第1篇 生產(chǎn)管理制度食品公司
食品公司生產(chǎn)管理制度
一、目的
為建立健全生產(chǎn)計(jì)劃管理體制,理順生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行程序,提高計(jì)劃執(zhí)行率,確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成,特制定本管理制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司生產(chǎn)系統(tǒng)及為生產(chǎn)服務(wù)的相關(guān)單位。
三、職責(zé)
(一)、營(yíng)銷公司、外貿(mào)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)需求計(jì)劃的提報(bào)。
(二)、計(jì)劃部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)任務(wù)的編制、下達(dá)(在接到市場(chǎng)需求計(jì)劃后,必須在10小時(shí)內(nèi)匯總編制各車間生產(chǎn)計(jì)劃通知單),檢查、監(jiān)督、落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行單位的考核及作息匯總落實(shí)。
(三)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、調(diào)整、控制工作。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)類資源的平?,計(jì)劃可執(zhí)行性信息的收集、分析、反饋和調(diào)整。
(四)、各車間根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)通知單,負(fù)責(zé)制定各日時(shí)區(qū)生產(chǎn)任務(wù)及其他各日時(shí)區(qū)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃,并組織實(shí)施。
(五)、外貿(mào)部:
1、負(fù)責(zé)客供面料、輔料進(jìn)廠計(jì)劃的跟蹤落實(shí)、確定、反饋。
2、在接到客戶確認(rèn)信息后,必須在8小時(shí)以內(nèi)編制提報(bào)自備料等備料通知單,并跟蹤落實(shí)備料情況。(外貿(mào)部提供樣卡必須準(zhǔn)確,由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可生效。)備料通知單要有工藝圖示、樣卡、板號(hào)(樣品)以及面、輔料幅寬,若無板號(hào)、無圖示,應(yīng)說明同哪個(gè)款。
3、客戶中途更改工藝或更改輔料,外貿(mào)部必須及時(shí)將更改資料提報(bào)給計(jì)劃部、供應(yīng)部、技術(shù)部、輔料庫。
4、根據(jù)客戶提供的產(chǎn)量配比,編制提報(bào)生產(chǎn)任務(wù)通知單及相關(guān)工藝技術(shù)資料。生產(chǎn)任務(wù)通知單必須標(biāo)明面、輔料庫存情況和到廠時(shí)間(約數(shù)也行)以及客供面料單耗。
(六)、車間生產(chǎn)計(jì)劃管理職責(zé)
1、根據(jù)制定日時(shí)區(qū)生產(chǎn)任務(wù),分解各工序日時(shí)區(qū)生產(chǎn)任務(wù),并組織落實(shí)、執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)任務(wù)完成情況報(bào)計(jì)劃部。并對(duì)本車間生產(chǎn)任務(wù)情況進(jìn)行落實(shí)、考核。
3、負(fù)責(zé)對(duì)上道工序滿足其本車間生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況,進(jìn)行落實(shí)、考核。
4、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)任務(wù)完成后的分析及面、輔料的出(退)庫手續(xù)(清完計(jì)劃后必須在兩天內(nèi)寫出計(jì)劃分析報(bào)核算部)。
5、縫制車間必須按日時(shí)區(qū)生產(chǎn)計(jì)劃,將產(chǎn)品均勻轉(zhuǎn)下道工序。
6、負(fù)責(zé)各種用料情況的反饋,若因更改工藝或一些特殊情況造成用料單耗的變更,應(yīng)及時(shí)填寫用料單耗調(diào)整單,由技術(shù)部通知外貿(mào)部,供應(yīng)部簽字后交計(jì)劃部,防止阻礙生產(chǎn)進(jìn)行的現(xiàn)象發(fā)生。
(七)、供應(yīng)部計(jì)劃管理職責(zé)
1、根據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的面料計(jì)劃通知單和營(yíng)銷公司下達(dá)的團(tuán)定、零活面料采購計(jì)劃,結(jié)合各面、輔料庫存情況,必須在10小時(shí)內(nèi)提報(bào)面、輔料采購計(jì)劃,按期保質(zhì)保量的組織采購到位。
2、并對(duì)面、輔料采購計(jì)劃完成信息,以工作聯(lián)系單的及時(shí)反饋各相關(guān)部門。
(八)、庫管員計(jì)劃管理職責(zé)
1、根據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)通知單和各車間制定的日時(shí)區(qū)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃,組織清點(diǎn)落實(shí)各面、輔料,并對(duì)庫存不足的面輔料,編制采購計(jì)劃報(bào)供應(yīng)部組織采購。
2、按生產(chǎn)計(jì)劃耗量一次性或按各車間日時(shí)區(qū)計(jì)劃組織,清點(diǎn)發(fā)放各種輔料、標(biāo)、牌等。
3、負(fù)責(zé)對(duì)客供、自備、面、輔料到貨信息及時(shí)反饋給供應(yīng)部、外貿(mào)部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷公司。
(九)、營(yíng)銷公司計(jì)劃管理職責(zé)
1、根據(jù)市場(chǎng)需求計(jì)劃結(jié)合庫存成品和面料,填寫面料采購計(jì)劃報(bào)計(jì)劃部。
2、負(fù)責(zé)團(tuán)訂、零活計(jì)劃的接收、匯總、傳遞,并做好調(diào)度落實(shí)工作。
3、負(fù)責(zé)物流車輛配貨計(jì)劃的的編制、傳遞工作。
4、專賣店團(tuán)訂業(yè)務(wù)或工裝類產(chǎn)品款式改變,必須反饋給技術(shù)部,做好樣板及輔料的配備(提報(bào)數(shù)量及樣品)
(十)、技術(shù)部計(jì)劃管理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各種面、輔料工藝單耗定額計(jì)劃的確定,樣品、樣板、制作工藝文件的編制。
2、負(fù)責(zé)計(jì)劃單耗的更改通知,計(jì)劃單耗的通知,計(jì)劃單耗與排版單耗出現(xiàn)增減情況,應(yīng)及時(shí)以書面形式通知計(jì)劃部、外貿(mào)部,能使計(jì)劃單耗得到及時(shí)調(diào)整。
(十一)、維修部計(jì)劃管理職責(zé)
根據(jù)設(shè)備使用年限、易損件使用更換周期和日常維修備件,編制設(shè)備維護(hù)、維修計(jì)劃、配件采購計(jì)劃,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
四、管理程序
(一)、根據(jù)市場(chǎng)(團(tuán)訂、零活)需求和外貿(mào)訂單計(jì)劃,計(jì)劃部根據(jù)各車間產(chǎn)量定額編制月度、周度、日時(shí)區(qū)生產(chǎn)計(jì)劃并下發(fā),以便生產(chǎn)部、各車間安排生產(chǎn)及內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)整工作。
(二)、日常計(jì)劃管理程序
1、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)后,生產(chǎn)部根據(jù)各面、輔料備料情況,在不影響生產(chǎn)流水線正常運(yùn)行的狀態(tài)下,根據(jù)交期先后順序,組織安排生產(chǎn)。
2、外貿(mào)部與客戶洽談確定的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃,在收到客戶對(duì)樣品的確認(rèn)信息后,必須在8小時(shí)以內(nèi),編制完成生產(chǎn)計(jì)劃備料單報(bào)計(jì)劃部,計(jì)劃部在接到外貿(mào)部的備料計(jì)劃通知單后,必須在6小時(shí)以內(nèi)編制完成備料計(jì)劃通知單,并監(jiān)督各相關(guān)部門必須在24小時(shí)以內(nèi)及時(shí)準(zhǔn)確的完成各項(xiàng)確認(rèn)工作。
3、各車間嚴(yán)格按照日時(shí)區(qū)計(jì)劃組織生產(chǎn),并對(duì)各上道工序車間供應(yīng)的工序產(chǎn)品做好協(xié)調(diào),以滿足生產(chǎn)需求。
4、各車間根據(jù)下道工序車間日時(shí)區(qū)計(jì)劃中標(biāo)注的品種、數(shù)量,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織生產(chǎn),確保按時(shí)區(qū)組織到位,保證后道工序車間日時(shí)區(qū)生產(chǎn)任務(wù)的完成。
(三)、營(yíng)銷公司根據(jù)各專賣店提報(bào)的發(fā)貨申請(qǐng),匯總編制配貨計(jì)劃,每天上午11點(diǎn),下午4點(diǎn)報(bào)成品庫配貨。
(四)、各專賣店通過網(wǎng)絡(luò)、傳真申請(qǐng)的零活計(jì)劃要及時(shí)整理、打印、登記,每天下午4點(diǎn)報(bào)計(jì)劃部,計(jì)劃部必須在8小時(shí)以內(nèi),編制根據(jù)相關(guān)車間生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度,下達(dá)零活生產(chǎn)任務(wù)。營(yíng)銷公司、計(jì)劃部共同落實(shí)計(jì)劃完成情況。
(五)、各車間每天8點(diǎn)30分將生產(chǎn)任務(wù)完成情況報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部,并對(duì)上工序?qū)ζ錆M足率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考核。
(六)、工藝單耗定額確定
1、樣品生產(chǎn)單耗在樣品未確定前為臨時(shí)性工藝單耗執(zhí)行,樣品客戶確認(rèn)后技術(shù)部重新核定工藝單耗定額,報(bào)外貿(mào)部(跟單員)、計(jì)劃部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部。
2、成本核算部、計(jì)劃部、跟單員,跟蹤、落實(shí)單耗執(zhí)行情況,并對(duì)單耗執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和做出考核意見。
3、根據(jù)外貿(mào)部訂單計(jì)劃按時(shí)完成樣板(上衣3天,下衣2天)、樣品(上衣2天,下衣1天)的制作生產(chǎn)任務(wù)。
(七)、計(jì)劃部編制下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)通知單,必須按先后順序經(jīng)外貿(mào)部經(jīng)理、跟單員、輔料庫、供應(yīng)部、生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)面輔料單耗定額、及各種輔料、標(biāo)牌庫存數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格審核簽字確認(rèn)
后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)。
(八)、生產(chǎn)任務(wù)通知單審核確認(rèn)人,在完成審核確認(rèn)后必須簽注生產(chǎn)任務(wù)通知單收到時(shí)間和完成時(shí)間。
五、考核
1、各相關(guān)部門必須按職責(zé)要求認(rèn)真報(bào)送生產(chǎn)計(jì)劃,自備輔料計(jì)劃,每發(fā)生一次不按職責(zé)要求執(zhí)行,考核責(zé)任人績(jī)效分10分。
2、因報(bào)送不及時(shí),影響生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)行和外貿(mào)訂單交期的完成,考核責(zé)任人績(jī)效分30分,考核部門責(zé)任人績(jī)效分20分。造成客戶提出索賠時(shí),由相關(guān)部門責(zé)任人,部門責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
3、計(jì)劃部沒有按職責(zé)要求對(duì)生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況,實(shí)施監(jiān)督、檢查,對(duì)沒有按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)的車間,提出考核意見,考核部門負(fù)責(zé)人績(jī)效分20分。
4、因各類面、輔料采購計(jì)劃提報(bào)不及時(shí),影響生產(chǎn)計(jì)劃完成,考核相關(guān)責(zé)任人績(jī)效50分,考核部門責(zé)任人績(jī)效分30分。
5、不能在規(guī)定的8小時(shí)內(nèi)完成備料計(jì)劃通知單的提報(bào),不能在10小時(shí)內(nèi)完成生產(chǎn)任務(wù)通知單的編制傳遞,不能在6小時(shí)內(nèi)完成備料計(jì)劃的編制,不能在24小時(shí)以內(nèi)及時(shí)準(zhǔn)確的完成單耗確定,庫存輔料,標(biāo)牌數(shù)量的確認(rèn)等到各項(xiàng)工作,每項(xiàng)考核責(zé)任人績(jī)效分20分,考核部門負(fù)責(zé)人績(jī)效分10分。
6、經(jīng)確定的產(chǎn)品單耗、確認(rèn)的庫存輔料,標(biāo)牌等數(shù)量不準(zhǔn)確,影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成,每次考核確定、確認(rèn)責(zé)任人績(jī)效分20分,考核部門負(fù)責(zé)人績(jī)效分10分。
