某公司出差管理制度（20篇范文）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-29 查看人數(shù)：18

某公司出差管理制度

第1篇某公司出差管理制度

f公司出差管理制度

1、出差申請(qǐng)

1.1出差:是指因公司業(yè)務(wù)的需要,公司派員工短期離開(kāi)編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動(dòng)。

1.2員工因公司工作需要,可申請(qǐng)出差。副總經(jīng)理級(jí)以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說(shuō)明出差事由、前往目的地、出差時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等,.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財(cái)務(wù)部借款,無(wú)《出差審批單》,財(cái)務(wù)不得辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。

1.3審批后的出差申請(qǐng)單報(bào)總部人力部備案;

1.4出差審批權(quán)限:

職級(jí)省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)

乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥

分公司負(fù)責(zé)人

大區(qū)經(jīng)理

總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理

總經(jīng)理

分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部

總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理

2、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目職級(jí)火車輪船飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

出差補(bǔ)助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北海海州京一般地區(qū)

總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙實(shí)報(bào)實(shí)銷

副總經(jīng)理級(jí)不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實(shí)報(bào)實(shí)銷

總經(jīng)理助理總部部門(副)經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計(jì)

總部部門主管

分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180

其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150

2.1因公出差職工,乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用,據(jù)實(shí)憑票在限額以內(nèi)報(bào)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。

2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁(yè)注明打折后價(jià)格和簽名。除因特殊情況而無(wú)法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說(shuō)明原因),否則財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。

2.2市內(nèi)交通費(fèi)

2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點(diǎn)和所辦事務(wù)后,據(jù)實(shí)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2.2.2員工由機(jī)場(chǎng)到出差目的地,在無(wú)公務(wù)車接的情況下,必須乘機(jī)場(chǎng)大巴到市內(nèi),再乘其他交通工具到目的地;趕飛機(jī)時(shí),除無(wú)公務(wù)車送且時(shí)間緊急的情況下,電話請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可乘出租車去機(jī)場(chǎng),其它情況下,必須乘機(jī)場(chǎng)大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場(chǎng)(副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外)。如存在特殊情況而事前無(wú)法請(qǐng)示的,事后在出差報(bào)告中說(shuō)明詳細(xì)原因。

2.2.3員工出差時(shí),由火車站、客車站、機(jī)場(chǎng)大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場(chǎng)大巴站,在無(wú)公務(wù)車接送的情況下,可以乘坐出租車,無(wú)須事先請(qǐng)示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點(diǎn)、特殊原因后方可據(jù)實(shí)憑票報(bào)銷。并將此項(xiàng)費(fèi)用在出差報(bào)告中注明。對(duì)不能說(shuō)明情況或理由不充分的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下:

2.3出差補(bǔ)助

2.3.1出差人員,在到達(dá)目的地五日內(nèi),出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

2.3.2輪崗、調(diào)動(dòng)、在編制所在地上班,不屬享受出差補(bǔ)貼。

2.3.3出差天數(shù)的計(jì)算,算頭不算尾;

2.4出差招待費(fèi)

員工出差時(shí)所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn),并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報(bào)銷。

2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的,必須事前電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),出差返回后,在出差報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明原因。

3、報(bào)銷程序

3.1報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單,將報(bào)銷票據(jù)整齊粘貼,按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出金額,并請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字;

3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單送財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字;

3.3財(cái)務(wù)審核后,請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)銷;

3.4將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作記賬憑證,然后交出納支付余款。

4、報(bào)銷票據(jù):

報(bào)銷的票據(jù),必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報(bào)銷。

5、出差管理

5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;

5.2出差結(jié)束后,提交詳細(xì)的《出差報(bào)告》,報(bào)直接上級(jí)審閱;《出差申請(qǐng)單》《出差報(bào)告》交所在公司人力部存檔。

6、出差香港的報(bào)銷規(guī)定

6.1職工因公臨時(shí)出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點(diǎn)和繞道旅行,赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi),按票價(jià)核撥;

6.2目的地城市內(nèi)交通費(fèi),在公雜費(fèi)中支付;

6.3公雜費(fèi)的范圍一般包括市內(nèi)交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)、洗衣費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用;

6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行包干使用;住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷;包干天數(shù)按離、抵我國(guó)國(guó)境之日計(jì)算;

6.5出差香港費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

職級(jí)住宿費(fèi)(港元)伙食費(fèi)(港元)公雜費(fèi)(港元)

總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷

副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷

其他人員

第2篇房地產(chǎn)公司出差管理制度

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司出差管理制度

(五) 第一章總則

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

1、總經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

3、部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、其他人員出差,報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二章出差管理細(xì)則

第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

第四條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八條出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):a.公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷;b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò) 元/日;c. 一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò) 元/日。

2、住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):伙食補(bǔ)貼每人元/日,市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼每人元/日。第三章出差費(fèi)用報(bào)銷

第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

第十條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開(kāi)支。

第十一條其他報(bào)銷、審批程序同上。第四章附則

第十二條出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。

第十四條

第3篇 k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。

第二條本企業(yè)員工國(guó)內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

二、國(guó)內(nèi)出差

第三條國(guó)內(nèi)出差分為長(zhǎng)程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長(zhǎng)程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。

