shí)報(bào)送相關(guān)材料將處以1000元/次的違約金。
6、所謂的質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量缺陷:如主體結(jié)構(gòu)混凝土工程施工時(shí)易出現(xiàn)的爛根、漏漿、爆模、脹模、漏振、蜂窩、麻面、狗洞等;鋼筋工程施工時(shí)易出現(xiàn)的錨固長(zhǎng)度不夠、搭接(焊接)長(zhǎng)度不夠、鋼筋位移、少筋多筋等;主體裝飾工程施工時(shí)易出現(xiàn)的后澆二次構(gòu)件振搗不密實(shí)、砌體拉結(jié)筋松動(dòng)、后澆門(mén)窗過(guò)梁無(wú)支座或支座長(zhǎng)度不夠、抹灰砂漿強(qiáng)度等級(jí)不夠,大面積空鼓、開(kāi)裂,各部位防水施工明顯滲漏等。
七、工程資料管理制度
1、各工序的樣板報(bào)驗(yàn)資料必須同施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度同步完善,報(bào)驗(yàn)時(shí)先將相關(guān)資料報(bào)監(jiān)理部審核后再查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng),如出現(xiàn)延后一次處違約金300元。
2、各驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要整理由施工方負(fù)責(zé),在甲方、監(jiān)理規(guī)定的期限完成。延誤一天處以300元/天違約金。
3、工程所用材料、進(jìn)場(chǎng)材料取樣、復(fù)檢,安全資料等臺(tái)帳建立完善,經(jīng)甲方監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)無(wú)臺(tái)帳或記錄不完整、不真實(shí)處違約金300元/次。
4、監(jiān)理工程師通知單未按要求時(shí)間給予回復(fù)的處違約金300元,每延后一天處以100元/天違約金;未執(zhí)行監(jiān)理工作聯(lián)系單或重視不足的處予300元次違約金。
八、工程進(jìn)度管理制度
1、每周周計(jì)劃因自身原因未按要求完成者處以200元/次違約金。
2、每月月計(jì)劃因自身原因未按要求完成者,視情節(jié)輕重處以500~2000元/次違約金。
3、針對(duì)項(xiàng)目工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),如施工未按進(jìn)度計(jì)劃要求完成者,均嚴(yán)格按照總包合同中相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。
4、針對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)總體考慮的工序交接、場(chǎng)地移交等,未按計(jì)劃要求完成者,每延遲一天處以500元/天的違約金。
5、針對(duì)擋墻防水及擋墻土方回填,如未按照計(jì)劃要求完成者,嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款進(jìn)行處罰。
每周的勞動(dòng)力人數(shù)及機(jī)具設(shè)備,沒(méi)有按照施工單位報(bào)監(jiān)理、甲方的工期進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)的將處以500元的違約金。
九、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理制度。
違章指揮經(jīng)濟(jì)處理標(biāo)準(zhǔn)
指派沒(méi)有受過(guò)安全教育的人員上崗作業(yè)處違約金300-1000元;
指派、同意、默許無(wú)證人員從事特種作業(yè)處違約金300-1000元;
沒(méi)有施工方案或沒(méi)有進(jìn)行安全技術(shù)交底就組織施工處違約金300元;
對(duì)必須經(jīng)過(guò)檢查驗(yàn)收的設(shè)施(腳手架、洞口臨邊防護(hù)、施工用電設(shè)施、井架、門(mén)架、塔吊、升降機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)等)未經(jīng)檢查驗(yàn)收或檢驗(yàn)不合格就同意投入使用處違約金300-1000元;
高處作業(yè)地面不設(shè)置警戒區(qū),不設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù),處違約金200-500元;
對(duì)查出的重大事故隱患不予整改仍繼續(xù)施工處違約金300-1000元;
對(duì)公司周安全檢查所列問(wèn)題,不按期整改,處違約金200-500元;
對(duì)指令停工項(xiàng)目,沒(méi)有得到復(fù)工指令擅自復(fù)工處違約金1000元;
違反施工方案、安全規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)令工人超載、超速、超壓運(yùn)行機(jī)械設(shè)備處違約金500-1000元;
不執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度,沒(méi)有辦理施工(作業(yè))許可證就擅自指令施工(動(dòng)火、動(dòng)土、射線作業(yè)、進(jìn)入有限空間等)處違約金300-1000元;
發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違章指揮行為不制止,默許其繼續(xù)作業(yè)處違約金300元;
擅自安排拆除安全防護(hù)設(shè)施且不及時(shí)恢復(fù)處違約金300-1000元;
在不具備安全施工條件時(shí)盲目進(jìn)行施工處違約金300元;
同意或默許購(gòu)進(jìn)或使用不符合安全要求的機(jī)具、材料或勞動(dòng)防護(hù)用品處違約金300元;
不認(rèn)真審查就批準(zhǔn)施工方案處違約金300元;
不經(jīng)資質(zhì)審查,將工程分包給不具備安全資質(zhì)的外包隊(duì)伍處違約金500元;
擅自降低工人防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)處違約金200-500元;
對(duì)租賃的起重機(jī)械在進(jìn)場(chǎng)前不經(jīng)檢查確認(rèn)就投入施工處違約金300-1000元;
發(fā)生事故后反指使破壞現(xiàn)場(chǎng),弄虛作假或延誤搶救處違約金300元;
違章作業(yè)經(jīng)濟(jì)處理標(biāo)準(zhǔn)
高處作業(yè)
高處作業(yè)無(wú)安全帶處違約金200元,高處作業(yè)安全帶不掛處違約金100元;
從高處向下拋擲工具、材料、廢棄物處違約金200元;
隨意拆除安全防護(hù)設(shè)施,且不及時(shí)恢復(fù),處違約金200-500元
不沿規(guī)定的梯道上、下,攀爬腳手架、構(gòu)件、設(shè)備或乘運(yùn)料吊籠登高處違約金100元;
在無(wú)保護(hù)措施的管道、橫梁、輕型屋面板上行走和作業(yè)處違約金100元;
在無(wú)防護(hù)的洞口、臨邊休息與作業(yè)處違約金100元;
無(wú)跳板、無(wú)操作平臺(tái)進(jìn)行高處作業(yè)處違約金100元;
使用不合格的腳手架作業(yè),處違約金100元;
不聽(tīng)勸阻,在洞口、臨邊堆放物料處違約金100元。
施工用電
將電線芯線直接插入插座或?qū)⑿揪€掛在電源開(kāi)關(guān)上處違約金100元;
使用不合格的電氣設(shè)備處違約金100元;
電氣設(shè)備未實(shí)行“一機(jī)一閘一漏”處違約金100元;
使用不合格的漏電保護(hù)器,處違約金100元;
使用無(wú)保護(hù)外罩碘鎢燈處違約金100元;
使用碘鎢燈取暖處違約金200元;
使用自制加熱器燒水處違約金200元;
私拉亂接電線處違約金200元;
施工機(jī)具
未經(jīng)許可動(dòng)用他人的機(jī)械設(shè)備處違約金200元;
不按規(guī)定給信號(hào)或無(wú)視安全標(biāo)識(shí)擅自開(kāi)停機(jī)器處違約金200元;
在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)檢修、加油、調(diào)整、清掃處違約金100元;
廠內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛超速行駛處違約金100元;
小翻斗車(chē)違章載人處違約金100元;
操作旋轉(zhuǎn)機(jī)械時(shí),發(fā)辮、圍巾外露或車(chē)床工戴手套作業(yè)處違約金100元;
使用有缺陷的機(jī)具作業(yè)處違約金100元。
施工動(dòng)火
禁火區(qū)不辦理動(dòng)火證就進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)處違約金200元;
在帶壓、帶電和裝過(guò)易燃易爆、有毒有害介質(zhì)的設(shè)備、容器、管道上施焊處違約金200元;
用汽油、香蕉水等揮發(fā)性強(qiáng)的可燃液體擦洗設(shè)備、機(jī)器和衣物處違約金100元;
在禁止煙火的地方使用明火處違約金200元;
在易燃、易爆物上方施焊不采取隔離防火措施處違約金100元;
氧氣瓶、乙炔瓶與明火距離不符合安全規(guī)定處違約金100元。
易燃易爆場(chǎng)所不按規(guī)定配置滅火器材,處違約金200-500元
個(gè)人防護(hù)
進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不戴安全帽處違約金200元;配戴不規(guī)范處違約金100元;
在現(xiàn)場(chǎng)光膀、赤腳或穿拖鞋、高跟鞋處違約金100元;
故意損壞勞動(dòng)防護(hù)用品處違約金200元;
從事有毒有害作業(yè)(油漆、涂料、噴砂、水泥作業(yè)等)不戴防護(hù)面罩(口罩)處違約金100元;
從事有飛濺物的工作(如鐵屑、木屑、粉塵、火花、泥漿等)不戴護(hù)目鏡處違約金100元。
起重吊裝
起重機(jī)吊物時(shí)猛起猛落或用限位裝置代替操縱機(jī)構(gòu)處違約金100元;
在吊車(chē)臂桿和吊物下方行走、停留或作業(yè)處違約金100元;
在信號(hào)不明、重量不清、光線暗淡情況下從事起吊作業(yè)處違約金100元;
吊物上有人或放有活動(dòng)的物件時(shí)開(kāi)車(chē)起吊處違約金100元;
吊繩、附件、吊物捆綁不牢處違約金100元;
歪拉斜吊或起吊埋在地下的不明物體處違約金200元;
吊、夾、索具不符合安全規(guī)定處違約金100元;
在六級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)、雷雨和大霧天氣從事起重吊裝作業(yè)處違約金100元。
吊車(chē)作業(yè)時(shí)不墊支腿處違約金100元。
其 它
無(wú)證從事特種作業(yè),處違約金200元;
酒后上崗處違約金100元;
在施工現(xiàn)場(chǎng)打鬧、奔跑或無(wú)視警告標(biāo)志進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所處違約金100元;
擔(dān)負(fù)安全監(jiān)護(hù)的人員擅自離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位處違約金100元;
任意在應(yīng)急通道堆放物料,妨礙通行處違約金100元;
不服從管理,侮辱安全管理人員或阻撓、妨礙執(zhí)法檢查處違約金200-500元;
不按規(guī)定搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品、有毒有害物品處違約金200元;
擅自拆除、移動(dòng)或毀壞安全防護(hù)設(shè)施、安全標(biāo)志、消防器材處違約金200-500元;
進(jìn)入有限空間不辦理施工許可證處違約金200-500元;
采用推倒法進(jìn)行拆除作業(yè)處違約金100元;
隨意破壞、拆除、打開(kāi)、關(guān)閉機(jī)器設(shè)備、管道的指示儀表、安全閥等處違約金200元。
每次檢查現(xiàn)場(chǎng)門(mén)衛(wèi)在整個(gè)施工期間,未嚴(yán)格按照建設(shè)單位和監(jiān)理單位的要求執(zhí)勤、登記,對(duì)不盡職盡責(zé)的門(mén)衛(wèi)個(gè)人處違約金100元/次。
對(duì)違章指揮、違章作業(yè)的屢犯者,造成事故的責(zé)任者,政府相關(guān)部門(mén)、業(yè)主或監(jiān)理通報(bào)批評(píng)事件的責(zé)任者以及在工程的特殊階段(如尾工階段、安全專(zhuān)項(xiàng)整治階段等)的違章者,處違約金標(biāo)準(zhǔn)為相應(yīng)條款的1-3倍。
嚴(yán)重違反業(yè)主、監(jiān)理的規(guī)定或業(yè)主、監(jiān)理規(guī)定整改期限的項(xiàng)目不按期整改,處違約金100元/項(xiàng)。
事故處理
發(fā)生輕傷事故1人次,處事故單位3000元違約金;
發(fā)生重傷事故或急性中毒事故1人次,處事故單位5000元違約金;
發(fā)生重大事故,每死亡1人,處事故單位1萬(wàn)元違約金。
針對(duì)以上處罰條例,希各施工單位加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理,嚴(yán)格按管理程序組織現(xiàn)場(chǎng)施工管理,過(guò)程中加強(qiáng)自查自糾自檢工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理和向業(yè)主相關(guān)人員和監(jiān)理報(bào)告。
十、獎(jiǎng)勵(lì)
1、根據(jù)建設(shè)單位每月對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量、安全文明施工、進(jìn)度檢查,綜合評(píng)分達(dá)到85分以上獎(jiǎng)勵(lì)500元,綜合評(píng)分達(dá)到90分以上獎(jiǎng)勵(lì)1000元,對(duì)連續(xù)兩次保持85分以上的獎(jiǎng)勵(lì)1000元,對(duì)連續(xù)兩次保持90分以上的獎(jiǎng)勵(lì)2000元。
2、嚴(yán)格按施工總進(jìn)度計(jì)劃完成,并達(dá)到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)目標(biāo)要求的獎(jiǎng)勵(lì)500元,提前完成總進(jìn)度計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)1000元。
3、內(nèi)業(yè)資料完善及時(shí),反映現(xiàn)場(chǎng)的真實(shí)情況,涉及方案具有可操作性,符合相關(guān)規(guī)范要求,質(zhì)保資料齊全,對(duì)資料員個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)500元。