7、因各類面、輔料采購計(jì)劃組織落實(shí)不到位,影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成,考核責(zé)任人績(jī)效分20分?？己瞬块T負(fù)責(zé)人績(jī)效分10分。造成停工待料時(shí),責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部停工待料損失。
8、各部門提報(bào)的各項(xiàng)計(jì)劃接收部門必須填寫計(jì)劃完成時(shí)間,否則由提報(bào)部門提出考核意見報(bào)企管部,由企管部落實(shí)考核,情況屬實(shí)追加考核責(zé)任人績(jī)效分10分。
9、對(duì)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)因調(diào)度、協(xié)調(diào)、控制不力,沒有按時(shí)完成,造成工人加班加點(diǎn)時(shí),考核責(zé)任人、部門責(zé)任人績(jī)效分20分,考核分管領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效分10分。
10、部門、車間之間發(fā)生影響生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度時(shí),被影響部門、車間必須對(duì)影響部門、車間按規(guī)定要求進(jìn)行考核或提出考核意見報(bào)企管部,未考核或未提考核意見時(shí),考核被影響部門、車間責(zé)任人績(jī)效分20分。同時(shí),考核影響部門、車間責(zé)任人績(jī)效分10分。
11、因?qū)徍瞬徽J(rèn)真造成剩余輔料超過總耗用量的3.0% 部分,按審核人責(zé)任大小承擔(dān)損失(采購價(jià)格)。
12、審核確認(rèn)人不簽注生產(chǎn)任務(wù)通知單收到和完成時(shí)間,造成責(zé)任無法認(rèn)定時(shí),由該審核確認(rèn)人承擔(dān)全部責(zé)任。
13、因供應(yīng)部超采購計(jì)劃造成的輔料剩余,按采購價(jià)格賠償損失。
14、因編制計(jì)劃不認(rèn)真,造成供應(yīng)部采購的面、輔料不用,造成的損失由跟單員、計(jì)劃部相關(guān)責(zé)任人、審核人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)賠償損失。
15、每個(gè)計(jì)劃清完后必須在兩天內(nèi)寫出計(jì)劃分析報(bào)核算部(清計(jì)劃以各個(gè)車間為單位),一次不報(bào)考核負(fù)責(zé)人績(jī)效分20分。
16、所以計(jì)劃因面料原因未裁齊的,必須在當(dāng)天把所有剩余輔料退庫,發(fā)現(xiàn)一次不退庫,考核負(fù)責(zé)人績(jī)效分20分。
17、裁完活后必須把每一板的布頭栓飛子,發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定栓飛子,考核負(fù)責(zé)績(jī)效分10分。
18、不按計(jì)劃發(fā)活,配活不及時(shí),發(fā)生一次考核車間主任績(jī)效分10分。
19、縫制車間必須按日時(shí)區(qū)生產(chǎn)計(jì)劃均勻過活,發(fā)現(xiàn)一次過活不均勻,考核負(fù)責(zé)人績(jī)效分10分。
20、各車間每天8點(diǎn)30分不報(bào)計(jì)劃進(jìn)度情況,每發(fā)生一次,考核負(fù)責(zé)人績(jī)效分10分。
21、各車間產(chǎn)品入活數(shù),必須與入活單相符,因工作不認(rèn)真造成數(shù)據(jù)不符,責(zé)任沒法認(rèn)定時(shí),考核上、下道工序責(zé)任人績(jī)效分10分,車間負(fù)責(zé)人績(jī)效分10分。
六、附則
第2篇 食品企業(yè)生產(chǎn)用物料采購管理制度
采購計(jì)劃提報(bào)制度
生產(chǎn)用物料采購管理制度
受控狀態(tài)：
發(fā)放編號(hào)：
編制：采購部
審核：
批準(zhǔn)：
Q/SHF-GCG-008-2011
Q/SHF
山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/
生產(chǎn)用物料采購管理制度
文件編號(hào)：Q/SHF-GCG-008-2011
版本/修訂狀態(tài)：A/0
生產(chǎn)用物料采購管理程序
開始
研發(fā)部
采購部
品控部
庫房
生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定
供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)能力的評(píng)審
年度采購方案的確定（季節(jié)性原料的采購）
供應(yīng)商的選擇供應(yīng)能力的評(píng)審
年度采購方案確定（含季節(jié)性原料的采購）
采購方式
符合招標(biāo)要求
不符合
標(biāo)書的編寫、發(fā)放、會(huì)收
采購價(jià)格的產(chǎn)生
合同簽訂
不合格
不合格物料的處理
結(jié)束
采購訂單的下達(dá)、跟蹤
合格
生產(chǎn)用采購物料的驗(yàn)收
根據(jù)研發(fā)制定的采購標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)研發(fā)制定的采購標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
物料入庫
采購申請(qǐng)的下達(dá)
生產(chǎn)用物料采購管理制度
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，
使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團(tuán)公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。
第三條
職責(zé)
（一)采購部：供應(yīng)商的開發(fā)、供應(yīng)商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標(biāo)、價(jià)格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達(dá)、跟蹤、供應(yīng)商的考核評(píng)定；年度、月度物料需求計(jì)劃的編制，日采購申請(qǐng)的下達(dá)。
（二)品控部：供應(yīng)商到貨質(zhì)量的驗(yàn)收。
（三)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定及修定。
（四)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術(shù)語和定義
（一)帕累托原理：意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼社會(huì)學(xué)家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對(duì)當(dāng)時(shí)的社會(huì)財(cái)富分配問題進(jìn)行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會(huì)財(cái)富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動(dòng)，就可以掌握社會(huì)總行動(dòng)的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結(jié)果。這個(gè)原理經(jīng)過多年的演化，已變成當(dāng)今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”----80%的價(jià)值是來自20%因素，其余20%的價(jià)值則來自80%的因素。
（二)A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進(jìn)行分類排隊(duì)，把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少，但占用資金比重大，因此應(yīng)嚴(yán)格控制。B類物質(zhì)較A類多，價(jià)格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實(shí)行一般控制。c類物質(zhì)種類繁多，但價(jià)格低廉，占用資金很少，因此可實(shí)行適當(dāng)放松控制。
（三)紅沖：紅字沖賬法的簡(jiǎn)稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯(cuò)誤記錄,以更正或調(diào)整記賬錯(cuò)誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯(cuò)賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
（四)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施采購的物料。價(jià)格的產(chǎn)生及供應(yīng)商的確定由總部采購部負(fù)責(zé)，分公司負(fù)責(zé)具體的采購實(shí)施。
（五)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實(shí)施采購，采購申請(qǐng)和采購價(jià)格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。
（六)分采物料：分公司采購部自行實(shí)施采購的物料。
第二章程序說明
第五條
供應(yīng)商的評(píng)審、物料的評(píng)選
（一)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商、物料的開發(fā)和供應(yīng)商供應(yīng)能力的評(píng)審，采購員向供應(yīng)商索要評(píng)審所用的資料(含供應(yīng)商所供物料的貯存方法)。
（二)供應(yīng)商評(píng)定審核小組負(fù)責(zé)根據(jù)采購員轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商資料，對(duì)供應(yīng)商力進(jìn)行評(píng)審；由供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》。
（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應(yīng)商。
（四)每種物料要求匹配3-5家供應(yīng)商，采購員根據(jù)當(dāng)前的供應(yīng)商匹配情況，有針對(duì)性的開發(fā)供應(yīng)商。
（五)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進(jìn)行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應(yīng)商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標(biāo)準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)的，采購部可以拒絕采購。
（六)具體操作參見《生產(chǎn)用物料供應(yīng)商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
（一)年度采購物料A、B、C分類
采購主管根據(jù)年度需求物料和價(jià)格預(yù)算計(jì)算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表》格式對(duì)自己負(fù)責(zé)物料的年度采購金額進(jìn)行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。
（二)年度物料采購類別A、B、C分類：
1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應(yīng)商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細(xì)表》格式對(duì)自己負(fù)責(zé)物料進(jìn)行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報(bào)采購經(jīng)理及采購負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。
分公司采購主管把劃分好的采購類別報(bào)分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。
2、采購主管對(duì)每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對(duì)需要采購?fù)獍少徫锲纷詈弥付ㄆ放坪托吞?hào)，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應(yīng)盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經(jīng)理或主管根據(jù)帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表》格式對(duì)采購類別組年度采購金額進(jìn)行A、B、C分析。
（三)年度采購方案的制定：
1、采購經(jīng)理按《××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表》格式對(duì)采購類別組作采購類別定位分析、3-5家供應(yīng)商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。
2、采購主管根據(jù)對(duì)各采購類別價(jià)格預(yù)測(cè)趨勢(shì)分析，每月25號(hào)前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動(dòng)采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。
（四)集團(tuán)公司年度采購方案的統(tǒng)一
1、集團(tuán)公司物料分類及采購方式
1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實(shí)施采購，但總部采購部實(shí)施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。
2）生產(chǎn)類原物料：見下表
物料類別名稱
采購方式
牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類
統(tǒng)采物料
鮮蔬菜類、五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料
分采監(jiān)管物料