3、長(zhǎng)、短程出差,無(wú)論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

第五條長(zhǎng)程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無(wú)職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過(guò)規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。

第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請(qǐng)單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請(qǐng)單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。

三、國(guó)外出差

第十二條奉派出國(guó)人員應(yīng)就出國(guó)目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國(guó)計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國(guó)手續(xù)。

第十三條出國(guó)人員其“出國(guó)計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。

第十四條凡受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國(guó)人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國(guó)外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

第十五條出國(guó)人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開(kāi)支外,均應(yīng)自理。

第十六條出國(guó)人員在國(guó)外必要之長(zhǎng)途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。

第十七條企業(yè)長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)派駐國(guó)外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)實(shí)施。

第十八條出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó),并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長(zhǎng)核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國(guó)內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。

第4篇物業(yè)管理公司因公出差管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開(kāi)展,特制訂本制度。

第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條出差分國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差,國(guó)外出差參照萬(wàn)向集團(tuán)公司出國(guó)(境)管理制度。

第二章出差程序

第一條出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請(qǐng)單,報(bào)部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。

第三條出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請(qǐng)領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。

第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。

第五條出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

第六條出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報(bào),報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。

第三章出差費(fèi)用

第一條出差費(fèi)用報(bào)銷的審批程序:出差費(fèi)用的報(bào)銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報(bào)銷。

第二條出差費(fèi)用的報(bào)銷范圍及額度。

1、會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報(bào)支,有書籍的必須先入庫(kù)并由倉(cāng)管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報(bào)支,個(gè)人購(gòu)買的一律不得報(bào)銷。

2、出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報(bào)支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報(bào)銷時(shí)應(yīng)附原經(jīng)審批的報(bào)告。

3、住宿費(fèi):總經(jīng)理以下人員一般不超過(guò)240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會(huì)議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實(shí)列支,節(jié)約部分不再獎(jiǎng)勵(lì)。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報(bào)中說(shuō)明理由。

5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。

第四章罰則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

1、假公濟(jì)私外出。

2、出差人因個(gè)人原因未達(dá)到出差目的。

3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、出差結(jié)束后未按要求及時(shí)寫出出差匯報(bào)。

5、出差費(fèi)用報(bào)銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章附則

第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條本制度解釋權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部。

第5篇公司員工出差管理制度

目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級(jí)人員出差涉及的事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行。

內(nèi)容：

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，根據(jù)實(shí)際情況分為二個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì)城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實(shí)際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個(gè)人承擔(dān)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會(huì)城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。

員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請(qǐng)乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請(qǐng)情況發(fā)生，宴請(qǐng)當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無(wú)法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場(chǎng)，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，出示出差申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部方能給予報(bào)銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

第6篇 g公司出差管理制度

一、出差管理辦法

國(guó)內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級(jí):每日200元

b一般級(jí):每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國(guó)外部分

第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國(guó)內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。

三、員工出國(guó)辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國(guó)人員,于出國(guó)前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,愿無(wú)條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國(guó)人員于返國(guó)后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過(guò)及觀感心得必要時(shí),并由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國(guó)人員,出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó),并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報(bào)銷。

(八)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛(ài)國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請(qǐng),但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí),其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補(bǔ)充亦同。

第7篇服飾公司出差管理制度

兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度

制定：

日期：

審核：

日期：

核準(zhǔn)：

日期：

出差管理

一、目的

為了既節(jié)約開(kāi)支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級(jí)別不同及城市級(jí)別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。

二、基本原則：

1、員工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理以上級(jí)別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(附公務(wù)出差申請(qǐng)表)，出差任務(wù)完成后，5個(gè)工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請(qǐng)表”和“出差報(bào)告書”逐級(jí)審批到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用。未出示“出差報(bào)告書”出差人員不予報(bào)銷。

2、食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)控制。

3、公司派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報(bào)住宿費(fèi)。

4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。

5、級(jí)別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)。

6、遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說(shuō)明理由，并經(jīng)帶隊(duì)負(fù)責(zé)人證明，報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。

7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無(wú)交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。

8、出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時(shí)交際應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

9、出差人員需乘坐火車，若途中不過(guò)夜只允許乘硬座;途中過(guò)夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼

10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費(fèi)用，不必附單報(bào)銷。

11、原則上部門經(jīng)理級(jí)以下(含)員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請(qǐng)，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報(bào)銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎(jiǎng)勵(lì)并納入當(dāng)月績(jī)效考核。

三、出差審批權(quán)限

出差人級(jí)別

審核

審批

差旅費(fèi)限額(元)備注

總監(jiān)級(jí)

總經(jīng)理

經(jīng)理級(jí)

總監(jiān)

總經(jīng)理

課長(zhǎng)級(jí)

經(jīng)理級(jí)

總監(jiān)級(jí)

職員級(jí)

課長(zhǎng)級(jí)

經(jīng)理級(jí)

組長(zhǎng)級(jí)

