第1篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度管理制度
1? 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的申報(bào)、評(píng)審、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的管理內(nèi)容，其目的的是從源頭實(shí)施控制，降低安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，確保建設(shè)項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。促進(jìn)公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理。
2? 管理職責(zé)
2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作，參與“三同時(shí)”的驗(yàn)收。
2.3 管理部是建設(shè)項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資料的收機(jī)，及“三同時(shí)”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)審查施工單位資質(zhì)。
2.5 技術(shù)部是“四新”項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)、工藝指導(dǎo)書的要求，提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課建設(shè)項(xiàng)目、“四新”項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購(gòu)工作。
2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試及綜合檢測(cè)。
2.8 公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。
3? 術(shù)語和定義
3.1 建設(shè)項(xiàng)目
指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性工程項(xiàng)目。
3.2 三同時(shí)
指建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
4? 管理內(nèi)容
4.1 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作程序及要求
4.1.1建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)
a) 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部設(shè)備安全課需向集團(tuán)安監(jiān)部進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)時(shí)提供批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告。
b) 管理部在投資項(xiàng)目總額中，必須包含項(xiàng)目的“三同時(shí)”治理投資費(fèi)用。
c) 管理部接批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告（含項(xiàng)目概況），根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關(guān)要求，向政府相關(guān)職能部門（安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保）申報(bào)執(zhí)行“三同時(shí)”程序。
4.1.2 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”預(yù)評(píng)價(jià)
a ) 管理部牽頭，生產(chǎn)部配合，根據(jù)項(xiàng)目情況對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，論證時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容，并編制可行性研究報(bào)告，并報(bào)公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，管理部委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。
c) 預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門組織專家進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向相關(guān)部門進(jìn)行備案。
4.1.3 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的設(shè)計(jì)
a) 管理部應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告、預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，委托有相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。
b) 報(bào)政府相關(guān)職能部門審批的“三同時(shí)”項(xiàng)目，其初步設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設(shè)計(jì)和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后，向政府相關(guān)職能部門提出建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”初步設(shè)計(jì)審核申請(qǐng)，并提交相關(guān)資料。
d) 初步設(shè)計(jì)經(jīng)相關(guān)主管部門評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可開始施工建設(shè)。
4.1.4 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的施工
a) 建設(shè)項(xiàng)目開工前，管理部應(yīng)對(duì)施工單位資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。主要審查、索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；法人代表資料證書；施工簡(jiǎn)歷和近3年安全施工記錄；施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；滿足安全施工需要的機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具；是否設(shè)有獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)；施工隊(duì)伍超過30人的是否配有專職安全人員，30人以下是否設(shè)有兼職安全員等資料。綜合科應(yīng)保存審查相關(guān)檔案資料。
b) 管理部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的施工過程進(jìn)行日常管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工圖紙和設(shè)計(jì)要求施工，保證工程質(zhì)量，確保建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的驗(yàn)收
a) 建設(shè)項(xiàng)目（含“三同時(shí)”設(shè)施）完工后，管理部應(yīng)向生產(chǎn)部提出“三同時(shí)”設(shè)施驗(yàn)收申請(qǐng)。
b) 生產(chǎn)部接申請(qǐng)后，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，生產(chǎn)部需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)“三同時(shí)”設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)束后向政府相關(guān)部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
c) 經(jīng)政府相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項(xiàng)目的“三同時(shí)”工作程序及要求
“四新”項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收：
a) “四新”項(xiàng)目經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，技術(shù)部需向管理部進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)時(shí)提供建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目論證書。
b) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目論證書中，對(duì)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進(jìn)行論證。
c) 管理部根據(jù)技術(shù)科提供的項(xiàng)目論證書組織專業(yè)組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后將結(jié)果反饋技術(shù)部。
d) 技術(shù)部應(yīng)按管理部反饋內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工。避免“四新”項(xiàng)目中形成新的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課在負(fù)責(zé)“四新”項(xiàng)目施工時(shí)，要對(duì)施工單位資質(zhì)進(jìn)行審查，監(jiān)督檢查施工過程中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工。
f) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目（含“三同時(shí)”設(shè)施）完工后，向管理部提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
g) 驗(yàn)收合格后方可使用。