除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報(bào)方案加以統(tǒng)一，制定出集團(tuán)公司內(nèi)的年度采購方案，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團(tuán)公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執(zhí)行。
（五)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據(jù)采購計(jì)劃員提供的月度物料需求計(jì)劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團(tuán)公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權(quán)根據(jù)集團(tuán)總部、各分公司所報(bào)月度采購方案中抽查實(shí)際采購方案的執(zhí)行情況。
第七條
標(biāo)書的編寫、發(fā)放、回收
(一)采購計(jì)劃員每月末25號(hào)前需書面采購部遞交次月度物料需求計(jì)劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案，對(duì)有需求計(jì)劃的物料進(jìn)行招標(biāo)。
(二)生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應(yīng)商數(shù)量要求3-6家，至少必須為3家以上（含）,采購員必須給供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書；生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額不在此范圍的按《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價(jià)格。
(三)采購員在招標(biāo)前，要明確此次招標(biāo)配額的分配方案（具體見《供應(yīng)商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標(biāo)價(jià)格的有效期和應(yīng)邀供應(yīng)商等信息。
(四)招標(biāo)審批通過后，采購員方可向應(yīng)邀供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書。采購員在編寫標(biāo)書時(shí)應(yīng)注意：
1、標(biāo)書編寫原則上按標(biāo)書固定格式執(zhí)行；
2、在標(biāo)書中明確告知應(yīng)邀供應(yīng)商此次招標(biāo)的配額分配方案；
3、標(biāo)書應(yīng)報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核，分公司報(bào)分公司總經(jīng)理，否則不予開標(biāo)，特殊情況必須調(diào)整標(biāo)書固定格式的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部審核同意后方可執(zhí)行。
4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標(biāo)書中必須明確規(guī)定選擇合作供應(yīng)商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負(fù)責(zé)人裁定。
5、我方強(qiáng)勢(shì)的采購物品，需讓供應(yīng)商按規(guī)定格式進(jìn)行拆分報(bào)價(jià)；設(shè)備類產(chǎn)品讓供應(yīng)商按固定格式報(bào)配件明細(xì)及價(jià)格。
6、標(biāo)書中的采購數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，必須在標(biāo)書中列明“該數(shù)量?jī)H供參考，實(shí)際以具體書面訂單為準(zhǔn)”；
7、標(biāo)書中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標(biāo)書的回收由采購招標(biāo)員負(fù)責(zé)，采購招標(biāo)員收取標(biāo)書時(shí)作好如下工作：
1、如發(fā)現(xiàn)標(biāo)書中出現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權(quán)人簽字或蓋條；
2、記錄標(biāo)書送達(dá)時(shí)間(超過規(guī)定時(shí)間標(biāo)書作廢)；
3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號(hào)凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認(rèn)貨款是否滿足保證金）；
4、技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書是否分開（沒有分開的標(biāo)書讓供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)修改或作廢）；
5、在收到標(biāo)書發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)必須第一時(shí)間通知采購員。
(六)標(biāo)書的開啟與招標(biāo)價(jià)格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復(fù)核。
(七)對(duì)于已繳納的標(biāo)書，投標(biāo)方在未開標(biāo)前想修改標(biāo)書內(nèi)容，必須由其授權(quán)人出具相關(guān)身份證明后方可預(yù)以修改，同時(shí)要求其在修改處簽字并注明修改時(shí)間。
第八條采購價(jià)格的產(chǎn)生
(一)采購招標(biāo)員依據(jù)《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生價(jià)格，價(jià)格產(chǎn)生后，《招標(biāo)匯總表》轉(zhuǎn)采購員，由采購員逐級(jí)上報(bào)招標(biāo)結(jié)果。
(二)采購員根據(jù)審批后的招標(biāo)結(jié)果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級(jí)別人員，對(duì)此價(jià)格有疑問，可進(jìn)行內(nèi)部溝通，要求提報(bào)人作出合理解釋；若確定屬于錯(cuò)誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對(duì)統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權(quán)采購物料價(jià)格調(diào)整必須報(bào)總廠采購部批準(zhǔn)；同時(shí)統(tǒng)采物料和議標(biāo)軟件產(chǎn)生價(jià)格后，分公司不允許再與供應(yīng)商二次議價(jià)。
(四)配額的分配、調(diào)整、實(shí)際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應(yīng)商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應(yīng)商必須要有相應(yīng)的采購合同，采購員在下達(dá)訂單前要核對(duì)該供應(yīng)商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標(biāo)書要求、商談內(nèi)容為根據(jù)編寫，超出以上內(nèi)容部分必須給采購負(fù)責(zé)人匯報(bào)后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報(bào)分公司負(fù)責(zé)人同意。
(三)在簽訂合同時(shí)，應(yīng)注意：
1、供應(yīng)商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項(xiàng)；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱；
2、合同中必須列明所有原物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按研發(fā)部制定的物料采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗(yàn)方法、車輛衛(wèi)生和運(yùn)輸防護(hù)措施、包裝要求等所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的內(nèi)容。
當(dāng)我公司原物料采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時(shí)，必須在一個(gè)月內(nèi)通知供應(yīng)商，并根據(jù)我公司修改后的原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新與供應(yīng)商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標(biāo)準(zhǔn)要求，或要求供應(yīng)商提供新標(biāo)準(zhǔn)的書面確認(rèn)函。
3、合同甲、乙雙方落款處應(yīng)將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時(shí)交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評(píng)審表》執(zhí)行。
(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報(bào)總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后即可完成，財(cái)務(wù)給予加蓋合同條在加蓋合同條時(shí)，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達(dá)
(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺(tái)查看當(dāng)天計(jì)劃下達(dá)的采購申請(qǐng)情況（凡超過當(dāng)天中午12：00提報(bào)的采購申請(qǐng)視為第二天的采購申請(qǐng)），確保訂單下達(dá)的及時(shí)性。
(二)采購員要審核采購申請(qǐng)中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時(shí)與計(jì)劃員溝通。若確實(shí)無法達(dá)到采購周期、最小批量的，采購員應(yīng)首先與供應(yīng)商聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商能否按計(jì)劃員要求的周期、批量供貨及對(duì)成本是否有影響，將落實(shí)的結(jié)果及時(shí)反饋提報(bào)申請(qǐng)的計(jì)劃員。若對(duì)成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商收到傳真后必須書面（或電郵）確認(rèn)回傳，以避免供應(yīng)商沒有收到或是否認(rèn)收到訂單影響正常到貨。供應(yīng)商訂單的回傳，如無法蓋條確認(rèn)，可由供應(yīng)商提供授權(quán)書指定其授權(quán)人，由授權(quán)人簽字確認(rèn)，授權(quán)書上必須加蓋供應(yīng)商公條原件，授權(quán)書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應(yīng)商發(fā)訂單，可由供應(yīng)商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應(yīng)商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。
(四)為避免人為操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐陕﹩维F(xiàn)象，統(tǒng)當(dāng)天審批通過的采購申請(qǐng)與當(dāng)日已采購訂單一一核對(duì)，確認(rèn)有無漏分配的申請(qǐng)；為確保采購申請(qǐng)能夠及時(shí)的轉(zhuǎn)化為采購訂單并發(fā)送至供應(yīng)商處，采購員每天上班后、下班前均應(yīng)對(duì)系統(tǒng)中的采購申請(qǐng)、采購訂單與供應(yīng)商回傳的訂單進(jìn)行核對(duì)。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；兩個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次罰款200元；兩個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時(shí)對(duì)前一天應(yīng)到貨及當(dāng)天該到貨的訂單進(jìn)行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細(xì)做成E*CEL表格，到貨情況進(jìn)行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應(yīng)商與財(cái)務(wù)結(jié)算中心核對(duì)收貨數(shù)量，以便供應(yīng)商準(zhǔn)確的開具發(fā)票。
(二)對(duì)各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時(shí)與各相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，以在第一時(shí)間內(nèi)解決；如屬供應(yīng)商原因，則根據(jù)實(shí)際原因填寫《供應(yīng)商違約自愿補(bǔ)償通知單》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷、變更、終止
(一)因計(jì)劃變動(dòng)原因造成的采購申請(qǐng)或采購訂單撤銷、變更，采購申請(qǐng)部門必須書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請(qǐng)應(yīng)注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請(qǐng)時(shí)，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應(yīng)商的情況。