課長(zhǎng)級(jí)

經(jīng)理級(jí)

普通員工

組長(zhǎng)級(jí)

課長(zhǎng)級(jí)

備注:所有報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷.四、借款的規(guī)定

1.凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請(qǐng)借款。

2.申請(qǐng)借款需要正當(dāng)?shù)睦碛桑绯霾?、零星采?gòu)等。

3.申請(qǐng)借款需要以下人員的簽章：部門主管

系統(tǒng)總監(jiān)

會(huì)計(jì)審核

總經(jīng)理

董事長(zhǎng)(限超額)。

4.申請(qǐng)借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費(fèi)用報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款中扣除。

5.辦妥以上手續(xù)后到公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處，會(huì)計(jì)填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。

五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及方法

1、出差人員的交通費(fèi)只報(bào)銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費(fèi)，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。

2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長(zhǎng)途電話費(fèi)，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見(jiàn)公司《通訊管理制度》。

3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報(bào)銷。

4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。

1、某一目標(biāo)市場(chǎng)出差時(shí)間在一周以內(nèi)(單位：元/天)

職務(wù)

交通工具

住宿控制標(biāo)準(zhǔn)

伙食限額

市內(nèi)交通限額

省外

省內(nèi)

直轄市經(jīng)濟(jì)特區(qū)

省會(huì)城市

地、(市)縣

出差地

副總、

總助、

總監(jiān)

飛機(jī)

經(jīng)濟(jì)艙

火車軟臥

火車

軟臥

汽車

26020**503030經(jīng)理、

副理

大區(qū)

經(jīng)理

火車

軟臥

火車

軟臥

汽車

20**5010020**課長(zhǎng)、

副課

片區(qū)

經(jīng)理、助理

火車

硬臥

火車

硬臥

汽車

15013010020**普通

職員

火車

硬臥

火車

硬臥

汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。

2、到某地開(kāi)發(fā)市場(chǎng)出差連住15天以上的，就地租房，實(shí)行月租加餐費(fèi)補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報(bào)銷方案。

3、由對(duì)方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請(qǐng)客而擅自拿回公司報(bào)銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無(wú)薪即刻解雇處理。

4、12：00以前啟程外地出差(以長(zhǎng)途乘坐工具發(fā)車時(shí)刻為準(zhǔn))可按1天計(jì)，反之按半天計(jì);18：00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼;返回本地亦同。

5、乘坐長(zhǎng)途車上(如時(shí)間超過(guò)12小時(shí))其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時(shí)---12小時(shí)其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。

6、出差人員視與公司保持信息互動(dòng)量合理給予電話補(bǔ)貼。無(wú)與公司保持信息互動(dòng)不予電話補(bǔ)貼。備注：

a、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：

1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，其它住宿電話補(bǔ)貼均由代理商承擔(dān)。

2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。

3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動(dòng)方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電話補(bǔ)貼。

4、本市地區(qū)話費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計(jì)補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。

5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按30元/月計(jì)。

6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長(zhǎng)時(shí)間的，應(yīng)向主管報(bào)告，由部門替其補(bǔ)《出差

申請(qǐng)單》，及時(shí)回復(fù)人力部，否則以曠工處理;如因疾病過(guò)期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院(須縣級(jí)以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長(zhǎng)差期的，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予

以紀(jì)律處分。

b、跟單員的費(fèi)用管理

1、QC員在外跟單，沒(méi)有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費(fèi)用不予報(bào)銷。

2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機(jī)自購(gòu)，通訊費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖;市外跟單3元/天補(bǔ)帖。

3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報(bào)支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無(wú)安排伙食的，QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。

六、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

1費(fèi)用審批的程序

部門經(jīng)理

審核

系統(tǒng)總監(jiān)

審核

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

董事長(zhǎng)

費(fèi)用報(bào)銷審批實(shí)行相關(guān)職能部門逐級(jí)審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核

把關(guān)，嚴(yán)禁把問(wèn)題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。

2費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的粘貼：

費(fèi)用報(bào)銷按費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報(bào)銷單之后，差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單之后。粘貼時(shí)應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報(bào)銷單據(jù)背面。

3費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的管理：

3.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報(bào)銷單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報(bào)銷詳細(xì)注明往返區(qū)間(出差地點(diǎn)流程圖)、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報(bào)銷，須注明承辦事項(xiàng)及該項(xiàng)開(kāi)支情況，采購(gòu)材料報(bào)帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單等票據(jù)齊全。報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開(kāi)出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額.。

3.2盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得

的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個(gè)人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。

3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或更正，更正處應(yīng)加蓋開(kāi)出單位印章。

3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準(zhǔn)。

3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購(gòu)買實(shí)物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。

3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報(bào)銷的費(fèi)用到財(cái)務(wù)消賬，不得

拖延?？偣境霾钊藛T到分公司借錢的，須事先把“款項(xiàng)申請(qǐng)表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟?，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報(bào)賬。

3.7財(cái)務(wù)部憑出差審批單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費(fèi)報(bào)銷需要有效的車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒(méi)能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費(fèi)的開(kāi)支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時(shí)可授權(quán)他人暫時(shí)代理。總經(jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。