4.3建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目嚴(yán)禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的采購(gòu)、安裝、施工等全過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。
4.6管理部及“四新”項(xiàng)目的主管部門對(duì)驗(yàn)收中提出的相關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進(jìn)意見，應(yīng)積極予以解決。
4.7凡“三同時(shí)”設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，視該項(xiàng)目未完工，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算付款。
第2篇 a公司成品倉(cāng)庫(kù)管理制度
某公司成品倉(cāng)庫(kù)管理制度
1 目的
為了保障倉(cāng)庫(kù)成品保管安全,提高成品倉(cāng)庫(kù)工作效率,制定本制度。
2 適用范圍
公司成品倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)管理。
3職責(zé)
3.1儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的管理工作;
3.2儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的日常工作。
4 管理辦法
4.1產(chǎn)品入庫(kù)
4.1.1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù),入庫(kù)時(shí)由生產(chǎn)車間填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》(品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)),《產(chǎn)品入庫(kù)單》上必須有生產(chǎn)車間的簽字,儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)單》上的內(nèi)容,與實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì),相符后將產(chǎn)品入庫(kù)?！懂a(chǎn)品入庫(kù)單》一式三聯(lián),由生產(chǎn)車間、儲(chǔ)運(yùn)部和銷售管理部各保留一聯(lián)。
4.1.2產(chǎn)品入庫(kù)時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員必須及時(shí)將電腦中的入庫(kù)單進(jìn)行審核;同時(shí)按要求做好產(chǎn)品庫(kù)存卡片(入庫(kù)后二小時(shí)完成)。
4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規(guī)定》辦理。
4.2產(chǎn)品出庫(kù)
4.2.1儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《送貨通知單》進(jìn)行產(chǎn)品出庫(kù)的工作。
4.2.2產(chǎn)品出庫(kù)必須符合包裝整潔、完整、標(biāo)識(shí)齊全(特批產(chǎn)品除外),同一品種不允許不同批號(hào)拼箱,同一品種供同一家客戶按同一批號(hào)發(fā)貨(最多不超過二個(gè)批號(hào))。
4.2.3儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《銷售出庫(kù)單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進(jìn)行翻包裝,涉及到需要重新灌裝和重新封口的產(chǎn)品,由儲(chǔ)運(yùn)部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產(chǎn)車間,由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)完成這種類型的翻包裝工作,此時(shí)的《翻包裝作業(yè)單》由生產(chǎn)車間保留。翻包裝產(chǎn)品必須符合出廠產(chǎn)品要求。
4.2.4拼箱產(chǎn)品根據(jù)銷管部下達(dá)的出庫(kù)通知單,按《拼箱、開箱原則》辦理。
4.2.5產(chǎn)品出庫(kù)時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)更新《庫(kù)存卡》的記錄,同時(shí)將出庫(kù)信息及時(shí)輸入信息系統(tǒng),保證記錄和輸入的準(zhǔn)確性,并將出庫(kù)記錄進(jìn)行審核。當(dāng)天入庫(kù)的記錄和輸入工作必須在當(dāng)天完成。
4.2.6產(chǎn)品出庫(kù)裝車時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員應(yīng)提交《銷管出庫(kù)單》(清單的內(nèi)容、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、發(fā)往客戶等)給貨車司機(jī),由貨車司機(jī)監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫(kù)單所列相符,并簽字確認(rèn)。
4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨,儲(chǔ)運(yùn)部必須按要求將《銷管出庫(kù)單》放入箱內(nèi),并在箱外標(biāo)明,以供客戶收貨、驗(yàn)貨。
4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的,必須隨箱放入清單,在箱外標(biāo)明,以便客戶及時(shí)查收。
4.3庫(kù)存管理
4.3.1儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員必須做好成品倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防鼠等防護(hù)工作和檢查工作。
4.3.2產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號(hào)、按序擺放整齊,并做好標(biāo)識(shí),產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則,便于出庫(kù)。
4.3.3儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員每月月底對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳、物、卡一致,如有差錯(cuò)立即上報(bào)并查明原因
4.3.4儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員查視庫(kù)存產(chǎn)品,對(duì)6個(gè)月以上未動(dòng)銷的,及時(shí)轉(zhuǎn)到滯銷庫(kù)(當(dāng)月紅字顯示),并對(duì)滯銷產(chǎn)品進(jìn)行處理。
4.3.5距到保質(zhì)期1/3時(shí)間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨,報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審定。
4.3.6按財(cái)務(wù)要求做好每月的收付存報(bào)表。
擬稿:zz審核:zz批準(zhǔn):
第3篇 a公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
某公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程
1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。
營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。
2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。
4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。
7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。
8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。
倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點(diǎn)后期工作
倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤點(diǎn)其他規(guī)定
盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。
參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。
對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第4篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）
一、采購(gòu)管理部門
企業(yè)設(shè)立專職采購(gòu)員，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購(gòu)工作。
二、采購(gòu)部工作基本要求
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需店長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。
6、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
三、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。
四、供應(yīng)商管理
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、使用部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無購(gòu)買死角。
3、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)企業(yè)形象。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（二）
1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)定單的跟蹤；
2、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)部與營(yíng)銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；