4、每季度檢查現(xiàn)場(chǎng)各樓棟成品保護(hù)措施到位且保護(hù)及時(shí),對(duì)棟號(hào)長(zhǎng)或責(zé)任工長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)500元。
5、每季度檢查現(xiàn)場(chǎng)門(mén)衛(wèi)在整個(gè)施工期間,能夠嚴(yán)格按照建設(shè)單位和監(jiān)理單位的要求執(zhí)勤、登記,對(duì)盡職盡責(zé)的門(mén)衛(wèi)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)500元。
十一、本管理制度具體執(zhí)行的方式
本制度的執(zhí)行單位為項(xiàng)目監(jiān)理部,上述處罰由監(jiān)理在確定其受處行為屬實(shí)的情況下,由監(jiān)理部開(kāi)書(shū)面處罰單,經(jīng)建設(shè)單位簽字認(rèn)可即生效。原則要求處罰交現(xiàn)金,由監(jiān)理部暫時(shí)保存,否則,雙倍從當(dāng)月工程款中扣除。
同時(shí)對(duì)做得好的工作,可以考慮給予通報(bào)表?yè)P(yáng),并從處罰中拿出一定金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。體現(xiàn)獎(jiǎng)罰分明,以上達(dá)到共勉共進(jìn)的作用。
注:本管理制度與合同關(guān)系純不關(guān)聯(lián),在執(zhí)行本制度時(shí),也可以同時(shí)執(zhí)行承包合同。
內(nèi)容確認(rèn):
建設(shè)單位:重慶怡置房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)南郡
監(jiān)理單位:重慶市繼興工程監(jiān)理有限公司
第13篇 食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理制度
根據(jù)《食品安全法》、《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》(質(zhì)檢總局2023年第119號(hào)公告)及《食品生產(chǎn)許可審查通則》(2010版)對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查要求,食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立以下質(zhì)量安全管理制度并符合相關(guān)要求。
序號(hào)
文件名稱(chēng)
文件要求
配套記錄表格
1
組織結(jié)構(gòu)及方針、目標(biāo)
制定組織結(jié)構(gòu)圖,對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行描述,制定企業(yè)方針和目標(biāo)。
/
2
崗位責(zé)任制度
1、明確質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人及職責(zé),設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員,制定各有關(guān)部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)及權(quán)限;
2、規(guī)定各崗位職責(zé),包括生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等職責(zé),明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。
/
3
工藝文件
1、企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件;
2、使用食品添加劑的應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度。
與工藝文件相適應(yīng)的記錄表格
4
采購(gòu)管理制度(含進(jìn)貨查驗(yàn)制度)
1、制定完善的原輔材料及包裝材料采購(gòu)管理制度,如有外協(xié)加工及委托服務(wù)也應(yīng)有相應(yīng)的采購(gòu)管理制度;
2、制定主要原輔材料、包裝材料的采購(gòu)文件。如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同等;
3、制定采購(gòu)驗(yàn)證制度。應(yīng)規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度;
4、制定進(jìn)貨查驗(yàn)制度。應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄,向供貨者索取相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年。
《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》
5
生產(chǎn)過(guò)程管理制度
1、制定生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法;
2、制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;
3、制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒制度。應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒,并保存記錄,同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄;
4、制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。對(duì)原輔料及包裝材料的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用等進(jìn)行規(guī)定;
5、應(yīng)制定生產(chǎn)投料記錄表格,包括投料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。
《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》、《設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄》、《生產(chǎn)投料記錄》
6
生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度
制訂關(guān)鍵控制點(diǎn)控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū),包括識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn),規(guī)定關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝參數(shù)及對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控要求等,應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況,包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車(chē)間潔凈度控制等。
《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄》
7
產(chǎn)品防護(hù)制度
應(yīng)制定食品生產(chǎn)加工過(guò)程及食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度
/
8
檢驗(yàn)管理制度
1、制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度,包括過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備管理制度等,如委托檢驗(yàn)應(yīng)有相應(yīng)規(guī)定;
2、制定出廠檢驗(yàn)記錄制度。建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄,包括食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容;食品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年。
3、對(duì)出廠檢驗(yàn)留存樣品要求進(jìn)行規(guī)定;
4、對(duì)檢驗(yàn)人員能力進(jìn)行規(guī)定
《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》、《出廠檢驗(yàn)記錄》
9
不合格管理制度
制定不合格管理制度,對(duì)不合格處理、糾正/糾正措施采取及記錄等進(jìn)行規(guī)定
《不合格處理記錄》、《糾正/糾正措施記錄》
10
銷(xiāo)售臺(tái)帳管理制度
制定銷(xiāo)售臺(tái)帳管理制度。應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售每批產(chǎn)品建立和保存銷(xiāo)售臺(tái)帳,包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容。
《銷(xiāo)售臺(tái)帳》
11
不安全食品召回制度
制定不安全食品召回制度。對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回等進(jìn)行規(guī)定并保存執(zhí)行情況的記錄。包括:企業(yè)通知召回的情況;實(shí)際召回的情況;對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的記錄;整改措施的落實(shí)情況;向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及處理情況。
《不安全食品召回記錄》
12
食品安全事故處置
制定食品安全事故處置方案。對(duì)食品安全事故處置、食品安全防范措施及檢查、食品安全事故處置記錄等進(jìn)行規(guī)定。
《食品安全事故處置記錄》
13
人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度
1、制定人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度。對(duì)從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)及記錄等進(jìn)行規(guī)定
2、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。
《食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄》
14
消費(fèi)者投訴受理制度
制定消費(fèi)者投訴受理制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問(wèn)題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。
《消費(fèi)者投訴的受理記錄》
15
收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度
制定收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息,并做出反應(yīng),同時(shí)應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。
/
16
委托加工食品管理制度
如有委托加工,企業(yè)應(yīng)按要求制定委托加工管理制度
/
17
其他管理制度
企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及自身需要制定
/
注:配套的記錄表格內(nèi)容應(yīng)滿足相應(yīng)文件要求,企業(yè)提交質(zhì)量安全管理制度文本時(shí)應(yīng)至少將上述所列配套的記錄表格一并附上。其他配套記錄表格企業(yè)應(yīng)根據(jù)文件要求制定,可不隨管理制度文本提交,后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)驗(yàn)證。
第14篇 特殊診療質(zhì)量管理與患者安全制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院特殊診療圍手術(shù)期患者安全管理，不斷提高對(duì)手術(shù)患者的服務(wù)質(zhì)量，特制定圍手術(shù)期患者安全管理規(guī)范及制度如下：
一、圍手術(shù)期患者安全管理規(guī)范
（一）術(shù)前安全管理
1、手術(shù)醫(yī)生必須嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)分級(jí)管理制度、嚴(yán)格掌握手術(shù)指針、及時(shí)完善術(shù)前相關(guān)輔助檢查，除急診手術(shù)可當(dāng)天送手術(shù)通知單或電話通知手術(shù)室外，擇期手術(shù)應(yīng)提前1-3天將手術(shù)通知單送至手術(shù)室。
2、病房護(hù)士按醫(yī)囑作好術(shù)前準(zhǔn)備，如：備皮、導(dǎo)尿、灌腸、術(shù)前用藥等，根據(jù)患者病情及個(gè)人情況，進(jìn)行術(shù)前健康指導(dǎo)，并做好記錄。
3、術(shù)前訪視：除急診急救手術(shù)外，手術(shù)室麻醉師及護(hù)士應(yīng)按手術(shù)通知單提前到病區(qū)作術(shù)前訪視，了解患者病情及輔助檢查結(jié)果，向患者介紹手術(shù)室環(huán)境和參加手術(shù)的人員、進(jìn)行麻醉風(fēng)險(xiǎn)及安全告知等，并認(rèn)真填寫(xiě)麻醉術(shù)前訪視記錄和手術(shù)室護(hù)理訪視記錄（在患者的護(hù)理記錄單上進(jìn)行記錄）。特殊情況須及時(shí)與主管醫(yī)生或手術(shù)科室主任或護(hù)士長(zhǎng)聯(lián)系，并及時(shí)向麻醉科主任或手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)匯報(bào)。
4、術(shù)前物品準(zhǔn)備：麻醉科、手術(shù)室須根據(jù)日常手術(shù)開(kāi)展的種類(lèi)，準(zhǔn)備手術(shù)用物、設(shè)備、藥品等，并保證其隨時(shí)處于安全適用狀態(tài)。特殊手術(shù)，應(yīng)按手術(shù)通知單提前作好準(zhǔn)備。