3.8費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項(xiàng)審批程序逐級(jí)報(bào)批，有關(guān)人員報(bào)批后送公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處審核。會(huì)計(jì)在審核單據(jù)時(shí)有權(quán)將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報(bào)銷人員重新粘貼，重新審批。

3.9會(huì)計(jì)在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項(xiàng)。

公務(wù)出差工作總結(jié)表

申請(qǐng)日期：*年*月*日

部門

出差人

出差城市

計(jì)劃出行:時(shí)間月日時(shí)至月日時(shí)

合計(jì)___天

擬乘交通工具

實(shí)際出行時(shí)間

實(shí)際回司時(shí)間

實(shí)際天數(shù)

任務(wù)完成情況

出差人：*年*月*日

部門

經(jīng)理/總監(jiān)

意見(jiàn)

總經(jīng)理

批準(zhǔn)

人事

記錄

任務(wù)完成情況

出差人：*年*月*日

部門經(jīng)理

/總監(jiān)評(píng)定

總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)*年*月*日

第一聯(lián)：人事

第二聯(lián)：部門留底

第三聯(lián)：財(cái)務(wù)

備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說(shuō)明

出差申請(qǐng)單

申請(qǐng)日期：*年*月*日

姓名

工號(hào)

部門

職務(wù)

一式三聯(lián)申請(qǐng)部門、人力部、財(cái)務(wù)部

事由

出差日期:月日時(shí)分至月日時(shí)分，累計(jì)天時(shí)分

核準(zhǔn)

總監(jiān)/經(jīng)理

人力部

報(bào)銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報(bào)銷日期*年*月*日

費(fèi)用項(xiàng)目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理董事長(zhǎng)

報(bào)銷金額合計(jì)

核實(shí)金額(大寫)

拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥

報(bào)銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報(bào)銷日期*年*月*日

費(fèi)用項(xiàng)目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長(zhǎng)

報(bào)銷金額合計(jì)

核實(shí)金額(大寫)

拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥

報(bào)銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報(bào)銷日期*年*月*日

費(fèi)用項(xiàng)目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長(zhǎng)

報(bào)銷金額合計(jì)

核實(shí)金額(大寫)

拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥

會(huì)計(jì)：

出納：

第8篇公司出差管理規(guī)章制度

(二) 出差人憑核準(zhǔn)的'出差申請(qǐng)單'向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費(fèi)報(bào)告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

(一) 國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二) 國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

(一) 交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二) 膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三) 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四) 交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷

第9篇物業(yè)管理公司出差管理制度4

物業(yè)管理公司出差管理制度4

為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支,根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下:

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差另計(jì)。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延時(shí)外,應(yīng)電話請(qǐng)示,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

三、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見(jiàn)人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給,不再另行報(bào)銷:

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表1)

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。

3、乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷,火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷,輪船按三等艙報(bào)銷。

第10篇裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達(dá)成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。

第三條:出差的核決權(quán)限如下:

1、國(guó)內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準(zhǔn),一日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn),經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、國(guó)外出差:一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條:出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù),不得報(bào)支加班費(fèi)用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)差期,否則不予報(bào)支旅費(fèi),并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食、雜費(fèi)及特別費(fèi)。(因公需要的郵電費(fèi)、交際費(fèi)。)其付給標(biāo)準(zhǔn)如下:

費(fèi)用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理主任(項(xiàng)目) 普通職員

交通費(fèi)(長(zhǎng)途) 實(shí)支實(shí)支實(shí)支實(shí)支

每日住宿費(fèi): 300 200 100 50

餐費(fèi)早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日雜費(fèi)及補(bǔ)助 40 3020 15

市內(nèi)交通費(fèi)(超 50 5040 20

出自理。)

特別費(fèi)實(shí)支實(shí)支實(shí)支實(shí)支

注:以上單位:元

說(shuō)明:

1、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報(bào)銷,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報(bào)。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費(fèi)可比照高階費(fèi) 的出差旅費(fèi)給付標(biāo)準(zhǔn)。但補(bǔ)助費(fèi)仍按規(guī)定給付。

第八條:因時(shí)間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機(jī)時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,以火車及客運(yùn)車為交通工具。省內(nèi)長(zhǎng)途,以大巴或火車硬臥為準(zhǔn)。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準(zhǔn)。

第九條:雜費(fèi)及膳費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差雜費(fèi)按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當(dāng)日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時(shí)前出差者,可以報(bào)支早餐,下午一時(shí)后出差者報(bào)午餐,于晚七時(shí)以后者報(bào)晚餐。

3、出差一日者不受上項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)限制

第11篇測(cè)繪公司員工出差管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。

一、員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》。

二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

三、出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。

五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開(kāi)支。

七、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第12篇公司出差差旅費(fèi)管理制度

1、總則

為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的控制與管理,特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請(qǐng)、登記及報(bào)銷時(shí)限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”,“出差申請(qǐng)表”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn),公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)表”向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。