6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購(gòu)分配表，(www.)實(shí)施采購(gòu)，確保交期；
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（三）
一、負(fù)責(zé)全院中西藥品的采購(gòu)工作，屬招標(biāo)采購(gòu)品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購(gòu)政策和行為，把握進(jìn)貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，價(jià)格合理。
三、保證臨床用藥，對(duì)臨時(shí)需要或搶救急用的藥品要及時(shí)解決。
四、了解藥品信息及價(jià)格，正確執(zhí)行藥品價(jià)格政策，保證藥品價(jià)格的準(zhǔn)確性。退入庫(kù)手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。
五、與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。
六、負(fù)責(zé)藥品信息的維護(hù)，保證其準(zhǔn)確性。維護(hù)計(jì)算機(jī)及其他設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。
七、負(fù)責(zé)藥品入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)價(jià)、報(bào)損、盤點(diǎn)等中西藥庫(kù)及制劑的日常業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)管理工作。
八、協(xié)助庫(kù)管人員管理藥品，做到帳物相符。
九、為財(cái)務(wù)、審計(jì)提供各種報(bào)表及其他藥品報(bào)表工作。完成其他與采購(gòu)相關(guān)事宜，處理日常辦公事務(wù)。
第5篇 建設(shè)集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
建設(shè)集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,倉(cāng)庫(kù)人員及領(lǐng)料人員一律不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,違者將作罰款處理。
二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除工作人員和領(lǐng)料人員外,其他閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)閑談或休息。
三、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料必須按規(guī)定辦理領(lǐng)料具手續(xù),損壞或丟失料具應(yīng)照價(jià)賠償。
四、倉(cāng)庫(kù)材料必須堆放整齊,分類清楚,標(biāo)識(shí)醒目。
五、倉(cāng)庫(kù)人員在每日工作完畢后,應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù),切斷電源,關(guān)門上鎖。
浙江ff建設(shè)集團(tuán)有限公司
第6篇 公司企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度
企業(yè)(公司)倉(cāng)庫(kù)管理制度
(一)總則
1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
(二)物資驗(yàn)收入庫(kù)存
1.物資入庫(kù)存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
2.物資入庫(kù)存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。
3.材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
4.污染、變質(zhì)、濕損應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
(三)物資的儲(chǔ)存保管
1.物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,做好防濕、防曬等工作。
2.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
3.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取'發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣'的違紀(jì)做法。
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到'十不'要求,務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
13.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
(五)其他有關(guān)事項(xiàng)
1.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報(bào)及時(shí)。
2.做到賬、卡、物、資金四一致。
3.創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開展。
4.保管員調(diào)動(dòng)工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,老板見證,雙方各執(zhí)一份,報(bào)科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損,除原價(jià)賠償外,還要給紀(jì)律處分。
5.庫(kù)存登記準(zhǔn)確率反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
第7篇 某公司倉(cāng)庫(kù)管理員值班管理制度
公司倉(cāng)庫(kù)管理員值班管理制度
對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的工作,倉(cāng)庫(kù)管理員一般要日夜守護(hù),對(duì)于工作時(shí)間的值班也要有相關(guān)的管理制度。
1.堅(jiān)守工作崗位,不得擅離職守,不做與值班無關(guān)的事項(xiàng)。
2.熟悉業(yè)務(wù),認(rèn)真鉆研,提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。
3.重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù),應(yīng)及時(shí)地向上級(jí)業(yè)務(wù)指揮部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示,以便把工作做好。
4.加強(qiáng)安全責(zé)任,保守機(jī)密,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。
5.維護(hù)好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入該室。愛護(hù)公物,杜絕浪費(fèi)。
6.堅(jiān)持批評(píng)與自我批評(píng)。團(tuán)結(jié)互助,互相尊重。
7.遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意,否則責(zé)任自負(fù)。
8.按規(guī)定時(shí)間交接班,不得遲到早退,并在交班前寫好值班記錄,以便分清責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)是個(gè)儲(chǔ)存物料的地方,從供應(yīng)商進(jìn)料,把物料發(fā)放給生產(chǎn)線都經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)管員主要就是負(fù)責(zé)物料的收發(fā),其次則是儲(chǔ)位管理(物料的歸位,利于存取)和料帳管理(你的料帳一定要準(zhǔn)確,要不生管和物控就沒法作出物料訂購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn))。
做倉(cāng)管要注意的事項(xiàng)是:
1.料帳要準(zhǔn)確(這點(diǎn)是最重要的,生管作出生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)不可能每次都會(huì)看你有無實(shí)物,他會(huì)看你的帳,如果有帳無物的話就會(huì)生產(chǎn)因欠料而停產(chǎn),嚴(yán)重影響成品出貨;有物無帳的話則會(huì)造成浪費(fèi),物控看你的帳,但他并不知道你有實(shí)物,他會(huì)繼續(xù)下單訂購(gòu))。
2.儲(chǔ)存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性(按物料的種類或按物料的編號(hào)擺放),以便能及時(shí)來料的歸位和備出物料。如果生產(chǎn)線需要一套機(jī)型的物料明天生產(chǎn),他要求你今天把物料備出來,但你的物料擺放不規(guī)范的話,找一種物料都要半天,備出那套都要兩天,你就會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度一天了。
3.及時(shí)跟催欠料。在你料帳都準(zhǔn)確的情況下并不排除有欠料的情況。因供應(yīng)商的原因,有些物料不會(huì)及時(shí)交貨,而生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行,那你就要提供備料時(shí)的欠料給你的上司讓他們?nèi)ジ呶锪狭恕Ｈ绻銈淞系臅r(shí)候知道欠料了,但你不提供一份明細(xì)給你的上司讓他去處理,那么責(zé)任就落到你頭上了。
第8篇 p公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
f公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
發(fā)料作業(yè)管理辦法
第一條 領(lǐng)料
1、使用部門領(lǐng)用材料時(shí),由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立'領(lǐng)料單'經(jīng)主管核簽后,向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。
2、領(lǐng)用工具類材料時(shí),領(lǐng)用保管人應(yīng)拿'工具保管記錄卡'到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù),該工具類材料為需要?dú)w還類材料;一次性消耗材料要用相應(yīng)已經(jīng)磨損不可用材料抵換。