5、人員準(zhǔn)備：手術(shù)科室主任、麻醉科主任及手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)須嚴(yán)格執(zhí)行依法執(zhí)業(yè)制度、手術(shù)分級(jí)管理制度，依據(jù)手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)性和難易程度不同合理安排參加手術(shù)人員。
6、手術(shù)間的安排：手術(shù)室護(hù)士須按照手術(shù)切口種類(lèi)安排手術(shù)間，根據(jù)患者病情合理安排手術(shù)時(shí)間順序。根據(jù)季節(jié)、環(huán)境溫度，調(diào)節(jié)手術(shù)間溫濕度，增加患者的舒適度，防止患者著涼。
7、麻醉科、手術(shù)室工作人員須嚴(yán)格執(zhí)行《手術(shù)室查對(duì)制度》，認(rèn)真落實(shí)手術(shù)病人身份核查措施，認(rèn)真填寫(xiě)《病區(qū)與手術(shù)室病人交接登記本》,嚴(yán)格杜絕手術(shù)患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯(cuò)誤的執(zhí)行情況。
（二）術(shù)中安全管理
1、參加手術(shù)人員須認(rèn)真實(shí)施手術(shù)安全核查與手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，認(rèn)真執(zhí)行《手術(shù)室查對(duì)制度》，準(zhǔn)確填寫(xiě)《手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》、《手術(shù)安全核查表》和《手術(shù)清點(diǎn)單》。
2、嚴(yán)格執(zhí)行《手術(shù)患者體位管理制度》，正確安置病人的麻醉、手術(shù)體位，防止壓瘡和神經(jīng)損傷。
3、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程、《口頭醫(yī)囑執(zhí)行制度》、《搶救工作制度》、《手術(shù)室輸血查對(duì)制度》、《院感管理制度》等。
4、嚴(yán)格執(zhí)行安全防范措施，正確使用約束帶，防止患者墜床或墜車(chē)。
5、術(shù)中所用無(wú)菌物品及植入物標(biāo)簽、滅菌指示卡均應(yīng)規(guī)范粘貼于手術(shù)清點(diǎn)單背面。
6、規(guī)范使用預(yù)防性抗菌藥：術(shù)前30分鐘至2小時(shí)進(jìn)行預(yù)防性使用抗菌藥物一劑，手術(shù)時(shí)間超過(guò)3小時(shí)，須追加使用一劑抗菌藥，由病房護(hù)士（病區(qū)內(nèi)）或巡回護(hù)士（手術(shù)室內(nèi)）執(zhí)行，并在臨時(shí)醫(yī)囑單上簽名簽時(shí)。
7、嚴(yán)格執(zhí)行《手術(shù)標(biāo)本管理制度及送檢流程》，嚴(yán)防手術(shù)標(biāo)本錯(cuò)誤及丟失。
8、手術(shù)室麻醉師及巡回護(hù)士須嚴(yán)密觀察手術(shù)患者的病情變化，準(zhǔn)確書(shū)寫(xiě)麻醉記錄單和術(shù)中護(hù)理記錄，患者病情有特殊變化時(shí)，須立即向主刀醫(yī)生報(bào)告，并及時(shí)處理。
第15篇 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板管理制度
為了進(jìn)一步搞好我公司的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板的使用、保管,保持標(biāo)準(zhǔn)化工作成果,根據(jù)“精品工程”的標(biāo)準(zhǔn)要求,特制定我公司標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板管理制度如下:
1、標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板的管理范圍:
采煤隊(duì):轉(zhuǎn)載機(jī)巷標(biāo)語(yǔ)牌,標(biāo)準(zhǔn)化“四圖”,支柱編號(hào)牌,小絞車(chē)標(biāo)志牌、放行牌、警示牌,路標(biāo)指示牌,物料標(biāo)志牌;
掘進(jìn)隊(duì):文明生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的所有牌板及區(qū)域外小絞車(chē)牌板和壓風(fēng)機(jī)牌板;
運(yùn)輸區(qū):斜井口、斜井底、井底車(chē)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化牌板,運(yùn)輸大巷、回風(fēng)大巷、軌道巷、坡上、坡下標(biāo)準(zhǔn)化牌板;
通風(fēng)區(qū):全公司井下瓦斯檢查牌,隔爆說(shuō)明牌,風(fēng)筒編號(hào)牌,瓦斯巡監(jiān)系統(tǒng)牌等通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)化管理牌板;
井下隊(duì):井下配電室、泵房標(biāo)準(zhǔn)化牌板等;
機(jī)運(yùn)隊(duì):所管轄皮帶巷內(nèi)的所有標(biāo)準(zhǔn)化牌板;
運(yùn)行隊(duì):副井絞車(chē)房、地面變電所、主扇房?jī)?nèi)等標(biāo)準(zhǔn)化牌板;
調(diào)度室及監(jiān)控中心:各種監(jiān)測(cè)監(jiān)控分站標(biāo)準(zhǔn)化牌板;
工會(huì):安全文化長(zhǎng)廊標(biāo)準(zhǔn)化牌板;
2、各單位管轄的標(biāo)準(zhǔn)化牌板,必須保持干凈衛(wèi)生,牌板上不得有煤塵和油污等,否則,每處處罰10元。
3、采煤隊(duì)“四圖”必須懸掛在轉(zhuǎn)載機(jī)頭處,高度一致,四塊牌板不留間距懸掛,否則,每處處罰10元。
4、掘進(jìn)隊(duì)“四圖一表”距工作面迎頭的距離不得超過(guò)200米懸掛,否則,每處處罰10元。
5、所有采掘工作面及皮帶巷的標(biāo)準(zhǔn)化牌板(除小絞車(chē)警示牌、安全標(biāo)語(yǔ)牌外)懸掛高度(牌板上沿)均距巷道底板1.8米,否則每處處罰10元。
6、采煤隊(duì)隨著工作面的推進(jìn),標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板必須及時(shí)回收升井,妥善保管,以備下個(gè)工作面使用,不能及時(shí)回收每塊處罰10元。
7、掘進(jìn)隊(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板,巷道全部施工完移交工作面時(shí)全部回收升井,以備下個(gè)接續(xù)工作面使用,不能及時(shí)回收每塊處罰10元。
8、采掘區(qū)隊(duì)“四圖”、“四圖一表”支柱編號(hào)牌及路標(biāo)牌在下個(gè)接續(xù)工作面需要更換內(nèi)容的牌板,必須提前一周準(zhǔn)備好計(jì)算機(jī)底圖,報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃,經(jīng)審批后供應(yīng)科負(fù)責(zé)安排及時(shí)制作。
9、各單位標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板必須懸掛在巷道頂板完整的地方,否則,無(wú)論什么原因造成損壞,在接到通知后7天必須自行制作更換,否則對(duì)本單位行政正職按牌板價(jià)格的5倍進(jìn)行處罰。
第16篇 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工具管理制度
目的
為使生產(chǎn)科所使用工具管理有所依據(jù),降低工具消耗,同時(shí)保證正常生產(chǎn)需求,特定本制度。
2、適用范圍本制度使用于生產(chǎn)科所有的儀器和工具。
3、程序
3.1、工具的申購(gòu)生產(chǎn)科所需的工具的申購(gòu)工作必須在每月25號(hào)之前完成。
3.2庫(kù)房工具的領(lǐng)用
3.2.1生產(chǎn)科工具由生產(chǎn)科工具管理員到庫(kù)房工具庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)用,其他人員不得私自到工具庫(kù)領(lǐng)用工具。
3.2.2生產(chǎn)科工具要留有保證正常生產(chǎn)的備用量,但備用量不能過(guò)大,盡量做到隨用隨領(lǐng)。
3.2.3到庫(kù)房領(lǐng)用工具填寫(xiě)領(lǐng)料單,寫(xiě)明領(lǐng)用工具的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間,經(jīng)工具庫(kù)庫(kù)管簽字確認(rèn)方能領(lǐng)用。
3.2.4生產(chǎn)科保留工具領(lǐng)料單第三聯(lián),并填寫(xiě)《工具領(lǐng)用記錄表》,做好所有領(lǐng)用的工具的記錄。
3.3生產(chǎn)科工具領(lǐng)用、借用及退還
3.3.1生產(chǎn)線領(lǐng)用工具必須由本生產(chǎn)線線長(zhǎng)或者leader領(lǐng)用,其他人員無(wú)權(quán)領(lǐng)用
3.3.2領(lǐng)用工具必須填寫(xiě)《生產(chǎn)線工具領(lǐng)用記錄》,并進(jìn)行簽字確認(rèn)。
3.3.3生產(chǎn)線領(lǐng)用新的工具時(shí)必須拿同樣規(guī)格型號(hào)的舊工具進(jìn)行更換,并在《生產(chǎn)線工具領(lǐng)用記錄表》上備注“以舊換新”。
3.3.4生產(chǎn)線線使用頻率不高的工具在使用完時(shí)及時(shí)歸還工具管理員,并在《生產(chǎn)科工具領(lǐng)用記錄》上填寫(xiě)歸還時(shí)間。
3.4.5其他部門(mén)借用工具須由借用部門(mén)簽字,經(jīng)生產(chǎn)科長(zhǎng)同意并填寫(xiě)《生產(chǎn)科借用記錄表》方能借用。歸還時(shí)寫(xiě)明歸還時(shí)間。
工具管理及考核
4.1生產(chǎn)科工具除生產(chǎn)線使用的以外,其余由生產(chǎn)科工具管理員統(tǒng)一進(jìn)行保管。
4.2工具保管員每月按時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的工具消耗情況。根據(jù)生產(chǎn)科當(dāng)月的產(chǎn)量,作出每月工具的單位消耗,并以電子版的格式作入生產(chǎn)科月報(bào)中。
4.3生產(chǎn)線每日交接如實(shí)填寫(xiě)《生產(chǎn)線工具交接記錄》,發(fā)現(xiàn)異常,第一時(shí)間上報(bào)生產(chǎn)科長(zhǎng)和工具管理員。工具管理員及時(shí)填寫(xiě)《工具損壞記錄》。
4.4生產(chǎn)線工具若被認(rèn)定屬人為損壞的,損壞責(zé)任人除按原價(jià)賠償外還要扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金,找不到責(zé)任人的,其工具所屬的生產(chǎn)線全體員工進(jìn)行分擔(dān)。
4.5生產(chǎn)線所有工具必須嚴(yán)格按照工具使用說(shuō)明進(jìn)行操作,嚴(yán)禁違規(guī)、 過(guò)載、野蠻操作,違者按《生產(chǎn)科考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核,造成重大損失的還要追究其連帶責(zé)任。
4.6生產(chǎn)科工具管理員定期對(duì)生產(chǎn)線工具進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)交接記錄未及時(shí)、如 實(shí)填寫(xiě),工具丟失不及時(shí)上報(bào),工具損壞未及時(shí)報(bào)修等情況,一律按《生產(chǎn)科考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核。
4.7對(duì)于丟失的工具,責(zé)任人須按原價(jià)100%行賠償。
4.8對(duì)于未達(dá)到使用壽命而報(bào)廢工具,相關(guān)責(zé)任人除賠償工具剩余價(jià)值外還要承擔(dān)因工具報(bào)廢而造成的其他責(zé)任。
4.9工具的績(jī)效扣款在月底績(jī)效考核中一并扣除。
工具的報(bào)修及備用工具的領(lǐng)用
5.1生產(chǎn)線使用的所有工具一旦損壞應(yīng)立即填寫(xiě)《工具維修單》并送至技術(shù)部進(jìn)行報(bào)修,嚴(yán)禁對(duì)故障的工具私自進(jìn)行拆卸或修理。
5.2生產(chǎn)線工具修理時(shí)到工具管理員處領(lǐng)用生產(chǎn)線備用工具,并填寫(xiě)《生產(chǎn)科工具領(lǐng)用記錄》,備注寫(xiě)明領(lǐng)用原因。 6、工具報(bào)廢6.1生產(chǎn)科工具報(bào)廢,須提前填寫(xiě)《工具報(bào)廢單》,先交由生產(chǎn)科長(zhǎng)簽字審批,再有技術(shù)部門(mén)出具關(guān)于工具報(bào)廢的書(shū)面意見(jiàn),經(jīng)處置中心主任簽字后方能進(jìn)行報(bào)廢。 7、節(jié)約使用工具和降低工具消耗7.1發(fā)動(dòng)和依靠全體員工參與工具管理,提高員工的主人翁意識(shí),用 好、用長(zhǎng)、不丟失工具。7.2加強(qiáng)對(duì)工具的技術(shù)指導(dǎo),在使用工具過(guò)程中,嚴(yán)格按照工具的操作工藝進(jìn)行,嚴(yán)禁不正當(dāng)?shù)牟僮鲙?lái)的工具過(guò)度磨損和消耗。7.3在日常的工作中總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和方法,改良工具的操作工藝。7.4加強(qiáng)對(duì)工具的維護(hù)、保養(yǎng)、回收和翻新工作。加強(qiáng)工具的日常保養(yǎng)與點(diǎn)檢,回收舊(壞)的工具,對(duì)于回收的工具進(jìn)行拼裝或修理,在不影響正常生產(chǎn)的情況下,延長(zhǎng)工具的使用周期。7.5不斷提高自制工具的質(zhì)量也可以降低工具的消耗。 注:工具管理使用的表格《生產(chǎn)科工具申購(gòu)單》 《工具領(lǐng)用記錄表》 《生產(chǎn)線工具領(lǐng)用記錄》 《生產(chǎn)科借用記錄表》 《工具維修單》 《工具損壞記錄》
第17篇 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度范例
第一章總則
