第1篇 ohs管理體系管理評審辦法

ohs管理體系管理評審

組織的最高管理者應(yīng)定期對職業(yè)安全健康管理體系進(jìn)行評審,以確保體系的持續(xù)適用性。管理評審過程中應(yīng)確保收集到必須的信息資料,供管理者進(jìn)行評價。評審工作應(yīng)形成文件。

管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進(jìn)的承諾,指出可能需要修改的方針、目標(biāo)以及職業(yè)安全健康管理體系的其他要素。

1.理解要點(diǎn)

管理評審的依據(jù)是ohs管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果,目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,以及針對組織客觀條件變化來進(jìn)行定期評審,目的是保持組織的ohs管理體系的適用性、充分性和有效性。從而實(shí)現(xiàn)組織對持續(xù)改進(jìn)的承諾。

管理評審是由最高管理者主持進(jìn)行的,一般是每年進(jìn)行一次,通過年度計(jì)劃進(jìn)行安排,通常是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前進(jìn)行。但當(dāng)ohs體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時,可以臨時組織管理評審。

管理評審的內(nèi)容包括:(1)內(nèi)部審核報(bào)告;(2)方針、目標(biāo)、計(jì)劃(方案)及其實(shí)施情況;(3)事故調(diào)查、處理情況;(4)不符合、糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況;(5)相關(guān)方的投訴、建議及其要求;(6)實(shí)施管理體系的資源(人、財(cái)、物)是否適宜;(7)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂;(8)對體系符合性、有效性的評價等。

管理評審的完成并不意味著體系運(yùn)行的終結(jié),而是下一個運(yùn)行過程的開始。在管理評審中形成新的目標(biāo)和指標(biāo),制定新的ohs管理方案,并對所確定的危險因素實(shí)施控制和管理,實(shí)現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進(jìn)。

2.審核要點(diǎn)

l)組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評審。

2)評審結(jié)果是否形成文件,是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

3)每次管理評審的內(nèi)容和范圍是如何確定的。

4)新的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn)。

第2篇 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法

第一章? 總? 則

第一條? 為加強(qiáng)全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理，提高建筑施工企業(yè)的自律意識和自控能力，指導(dǎo)和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系，結(jié)合本市實(shí)際，制定本辦法。

第二條? 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動的建筑施工企業(yè)，適用本辦法。

第三條? 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會建筑工程管理局（以下簡稱市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局）主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作，并具體負(fù)責(zé)市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍(lán)色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市（以下簡稱七區(qū)五市）建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事施工活動的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。

第二章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員設(shè)置

第四條? 本地建筑施工企業(yè)在注冊地設(shè)立專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，外地入青企業(yè)在入青備案注冊地設(shè)立駐青專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。

第五條? 總承包特級、一級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；總承包二級、三級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。

第六條? 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于6人，總承包一級企業(yè)各不少于4人，總承包二級及二級以下企業(yè)、專業(yè)承包一級企業(yè)各不少于3人；專業(yè)承包二級及二級以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。

第七條? 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于4人，總承包一級企業(yè)各不少于3人，其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬平方米以上時，每增加20萬平方米，質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員各增加1人。

第八條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)備案登記表》（附件1）、《建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)備案登記表》（附件2）要求，填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè)，將備案表報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局；注冊地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè)，將備案表報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門，由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門匯總后，報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。

建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在變更后15日內(nèi)重新填報(bào)。

第九條? 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場項(xiàng)目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員，在辦理工程項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時，應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。

總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程，質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人；5千萬（含）～1億元或1萬（含）～5萬平方米的工程，各不得少于2人；1億元（含）以上或5萬平方米（含）以上的工程，各不得少于3人，并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。

勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：施工人數(shù)在50人以下的，質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人；施工人數(shù)在50（含）～200人的，各不得少于2人；施工人數(shù)在200人（含）以上的，各不得少于3人，并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工危險實(shí)際情況增加，不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。

第十條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。

第三章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責(zé)

第十一條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況自查，全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況，并針對質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷，制定切實(shí)可行的措施予以糾正。

企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表（外地入青企業(yè)駐青主要負(fù)責(zé)人）審簽確認(rèn)并存檔備查。

第十二條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作，每項(xiàng)工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次，重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的執(zhí)行落實(shí)情況，并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。

外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)對轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。

第十三條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé)：

（一）宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)制訂落實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制，并監(jiān)督實(shí)施；

（三）協(xié)調(diào)企業(yè)各級管理部門的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；

（四）編制并適時更新施工現(xiàn)場項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并監(jiān)督實(shí)施；

（五）組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓(xùn)工作；

（六）組織對在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，每個項(xiàng)目每月不少于2次，及時制止不符合要求的質(zhì)量行為；