3、進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中,因急用而需領(lǐng)料時(shí),其'領(lǐng)料單'應(yīng)經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。
第二條 發(fā)料
由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管安排為發(fā)料日期備料,并送至車間現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收;分廠上門領(lǐng)料,需在廠內(nèi)點(diǎn)交簽收。
第三條 材料的轉(zhuǎn)移
凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制'材料移轉(zhuǎn)單'向倉(cāng)庫(kù)辦理移轉(zhuǎn),并每日下班前依實(shí)際用量填制'領(lǐng)料單',經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。
第四條 退料
1、使用部門對(duì)于領(lǐng)用的材料,在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時(shí),使用單位應(yīng)注記于'退料單'內(nèi),再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。
2、材料質(zhì)量異常欲退料時(shí),應(yīng)先將退料品及'退料單'送副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于'退料單'內(nèi),再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。
3、對(duì)于使用部門退回的料品,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,研究判斷處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理;客供料的與貿(mào)易部人員協(xié)調(diào)客戶處理;如為用余剩料,倉(cāng)庫(kù)亦要整理入庫(kù),以便后來使用方便。
進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料 倉(cāng)庫(kù)收料人員于接到采購(gòu)部門和貿(mào)易關(guān)聯(lián)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的'采購(gòu)單或客供到料單'時(shí),按客戶、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)自采收料
1、材料進(jìn)廠后,收料人員必須依'采購(gòu)單或客供到料單'的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商或客戶送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于'到料單',辦理收料。
2、如發(fā)覺所送來的材料與'采購(gòu)單'上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)或貿(mào)易部處理,并通知主管,原則上非'采購(gòu)單或客供到料單'上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門或貿(mào)易部。
(二)客供收料
1、材料進(jìn)廠后,倉(cāng)庫(kù)人員依'裝箱單'及'客供到料單'開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于'收料單'。
2、開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與'裝箱單'或'客供到料單'所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門處理。
3、其發(fā)覺所裝載的物料有破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知客戶前來處理,并盡可能維持現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于'收料單'上注明損失數(shù)量及情況。
4、對(duì)于由公證或客戶確認(rèn)之后,短缺物料由貿(mào)易關(guān)聯(lián)部盡快溝通客戶予以補(bǔ)足或?qū)⑾鄳?yīng)的交期順延。
第四條 材料待驗(yàn)
進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存,并規(guī)劃'待驗(yàn)區(qū)'以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入'進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表'以作為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理
交貨數(shù)量超過'訂購(gòu)量'部分應(yīng)提請(qǐng)采購(gòu)部、貿(mào)易關(guān)聯(lián)部做相應(yīng)處理,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由倉(cāng)庫(kù)部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)提請(qǐng)采購(gòu)部或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部同意后,始得收料。
第六條 短交處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)采購(gòu)部或客戶同意者,可免補(bǔ)交;短交如需補(bǔ)足時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知采購(gòu)部門或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商或客戶處理。
第七條 急用品收料
遇車間或分廠緊急用料,若倉(cāng)庫(kù)未能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí),收料人員應(yīng)先咨詢采購(gòu)部門或貿(mào)易部,確認(rèn)沒問題后,緊急驗(yàn)收用于生產(chǎn)作業(yè)。
第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范
為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),杜絕帶病物料流入車間,質(zhì)檢部門就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量及技術(shù)要求研討制定'材料驗(yàn)收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。驗(yàn)料同時(shí)由倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)相關(guān)“材料驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行相應(yīng)驗(yàn)收。
第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理
(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。
(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部或業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)簽署處理意見,再送回倉(cāng)庫(kù)憑此以辦理退貨或暫存處理或收料處理。
第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料需退貨時(shí),應(yīng)開立'退料單'并附有關(guān)的'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。
第十一條 實(shí)施修正 本辦法修正及增加部分制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
第十二條 倉(cāng)庫(kù)主管工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體日常工作的安排(倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作)。
2、倉(cāng)庫(kù)
3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。
4、參與公司宏觀管理和策略制定。
5、現(xiàn)場(chǎng)管理的督導(dǎo)、6s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。
6、審訂和修改倉(cāng)庫(kù)的工作操作流程和管理制度。
7、對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核,提高員工素質(zhì)和工作效率。
8、與貿(mào)易部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。
9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。
10、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。
11、簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。
第9篇 物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度2
物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(二)
為加強(qiáng)物業(yè)公司成本管理,提高基礎(chǔ)管理水平,規(guī)范維修設(shè)備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運(yùn)營(yíng)設(shè)備的保管和控制程序,特制定本管理制度。
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;
2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須按照存放物品的類別合理設(shè)置物業(yè)公司庫(kù)房的總臺(tái)帳圖。將所有庫(kù)房編號(hào)管理,并按圖將物品入庫(kù);