(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如供應(yīng)商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號(hào)、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時(shí)間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請(qǐng)貴公司確認(rèn)”字樣，由供應(yīng)商確認(rèn)回傳。如供應(yīng)商由于種種原因不同意調(diào)整，采購員要及時(shí)反饋，進(jìn)行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應(yīng)商到貨時(shí)攜帶相應(yīng)的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗(yàn)有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進(jìn)行處理。
(二)對(duì)于已辦理入庫的物料，由于質(zhì)量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時(shí)必須先報(bào)至財(cái)務(wù)部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時(shí)上報(bào)，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應(yīng)商書面授權(quán)委托人拉回，授權(quán)書中應(yīng)注明所委托人的姓名、身份證號(hào)、提貨的車牌號(hào)等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復(fù)印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗(yàn)證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。
第十五條
季節(jié)性原料的采購
(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時(shí)間，特將季節(jié)性原料采購單獨(dú)列出，具體如下：
序號(hào)
原料名稱
采購時(shí)間
備注
主要采購春季，數(shù)量不夠秋季補(bǔ)貨
(二)季節(jié)性原料的采購時(shí)機(jī)由采購部提出后，原料使用部門5日內(nèi)做出年度或月度物資需求計(jì)劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
(三)為將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應(yīng)商。
(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)查看，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給供應(yīng)商。
第十六條
其他規(guī)定
(一)協(xié)助財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)往來帳及發(fā)票等事項(xiàng)的溝通與協(xié)調(diào)。
(二)了解所負(fù)責(zé)物料的標(biāo)準(zhǔn)、采購環(huán)境、供應(yīng)商資源等情況，加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格的跟蹤。
(三)嚴(yán)禁對(duì)供應(yīng)商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息（包括：價(jià)格、現(xiàn)供應(yīng)商、現(xiàn)庫存量、供應(yīng)壓力，資源緊張情況），否則，會(huì)增加談判的難度及供應(yīng)商提高交易條件。
(四)受理供應(yīng)商的投訴。
第三條
相關(guān)文件及記錄
第十七條
相關(guān)文件
生產(chǎn)用物料采購管理制度
采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度
供應(yīng)商配額分配管理制度
原輔材料退貨管理制度
第十八條
質(zhì)量記錄
合格供方名錄
××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表
××年度××物料采購類別組劃分明細(xì)表
××物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表
××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表
采購類別年度采購方案規(guī)劃表
采購類別月度采購方案規(guī)劃表
合同審批單
合同履行單
供應(yīng)商違約自愿補(bǔ)償通知單
版本與更改記錄
版本/修改號(hào)
日期
修改條款
修改人
審核人
批準(zhǔn)人
第3篇 食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理制度
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《食品衛(wèi)生法》，及時(shí)辦理衛(wèi)生許可證，并將食品衛(wèi)生許可證懸掛于醒目處。
2、生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好，25米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場(chǎng)、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場(chǎng)所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，劃片分工，責(zé)任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。
3、嚴(yán)把食品及原料采購關(guān)，采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效的檢驗(yàn)合格證明及衛(wèi)生許可證復(fù)印件，禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。
4、食品入庫前要進(jìn)行驗(yàn)收登記，食品貯存應(yīng)做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗(yàn)，及時(shí)清理;食品倉庫內(nèi)應(yīng)防鼠、防潮，嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。
5、食品加工人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按良好的生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行操作，確保各工序連續(xù)進(jìn)行，嚴(yán)禁往返，防止交叉污染。
6、加工后的廢棄物存放設(shè)施應(yīng)密閉或帶蓋，存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間，且位于生產(chǎn)車間的下風(fēng)向;廢棄食用油脂專人管理，盛放于標(biāo)有“廢棄食用油脂專用”字樣的密閉容器內(nèi)，定期按有關(guān)規(guī)定及時(shí)清理。
7、食品加工人員每年必須進(jìn)行健康檢查，取得健康培訓(xùn)合格證明后方可參加工作;工作期間應(yīng)穿戴清潔的工作衣帽，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，防止人為因素造成的食品污染。
8、建立完善的質(zhì)量控制體系，按照國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證每批產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后出廠。
第4篇 食品生產(chǎn)過程防污染 損害 變質(zhì)管理制度
一、產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中應(yīng)按以下條款執(zhí)行：
原料庫應(yīng)設(shè)有防潮、防鼠、防蟲等措施。
二、輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。
三、源水及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。
四、原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。
五、生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。
六、及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。
七、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。
八、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。
九 成品防護(hù)
成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。
第5篇 食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理制度
根據(jù)《食品安全法》、《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》(質(zhì)檢總局2023年第119號(hào)公告)及《食品生產(chǎn)許可審查通則》(2010版)對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查要求,食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立以下質(zhì)量安全管理制度并符合相關(guān)要求。
序號(hào)
文件名稱
文件要求
配套記錄表格
1
組織結(jié)構(gòu)及方針、目標(biāo)
制定組織結(jié)構(gòu)圖,對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行描述,制定企業(yè)方針和目標(biāo)。
/
2
崗位責(zé)任制度
1、明確質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人及職責(zé),設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員,制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)及權(quán)限;
2、規(guī)定各崗位職責(zé),包括生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等職責(zé),明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。
/
3
工藝文件
1、企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件;
2、使用食品添加劑的應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度。
與工藝文件相適應(yīng)的記錄表格
4
采購管理制度(含進(jìn)貨查驗(yàn)制度)
1、制定完善的原輔材料及包裝材料采購管理制度,如有外協(xié)加工及委托服務(wù)也應(yīng)有相應(yīng)的采購管理制度;
2、制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件。如采購計(jì)劃、采購清單或采購合同等;
3、制定采購驗(yàn)證制度。應(yīng)規(guī)定對(duì)采購的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度;
4、制定進(jìn)貨查驗(yàn)制度。應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄,向供貨者索取相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年。
《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》
5
生產(chǎn)過程管理制度
1、制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法;
2、制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;
3、制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒制度。應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒,并保存記錄,同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄;
4、制定倉庫管理制度。對(duì)原輔料及包裝材料的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用等進(jìn)行規(guī)定;
5、應(yīng)制定生產(chǎn)投料記錄表格,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。
《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》、《設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄》、《生產(chǎn)投料記錄》
6
生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度
制訂關(guān)鍵控制點(diǎn)控制作業(yè)指導(dǎo)書,包括識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn),規(guī)定關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝參數(shù)及對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控要求等,應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況,包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。
《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄》
7
產(chǎn)品防護(hù)制度
應(yīng)制定食品生產(chǎn)加工過程及食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過程有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度