第一條安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作是煤礦企業(yè)管理的綜合反映,是煤礦實(shí)現(xiàn)文明作業(yè),安全生產(chǎn)的前提,是煤礦企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井的重要途徑,為了進(jìn)一步推動(dòng)我礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的深入開(kāi)展,創(chuàng)建本質(zhì)安全型,質(zhì)量效益型礦井,促進(jìn)和保持我礦健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,特制訂本制度。
第二條礦屬各單位必須遵照本制度的要求,扎實(shí)開(kāi)展我礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。
第三條本制度與上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)相抵觸時(shí),按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。需變更修改時(shí),由相關(guān)部門(mén)提出,通過(guò)有關(guān)程序研究決定后進(jìn)行變更與修改。
第二章安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)
第四條根據(jù)國(guó)家規(guī)定我礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化亦分為三個(gè)等級(jí),即一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。相應(yīng)的各專(zhuān)業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化亦分為三個(gè)等級(jí),即一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)三個(gè)等級(jí)。
一級(jí):安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化平均得分為90分以上,且通風(fēng)專(zhuān)業(yè)達(dá)到一級(jí),采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水五個(gè)專(zhuān)業(yè)中,達(dá)到一級(jí)的專(zhuān)業(yè)不低于三個(gè),其他專(zhuān)業(yè)不低于二級(jí)。
二級(jí):安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化平均得分為80分以上,且通風(fēng)專(zhuān)業(yè)達(dá)到二級(jí),采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水五個(gè)專(zhuān)業(yè)中,達(dá)到二級(jí)的專(zhuān)業(yè)不低于三個(gè),其他專(zhuān)業(yè)不低于三級(jí)。
三級(jí):安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化平均得分為70分以上,,采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水、通風(fēng)六個(gè)專(zhuān)業(yè)中,沒(méi)有不達(dá)標(biāo)的專(zhuān)業(yè)。
第五條按規(guī)定我礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化參加評(píng)級(jí)的專(zhuān)業(yè)為六個(gè),即采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水、通風(fēng),各專(zhuān)業(yè)計(jì)分以100分為滿分。
安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)級(jí)計(jì)分以100分為滿分。各專(zhuān)業(yè)的考核得分在計(jì)入礦井總分時(shí),先乘以各自的系數(shù)后,再輸入礦井的總分。其系數(shù)規(guī)定如下:
1.采煤:15分系數(shù)為0.15
2.掘進(jìn):15分系數(shù)為0.15
3.機(jī)電:15分系數(shù)為0.15
4.運(yùn)輸:15分系數(shù)為0.15
5.通風(fēng):30分系數(shù)為0.30
6.地測(cè)防治水:10分系數(shù)為0.10
第六條各專(zhuān)業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)以《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》及《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
第三章 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施
第七條全礦各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置以單位負(fù)責(zé)人為主的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組。每月20日前由生產(chǎn)技術(shù)部組織一次全礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化大檢查,每旬各系統(tǒng)組織各專(zhuān)業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化大檢查。
第八條主管部室定期或不定期對(duì)所分管下屬區(qū)隊(duì)進(jìn)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查,對(duì)查出的問(wèn)題必須及時(shí)下書(shū)面整改通知單,并按要求限期整改。
第九條區(qū)隊(duì)設(shè)置專(zhuān)職驗(yàn)收員,具體工作由技術(shù)員負(fù)責(zé),實(shí)行“施工人員自檢、驗(yàn)收員班檢、隊(duì)周檢”的原則,驗(yàn)收員嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān),不合格的工程必須進(jìn)行返工或整改。
第十條質(zhì)量驗(yàn)收原始記錄必須齊全、完整。
第十一條全礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及文明生產(chǎn)職責(zé)范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
1.采掘系統(tǒng)
全礦所有采掘隊(duì)施工地點(diǎn)的進(jìn)、回風(fēng)巷口從(大巷算起)20米范圍以內(nèi)的區(qū)域?yàn)樵撽?duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及文明生產(chǎn)職責(zé)范圍,其標(biāo)準(zhǔn)是:
1)工程質(zhì)量必須達(dá)到規(guī)定要求,工作面移架、打柱要拉線上尺,達(dá)到煤壁直、支柱直、溜子直,頂?shù)装迤街?浮煤干凈,出口暢通,備用材料的數(shù)目、規(guī)格、位置和牌板、管線敷設(shè)懸掛要合乎規(guī)程要求,巷道無(wú)雜物,無(wú)淤泥積水(長(zhǎng)5米,深0.2米),煤(矸)不超過(guò)軌枕上平面,水溝暢通,行人側(cè)寬度不小于0.7米。
2)掘進(jìn)工作嚴(yán)格落實(shí)拉線施工,驗(yàn)收制度,風(fēng)水管路,電纜、風(fēng)筒、水溝、軌道呈直線,管線吊掛平直,水溝暢通,巷道無(wú)雜物,無(wú)淤泥積水(長(zhǎng)5米,深0.2米),煤(矸)不超過(guò)軌枕上平面,安全設(shè)施齊全有效,風(fēng)水管路兩不漏,備用物料數(shù)量、規(guī)格、位置、牌板、管線敷設(shè)懸掛符合規(guī)程要求,行人側(cè)寬度不小于0.7米。單項(xiàng)工程完工后,對(duì)剩余物料必須在兩天內(nèi)清理干凈。
2.機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)
全礦所有有架線的巷道、運(yùn)煤線、主要絞車(chē)道都屬于運(yùn)輸隊(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及文明生產(chǎn)職責(zé)范圍,所有機(jī)房硐室門(mén)口20米范圍內(nèi)及室內(nèi)均屬機(jī)電隊(duì)文明生產(chǎn)職責(zé)范圍,其標(biāo)準(zhǔn)為:
1)巷道各類(lèi)標(biāo)志齊全、醒目,軌道鋪設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn),巷道無(wú)淤泥積水,無(wú)雜物堆積,水溝暢通,蓋板齊全,煤(矸)不超過(guò)軌枕平面,巷道清理可見(jiàn)軌枕面。架線、管道、照明、警示和指示標(biāo)志齊全,噴霧設(shè)施、信號(hào)、軌道安裝等都必須符合規(guī)程要求。各巷道內(nèi)無(wú)閑置車(chē)輛,各施工單位用完車(chē)輛及時(shí)督促回出地面。
2)各機(jī)房硐室室內(nèi)衛(wèi)生整潔,安全設(shè)施及照明齊全可靠,各種牌板、資料、記錄清楚、齊全,并懸掛整齊。
3.通風(fēng)系統(tǒng):
全礦所有回風(fēng)系統(tǒng)大巷、中巷都屬于通風(fēng)隊(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及文明生產(chǎn)職責(zé)范圍,其標(biāo)準(zhǔn)為:
1)巷道無(wú)淤泥積水,無(wú)雜物堆積,水溝暢通,管線吊掛整齊并符合規(guī)定,巷道清理須見(jiàn)軌枕軌面,巷道不得跑漿跑水,特別是跑漿后要立即安排清理。
2)在巷道內(nèi)施工時(shí),無(wú)論什么地點(diǎn),施工完畢后須及時(shí)將剩余物(廢)料特別是廢磚等清理干凈,施工結(jié)束后2日內(nèi)施工地點(diǎn)達(dá)不到文明生產(chǎn)要求的,要求限期整改。
第四章質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核
第十二條每月25日,由生產(chǎn)技術(shù)部匯總出當(dāng)月各采掘隊(duì)三旬檢查的每旬得分和全月得分情況,安全管理匯總出各單位三旬每旬的安全評(píng)估得分和全月得分情況,通風(fēng)滅火部匯總出通滅系統(tǒng)三旬檢查驗(yàn)收每旬得分和全月得分情況,機(jī)電運(yùn)輸部匯總出機(jī)運(yùn)系統(tǒng)三旬檢查驗(yàn)收每旬得分和全月得分情況,在25日下午15時(shí)前交于生產(chǎn)技術(shù)部采掘組質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化化主管人員,26日召開(kāi)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分會(huì),各系統(tǒng)評(píng)出安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化最優(yōu)隊(duì)及最差隊(duì),匯總后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,人力資源部核算。
第十三條為鞏固和加強(qiáng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,對(duì)各系統(tǒng)評(píng)出的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化最優(yōu)隊(duì)及最差隊(duì)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰,最優(yōu)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)5000元,最差隊(duì)處罰2500元。獎(jiǎng)罰在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。
第十四條每月公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收,必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),即:采煤90分以上,掘進(jìn)90分以上,機(jī)電90分以上,運(yùn)輸83分以上,通風(fēng)90分以上,地測(cè)防治水83分以上,礦井綜合得分90分以上。若達(dá)不到規(guī)定分值,扣主管部室績(jī)效工資總額的10%,責(zé)任單位扣績(jī)效工資總額的10%。第十五條
第十五條礦主管質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化就文明生產(chǎn)人員要經(jīng)常不定期對(duì)全礦各個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)單位進(jìn)行整改,各施工單位接整改通知后必須立即安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)整改好。對(duì)查出的問(wèn)題限期沒(méi)有整改的,一次罰單位主要負(fù)責(zé)人200元;對(duì)查出的問(wèn)題屬管理方面的,每條罰跟班干部50元,屬技術(shù)方面的,技術(shù)部門(mén)已制定措施,技術(shù)員已講解安排,但沒(méi)有落實(shí)的,罰跟班干部200元,并提交礦有關(guān)會(huì)議處理;若技術(shù)員沒(méi)有講解安排,罰技術(shù)員400元,并提交礦有關(guān)會(huì)議處理;若技術(shù)員措施沒(méi)跟上,和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符,罰部室主管人員200元,部室分管部長(zhǎng)100元,技術(shù)員200元。
第十六條上級(jí)單位檢查,對(duì)查出的問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行整改,限期沒(méi)有整改的,罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人每條100元,對(duì)不督促整改及復(fù)查的罰部室主管人員每條50元。