3、庫(kù)房?jī)?nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫(kù)內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號(hào)、數(shù)量一致;
4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報(bào);
5、物品入庫(kù)時(shí),保管員必須和辦公室指派的專人同時(shí)清點(diǎn),確認(rèn)入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,雙方簽字確認(rèn)后方可入庫(kù);
6、物品出庫(kù)時(shí),保管員必須核對(duì)領(lǐng)用人(或借用人)的權(quán)限并辦理相關(guān)領(lǐng)用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲(chǔ)情況報(bào)辦公室,根據(jù)實(shí)際情況變更物品總賬;
7、物品清點(diǎn)盤查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查明原因并查明原因,如短缺或需報(bào)廢處理的物品,必須按公司制定的《關(guān)于資產(chǎn)、物資等報(bào)廢管理制度》處理,嚴(yán)禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級(jí)報(bào)告;
8、所有庫(kù)存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進(jìn)行一年一度的物品盤點(diǎn),以確保賬物的準(zhǔn)確性。
第10篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度10
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準(zhǔn)則。
2、范圍
有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè),包括庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理事務(wù),依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。
二、庫(kù)位規(guī)劃
3、庫(kù)位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積,以使庫(kù)位空間有效利用。
3.2庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。
3.2.4將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)規(guī)定庫(kù)位,標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上,并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
5、庫(kù)位標(biāo)示
5.1庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時(shí)填“○”。
5.1.2庫(kù)位流水編號(hào)。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。
6、庫(kù)位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位,各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動(dòng)態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位,以備輪流交替使用,以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫(kù)方式
7.1繳庫(kù)部門開立“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”一式二聯(lián),連同繳庫(kù)品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后,第一聯(lián)送回繳庫(kù)部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫(kù)單”。
7.2繳庫(kù)部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫(kù)”,送物料管理科核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫(kù)部門。
8、收貨注意事項(xiàng)
物料管理科就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)的繳庫(kù)原因代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號(hào)的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運(yùn)期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”,并于一日內(nèi)交運(yùn)
9.1.1計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫(kù)后,配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。
10、發(fā)貨注意事項(xiàng)
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí),經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號(hào)順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。
10.2.2收貨人非訂購(gòu)客戶者應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運(yùn)日期者,依其指定日期交運(yùn)。
10.2.4訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”者,物料管理科若因庫(kù)位問題提交交運(yùn)時(shí),應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn),若系緊急出貨時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn),若需緊急交運(yùn)時(shí)須于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)。
10.2.6訂制品交運(yùn)前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí),應(yīng)立即暫緩交運(yùn),等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運(yùn)單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況,若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。
11、承運(yùn)車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”,并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。
11.3如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者,成品交運(yùn)前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)
12.1成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運(yùn)單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會(huì)計(jì)部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運(yùn)單”時(shí),應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼,分批交運(yùn)者,其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運(yùn)車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬,第三、四聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運(yùn)客戶,第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交運(yùn)客戶,第五聯(lián)由承運(yùn)商持回,據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi),第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運(yùn)
13.1客戶要求自運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
13.2成品裝載后,承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn),依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運(yùn)
14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。
14.2成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)報(bào)關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。
14.4.2裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
15、成品交運(yùn)單的更正
“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需要更正時(shí),依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正:
15.1.1尚未交運(yùn):開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔,另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運(yùn):開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會(huì)計(jì),第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯(cuò)誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運(yùn)單”的更正:
15.2.1尚未交運(yùn):比照本條第(一)款的第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運(yùn):經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)
關(guān)文件的更正,并立即開立“交運(yùn)更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認(rèn),或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。
16.2追責(zé):
物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi),同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。
17、運(yùn)費(fèi)審核
17.1物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會(huì)計(jì)科整理付款。
17.2物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí),應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
17.3若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。
18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會(huì)科據(jù)以核對(duì)。
五、退貨品管理
19、運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。
20、退貨品的驗(yàn)收
20.1退貨品運(yùn)回工廠后,倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實(shí),應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時(shí),應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí),物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫(kù)),同時(shí)于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實(shí)收情況后,第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi),第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。
22.2業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí),應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時(shí),業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明'退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”,本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報(bào)
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫(kù)位編號(hào)編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫(kù)位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號(hào):
a.正常品繳庫(kù)后滿六個(gè)月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫(kù)后雖未滿六個(gè)月,但有變質(zhì)的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù)者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。
e.訂單取消時(shí)。
f.超制、短碼尾數(shù)時(shí)。
g.試制品
h.銷退重整列為次級(jí)者。
i.其他。
23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲(chǔ)存管理
25、賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
26、盤點(diǎn)
26.1庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)
項(xiàng)目依規(guī)格
填具“成品盤點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤點(diǎn),并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實(shí)施電腦化后,“成品盤點(diǎn)表”由電腦出表。
26.3會(huì)計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì),若有差異即填具“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”,并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)科自存。
27、消防設(shè)備
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請(qǐng)補(bǔ)充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對(duì)能力。
28、庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)
28.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù),物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。
28.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時(shí),應(yīng)先報(bào)備,并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行。
28.4物料管理科對(duì)所經(jīng)營(yíng)的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),搬運(yùn)完畢后,亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。
第11篇 項(xiàng)目物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
物業(yè)項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
第一節(jié) 管理原則
一、倉(cāng)庫(kù)管理制度旨在加強(qiáng)物品管理的控制與保管,確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作,倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管,公司賬務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算,賬務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。
三、應(yīng)樹立全心全意為各部門服務(wù)的思想,做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì),確保供應(yīng)好,周轉(zhuǎn)快,消耗低,費(fèi)用省。
四、倉(cāng)儲(chǔ)工作為抓好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫(kù)發(fā)放等三方面的管理。
第二節(jié) 出入庫(kù)管理
一、倉(cāng)管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收工作的同時(shí),對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映,做到準(zhǔn)確無誤。
二、嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證,檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處,倉(cāng)管員應(yīng)拒發(fā)材料。
三、對(duì)各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出,切實(shí)做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈(zèng)送,一律須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第三節(jié) 保管與盤點(diǎn)
一、庫(kù)存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標(biāo)示牌,保持庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通無阻。庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫(kù)房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入,離庫(kù)前須關(guān)好門窗、電源,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,認(rèn)真處理。
三、倉(cāng)管員應(yīng)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤存表,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存與實(shí)物不符的情況應(yīng)及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人落實(shí)處理。
四、年終應(yīng)全面盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理,經(jīng)核準(zhǔn)后,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點(diǎn)工作。