/
8
檢驗(yàn)管理制度
1、制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度,包括過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備管理制度等,如委托檢驗(yàn)應(yīng)有相應(yīng)規(guī)定;
2、制定出廠檢驗(yàn)記錄制度。建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄,包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容;食品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年。
3、對(duì)出廠檢驗(yàn)留存樣品要求進(jìn)行規(guī)定;
4、對(duì)檢驗(yàn)人員能力進(jìn)行規(guī)定
《過程檢驗(yàn)記錄》、《出廠檢驗(yàn)記錄》
9
不合格管理制度
制定不合格管理制度,對(duì)不合格處理、糾正/糾正措施采取及記錄等進(jìn)行規(guī)定
《不合格處理記錄》、《糾正/糾正措施記錄》
10
銷售臺(tái)帳管理制度
制定銷售臺(tái)帳管理制度。應(yīng)對(duì)銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺(tái)帳,包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容。
《銷售臺(tái)帳》
11
不安全食品召回制度
制定不安全食品召回制度。對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回等進(jìn)行規(guī)定并保存執(zhí)行情況的記錄。包括:企業(yè)通知召回的情況;實(shí)際召回的情況;對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄;整改措施的落實(shí)情況;向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。
《不安全食品召回記錄》
12
食品安全事故處置
制定食品安全事故處置方案。對(duì)食品安全事故處置、食品安全防范措施及檢查、食品安全事故處置記錄等進(jìn)行規(guī)定。
《食品安全事故處置記錄》
13
人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度
1、制定人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度。對(duì)從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)及記錄等進(jìn)行規(guī)定
2、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。
《食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄》
14
消費(fèi)者投訴受理制度
制定消費(fèi)者投訴受理制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。
《消費(fèi)者投訴的受理記錄》
15
收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度
制定收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息,并做出反應(yīng),同時(shí)應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。
/
16
委托加工食品管理制度
如有委托加工,企業(yè)應(yīng)按要求制定委托加工管理制度
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17
其他管理制度
企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及自身需要制定
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注:配套的記錄表格內(nèi)容應(yīng)滿足相應(yīng)文件要求,企業(yè)提交質(zhì)量安全管理制度文本時(shí)應(yīng)至少將上述所列配套的記錄表格一并附上。其他配套記錄表格企業(yè)應(yīng)根據(jù)文件要求制定,可不隨管理制度文本提交,后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)驗(yàn)證。
第6篇 車間食品生產(chǎn)防護(hù)管理制度
一目的
在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。
二 職責(zé)
2.1倉庫負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。
2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。
2.3倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。
3原輔料包裝材料防護(hù)
3.1運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。
3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。
3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。
3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。
4源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)
4.1源水儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。
4.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。
4.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。
4.4及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。
4.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。
4.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。
5成品防護(hù)
5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。
5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸;應(yīng)輕拿輕放，不得重壓;避免日曬、雨淋。
5.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上;不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。
5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。
第7篇 學(xué)校食堂食品生產(chǎn)加工操作流程管理制度
學(xué)校食堂食品生產(chǎn)、加工操作流程管理制度
操作間是烹調(diào)食品的重要場(chǎng)所,也是保證食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此,特制定食品加工操作流程管理制度。
1.負(fù)責(zé)烹調(diào)加工的廚師要認(rèn)真學(xué)習(xí)《食品衛(wèi)生法》和相關(guān)衛(wèi)生知識(shí),提高其法制意識(shí)和食品衛(wèi)生安全意識(shí)。
2.廚師要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),熟悉各種烹調(diào)技藝,提高業(yè)務(wù)能力。
3.廚師要根據(jù)不同食物的特性,采取合理的烹調(diào)方式,盡量不破壞食物的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。
4.烹調(diào)的菜肴盡量做到色、香、味等感官性狀俱佳,增進(jìn)用餐者食欲。
5.學(xué)校食堂嚴(yán)禁加工涼菜、涼面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜,需經(jīng)高溫煮熟燒透后才能食用。烘、燒、炒要掌握火候,且數(shù)量不宜過多,要翻鏟均勻,使其熟透。
6.操作人員在加工時(shí)要嚴(yán)格按衛(wèi)生要求操作,養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣,加工食品時(shí)不能對(duì)著飯菜咳嗽、打噴嚏,不能用手摳鼻孔、耳垢,上廁所后要洗手。
7.食品調(diào)味時(shí)要嚴(yán)格按烹調(diào)衛(wèi)生要求進(jìn)行,切忌用手指直接沾湯品嘗,不能用湯勺、鍋鏟盛湯汁放入口中品嘗。
8.制作好的成品菜要直接用清潔、衛(wèi)生消過毒的容器盛裝,不能用抹布或圍裙擦試容器。
9.成品菜不能直接放在地上,防止異物帶入容器對(duì)食品造成第二次污染。
10.抹布、鍋蓋、防蠅罩等要保持清潔,分類使用。
11.充分發(fā)揮'三防'設(shè)施的功能和作用。
12.操作臺(tái)上的調(diào)味品要分類擺放,并及時(shí)加蓋。
13.未經(jīng)食堂管理人員允許,從業(yè)人員不能隨意換崗,不得隨意增減廚師。
第8篇 食品生產(chǎn)安全自查管理制度格式怎樣的
1.目的
定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施,確保我公司食品安全。
2. 范圍
食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。
3. 職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。
3. 2品控部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。
3. 2生產(chǎn)部、品控部分別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組,每半年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次,并向公司總經(jīng)理提交自查報(bào)告。
4.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程
4.1現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程
一、原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品)采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。
檢查項(xiàng)目:原輔料存放、專庫管理、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、索證索票、制度具備情況、現(xiàn)場(chǎng)記錄。
(一)原輔料存放
1. 原輔料存放是否離地、離墻。
外包裝是否完整,并做好防護(hù)。
檢查規(guī)程:查看原輔料存放情況,是否符合存放要求
重點(diǎn)注釋:原輔料堆放是否離地10cm以上,離墻20cm以上,并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。
2. 倉庫是否符合衛(wèi)生要求
檢查規(guī)程:查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。
原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料,過期原輔料清理及記錄是否符合要求。
檢查規(guī)程:查看是否有過期原料,是否有處置記錄。
4.生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品,存放是否符合要求。
檢查規(guī)程:查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品,是否符合存放要求。
重點(diǎn)注釋:需符合危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理要求;
5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。
檢查規(guī)程:查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。
重點(diǎn)注釋:庫房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。
6. 原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。
檢查規(guī)程:查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。
重點(diǎn)注釋:原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品,專庫專用,防止交叉污染。
(二)專庫管理
1.食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４?并有專人管理。
檢查規(guī)程:查看是否有食品添加劑專庫,詢問管理人員。
重點(diǎn)注釋:查看是否有專人專管。
2. 內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。
檢查規(guī)程:查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫或?qū)ｉT區(qū)域。
重點(diǎn)注釋:原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放,并有明確標(biāo)識(shí)。
(三)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)
1.原輔料(除農(nóng)副產(chǎn)品)標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。
檢查規(guī)程:抽查至少3種原輔料,不足3種的全部檢查,查看標(biāo)簽內(nèi)容。
重點(diǎn)注釋:直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品 標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和(或)經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。