（七）對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項(xiàng)目及創(chuàng)優(yōu)評獎項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；

（八）指導(dǎo)和督促項(xiàng)目部貫徹落實(shí)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理；

（九）掌握和了解工程質(zhì)量動態(tài)，幫助解決工程存在的質(zhì)量問題，監(jiān)督質(zhì)量問題的整改與驗(yàn)收，參與質(zhì)量事故處理，并按規(guī)定對在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量提出獎罰意見；

（十）開展“自檢、互檢、專檢”（以下簡稱“三檢”）工作，并監(jiān)督實(shí)施；

（十一）參加工程項(xiàng)目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部（子分部）工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；

（十二）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作；

（十三）負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的質(zhì)量保修與投訴處理，并監(jiān)督實(shí)施；

（十四）制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實(shí)施；

（十五）企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責(zé)。

第十四條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點(diǎn)對以下重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實(shí)到位。

（一）施工現(xiàn)場項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況；項(xiàng)目部必備檢測檢驗(yàn)儀器配備情況；

（二）施工圖紙會審記錄及重大設(shè)計(jì)變更施工前圖紙審查等落實(shí)情況；施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及質(zhì)量通病防治措施；

（三）深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測報(bào)告、驗(yàn)收記錄情況；

（四）基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況；

（五）防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘（掛）飾面等工程主要材料、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制及隱蔽驗(yàn)收情況，嚴(yán)格落實(shí)“樣板領(lǐng)路”責(zé)任制；

（六）供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風(fēng)、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測試驗(yàn)情況；

（七）屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗(yàn)的記錄情況；

（八）地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部（分項(xiàng)）的質(zhì)量驗(yàn)收資料、隱蔽工程驗(yàn)收記錄及質(zhì)量驗(yàn)收情況；

（九）分戶驗(yàn)收檢查記錄情況。

第十五條? 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé)：

（一）宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定；

（二）編制并適時更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（三）組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練；

（四）組織開展安全教育培訓(xùn)與交流；

（五）協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員；

（六）組織對在建項(xiàng)目的施工安全進(jìn)行檢查，每個項(xiàng)目每月不少于2次，及時制止不符合要求的行為；

（七）監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用；

（八）參與各分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案會審；

（九）參與安全專項(xiàng)施工方案專家論證會；

（十）參與施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、大模板等危險性較大分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收；

（十一）參與在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處；

（十二）組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先工作；

（十三）建立企業(yè)在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案；

（十四）考核評價分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況；

（十五）按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作；

（十六）貫徹落實(shí)法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責(zé)。

第十六條? 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點(diǎn)對以下環(huán)節(jié)實(shí)施檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實(shí)到位。

（一）施工現(xiàn)場項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況；

（二）施工現(xiàn)場項(xiàng)目部每天對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況；

（三）深基坑設(shè)計(jì)方案評審、基坑支護(hù)驗(yàn)收、基坑檢測、日常巡查等內(nèi)容；

（四）起重機(jī)械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗(yàn)收、安裝檢測、使用登記、日常使用等內(nèi)容；

（五）腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗(yàn)收日常使用等內(nèi)容；

（六）“三寶”、“四口”、“臨邊”防護(hù)和施工用電、消防安全管理情況；

（七）防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況；

（八）施工現(xiàn)場圍擋墻、臨建設(shè)施、場地硬化等文明施工相關(guān)情況。

第十七條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量、安全隱患的，應(yīng)當(dāng)場給予糾正并落實(shí)整改，檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員簽署意見后，分別獨(dú)立成卷存入施工現(xiàn)場資料檔案備查。

第十八條? 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)重點(diǎn)履行以下質(zhì)量安全管理職責(zé)：

（一）項(xiàng)目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查；

（二）項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時間不少于20天；

（三）項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進(jìn)行不少于2次的檢查，檢查應(yīng)當(dāng)包含工程操作層情況、現(xiàn)場重大危險源質(zhì)量安全方案實(shí)施情況、大型設(shè)備情況，并做好檢查記錄備查；

（四）對作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當(dāng)場予以糾正或查處，并做好記錄備查；

（五）嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料；

（六）對進(jìn)場的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)；

（七）嚴(yán)格施工工序管理，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄；

（八）對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見證取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位檢測；

（九）組織開展現(xiàn)場施工過程中重要工序的質(zhì)量檢驗(yàn)，及時發(fā)現(xiàn)報(bào)告質(zhì)量問題；

（十）對發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改，并將整改情況記錄備查；

（十一）對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患，應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)報(bào)告并做好記錄備查。