2.1.4 員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報(bào)銷。凡超過(guò)報(bào)銷時(shí)限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說(shuō)明,報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見(jiàn)后給予報(bào)銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長(zhǎng)期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請(qǐng),并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請(qǐng)和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請(qǐng)使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機(jī),公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。

3.差旅費(fèi)管理辦法

3.1臨時(shí)出差

3.1.1出差紀(jì)律

3.1.1.1 臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長(zhǎng)豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。

3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。

3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn),如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。

3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請(qǐng)延期,不得因私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則,除不報(bào)銷差旅費(fèi)外,同時(shí)視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助

3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外,住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)表一《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》(略)。

3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi),在第3條款“差旅費(fèi)管理辦法”中,市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。

3.1.3差旅費(fèi)報(bào)銷的有效憑證

3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2 住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。

3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。

3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個(gè)人寫出書面說(shuō)明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷,否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

3.1.4住宿費(fèi)包干管理

3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過(guò)8小時(shí)并在車上過(guò)夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼:特快補(bǔ)助10元/夜,直快補(bǔ)助20元/夜,慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷,如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報(bào)銷住宿費(fèi)。

3.1.5誤餐費(fèi)包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。

3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費(fèi),不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。

3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的,耽擱時(shí)間按事假處理,期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除)。

3.1.5.4 外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。

3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補(bǔ)辦審批手續(xù),同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助10元。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理

3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。

3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

3.1.6.3 員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

3.1.6.4 外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1 公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差,住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

3.1.7.2 一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。

3.1.7.3 一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷,但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。

本規(guī)定由綜合部制定,報(bào)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時(shí)亦同。

第13篇某公司人員出差管理制度

版次:第1版執(zhí)行日期:2023年10月26日

制定部門:行政部發(fā)布日期:2023年10月29日

總經(jīng)理簽核:

類別:人事類名稱:人員出差管理制度編號(hào):xx司2012-04 號(hào)

1、宗旨:

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、適用范圍:

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義:

3-1、國(guó)內(nèi)出差:本公司員工在國(guó)內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長(zhǎng)期出差:因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。

3-2、國(guó)外出差:本公司員工在國(guó)外因公出差稱之。

4、出差管理要求:

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):

4-1、出差要有預(yù)見(jiàn)性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

4-6、國(guó)內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。

4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開(kāi)始應(yīng)錯(cuò)過(guò)星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

4-9、國(guó)外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過(guò)期限以核定金額之80%報(bào)銷。

5、國(guó)內(nèi)出差管理流程:

6、國(guó)外出差管理流程:

7、國(guó)內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)

高管(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí) 報(bào)銷

各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人o日補(bǔ)貼按25元/人o日補(bǔ)貼因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷

7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過(guò)交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

7-2、差旅費(fèi)超過(guò)核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。

7-3、參加展會(huì)人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷,。

7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。

8、附則:

8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)審議后,呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時(shí)亦同。

8-2、本制度執(zhí)行之日為:2023年10月26日。

9、附件:

【附件1】出差申請(qǐng)單。

【附件2】差旅費(fèi)報(bào)銷憑證。

第14篇物業(yè)管理公司因公出差管理制度7

物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)

第一章總則

第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開(kāi)展,特制訂本制度。

第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條出差分國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差,國(guó)外出差參照萬(wàn)向集團(tuán)公司出國(guó)(境)管理制度。

第二章出差程序

第一條出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請(qǐng)單,報(bào)部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。

第五條出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

第六條出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報(bào),報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。

第三章出差費(fèi)用

第二條出差費(fèi)用的報(bào)銷范圍及額度。

4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報(bào)中說(shuō)明理由。

5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。

第四章罰則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。

1、假公濟(jì)私外出。

2、出差人因個(gè)人原因未達(dá)到出差目的。

3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、出差結(jié)束后未按要求及時(shí)寫出出差匯報(bào)。

5、出差費(fèi)用報(bào)銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章附則

第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條本制度解釋權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部。

第15篇財(cái)富公司出差管理制度

財(cái)富管理公司出差管理制度

1.出差類型:

當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。

當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。

當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。

遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過(guò)8個(gè)小時(shí)

可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

出差審批流程

個(gè)人申請(qǐng)出差

1.主管級(jí)以下人員出差應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng),按要求填寫《出差審批單》注明出

差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,并按審批權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報(bào)行政部備案。

2.主管級(jí)以上的出差須提前2-5日辦理出差申請(qǐng),按要求填寫《出差審批單》,注明出

差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報(bào)行政部備案。

公司指派出差

1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉

及

崗位人員出差。

1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差

申請(qǐng)單》注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度

執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)。

其他規(guī)定

1.員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

因公后補(bǔ)辦手續(xù)。

2.出差員工(總經(jīng)理級(jí)以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理

外

出考勤登記和核實(shí)。

1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審

核批準(zhǔn)。

出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

出差時(shí)間規(guī)定

出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計(jì)算;

出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計(jì)算;

出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計(jì)算;

出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計(jì)算;

此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:

公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼

重點(diǎn)城市一級(jí)城市二級(jí)城市縣級(jí)以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理實(shí)支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用);2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間;3、重點(diǎn)城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對(duì)于需報(bào)住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷,上限不得超過(guò)該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;5、所有報(bào)銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù),如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷,否則不予以報(bào)銷。

出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程

出差費(fèi)用預(yù)借支

1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。

預(yù)借支:

1.所有預(yù)借支都需報(bào)總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

3.借款要及時(shí)清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到總經(jīng)理須以書面形式說(shuō)明原因并審批。

出差費(fèi)用核銷程序

核銷規(guī)定:

1.住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,最高不得超過(guò)本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

2.業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

3.所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷,如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷,否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4.當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

5.出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。

6.本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

7.員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。

核銷程序

1.員工須在出差結(jié)束后5個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份“出差報(bào)告單”。

2.從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后,依財(cái)務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

3.填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部審核并按財(cái)務(wù)報(bào)銷核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)。

4.經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用。

5.涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,出差費(fèi)用按照所報(bào)銷金額的6折支付。

第16篇公司員工出差管理制度范例

公司對(duì)于出差的員工,如何做好出差的費(fèi)用報(bào)銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細(xì)的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。

第二條適用對(duì)象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無(wú)法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。

第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個(gè)人原因未打卡,加班視為無(wú)效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見(jiàn)性的原因無(wú)法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。

第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷,不得損公肥私,牟取私利。

第八條出差員工補(bǔ)休規(guī)定見(jiàn)下表:

出差員工補(bǔ)休規(guī)定

返回派出地時(shí)間

乘車時(shí)間

補(bǔ)休時(shí)間

返回派出地時(shí)間≥14:00

乘車時(shí)間<6小時(shí)

0天

6小時(shí)≤乘車時(shí)間<12小時(shí)

半天

乘車時(shí)間≥12

1天

注:1. 出差員工返回到派出地的時(shí)間以實(shí)際到達(dá)派出地車站時(shí)間為準(zhǔn)。

2.在14:00之前到達(dá)派出地的不管乘車時(shí)間是多長(zhǎng),都不能再補(bǔ)休,到達(dá)當(dāng)天休息但按正常出勤算。

第三章生活費(fèi)管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí),須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng);大額開(kāi)支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

第四章交通費(fèi)管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:火車票統(tǒng)一由公司安排購(gòu)買,若有特殊情況無(wú)法購(gòu)買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購(gòu)買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購(gòu)買,若有特殊情況無(wú)法購(gòu)買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

飛機(jī)乘坐規(guī)定

經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購(gòu)買。

其它情況

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購(gòu)車/機(jī)票,出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

(二)符合購(gòu)買火車臥鋪票的條件而無(wú)法購(gòu)買火車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。

(三)符合購(gòu)買汽車臥鋪票的條件而無(wú)法購(gòu)買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。

(四)出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定

第十六條全國(guó)各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn):

類別

城市

a類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

b類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢、沈陽(yáng)、濟(jì)南、長(zhǎng)春、石家莊、長(zhǎng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

d類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、?？?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

全國(guó)各類城市分類

第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

(三)經(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長(zhǎng)期合作協(xié)議。

(五)當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí),除男女有別可分開(kāi)住宿外,無(wú)特殊情況不可獨(dú)自開(kāi)房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí),以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報(bào)銷額度。

第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

(二)出差員工住在親友家,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假,住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。

第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。

第二十二條員工出差補(bǔ)貼規(guī)定如下:

出差補(bǔ)貼按照出差目的地地域等級(jí)不同劃分如下表:

城市等級(jí)

a類城市

b類城市

c類城市

d類城市

e類城市

補(bǔ)貼額度

市場(chǎng)部員工:

90元/天

市場(chǎng)部員工:

70元/天

市場(chǎng)部員工:

50元/天

市場(chǎng)部員工:

40元/天

市場(chǎng)部員工:

35元/天

其他員工:

70元/天

其他員工:

50元/天

其他員工:

40元/天

其他員工:

30元/天

其他員工:

25元/天

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

第17篇公司出差及差旅費(fèi)管理制度

公司出差及差旅費(fèi)管理制度

第一章總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程

1.出差申請(qǐng)與報(bào)告

1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，《出差申請(qǐng)單》必須詳細(xì)填寫出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對(duì)應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

1.3主管對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。

1.4將《出差申請(qǐng)單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

1.5出差返回時(shí)間(以車票、機(jī)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。

1.6出差后須按《出差申請(qǐng)單》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

1.8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。

1.9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請(qǐng)單》。

1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。

1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。

1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。

2.出差的審核決定權(quán)限如下：

2.1當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。

2.2遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。

3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ?，未按?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。

3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時(shí)以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車。

3.2遠(yuǎn)途出差：

3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過(guò)600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行;

3.2.3行程超過(guò)600公里，公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車車次時(shí)，可申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內(nèi)，且無(wú)限時(shí)抵達(dá)要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。

3.3票務(wù)訂購(gòu)

3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購(gòu)，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知;

3.3.2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購(gòu)票過(guò)程中出現(xiàn)的信息變更等問(wèn)題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈(zèng)品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