五、財(cái)務(wù)部門應(yīng)依'盤存表'編制'盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表'一式三聯(lián),送項(xiàng)目管理部門填列差異原因的說明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。
第四節(jié) 保管責(zé)任
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任:
一、對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
二、對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;
三、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第12篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度九
某公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(九)
1.0目的
為使倉(cāng)庫(kù)有效運(yùn)作及管理有所依循,特制定本管理制度。
2.0范圍
適用于公司各倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及賬務(wù)處理等。
3.0職責(zé)
3.1 pmc部(倉(cāng)庫(kù)):負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理工作;
3.2財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況;
3.3稽核小組:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況。
4.作業(yè)規(guī)范
4.1收發(fā)規(guī)定
4.1.1無有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料,倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件備料、交接、退/補(bǔ)料管理辦法》、《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》、《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理;
4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理;
4.1.3物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量,不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù);
4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn),不得超量收料(供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;
4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí),應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成賬務(wù)處理,于第二天上午9:00前分送相關(guān)部門;
4.1.6倉(cāng)庫(kù)備(發(fā))料遵循“先進(jìn)先出”原則,并注意于收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施(如顏色標(biāo)簽法、移倉(cāng)法、批次存儲(chǔ)法等)予以保證;
4.1.7倉(cāng)庫(kù)主管、組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告;
4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo),進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)作業(yè)由倉(cāng)管員主導(dǎo),其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。
4.2保管、儲(chǔ)存規(guī)定
4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點(diǎn)、定位、定容、定量;c、先進(jìn)先出;
4.2.2為方便存取物料,對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理,并根據(jù)劃分情況做出《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》、《物料儲(chǔ)存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正;
4.2.3物料儲(chǔ)存要分門別類,按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》、《倉(cāng)庫(kù)接受簽》等標(biāo)識(shí),尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí),并有相應(yīng)臺(tái)賬、卡賬以供查詢;
4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺腰放;
4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”;
4.2.6物料不得直接置于地上,必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi),予以保護(hù)存放;
4.2.7任何物料不得堆放在倉(cāng)庫(kù)通道上,以免影響物料的收發(fā);
4.2.8不良品與良品必須分倉(cāng)或分區(qū)儲(chǔ)存、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí);
4.2.9儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異;
4.2.10對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響;
4.2.11根據(jù)物料自身特性,設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表),對(duì)超過期限的,應(yīng)提出品質(zhì)判定要求,確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用;
4.2.12對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料,應(yīng)進(jìn)行處理,具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理;
4.2.13倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核小組成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查,發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理(包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等)。
4.3搬運(yùn)規(guī)定
4.3.1叉車載物應(yīng)遵循有關(guān)叉車安全使用規(guī)定,機(jī)動(dòng)叉車駕駛?cè)藛T應(yīng)取得有關(guān)叉車有效證件;
4.3.2人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放,注意人身及物料的安全;
4.3.3搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放;
4.3.4在搬運(yùn)物料過程中,必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?防止對(duì)物料造成損傷;
4.3.5危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn);
4.3.6使用搬運(yùn)工具時(shí),應(yīng)注意物件的堆疊,以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限,高度不得超過安全高度為原則(要求泡沫以3米為堆放高度,其他物料以2米為堆放高度);
4.3.7倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求,確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。
4.4單據(jù)處理規(guī)定
4.4.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)均用不易褪色筆(僅限圓珠筆、簽字筆)按單據(jù)填寫要求,遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則,對(duì)于不符合要求的單據(jù),倉(cāng)庫(kù)有權(quán)要求相關(guān)部門改善;
4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前分類歸檔、保管好,并傳送到相關(guān)部門;
4.4.3倉(cāng)庫(kù)留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí),并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定的人員保管;
4.4.4倉(cāng)庫(kù)單據(jù)應(yīng)連號(hào),中間不得有缺失情況出現(xiàn),對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù),由倉(cāng)管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣,并與其它單據(jù)一起保存,以備追溯;
4.4.5倉(cāng)庫(kù)主管/組長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等),要求操作不規(guī)范者限期改善,并給予必要指導(dǎo)。
4.5賬薄處理規(guī)定
4.5.1賬薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫,不能用圓珠筆或鉛筆記賬;
4.5.2賬薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰,不可漏填重要項(xiàng)目,更不可亂涂亂寫,賬薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果;