2. 進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。
檢查規(guī)程:查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽,標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。
重點(diǎn)注釋:要符合國(guó)內(nèi)法律法規(guī)要求,有進(jìn)口商相關(guān)信息。
3. 原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。
檢查規(guī)程:查閱抽查的原輔料索證索票情況,是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致。
重點(diǎn)注釋:應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。
(四)索證索票
1.企業(yè)直接采購國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。
檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。
重點(diǎn)注釋:應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件;
對(duì)無法提供合格證明文件的食品原料,應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
2. 企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品,是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況。
3. 企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購原輔料的, 是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購物的憑證。
檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。
重點(diǎn)注釋:同14.對(duì)無法提供合格證明文件的食品 原輔材料及包裝材料,企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)記錄。
檢查規(guī)程:查看原料輔料的檢驗(yàn) <記錄,名稱批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合。
重點(diǎn)注釋:同1(五)制度具備情況
企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。
檢查規(guī)程:查閱制度是否在執(zhí)行。
重點(diǎn)注釋:必須建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度,原輔料庫管理制度。
(六)現(xiàn)場(chǎng)記錄
1.企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄(對(duì)于有貯存條件要求的原輔料)、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。
檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。
2. 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容,是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。
檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。
3. 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。
檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。
重點(diǎn)注釋:通過進(jìn)貨查驗(yàn)記錄,查看索證索票。
4.食品添加劑使用是否有記錄
檢查規(guī)程:詢問專管人員,查閱領(lǐng)料記錄。
重點(diǎn)注釋:是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。
二、生產(chǎn)過程控制
檢查項(xiàng)目:廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況;
更衣室;
生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況;
生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況;
企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒;
產(chǎn)品投料記錄;
生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄;
生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況;
原料、半成品、成品交叉污染情況;
設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況;
現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況;
回收產(chǎn)品處置情況。
(一)廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況
1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放,是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。
檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否符合衛(wèi)生規(guī)范。
重點(diǎn)注釋:不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域,垃圾應(yīng)及時(shí)清掃,無雜物混堆。
2. 廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施
檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。
重點(diǎn)注釋:查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。
3. 企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離
檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)是否有生活區(qū),生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。
重點(diǎn)注釋:生活區(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響;
宿舍、食堂、職工娛
樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。
4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況
檢查規(guī)程:查看是否有清潔記錄,是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。
重點(diǎn)注釋:有衛(wèi)生管理制度。
(二)更衣室
1.更衣室內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架),個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。
檢查規(guī)程:查看更衣室設(shè)施,是否按規(guī)定擺放。
重點(diǎn)注釋:要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施,保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開放置。
2. 更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒
檢查規(guī)程:查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行,查閱滅菌消毒記錄。
重點(diǎn)注釋:可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。
3. 更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器,并配備了洗手液和消毒液。
檢查規(guī)程:查看洗手設(shè)施配置是否齊全,消毒液是否有配置記錄。
重點(diǎn)注釋:消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。
(三)生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況
1.車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。
檢查規(guī)程:查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。
重點(diǎn)注釋:一般設(shè)置在倉庫或車間出入口。
2. 物料是否離地離墻堆放
檢查規(guī)程:查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。
重點(diǎn)注釋:同倉庫存貯要求。
3. 生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。
檢查規(guī)程:查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。
第9篇 食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度
第一條 嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《查處食品標(biāo)簽違法行為規(guī)定》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》、《加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實(shí)施意見》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第二條 符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品,在取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的前提下組織生產(chǎn)。
第三條 建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度,努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負(fù)責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員,熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。
第四條 具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備,具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。
第五條 食品加工工藝流程科學(xué)、合理,生產(chǎn)加工過程嚴(yán)格、規(guī)范,對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。
第六條 生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)貨制度,不使用非食用性原輔材料加工食品。
第七條 按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),無強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求。
第八條 具有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段,檢驗(yàn)和檢測(cè)儀器定期通過計(jì)量檢定。
第九條 在生產(chǎn)全過程建立標(biāo)準(zhǔn)體系,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到銷售后服務(wù)實(shí)施全過程質(zhì)量管理。
第十條 食品的包裝材料、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全,保持清潔,對(duì)食品無污染。
第十一條 產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)、確保出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格。
第十二條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及食品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
第10篇 清潔生產(chǎn)管理制度食品公司
食品股份公司清潔生產(chǎn)管理制度
第一章 總則
第一條 :為了推進(jìn)公司的清潔生產(chǎn),提高資源利用效率,減少和避免污染物的產(chǎn)生,保護(hù)和改善環(huán)境,保障人體健康,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展,制定本管理制度。
第二條 :本制度所稱清潔生產(chǎn),是指不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施,從源頭削減污染,提高資源利用效率,減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放,以減輕或者消除對(duì)人類健康和環(huán)境的危害。
第三條 :在公司所轄范圍內(nèi),從事生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的車間以及從事相關(guān)管理活動(dòng)的部門,均應(yīng)依照本管理制度,組織、實(shí)施清潔生產(chǎn)。
第四條 :公司鼓勵(lì)和促進(jìn)清潔生產(chǎn),公司行政部門、生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)將清潔生產(chǎn)納入各級(jí)管理制度及考核制度,