第十七條根據(jù)窯司發(fā)〔2006〕40號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)(窯街煤電公司“安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化”獎(jiǎng)懲辦法)的通知》規(guī)定,各達(dá)標(biāo)單位達(dá)到公司規(guī)劃的達(dá)標(biāo)等級(jí),按公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)?shù)V井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)降一級(jí),所有受獎(jiǎng)人員獎(jiǎng)金降50%;礦井不達(dá)標(biāo)所有受獎(jiǎng)人員不得獎(jiǎng),哪一個(gè)單項(xiàng)降一級(jí),本系統(tǒng)受獎(jiǎng)人員獎(jiǎng)金降50%,主管人員扣除達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)并對(duì)等處罰,責(zé)任單位扣除達(dá)標(biāo)獎(jiǎng),隊(duì)干部對(duì)等處罰,單項(xiàng)不達(dá)標(biāo)本系統(tǒng)人員不得獎(jiǎng)。
第18篇 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理制度
一、確立工程質(zhì)量目標(biāo)
本工程按《建設(shè)工程施工合同》執(zhí)行,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 。
二、建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)
建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu),成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng),總工程師任副組長(zhǎng)。各施工隊(duì)成立全面質(zhì)量管理小組,隊(duì)長(zhǎng)任組長(zhǎng),技術(shù)主管任副組長(zhǎng),負(fù)責(zé)本合同整個(gè)工程質(zhì)量的管理工作。
三、制定質(zhì)量檢查制度
既建立了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu),就要建立一整套的質(zhì)量檢查制度,項(xiàng)目部設(shè)專(zhuān)職質(zhì)量檢查工程師,各施工隊(duì)設(shè)兼職質(zhì)檢員,對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢查,控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題。質(zhì)檢工程師對(duì)質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)制訂出能夠保證質(zhì)量的各項(xiàng)措施,并組織實(shí)施,克服質(zhì)量通病。項(xiàng)目部每月定于5日、15日、25日由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì),會(huì)同項(xiàng)目總工、質(zhì)檢工程師、各施工隊(duì)兼職質(zhì)檢員,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查,并寫(xiě)出質(zhì)量檢查通報(bào),對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的當(dāng)事人,根據(jù)情節(jié)輕重,給予處理。對(duì)于在檢查中成績(jī)突出、質(zhì)量?jī)?yōu)良的當(dāng)事人,進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以此提高職工的責(zé)任心和積極性,保證工程質(zhì)量。同時(shí)每月項(xiàng)目部由質(zhì)檢工程師對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行不定期檢查,并寫(xiě)出質(zhì)量檢查通報(bào),對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的當(dāng)事人,根據(jù)情節(jié)輕重,給予處理。對(duì)于在檢查中成績(jī)突出、質(zhì)量?jī)?yōu)良的當(dāng)事人,進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以此提高職工的責(zé)任心和積極性,保證工程質(zhì)量。
四、質(zhì)量保證體系
質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題,也是我公司承建該工程的主題。為全面實(shí)現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量目標(biāo),保部?jī)?yōu),爭(zhēng)國(guó)優(yōu),我項(xiàng)目部將推行全面質(zhì)量管理,周密組織,精心施工,牢固樹(shù)立“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的觀念,增強(qiáng)精品意識(shí),視工程質(zhì)量為生命,認(rèn)真履行招標(biāo)文件及合同規(guī)范的各項(xiàng)要求。按照iso9001的質(zhì)量體系,對(duì)本工程進(jìn)行管理,加強(qiáng)基礎(chǔ)工作,把專(zhuān)職質(zhì)量檢查工程師負(fù)責(zé)制與開(kāi)展群眾性的qc小組創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái),把創(chuàng)優(yōu)工作落到實(shí)處。
五、質(zhì)量保證措施實(shí)施細(xì)目
5.1實(shí)施三階段質(zhì)量控制,即事前、事中、事后控制。
5.1.1事前質(zhì)量控制
1)建立施工組織設(shè)計(jì)的審批制度
施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工主持,由項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員、預(yù)算員、施工隊(duì)長(zhǎng)共同商討確認(rèn)實(shí)施。施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)公司總工程師審批后在工程開(kāi)工前7天報(bào)監(jiān)理工程師審核,按照監(jiān)理工程師的審批意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后方可進(jìn)行施工。
2)施工圖紙復(fù)核制度
圖紙的復(fù)核在工程開(kāi)工前復(fù)核完畢,圖紙的復(fù)核由總工主持,工程部具體負(fù)責(zé),必須明確復(fù)核內(nèi)容,部位、復(fù)核人員及復(fù)核方法,復(fù)核結(jié)果填寫(xiě)《分部分項(xiàng)工程技術(shù)復(fù)核記錄》,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師,進(jìn)行復(fù)核,其結(jié)果作為施工技術(shù)資料歸檔。
3)技術(shù)、質(zhì)量交底制度技術(shù)、
質(zhì)量的交底工作是施工過(guò)程基礎(chǔ)管理中一項(xiàng)不可缺少的重要工作內(nèi)容,交底必須采用書(shū)面簽證確認(rèn)形式,具體可分為以下幾方面:
a項(xiàng)目經(jīng)理必須組織項(xiàng)目部全體人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),并同設(shè)計(jì)代表聯(lián)系進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。
b施工組織設(shè)計(jì)編制完畢并送業(yè)主和總監(jiān)審批確認(rèn)后,由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭,項(xiàng)目工程師組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)施工方案并進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全書(shū)面交底,列出分部分項(xiàng)工程的施工要點(diǎn)。
c本著誰(shuí)負(fù)責(zé)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全工作的原則,各分部分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人在安排施工任務(wù)同時(shí),必須對(duì)施工班組進(jìn)行書(shū)面技術(shù)質(zhì)量、安全交底,必須做到交底不明確不上崗,不簽證不上崗。
4)現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量管理
a嚴(yán)格控制外加工、采購(gòu)材料的質(zhì)量。各種地方材料、外購(gòu)材料到現(xiàn)場(chǎng)后必須由質(zhì)檢部和材料部有關(guān)人員進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即與供貨商聯(lián)系,直到退貨。
b搞好原材料二次復(fù)試取樣、送樣工作。水泥必須取樣進(jìn)行物理試驗(yàn),有效期超過(guò)三個(gè)月的水泥必須重新取樣進(jìn)行物理試驗(yàn),合格后方可使用,水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí),必須有產(chǎn)品合格證化驗(yàn)單。
5)計(jì)量器具管理
a質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有計(jì)量器具的標(biāo)定、使用及管理工作。
b現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量管理器具必須確定專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用。他人不得隨意動(dòng)用,以免造成人為的損壞。
c損壞的計(jì)量管理器具必須及時(shí)申報(bào)修理調(diào)換,不得帶病工作。
d計(jì)量器具要定期進(jìn)行校對(duì)、標(biāo)定;嚴(yán)禁使用未經(jīng)標(biāo)定過(guò)的量具。
5.1.2事中質(zhì)量控制
在施工生產(chǎn)階段以施工現(xiàn)場(chǎng)的各環(huán)節(jié)、各項(xiàng)操作、各工序的控制為主,通過(guò)“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化”管理,把控施工生產(chǎn)關(guān)。依據(jù)相關(guān)管理辦法,加大檢查力度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,隨時(shí)解決。
1)工序工程質(zhì)量控制
a由工程部和專(zhuān)職質(zhì)量檢查員將各作業(yè)工序質(zhì)量管理要點(diǎn)落實(shí)到各工序,規(guī)范各道工序的施工操作規(guī)程。
b各工序作業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查員按質(zhì)量管理要點(diǎn)針對(duì)工序施工操作人員進(jìn)行技術(shù)交底,嚴(yán)格控制施工。
c各作業(yè)工序負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員隨施工過(guò)程和操作過(guò)程及時(shí)進(jìn)行檢查。
d專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員應(yīng)從巡視、檢查、旁站監(jiān)督等方面對(duì)工序工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。
5.1.3事后質(zhì)量控制
以質(zhì)量檢查為主,配合業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站,我項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度,即“自檢、互檢、交接檢”。設(shè)置專(zhuān)職質(zhì)檢員,加大檢測(cè)力度。
1)工序檢測(cè)檢驗(yàn)
a首次檢驗(yàn) 首次檢驗(yàn)是指某一分項(xiàng)工程的第一道工序檢查驗(yàn)收,并對(duì)施工進(jìn)行總結(jié),將總結(jié)報(bào)告上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部,由項(xiàng)目經(jīng)理部審批后,上報(bào)總監(jiān)理工程師,得到總監(jiān)理工程師同意后,方能進(jìn)行正式施工。
b自檢 自檢是指分項(xiàng)工程工序施工過(guò)程和完成后對(duì)該工程產(chǎn)品的檢查,必須強(qiáng)化施工過(guò)程中的自檢力度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,將問(wèn)題徹底解決在施工過(guò)程中。
c專(zhuān)檢 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)工程質(zhì)檢部門(mén),配備專(zhuān)人、專(zhuān)車(chē)、專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。各施工單位設(shè)專(zhuān)職質(zhì)檢員,組織人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查、評(píng)分,并由項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)。
d工序交接檢查 由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人,專(zhuān)職質(zhì)檢員組織,由交接工序作業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員檢查參加,對(duì)已完工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收,質(zhì)量達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求的工序,填寫(xiě)工序交接單,完備交接手續(xù),達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工序不能交接,必須采取措施進(jìn)行處理。