3.4自駕出差規(guī)定

3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過(guò)500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過(guò)500公里，必須由主管副總審批。

3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價(jià)格以公司所在地現(xiàn)行市價(jià)為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時(shí)刻表上所列里程數(shù)計(jì)算，往返路程按列車時(shí)刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

油耗標(biāo)準(zhǔn)表：

汽車排量

耗油標(biāo)準(zhǔn)

1.3l以下(含1.3l)

8升/每百公里

1.3l~1.8l

10升/每百公里

1.8l以上(含1.8l)

12升/每百公里

即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r(jià)

3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。

3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。

3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請(qǐng)使用本公司車輛。

第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助

1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;

1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵(lì)，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級(jí)別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。

1.因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)上述規(guī)定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。

1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂(lè)費(fèi)用等。

1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。

1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。

2.差旅補(bǔ)助

2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長(zhǎng)期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助;

2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：

2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后出發(fā)的按半天計(jì)算補(bǔ)助。

2.2.2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天計(jì)算補(bǔ)助。

2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計(jì)算、發(fā)放，并需按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。

2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi);駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何費(fèi)用。

2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

2.5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國(guó)家規(guī)定給予補(bǔ)貼。

3.差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定

3.1出差借款與報(bào)銷

3.1.1公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請(qǐng)單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對(duì)應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)分管副總審批。

3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請(qǐng)單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付分管副總進(jìn)行裁決。

3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;

3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。

3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

特殊用途超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

3.2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特殊情況無(wú)正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說(shuō)明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的，按照?qǐng)?bào)銷單的金額，每月的11號(hào)由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。

3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個(gè)人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。

3.2.4公司對(duì)出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請(qǐng)，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。

3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然;

3.2.6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。

第四章員工出差活動(dòng)的監(jiān)管

1.各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1.1員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。

1.2出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。

1.3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

2.財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。

第五章出差紀(jì)律

1.遵紀(jì)守法;

2.遵守公司制度;

3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng);

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);

5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;

8.不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待;

9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。

附表1：

第18篇企業(yè)公司出差管理制度

公司出差管理制度

一、目的

為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無(wú)法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。

3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。

四、出差申請(qǐng)辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出),說(shuō)明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。

2.部長(zhǎng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。

3.因時(shí)間緊急,來(lái)不及辦理出差申請(qǐng)者,應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。

五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

3)到出納處借款。

2.差旅費(fèi)報(bào)銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。

2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

3)交部門主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。

4)財(cái)務(wù)部審核后,到出納處報(bào)銷。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者,出納有權(quán)催促,逾一個(gè)工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長(zhǎng)差期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為:部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷,一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉(cāng),未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過(guò)3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。

4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。

城市級(jí)別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市地市級(jí)城市

縣(區(qū))級(jí)城市

伙食費(fèi) 住宿費(fèi)

注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費(fèi)用按實(shí)際情況可予報(bào)銷。

七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請(qǐng)報(bào)銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí),一律以公交車代步,不得乘計(jì)程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí),經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開(kāi)支。

八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào),從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計(jì)算,返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。

2.出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。

九、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見(jiàn)、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間,員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例,并潔身自愛(ài),違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實(shí)施。

十一、附件:

出差申請(qǐng)表

第19篇 l公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

1. 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強(qiáng)化成本管理意識(shí),特制定本制度。

2. 適用范圍

本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國(guó)內(nèi)員工(注:含臨時(shí)工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3. 出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國(guó)外出差三種。

3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

3.3 國(guó)外出差:赴國(guó)外出差者。

4. 當(dāng)日出差

4.1 員工當(dāng)日出差時(shí)填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.2 當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi),廣東地區(qū)20元/餐,內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn),每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

4.3 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

4.4 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

4.5 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。

5. 遠(yuǎn)途出差

5.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)《出差申請(qǐng)書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,方可出差。

5.2 遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請(qǐng)書》差旅費(fèi)預(yù)支欄填寫預(yù)支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部預(yù)借旅費(fèi)。

5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請(qǐng)人代辦或事后回所屬單位補(bǔ)辦出差手續(xù)后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

5.4 出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留,回廠需以書面報(bào)告并附相關(guān)性證據(jù),經(jīng)調(diào)查確實(shí)無(wú)誤的可報(bào)銷差旅費(fèi)。

5.5 出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》和《出差報(bào)告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)。

5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準(zhǔn),可乘坐空運(yùn)交通工具。

5.7 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無(wú)法取得乘車證明者呈請(qǐng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實(shí)數(shù)報(bào)銷。

5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

5.9 各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差報(bào)銷差旅費(fèi)。

6. 國(guó)外出差

6.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國(guó)外時(shí),必須填具《出差申請(qǐng)書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。

6.2 國(guó)外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)書預(yù)編出差費(fèi),于出國(guó)前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

6.3 出國(guó)期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。

6.4 受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國(guó)人員,其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時(shí),可支領(lǐng)其差額。

6.5 出國(guó)人員在國(guó)外之長(zhǎng)途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報(bào)。