第五條 :加強(qiáng)清潔生產(chǎn)宣傳和教育,普及清潔生產(chǎn)知識(shí),增強(qiáng)全員清潔生產(chǎn)意識(shí)。
第六條 :任何單位和個(gè)人都應(yīng)履行清潔生產(chǎn)義務(wù),有權(quán)檢舉破壞清潔生產(chǎn)的行為。公司對(duì)在清潔生產(chǎn)工作中有顯著成績(jī)的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第七條 :公司辦公室主管全公司的清潔生產(chǎn)監(jiān)督、管理工作,各單位、部門負(fù)責(zé)人在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)監(jiān)督、管理工作。
第二章 清潔生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第八條 :公司成立《清潔生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組》,由總經(jīng)理任組長(zhǎng),生產(chǎn)副總?cè)胃苯M長(zhǎng)。公司辦公室、生產(chǎn)部、各分廠負(fù)責(zé)人為組員?？偨?jīng)理對(duì)公司的清潔生產(chǎn)管理工作全權(quán)負(fù)責(zé)。
第九條 :生產(chǎn)副總在清潔生產(chǎn)管理、協(xié)調(diào)方面的職責(zé)如下:
1、 負(fù)責(zé)組織清潔生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步措施(包括:原燃材料的采用、生產(chǎn)工藝的制定和改進(jìn)、設(shè)備的選型、生產(chǎn)過程的管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制等)的實(shí)施;
2、 協(xié)助總經(jīng)理組織公司清潔生產(chǎn)技改項(xiàng)目的評(píng)價(jià),清潔生產(chǎn)技改設(shè)備的審查;
3、 組織生產(chǎn)系統(tǒng)清潔生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第十條:綜合辦公室負(fù)責(zé)全公司的清潔生產(chǎn)管理工作。其在清潔生產(chǎn)管理方面的職責(zé)范圍如下:
1、 協(xié)助生產(chǎn)副總經(jīng)理組織貫徹執(zhí)行國(guó)家的《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》以及相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
2、 負(fù)責(zé)組織制定公司《清潔生產(chǎn)管理制度》,《清潔生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)》,《清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》等管理性文件,并組織實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行;
3、 參與公司清潔生產(chǎn)技改項(xiàng)目的評(píng)價(jià),參與公司清潔生產(chǎn)技改設(shè)備的審查;
4、 考核監(jiān)督各部門清潔生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況,提出清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)意見;
5、 協(xié)助和配合上級(jí)清潔生產(chǎn)審核部門對(duì)我公司進(jìn)行的清潔生產(chǎn)審核的全程工作;
6、 組織開展清潔生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn),組織清潔生產(chǎn)信息交流,積極收集、推廣、應(yīng)用節(jié)能與環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及清潔材料;
7、 組織編寫并報(bào)送清潔生產(chǎn)狀況報(bào)告,按照上級(jí)清潔生產(chǎn)審核部門的有關(guān)規(guī)定,定期報(bào)告工作;
8、 組織建立關(guān)于清潔生產(chǎn)方面的各項(xiàng)臺(tái)帳,完善各類技術(shù)資料和檔案;
9、 綜合辦公室負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目、目標(biāo)的實(shí)施,組織本單位職工開展群眾性的清潔生產(chǎn)活動(dòng),為公司清潔生產(chǎn)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而負(fù)責(zé)。
第十一條:綜合辦公室清潔生產(chǎn)管理員兼作清潔生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員。其在清潔生產(chǎn)方面的職責(zé)如下:
1、 協(xié)助生產(chǎn)副總做好清潔生產(chǎn)的各項(xiàng)組織、管理、協(xié)調(diào)工作;
2、 負(fù)責(zé)公司清潔生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)的綜合統(tǒng)計(jì)、分析工作;
3、按時(shí)編制全公司清潔生產(chǎn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4、生產(chǎn)的各項(xiàng)組織、管理、協(xié)調(diào)工作;
第十二條 :生產(chǎn)部在清潔生產(chǎn)管理方面的職責(zé)如下:
1、 負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步措施(包括:原燃材料的采用、生產(chǎn)工藝的制定和改進(jìn)、生產(chǎn)過程的管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、清潔生產(chǎn)設(shè)備的選責(zé)如下型以及設(shè)備制造、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)過程的控制等等)的實(shí)施;
2、 參與公司清潔生產(chǎn)技改項(xiàng)目的評(píng)價(jià),清潔生產(chǎn)技改設(shè)備的審查;
3、 協(xié)助生產(chǎn)副總組織生產(chǎn)系統(tǒng)清潔生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第十三條 :生產(chǎn)車間各班組班長(zhǎng),負(fù)責(zé)本部門的清潔生產(chǎn)管理工作。其在清潔生產(chǎn)管理方面的職責(zé)如下:
1、 研究本部門的能源結(jié)構(gòu),制定本部門各小組、機(jī)臺(tái)的能源消耗定額。研究制定本部門重點(diǎn)節(jié)能措施并組織實(shí)施。
2、 研究本部門的污染源及污染狀況,制定或提出本部門污染治理和控制意見。
3、 檢查和督促本部門各小組、機(jī)臺(tái)能耗定額和污染指標(biāo)的執(zhí)行情況。
4、 組織本部門職工開展群眾性的清潔生產(chǎn)活動(dòng)。
第十四條 :班組統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)本班組清潔生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作,每月結(jié)束后,將本班組當(dāng)月的清潔生產(chǎn)情況上報(bào)給公司綜合辦公室。
第十五條 :綜合辦公室,負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目、目標(biāo)的實(shí)施,組織本部門職工開展群眾性的清潔生產(chǎn)活動(dòng),為公司清潔生產(chǎn)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而負(fù)責(zé)。
第三章 清潔生產(chǎn)的實(shí)施
第十六條 :新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),對(duì)原料使用、資源消耗、資源綜合利用以及污染物的產(chǎn)生與處置等進(jìn)行分析論證,優(yōu)先采用資源利用率高和污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備。
第十七條 :公司在進(jìn)行技術(shù)改造過程中,應(yīng)當(dāng)采取以下清潔生產(chǎn)措施:
1、 采用無毒、無害或者低毒、低害的原料,替代毒性大、危害嚴(yán)重的原料;
2、 采用資源利用率高、污染物產(chǎn)生量少的工藝和設(shè)備,替代資源利用率低、污染物產(chǎn)生量多的工藝和設(shè)備。
3、 對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物、廢水和余熱進(jìn)行綜合利用或者循環(huán)使用;
4、 采用能夠達(dá)到國(guó)家或者地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量控制指標(biāo)的污染防治技術(shù)。
第十八條 : 公司在采購、生產(chǎn)和銷售全過程中,應(yīng)當(dāng)采取以下清潔生產(chǎn)措施:
1、 采購部在采購原材料的時(shí)候,應(yīng)充分了解該原材料是否含有有毒、有害物質(zhì),對(duì)毒性大、危害嚴(yán)重的原材料不予購買。
2、 原材料預(yù)處理車間對(duì)低毒、低害的原材料購進(jìn)后應(yīng)分別堆放、嚴(yán)格分選,確保有毒、有害原材料不投入使用。在分選和處置低毒、低害原材料時(shí),應(yīng)設(shè)法避免造成第二次污染和對(duì)人的傷害。
3、 各生產(chǎn)車間在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中應(yīng)嚴(yán)格控制原材料的消耗及各類物料的消耗,努力提高成材率,降低物耗;
4、 各生產(chǎn)車間在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中應(yīng)嚴(yán)格控制能源消耗,提高能源利用率,提高能源的循環(huán)利用率;
5、 各生產(chǎn)車間在產(chǎn)品生產(chǎn)的全
過程中應(yīng)嚴(yán)格控制對(duì)環(huán)境的污染,控制和保持生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地、環(huán)境的清潔衛(wèi)生。
6、 提高服務(wù)質(zhì)量,確保用戶滿意。
7、 機(jī)修車間在制造、維修、保養(yǎng)設(shè)備的時(shí)候,應(yīng)考慮設(shè)備的先進(jìn)性、節(jié)能性和環(huán)保性,同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格保持工作場(chǎng)地以及周邊環(huán)境的清潔衛(wèi)生。
第四章 計(jì)劃管理
第十九條 :清潔生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素,清潔生產(chǎn)的中心思想可以歸納為“節(jié)能、降耗、減污、增效”八個(gè)字。因此,公司以及各部門在下達(dá)各階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的同時(shí)應(yīng)下達(dá)節(jié)能、降耗、減污、增效的計(jì)劃。
第二十條 :綜合辦公室會(huì)同公司有關(guān)部門,制定全公司各單位、各產(chǎn)品的能耗定額、節(jié)能計(jì)劃和減污目標(biāo),報(bào)公司辦公會(huì)議討論通過,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。能耗定額、節(jié)能計(jì)劃及減污目標(biāo)應(yīng)作為公司綜合生產(chǎn)計(jì)劃的重要組成部份。
第二十一條 :生產(chǎn)管理部門及管理人員在檢查、督促有關(guān)單位完成生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的同時(shí),應(yīng)檢查、督促其完成節(jié)能、降耗、減污指標(biāo)。
第二十二條 :單位產(chǎn)品能耗定額的制定
1、 單位產(chǎn)品能耗定額包括供汽煤耗、發(fā)電煤耗、廠用電率、鍋爐熱效率、熱電比等。
2、 各班組部門根據(jù)公司下達(dá)的能耗定額指標(biāo)和本部門實(shí)際,進(jìn)行分解,制定機(jī)臺(tái)的能耗定額。
3、 辦公室、管理部門和食堂以及公用設(shè)施的用電,已經(jīng)分別裝表計(jì)量和統(tǒng)計(jì),綜合辦公室會(huì)同有關(guān)部門,抓緊研究制定合理、可行的節(jié)約控制辦法。
4、 抓緊完善自來水、循環(huán)水等耗能工質(zhì)的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)工作,以便采取有效措施開展節(jié)約用水工作。
5、 研究再生廢物的回收、利用、處置或達(dá)標(biāo)排放技術(shù)方案,
6、 單耗定額是監(jiān)督各耗能單位合理使用能源,考核各崗位工人的操作技術(shù)水平,確定各單位用能指標(biāo)的依據(jù),也是開展節(jié)能競(jìng)賽及評(píng)比的依據(jù)。
7、 各單項(xiàng)定額均由綜合辦公室會(huì)同有關(guān)部門研究制定,并報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。任何人無權(quán)隨意修改。如確實(shí)需要修改,必須由綜合辦公室組織一定的會(huì)議,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
第五章 獎(jiǎng)懲辦法