5.2二級(jí)驗(yàn)收及分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定制度
5.2.1分項(xiàng)工程施工過(guò)程中,各分管負(fù)責(zé)人必須督促班組做好自檢工作,確保當(dāng)天問(wèn)題當(dāng)天整改完畢。
5.2.2分項(xiàng)工程施工完畢后,各分管負(fù)責(zé)人必須及時(shí)組織班組進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定工作,并填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表交施工隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn),最終評(píng)定由項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)檢部專(zhuān)職質(zhì)檢員檢定。
5.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部每月組織一次施工隊(duì)之間的質(zhì)量互檢,并進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)。
5.2.4質(zhì)檢部門(mén)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行不定期抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以書(shū)面形式發(fā)出限期整改指令單,項(xiàng)目施工隊(duì)負(fù)責(zé)在指定期限內(nèi)將整改情況以書(shū)面形式反饋到質(zhì)檢部門(mén)。
5.3工程質(zhì)量評(píng)定
5.3.1由工程質(zhì)檢部門(mén)根據(jù)相關(guān)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行評(píng)定。
5.3.2工程質(zhì)量評(píng)定分為優(yōu)良、合格和不合格三個(gè)等級(jí),嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
5.4竣工自檢
5.4.1自檢領(lǐng)導(dǎo)小組,由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、工程質(zhì)檢部門(mén)有關(guān)人員組成,對(duì)工程內(nèi)外業(yè)資料進(jìn)行綜合質(zhì)量評(píng)定。
5.4.2自檢小組:由各施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程科和質(zhì)檢科有關(guān)人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員組成,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.4.3對(duì)分部工程、單位工程、工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定并編制工程竣工自檢報(bào)告,上報(bào)有關(guān)部門(mén),待最后檢驗(yàn)。
六、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度
6.1遵循“誰(shuí)施工、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)各施工隊(duì)、班組進(jìn)行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。
6.2凡各施工隊(duì)、班組、勞務(wù)隊(duì)在施工過(guò)程中違反操作規(guī)程,不按圖施工,屢教不改或發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題,項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰,處罰形式為整改停工,罰款直至趕出本工地。
6.3凡各施工隊(duì)、班組在施工過(guò)程中,按圖施工,質(zhì)量?jī)?yōu)良且達(dá)到優(yōu)質(zhì),項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)形式為表?yè)P(yáng)、表彰、獎(jiǎng)金。
6.4項(xiàng)目部在實(shí)施獎(jiǎng)罰時(shí),以平常檢查、抽查、業(yè)主大檢查、監(jiān)理工程師評(píng)價(jià)、質(zhì)監(jiān)站檢查等形式作為依據(jù)。
七、落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制
項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀;項(xiàng)目副經(jīng)理與工班長(zhǎng)簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀;項(xiàng)目總工與工程質(zhì)檢人員簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀;工班長(zhǎng)與參建施工人員簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀;逐級(jí)負(fù)責(zé)將質(zhì)量責(zé)任徹底落實(shí)到人。
第19篇 醫(yī)療質(zhì)量與安全管理規(guī)章制度匯編
醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展之本，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療質(zhì)量必然產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。為保證我院在醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)、形成可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提升，特此制定我院全程醫(yī)療質(zhì)量控制方案，以求正確有效地實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療質(zhì)量管理。
一、目的
通過(guò)科學(xué)的質(zhì)量管理，建立正常、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦刃?，確保醫(yī)療質(zhì)量與安全，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平、管理水平不斷發(fā)展。保障我院始終具有健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的勢(shì)態(tài)。
二、目標(biāo)：
1、逐步推行全面質(zhì)量管理，建立任務(wù)明確職責(zé)權(quán)限相互制約，協(xié)調(diào)與促進(jìn)的質(zhì)量保證體系，使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量管理工作達(dá)到法制化、標(biāo)準(zhǔn)化，設(shè)施規(guī)范化，努力提高工作質(zhì)量及效率。
2、通過(guò)全面質(zhì)量管理，使我院醫(yī)療質(zhì)量在未來(lái)力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院水平。
3、加強(qiáng)管理，促使我院管理上水平、環(huán)境和條件發(fā)生根本變化、醫(yī)療服務(wù)和質(zhì)量躍上新臺(tái)階，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道。
三、 健全質(zhì)量管理及四級(jí)質(zhì)量監(jiān)督考核體系
醫(yī)院設(shè)立醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員會(huì)，形成院級(jí)質(zhì)控、部門(mén)質(zhì)控、科級(jí)質(zhì)控、個(gè)人質(zhì)控的四級(jí)質(zhì)量監(jiān)督及考核體系。
（一）醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員會(huì)
主任：謝建軍
副主任：劉志龍、張紅忠、李敏
委員：各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，各臨床科室主任、護(hù)士長(zhǎng)，各醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人。
辦公室設(shè)在質(zhì)控部，負(fù)責(zé)日常工作。
委員會(huì)職責(zé)
1、教育各級(jí)醫(yī)務(wù)人員樹(shù)立全心全意為患者服務(wù)的思想，改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。保證醫(yī)療安全，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。
2、審校醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療、護(hù)理方面的規(guī)章制度，并制定各項(xiàng)質(zhì)量評(píng)審要求和獎(jiǎng)懲制度。
3、掌握各科室診斷、治療、護(hù)理等醫(yī)療質(zhì)量情況，及時(shí)制定措施，不斷提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量。
4、對(duì)重大醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行鑒定，對(duì)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量中存在的問(wèn)題，提出整改要求。
5、定期向全院通報(bào)重大醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量情況和處理決定。
6、對(duì)院內(nèi)有關(guān)醫(yī)療管理的體制變動(dòng)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修定進(jìn)行討論，提出建議，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)審議。
（二）醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組
組 長(zhǎng)：陳松
副組長(zhǎng)：王岳屏（負(fù)責(zé)醫(yī)務(wù)管理組）
姚晉林（負(fù)責(zé)醫(yī)技護(hù)理組）
周吉文（負(fù)責(zé)信息、非臨床保障組）
成 員：招 艷（負(fù)責(zé)合理用藥及處方點(diǎn)評(píng)等工作）
方輝軍（負(fù)責(zé)醫(yī)保管理檢查指導(dǎo)）
張曉娥（負(fù)責(zé)臨床安全合理用血檢查指導(dǎo)）
曹志星（負(fù)責(zé)考勤、職稱(chēng)聘任等工作）
吳 瑾（負(fù)責(zé)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、滿意度檢查指導(dǎo)）
李翠萍（負(fù)責(zé)錯(cuò)漏收費(fèi)、欠費(fèi)等檢查指導(dǎo)）
吳建農(nóng)（負(fù)責(zé)臨床醫(yī)技科室的具體檢查指導(dǎo)）
周 瑩（負(fù)責(zé)依法執(zhí)業(yè)、不良事件檢查匯總）
李 娟（負(fù)責(zé)全院護(hù)理的具體檢查指導(dǎo)）
付 敏（負(fù)責(zé)院內(nèi)感染的具體檢查指導(dǎo)）
武海波（負(fù)責(zé)傳染病的具體管理檢查指導(dǎo)）
王 曦（負(fù)責(zé)病案質(zhì)量、統(tǒng)計(jì)等管理檢查指導(dǎo)）
李 春（負(fù)責(zé)門(mén)診管理、投訴調(diào)查、便民措施等安排落實(shí)）
藍(lán)穗新（負(fù)責(zé)醫(yī)療糾紛事件調(diào)查處理）
崔 瞻（負(fù)責(zé)各種物資、器材的供應(yīng)）
陳耿聰（負(fù)責(zé)水、電、氣等的后勤保障）
劉 玲（負(fù)責(zé)三甲評(píng)審條目檢查指導(dǎo)）
醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組職責(zé)
1、醫(yī)療質(zhì)量控制檢查小組接受院長(zhǎng)和醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)醫(yī)院全程醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。
2、各小組成員詳細(xì)制定本部門(mén)切實(shí)可行的年度質(zhì)量控制方案、實(shí)施細(xì)則，并認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。
3、定期組織會(huì)議收集科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾。
4、抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預(yù)措施并向主管院長(zhǎng)或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)匯報(bào)。
5、收集門(mén)診和病案質(zhì)控組反饋的各科室終未醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分析、確認(rèn)后，通報(bào)相應(yīng)科室人員并提出整改意見(jiàn)。
6、每月向醫(yī)院提出全程醫(yī)療質(zhì)量量化考核結(jié)果，以便與獎(jiǎng)金掛鉤。
（三）科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組
組長(zhǎng)：科主任
副組長(zhǎng)：科護(hù)士長(zhǎng)
成員：質(zhì)控員、質(zhì)控員助理
科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組職責(zé)
科室是醫(yī)療質(zhì)量管理體系的重要組成部分，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責(zé)任者?？剖屹|(zhì)控小組職責(zé)如下：