6.6 公司長(zhǎng)期派駐國(guó)外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級(jí)副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。

6.7 出國(guó)人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險(xiǎn),其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另行制訂。

7. 交通

7.1 至出差地點(diǎn)不超出600公里的原則上不得搭乘飛機(jī),應(yīng)盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(jí)(含)以上員工超過(guò)600公里可搭乘飛機(jī),副經(jīng)理級(jí)(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準(zhǔn)。

7.2 一般情況下,機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購(gòu),乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。

級(jí)別軟臥硬臥軟座硬座

一、集團(tuán)總部總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)

一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司副總經(jīng)理

一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級(jí)以上人員乘車時(shí)間必須超過(guò)6小時(shí)可乘座臥鋪。

7.2 副主管級(jí)以下人員乘車時(shí)間必須超過(guò)12小時(shí)可乘座臥鋪。

7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請(qǐng),經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報(bào)支交通費(fèi)。

7.4 業(yè)務(wù)人員由派駐地點(diǎn)出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費(fèi)用實(shí)行固定補(bǔ)助的辦法,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定,已享受補(bǔ)助的不得再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用,但城市之間的交通費(fèi)可以附票據(jù)報(bào)銷。

7.5 與經(jīng)理級(jí)以上人員隨行,其交通費(fèi)參照同行人員最高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

8. 住宿

8.1 住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(必須附正式發(fā)票報(bào)支):

單位:人民幣,元/日

級(jí)別一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市

總裁四星級(jí)或以上標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)

三星級(jí)或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級(jí)或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級(jí)或以下標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司副總經(jīng)理

單人間上限350元實(shí)報(bào)實(shí)銷

單人間上限300元實(shí)報(bào)實(shí)銷

單人間上限250元實(shí)報(bào)實(shí)銷

一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元實(shí)報(bào)實(shí)銷

上限180元實(shí)報(bào)實(shí)銷

上限150元實(shí)報(bào)實(shí)銷

如超過(guò)2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元實(shí)報(bào)實(shí)銷

上限120元實(shí)報(bào)實(shí)銷

上限100元實(shí)報(bào)實(shí)銷

一級(jí)城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級(jí)城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會(huì)城市及有國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)之城市。

三級(jí)城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2 員工外派到其它公司工作的,當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。

8.3 出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者,不得再報(bào)銷。

8.4 若因廣交會(huì)、展覽會(huì)、旅游城市旺季房?jī)r(jià)等原因超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的,事先應(yīng)向直屬上級(jí)報(bào)告,事后書面說(shuō)明原因,由部門負(fù)責(zé)人審核,住宿費(fèi)用可按實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷。

8.5 出差期間洗衣費(fèi)自理,公司不予報(bào)銷。

9. 膳雜費(fèi)

9.1 在出差地如無(wú)提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支,各公司可另行制定餐費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

單位:人民幣元/日

職別一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市

9.2以定額方式報(bào)支餐費(fèi),不需附餐費(fèi)憑證,但如接受招待用餐及宴請(qǐng)客人,不得再報(bào)支餐費(fèi)。

9.3 核實(shí)報(bào)支之費(fèi)用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。

9.4 員工與副經(jīng)理以上級(jí)別人員一起去出差,短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級(jí)別人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超出一周以上的,按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

10.0差旅費(fèi)預(yù)支

10.1 出差前于申請(qǐng)出差時(shí)同時(shí)申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支款,其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)審核后,方可至出納處領(lǐng)取。

10.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。

10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。

11. 差旅費(fèi)報(bào)銷

11.1 差旅費(fèi)報(bào)銷憑《出差旅費(fèi)申報(bào)表》申請(qǐng),附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請(qǐng)單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。

11.2 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用,另以費(fèi)用申請(qǐng)單分別報(bào)銷,不能并入差旅費(fèi)申請(qǐng)。

11.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。

11.4 為便于審核,實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用盡量自己結(jié)賬,避免代他人付款。

11.5 出差人員如到家住地點(diǎn)出差,如在同一城市不予報(bào)銷住宿費(fèi)用,伙食費(fèi)、交通費(fèi)用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,其繞道交通費(fèi)扣除出差直線單程交通費(fèi)多開(kāi)支的部份由個(gè)人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

11.7 出差期間與工作有關(guān)的長(zhǎng)途電話費(fèi)用由公司報(bào)銷,非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機(jī)話費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),可申請(qǐng)適當(dāng)增加話費(fèi)補(bǔ)助,但必須提供話費(fèi)清單和客戶公司名稱。

11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費(fèi)用, 社保不能報(bào)時(shí),由公司按照社保報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司,費(fèi)用報(bào)銷根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定呈請(qǐng)公司由總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調(diào)查等, 特殊出差津貼補(bǔ)助方案由各單位自行制定,報(bào)公司總裁后執(zhí)行。

13. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循先請(qǐng)示后宴請(qǐng)的原則,招待費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制,杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。

14. 本規(guī)定由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。

第20篇 x房地產(chǎn)公司出差管理制度

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司出差管理制度(五)

第一章總則

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

1、總經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

3、部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。