第二十三條 :公司對(duì)主動(dòng)實(shí)施清潔生產(chǎn)措施和項(xiàng)目的班組或部門給予鼓勵(lì)。在實(shí)施清潔生產(chǎn)措施和項(xiàng)目過程中,凡屬于班組主動(dòng)提出建議和方案、積極配合制造和安裝、主動(dòng)進(jìn)行調(diào)試和試產(chǎn)、迅速投入使用并收到明顯效果的,對(duì)表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十四條 :為了鼓勵(lì)積極參與清潔生產(chǎn)的員工,公司設(shè)立清潔生產(chǎn)特別獎(jiǎng)勵(lì)基金,對(duì)積極提交合理化建議,在清潔生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)、竟賽等各項(xiàng)活動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,給予獎(jiǎng)勵(lì)。在節(jié)約能源、消除污染、清潔衛(wèi)生等方面,做出成績(jī)的員工,給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十五條 :為了使公司的清潔生產(chǎn)工作長(zhǎng)期開展下去,公司在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候修改和完善年度考核制度,增加清潔生產(chǎn)的有關(guān)內(nèi)容,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
第六章 宣傳與教育
第二十六條 :由于清潔生產(chǎn)是一種新的生產(chǎn)管理方式,清潔生產(chǎn)必須全員參與,因此必須加大宣傳力度,加強(qiáng)對(duì)員工的清潔生產(chǎn)知識(shí)教育,提高員工的清潔生產(chǎn)意識(shí)。
第二十七條 :綜合辦公室組織各班組、部門,調(diào)動(dòng)各方積極因素,組織各方力量,利用宣傳窗、標(biāo)語、征文、培訓(xùn)班、考試、競(jìng)賽、文娛活動(dòng)等各種形式,開展清潔生產(chǎn)宣傳、教育活動(dòng)。使全體員工人人皆知、個(gè)個(gè)參與。
第二十八條 :公司每月組織員工進(jìn)行不少于兩小時(shí)的清潔生產(chǎn)教育,對(duì)中層以上干部及從事清潔生產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)的專(兼)職人員,進(jìn)行不少于四小時(shí)的節(jié)能教育。
第二十九條 :清潔生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作由綜合辦公室進(jìn)行組織和安排,各有關(guān)班組、部門應(yīng)積極配合。
第十章 附 則
第三十條 :原始數(shù)據(jù)是企業(yè)實(shí)行現(xiàn)代化管理的數(shù)字依據(jù),為了確保上述各項(xiàng)條例的正確實(shí)施,要求各班組、機(jī)臺(tái),認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄,建立有關(guān)臺(tái)帳,并按時(shí)上報(bào)辦公室。
第三十一條 :為了不斷提高企業(yè)清潔生產(chǎn)管理水平,推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步,公司將主動(dòng)向上級(jí)主管部門申請(qǐng)實(shí)施清潔生產(chǎn)審核。
第11篇 食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理制度辦法
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《食品衛(wèi)生法》,及時(shí)辦理衛(wèi)生許可證,并將食品衛(wèi)生許可證懸掛于醒目處。
2、生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好,25米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場(chǎng)、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場(chǎng)所,衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法,即:定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量,劃片分工,責(zé)任到人,確保內(nèi)外環(huán)境整潔。
3、嚴(yán)把食品及原料采購關(guān),采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效的檢驗(yàn)合格證明及衛(wèi)生許可證復(fù)印件,禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。
4、食品入庫前要進(jìn)行驗(yàn)收登記,食品貯存應(yīng)做到分類存放,離地離墻先入先出,定期檢驗(yàn),及時(shí)清理;食品倉庫內(nèi)應(yīng)防鼠、防潮,嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。
5、食品加工人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé),按良好的生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行操作,確保各工序連續(xù)進(jìn)行,嚴(yán)禁往返,防止交叉污染。
6、加工后的廢棄物存放設(shè)施應(yīng)密閉或帶蓋,存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間,且位于生產(chǎn)車間的下風(fēng)向;廢棄食用油脂專人管理,盛放于標(biāo)有“廢棄食用油脂專用”字樣的密閉容器內(nèi),定期按有關(guān)規(guī)定及時(shí)清理。
7、食品加工人員每年必須進(jìn)行健康檢查,取得健康培訓(xùn)合格證明后方可參加工作;工作期間應(yīng)穿戴清潔的工作衣帽,保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,防止人為因素造成的食品污染。
8、建立完善的質(zhì)量控制體系,按照國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn),要逐批次對(duì)投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn),保證每批產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后出廠。
第12篇 食品安全生產(chǎn)管理制度范本
一、進(jìn)貨索證索票制度
(一)嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商(包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者)的許可證和食品合格的證明文件。
(二)對(duì)購入的食品,索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證食品的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口食品的有效商檢證明、國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫食品的檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種食品時(shí)索驗(yàn)。
(三)購入食品時(shí),索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票;或者按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證,并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式;銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
(四)索取和查驗(yàn)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證明)、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷售發(fā)票(憑證)應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者食品種類整理建檔備查,相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
二、食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度
(一)每次購入食品,如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
(二)采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺(tái)賬。食品進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)妥善保存,保存期限自該種食品購入之日起不少于2年。
(三)食品安全管理人員定期查閱進(jìn)貨臺(tái)賬和檢查食品的保存與質(zhì)量狀況,對(duì)即將到保質(zhì)期的食品,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺(tái)賬中作出醒目標(biāo)注,并將食品集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示;對(duì)超過保質(zhì)期或者腐化、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等食品,應(yīng)當(dāng)立即停止銷售,撤下柜臺(tái)銷毀或者報(bào)告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理,食品的處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺(tái)賬中如實(shí)記錄。
三、 庫房管理制度
(一)食品與非食品應(yīng)分庫存放,不得與洗化用品、日雜用品等混放。
(二)食品倉庫實(shí)行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施,并運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
(三)食品應(yīng)分類,分架,隔墻隔地存放。各類食品有明顯標(biāo)志,有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放,易腐食品要及時(shí)冷藏、冷凍保存。
(四)貯存散裝食品的,應(yīng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。
(五) 建立倉庫進(jìn)出庫專人驗(yàn)收登記制度,做到勤進(jìn)勤出,先進(jìn)先出,定期清倉檢查,防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲,
及時(shí)清理不符合食品安全要求的食品。
(六)食品倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng),定期清掃,保持干燥和整潔。
(七)工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽,保持個(gè)人衛(wèi)生。
四、食品銷售衛(wèi)生制度
(一)食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽,洗手消毒后上崗,銷售過程中禁止撓頭、咳嗽,打噴嚏用紙巾捂口。
(二)銷售直接入口的食品必須有完整的包裝或防塵容器盛放,使用無毒、清潔的售貨工具。
(三)食品銷售應(yīng)有專柜,要有防塵、防蠅、防污染設(shè)施。
(四)銷售的預(yù)包裝及散裝食品應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、品名、生產(chǎn)日期和保存期限(或保質(zhì)期)等。
五、食品展示衛(wèi)生制度
(一)展示食品的貨架必須在展示食品前進(jìn)行清潔消毒。
(二)展示食品必須生、熟分離,避免食品交叉感染。
(三)展示直接入口食品必須使用無毒、清潔的容器,保持食品新鮮衛(wèi)生,不得超出保質(zhì)期。
(四)展示柜的玻璃、銷售用具、架子、燈罩、價(jià)格牌不得直接接觸食品,展示的食品不得直接散放在貨架上。。
(五)展示食品的銷售人員必須持有有效健康證明上崗,穿戴整潔的工作衣帽。
六、從業(yè)人員健康檢查制度
(一)食品經(jīng)營(yíng)人員必須每年進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作,不得超期使用健康證明。
(二)食品安全管理人員負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案。
(三)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。
七、從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度
(一)認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃,定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及操作技能培訓(xùn)。
(二)新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。
(三)建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案,將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔,以備查驗(yàn)。
八、食品用具清洗消毒制度
(一)食品用具、容器、包裝材料應(yīng)當(dāng)安全、無害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求。
(二)食品用具要定期清洗、消毒。
(三)食品用具要有專人保管、不混用不亂用。
(四)食品冷藏、冷凍工具應(yīng)定期保潔、洗刷、消毒,專人負(fù)責(zé)、專人管理。
(五)食品用具清洗、消毒應(yīng)定期檢查、不定期抽查,對(duì)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的用具及時(shí)更換。
九、衛(wèi)生檢查制度
(一)制定定期或不定期衛(wèi)生檢查計(jì)劃,將全面檢查與抽查、問查相結(jié)合,主要檢查各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)情況。
(二)衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度的落實(shí),每天在營(yíng)業(yè)后檢查一次衛(wèi)生,檢查各崗是否有違反制度的情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)指導(dǎo)改進(jìn),并做好衛(wèi)生檢查記錄備查。每周1-2次全面現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋,并提出限期改進(jìn)意見,做好檢查記錄。