（1）各科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任或副主任、護(hù)士長(zhǎng)、科室質(zhì)控員和其他相關(guān)人員3-5人組成。
（2）結(jié)合本專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實(shí)施，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，與績(jī)效工資掛鉤。
（3）定期組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)醫(yī)療、護(hù)理常規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。
（4）參加醫(yī)療質(zhì)控辦公室的會(huì)議，反映問(wèn)題。收集與本科室有關(guān)的問(wèn)題，提出整改措施。
四、健全規(guī)章制度及各項(xiàng)操作規(guī)程：
１、組織各臨床學(xué)科參照國(guó)內(nèi)外本學(xué)科進(jìn)展及我省“三甲”醫(yī)院制定的常見(jiàn)疾病的診療指南（guideline），制定我院常見(jiàn)疾病的診療指南，全面啟動(dòng)以診療指南為指導(dǎo)的規(guī)范化醫(yī)療活動(dòng)。
２、嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為中心內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各種診療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程常規(guī)。
３、重點(diǎn)對(duì)以下關(guān)鍵性制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查：
病歷書(shū)寫(xiě)制度及規(guī)范
危急重癥搶救制度及首診責(zé)任制
三級(jí)醫(yī)師負(fù)責(zé)制及查房制度
術(shù)前討論及手術(shù)審批制度
手術(shù)安全核查及手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度
手術(shù)分級(jí)管理制度
“危急值”報(bào)告制度
醫(yī)囑制度
會(huì)診制度
值班及交班制度
危重、疑難病例及死亡病例討論制度
醫(yī)療安全（不良）事件報(bào)告制度
傳染病登記及報(bào)告制度
臨床用血審核制度
查對(duì)制度等
４、醫(yī)技科室要建立標(biāo)本簽收、查對(duì)、質(zhì)量隨訪、報(bào)告雙簽字及疑難典型病例討論制度。逐步建立影像、病理、藥劑與臨床聯(lián)合討論制度。
５、健全醫(yī)院感染管理制度和傳染病管理，疫情登記報(bào)告制度，嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度和無(wú)菌操作規(guī)程。
６、特別警惕重點(diǎn)醫(yī)療場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)病人群體的醫(yī)療安全規(guī)范，要采取督導(dǎo)檢查、落實(shí)制度等多種方式保障重點(diǎn)場(chǎng)所，重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)病人群醫(yī)療質(zhì)量安全。抓好急診、手術(shù)、醫(yī)技與病歷質(zhì)量的提高四個(gè)重要環(huán)節(jié)。
７、資產(chǎn)、后勤保障部門(mén)切實(shí)保證醫(yī)療物資特別是急救物品的供應(yīng)及保障工作。
五、建立醫(yī)療質(zhì)量提高、檢查、考核長(zhǎng)效機(jī)制
（一）規(guī)范并堅(jiān)持醫(yī)院工作例會(huì)制度
１、定期參加院辦公會(huì)，各職能部門(mén)總結(jié)、分析、匯報(bào)上月醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全工作，以溝通和處理一些臨時(shí)事務(wù)，院領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)并安排部署下一月工作。
２、定期參加院周會(huì)，公布上月醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全情況，提出整改措施。
３、每季度召開(kāi)一次院務(wù)會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)，藥事管理委員會(huì)，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作開(kāi)展情況與存在問(wèn)題。評(píng)價(jià)質(zhì)量管理措施及效果分析，討論存在的問(wèn)題，交流質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，討論、制定整改計(jì)劃及措施。
４、各科室必須及時(shí)給職工傳達(dá)醫(yī)院各項(xiàng)會(huì)議精神。
（二）分管院長(zhǎng)醫(yī)療質(zhì)量查房制度：一次/周；可以與行政查房合并。
查房?jī)?nèi)容：1、病例或病歷抽查； 2、現(xiàn)場(chǎng)抽查或考察； 3、文件，記錄檢查；4、典型調(diào)查；5、臨床醫(yī)療質(zhì)量
查房的程序（分四步）：
第一步：先到病房看病人診療質(zhì)量；具體程序是：（1）住院醫(yī)師報(bào)告病歷；（2）主治醫(yī)師分析病歷；（3）提問(wèn)、檢查和答辯；（4）由科主任作小結(jié)；
第二步：科主任、護(hù)士長(zhǎng)匯報(bào)工作。具體內(nèi)容是：（1）本月工作任務(wù)完成情況；（2）質(zhì)量管理工作情況和存在的問(wèn)題；（3）對(duì)有關(guān)科室和院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)和要求。
第三步：各職能部門(mén)（醫(yī)教、護(hù)理、后勤等）對(duì)科室文件、記錄等相關(guān)內(nèi)容檢查。
第四步：綜合評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)總體質(zhì)量管理情況，指出問(wèn)題，提出整改要求。各職能科室做好記錄。
（三）醫(yī)務(wù)部、科教部、質(zhì)控部、護(hù)理部單獨(dú)或配合業(yè)務(wù)院長(zhǎng)進(jìn)行二級(jí)質(zhì)量督導(dǎo)：一次/周，重點(diǎn)檢查醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況，上級(jí)醫(yī)師查房指導(dǎo)能力，住院醫(yī)師“三基”能力和“三嚴(yán)”作風(fēng)，病歷質(zhì)量（具體見(jiàn)附則）。以及病人對(duì)醫(yī)護(hù)人員、科室管理、后勤服務(wù)等方面的滿意度。
（四）全院業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)：每月1-2次，由科教部和護(hù)理部共同組織。
（五）醫(yī)務(wù)部、科教部定期對(duì)各類(lèi)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“三基”、“三嚴(yán)”強(qiáng)化培訓(xùn)，達(dá)到人人參與，人人過(guò)關(guān)。要把“三基”、“三嚴(yán)”的作用貫徹到各項(xiàng)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)和質(zhì)量管理的始終。醫(yī)護(hù)人員人人掌握徒手心、肺復(fù)蘇技術(shù)操作和常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。
（六）分管院長(zhǎng)應(yīng)組織職能部門(mén)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，進(jìn)行節(jié)假日前檢查，突擊性檢查及夜查房，督促檢查質(zhì)量管理工作。
（七）職能部門(mén)及各臨床、醫(yī)技、藥劑科室、質(zhì)控小組要制定切實(shí)可行的質(zhì)量管理措施及評(píng)價(jià)方法。要建立健全各種醫(yī)療質(zhì)量記錄及登記。對(duì)各種質(zhì)量指標(biāo)做好登記、收集、統(tǒng)計(jì)，定期分析評(píng)價(jià)。
（八）科室醫(yī)療質(zhì)控小組每月自查自評(píng)，認(rèn)真分析討論，確定應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)及重點(diǎn)，制定改進(jìn)措施，并每月向醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組或質(zhì)控部上報(bào)科室當(dāng)月的質(zhì)控工作總結(jié)。
六、制訂醫(yī)療質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
各醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組詳細(xì)制定醫(yī)療質(zhì)量檢查內(nèi)容與考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行定期、不定期檢查，累計(jì)記分，每月統(tǒng)計(jì)一次，會(huì)議通報(bào)，每季度綜合統(tǒng)計(jì)考評(píng)一次，考核的結(jié)果與科室、個(gè)人的效益掛鉤、加大力度嚴(yán)格獎(jiǎng)優(yōu)罰差，及時(shí)兌現(xiàn)。同時(shí)記入個(gè)人技術(shù)檔案，與年度考核、先進(jìn)選舉等掛鉤，實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量單項(xiàng)否決。
第20篇 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全管理制度
一、確立工程質(zhì)量目標(biāo)
本工程按《建設(shè)工程施工合同》執(zhí)行，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 合格 。
二、建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)
建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，總工程師任副組長(zhǎng)。各施工隊(duì)成立全面質(zhì)量管理小組，隊(duì)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，技術(shù)主管任副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本合同整個(gè)工程質(zhì)量的管理工作。
三、制定質(zhì)量檢查制度
既建立了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，就要建立一整套的質(zhì)量檢查制度，項(xiàng)目部設(shè)專(zhuān)職質(zhì)量檢查工程師，各施工隊(duì)設(shè)兼職質(zhì)檢員，對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢查，控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題。 質(zhì)檢工程師對(duì)質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)制訂出能夠保證質(zhì)量的各項(xiàng)措施，并組織實(shí)施，克服質(zhì)量通病。項(xiàng)目部每月定于5日、15日、25日由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，會(huì)同項(xiàng)目總工、質(zhì)檢工程師、各施工隊(duì)兼職質(zhì)檢員，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，并寫(xiě)出質(zhì)量檢查通報(bào)，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的當(dāng)事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對(duì)于在檢查中成績(jī)突出、質(zhì)量?jī)?yōu)良的當(dāng)事人，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以此提高職工的責(zé)任心和積極性，保證工程質(zhì)量。同時(shí)每月項(xiàng)目部由質(zhì)檢工程師對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行不定期檢查，并寫(xiě)出質(zhì)量檢查通報(bào)，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的當(dāng)事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對(duì)于在檢查中成績(jī)突出、質(zhì)量?jī)?yōu)良的當(dāng)事人，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以此提高職工的責(zé)任心和積極性，保證工程質(zhì)量。
四、質(zhì)量保證體系
質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，也是我公司承建該工程的主題。為全面實(shí)現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量目標(biāo)，保部?jī)?yōu)，爭(zhēng)國(guó)優(yōu)，我項(xiàng)目部將推行全面質(zhì)量管理，周密組織，精心施工，牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的觀念，增強(qiáng)精品意識(shí)，視工程質(zhì)量為生命，認(rèn)真履行招標(biāo)文件及合同規(guī)范的各項(xiàng)要求。按照iso9001的質(zhì)量體系，對(duì)本工程進(jìn)行管理，加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，把專(zhuān)職質(zhì)量檢查工程師負(fù)責(zé)制與開(kāi)展群眾性的qc小組創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái)，把創(chuàng)優(yōu)工作落到實(shí)處。