4.5.3賬薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持,不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù);
4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成賬目登錄工作;
4.5.5賬務(wù)處理方法具體依《賬務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行;
4.5.6倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核小組、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)管員的賬務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理,確保“賬、卡、物、證”一致。
4.6盤點(diǎn)規(guī)定
4.6.1倉(cāng)庫(kù)須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合,并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行;
4.6.2倉(cāng)管員在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存出現(xiàn)異常狀況時(shí),應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè);
4.6.3倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、pmc部人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽盤,并作為考核倉(cāng)庫(kù)人員工作績(jī)效的一項(xiàng)指標(biāo)。
4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定
4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行;
4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。
4.8消防安全規(guī)定
4.8.1倉(cāng)庫(kù)人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn),并會(huì)使用倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材(如消火栓、滅火器等);
4.8.2倉(cāng)庫(kù)人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道,不得遮擋消防器材,必須保證倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用;
4.8.3倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任保證倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好;
4.8.4倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任檢查倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性,如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。
4.9工作紀(jì)律規(guī)定
4.9.1倉(cāng)管員應(yīng)服從上級(jí)安排,做到令行禁止;
4.9.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí),按要求做好備料、發(fā)料工作,并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存資訊報(bào)表及信息;
4.9.3倉(cāng)庫(kù)人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用;
4.9.4倉(cāng)庫(kù)人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品,更不能因此損害公司利益;
4.9.5無關(guān)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員允許,不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);
4.9.6倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任對(duì)違反倉(cāng)庫(kù)管理制度的行為予以制止,制止不聽的報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管或開具《稽核處罰單》報(bào)稽核專員處理;
4.9.7倉(cāng)庫(kù)人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí),必須服從加班安排;
4.9.8所有倉(cāng)庫(kù)人員離職或調(diào)崗,均須與接手人員辦理好賬、物交接手續(xù)(包括物料的整理、盤點(diǎn)工作),因各種原因,接手人員未能及時(shí)到位時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚,離職或調(diào)崗倉(cāng)管員須延長(zhǎng)在崗時(shí)間,直至完成交接為止;
4.9.9 倉(cāng)管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí),必須填寫《請(qǐng)假單》,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)主管審核同意,并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí),方可批準(zhǔn)請(qǐng)假;
4.9.10 pmc部經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律情況,對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正,并采取相應(yīng)預(yù)防措施。
5.處罰規(guī)定
5.1無有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料,倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物料收發(fā)的,處罰責(zé)任人30元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.2離職或調(diào)崗倉(cāng)管員未與接手人員辦理賬、物交接的,處罰責(zé)任倉(cāng)管員50元/次,若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)賬、物不符的,處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的賬、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。
5.3收料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員須按要求擺放物料,并做好標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次;
5.4倉(cāng)庫(kù)備(發(fā))料未遵循“先進(jìn)先出”原則,而隨意發(fā)料的,處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次;
5.5倉(cāng)存物料沒有建立賬、卡的,對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處罰10元/種;
5.6不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理,并做明確標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次;
5.7對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的,處罰責(zé)任人10元/種;
5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的,對(duì)責(zé)任人罰款10元/次,若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.9違反單據(jù)、賬務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的,按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理;
5.10非本倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)物料,違者罰款20元/次;倉(cāng)庫(kù)人員聽之任之、不加制止的,罰款10元/次;
5.11無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員未制止的罰款10元/次;對(duì)于制止但未聽者,罰款20元/次;
5.12在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙者,罰款200元/次,并對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以50元/次罰款;
5.13倉(cāng)庫(kù)人員監(jiān)守自盜或公物私用的,一經(jīng)確查一律開除,扣除所有工資,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;
5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的,一律開除,扣除所有工資,并按《賠償管理制度》處理,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;
5.15倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件,應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任,具體依《問責(zé)制》及《賠償管理制度》處理;
5.16倉(cāng)管員提供錯(cuò)誤庫(kù)存信息的,處罰責(zé)任人5元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.17對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題,按《盤點(diǎn)管理制度》處理;
5.18請(qǐng)假而未有職務(wù)代理人代理工作的,處罰責(zé)任人10元/次;