五、質(zhì)量保證措施實(shí)施細(xì)目
5.1實(shí)施三階段質(zhì)量控制，即事前、事中、事后控制。
5.1.1事前質(zhì)量控制
1）建立施工組織設(shè)計(jì)的審批制度
施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工主持，由項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員、預(yù)算員、施工隊(duì)長(zhǎng)共同商討確認(rèn)實(shí)施。施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)公司總工程師審批后在工程開(kāi)工前7天報(bào)監(jiān)理工程師審核，按照監(jiān)理工程師的審批意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后方可進(jìn)行施工。
2）施工圖紙復(fù)核制度
圖紙的復(fù)核在工程開(kāi)工前復(fù)核完畢，圖紙的復(fù)核由總工主持，工程部具體負(fù)責(zé)，必須明確復(fù)核內(nèi)容，部位、復(fù)核人員及復(fù)核方法，復(fù)核結(jié)果填寫(xiě)《分部分項(xiàng)工程技術(shù)復(fù)核記錄》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師，進(jìn)行復(fù)核，其結(jié)果作為施工技術(shù)資料歸檔。
3）技術(shù)、質(zhì)量交底制度技術(shù)、
質(zhì)量的交底工作是施工過(guò)程基礎(chǔ)管理中一項(xiàng)不可缺少的重要工作內(nèi)容，交底必須采用書(shū)面簽證確認(rèn)形式，具體可分為以下幾方面：
a項(xiàng)目經(jīng)理必須組織項(xiàng)目部全體人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，并同設(shè)計(jì)代表聯(lián)系進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。
b施工組織設(shè)計(jì)編制完畢并送業(yè)主和總監(jiān)審批確認(rèn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目工程師組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)施工方案并進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全書(shū)面交底，列出分部分項(xiàng)工程的施工要點(diǎn)。
c本著誰(shuí)負(fù)責(zé)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全工作的原則，各分部分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人在安排施工任務(wù)同時(shí)，必須對(duì)施工班組進(jìn)行書(shū)面技術(shù)質(zhì)量、安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽證不上崗。
4）現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量管理
a嚴(yán)格控制外加工、采購(gòu)材料的質(zhì)量。各種地方材料、外購(gòu)材料到現(xiàn)場(chǎng)后必須由質(zhì)檢部和材料部有關(guān)人員進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即與供貨商聯(lián)系，直到退貨。
b搞好原材料二次復(fù)試取樣、送樣工作。水泥必須取樣進(jìn)行物理試驗(yàn)，有效期超過(guò)三個(gè)月的水泥必須重新取樣進(jìn)行物理試驗(yàn)，合格后方可使用，水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須有產(chǎn)品合格證化驗(yàn)單。
5）計(jì)量器具管理
a質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有計(jì)量器具的標(biāo)定、使用及管理工作。
b現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量管理器具必須確定專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用。他人不得隨意動(dòng)用，以免造成人為的損壞。
c損壞的計(jì)量管理器具必須及時(shí)申報(bào)修理調(diào)換，不得帶病工作。
d計(jì)量器具要定期進(jìn)行校對(duì)、標(biāo)定；嚴(yán)禁使用未經(jīng)標(biāo)定過(guò)的量具。
5.1.2事中質(zhì)量控制
在施工生產(chǎn)階段以施工現(xiàn)場(chǎng)的各環(huán)節(jié)、各項(xiàng)操作、各工序的控制為主，通過(guò)“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化”管理，把控施工生產(chǎn)關(guān)。依據(jù)相關(guān)管理辦法，加大檢查力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決。
1）工序工程質(zhì)量控制
a由工程部和專(zhuān)職質(zhì)量檢查員將各作業(yè)工序質(zhì)量管理要點(diǎn)落實(shí)到各工序，規(guī)范各道工序的施工操作規(guī)程。
b各工序作業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查員按質(zhì)量管理要點(diǎn)針對(duì)工序施工操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，嚴(yán)格控制施工。
c各作業(yè)工序負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員隨施工過(guò)程和操作過(guò)程及時(shí)進(jìn)行檢查。
d專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員應(yīng)從巡視、檢查、旁站監(jiān)督等方面對(duì)工序工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。
5.1.3事后質(zhì)量控制
以質(zhì)量檢查為主，配合業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站，我項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，即“自檢、互檢、交接檢”。設(shè)置專(zhuān)職質(zhì)檢員，加大檢測(cè)力度。
1）工序檢測(cè)檢驗(yàn)
a首次檢驗(yàn) 首次檢驗(yàn)是指某一分項(xiàng)工程的第一道工序檢查驗(yàn)收，并對(duì)施工進(jìn)行總結(jié)，將總結(jié)報(bào)告上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，由項(xiàng)目經(jīng)理部審批后，上報(bào)總監(jiān)理工程師，得到總監(jiān)理工程師同意后，方能進(jìn)行正式施工。
b自檢 自檢是指分項(xiàng)工程工序施工過(guò)程和完成后對(duì)該工程產(chǎn)品的檢查，必須強(qiáng)化施工過(guò)程中的自檢力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，將問(wèn)題徹底解決在施工過(guò)程中。
c專(zhuān)檢 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)工程質(zhì)檢部門(mén)，配備專(zhuān)人、專(zhuān)車(chē)、專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。各施工單位設(shè)專(zhuān)職質(zhì)檢員，組織人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查、評(píng)分，并由項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)。
d工序交接檢查 由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，專(zhuān)職質(zhì)檢員組織，由交接工序作業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員檢查參加，對(duì)已完工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收，質(zhì)量達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求的工序，填寫(xiě)工序交接單，完備交接手續(xù)，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工序不能交接，必須采取措施進(jìn)行處理。
5.2二級(jí)驗(yàn)收及分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定制度
5.2.1分項(xiàng)工程施工過(guò)程中，各分管負(fù)責(zé)人必須督促班組做好自檢工作，確保當(dāng)天問(wèn)題當(dāng)天整改完畢。
5.2.2分項(xiàng)工程施工完畢后，各分管負(fù)責(zé)人必須及時(shí)組織班組進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定工作，并填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表交施工隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)，最終評(píng)定由項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)檢部專(zhuān)職質(zhì)檢員檢定。
5.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部每月組織一次施工隊(duì)之間的質(zhì)量互檢，并進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)。
5.2.4質(zhì)檢部門(mén)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行不定期抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以書(shū)面形式發(fā)出限期整改指令單，項(xiàng)目施工隊(duì)負(fù)責(zé)在指定期限內(nèi)將整改情況以書(shū)面形式反饋到質(zhì)檢部門(mén)。
5.3工程質(zhì)量評(píng)定
5.3.1由工程質(zhì)檢部門(mén)根據(jù)相關(guān)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行評(píng)定。
5.3.2工程質(zhì)量評(píng)定分為優(yōu)良、合格和不合格三個(gè)等級(jí)，嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
5.4竣工自檢
5.4.1自檢領(lǐng)導(dǎo)小組，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、工程質(zhì)檢部門(mén)有關(guān)人員組成，對(duì)工程內(nèi)外業(yè)資料進(jìn)行綜合質(zhì)量評(píng)定。
5.4.2自檢小組：由各施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程科和質(zhì)檢科有關(guān)人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員組成，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.4.3對(duì)分部工程、單位工程、工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定并編制工程竣工自檢報(bào)告，上報(bào)有關(guān)部門(mén)，待最后檢驗(yàn)。
六、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度
6.1遵循“誰(shuí)施工、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)各施工隊(duì)、班組進(jìn)行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。
6.2凡各施工隊(duì)、班組、勞務(wù)隊(duì)在施工過(guò)程中違反操作規(guī)程，不按圖施工，屢教不改或發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰，處罰形式為整改停工，罰款直至趕出本工地。
6.3凡各施工隊(duì)、班組在施工過(guò)程中，按圖施工，質(zhì)量?jī)?yōu)良且達(dá)到優(yōu)質(zhì)，項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)形式為表?yè)P(yáng)、表彰、獎(jiǎng)金。
6.4項(xiàng)目部在實(shí)施獎(jiǎng)罰時(shí)，以平常檢查、抽查、業(yè)主大檢查、監(jiān)理工程師評(píng)價(jià)、質(zhì)監(jiān)站檢查等形式作為依據(jù)。
七、落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制
項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；項(xiàng)目副經(jīng)理與工班長(zhǎng)簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；項(xiàng)目總工與工程質(zhì)檢人員簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；工班長(zhǎng)與參建施工人員簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；逐級(jí)負(fù)責(zé)將質(zhì)量責(zé)任徹底落實(shí)到人。