第四章? 建設(shè)行政主管部門監(jiān)督

第十九條? 建設(shè)行政主管部門按規(guī)定開展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況監(jiān)督檢查，重點(diǎn)審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、專職工作人員配備及履責(zé)情況、施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的落實(shí)情況等，查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷，指導(dǎo)企業(yè)不斷完善自控體系。

第二十條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題的，記入不良行為記錄，按照建筑市場主體管理考核辦法給予考核扣分。

（一）建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行自查工作不真實(shí)的；

（二）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)開展檢查次數(shù)未達(dá)到規(guī)定要求的；

（三）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開展檢查記錄不真實(shí)或代簽字的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的；

（五）質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責(zé)不到位，對各類隱患未及時發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的；

（六）企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理記錄不全，存放整理不清晰的。

第二十一條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題，除按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施行政處罰外，同時視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行不暢，按照建筑市場主體管理考核辦法給予扣分，并將該企業(yè)列入重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)，與該企業(yè)法人代表進(jìn)行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件；屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。

（一）建筑施工企業(yè)未開展質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行季度自查自糾工作的；

（二）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未開展檢查的；

（三）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量安全較嚴(yán)重隱患的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達(dá)到本規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)，虛報(bào)人員或者非本單位人員的；

（五）對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患，未當(dāng)場給予處理的；

（六）企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料的；

（七）工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。

第二十二條? 凡列入重點(diǎn)監(jiān)控的建筑施工企業(yè)，經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的，取消該企業(yè)年度評優(yōu)資格，屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級或增項(xiàng)、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰；屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。

第五章? 附則

第二十三條? 本辦法自2023年7月1日起實(shí)施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。

第3篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法

職業(yè)安全健康管理體系記錄作用

記錄是為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實(shí)可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運(yùn)行過程中的各個階段,因此,記錄有如下功能:

(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動的反映和載體。

(2)是驗(yàn)證ohsms體系的運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。

記錄可以是書面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲存的資料。

(3)ohsms記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。

第4篇 井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評級及獎懲辦法

第一條 為推動井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運(yùn)行，夯實(shí)煤礦安全管理基礎(chǔ)，促進(jìn)構(gòu)建煤礦安全管理長效機(jī)制，保障企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于神華集團(tuán)公司所屬井工生產(chǎn)煤礦（含聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)6個月以上的礦井）。

第三條 各子（分）公司于每年11月底前上報(bào)下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級規(guī)劃。

第四條 集團(tuán)公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評級。子（分）公司每季至少組織一次考核并排名，保留每次考核原始記錄。

第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級分為四級，等級標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）本安企業(yè)建設(shè)一級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在90分（含）以上，且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。

（二）本安企業(yè)建設(shè)二級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在80分（含）以上，且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。

（三）本安企業(yè)建設(shè)三級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在70分（含）以上。

（四）本安企業(yè)建設(shè)四級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在60分（含）以上。

第六條 考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計(jì)達(dá)2人（含）以上的，或被集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次（含）以上的礦井，取消評級資格。

第七條 綜合得分計(jì)算方法

（一）本安企業(yè)建設(shè)等級采用集團(tuán)公司考核與子（分）公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。

（二）綜合考核分實(shí)行百分制，計(jì)算公式如下：

s＝s-1×x1＋k×s2×x2

s1-— 集團(tuán)公司年終對礦井考核分

s2— 子（分）公司對礦井全年綜合考核平均分

x1— 集團(tuán)公司年終對礦井考核分所占百分比

x2— 子（分）公司對礦井全年綜合考核平均分所占百分比

k —系數(shù)，集團(tuán)公司對子（分）公司全年綜合考核分的修正值。其計(jì)算公式為：

注：1、2023年x1為60%， x2為40%，以后視執(zhí)行情況調(diào)整。

2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間，超出范圍時以集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。

第八條 出現(xiàn)以下情況對被考核礦井綜合得分進(jìn)行扣分（加分）：

1、發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的，死亡一人扣20分；發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的，死亡一人扣10分。

2、發(fā)生重傷事故的，重傷一人扣6分，每多一人扣分加倍（如：重傷累計(jì)兩人扣18分，重傷累計(jì)三人扣36分，以此類推）。

3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的非傷亡事故，扣6分。

4、集團(tuán)公司下達(dá)停產(chǎn)整頓的礦井，停產(chǎn)一次扣5分。

5、對于掛牌督辦的重大隱患，未在計(jì)劃整改期限內(nèi)完成整改的，每一條扣1分。

6、達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的，若瓦斯抽采總量實(shí)際完成量比計(jì)劃量每增加1%，加0.2分（最多加5分），反之相應(yīng)扣分（最多扣5分）。

第九條 獎罰

（一）根據(jù)集團(tuán)公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果，對達(dá)到本安企業(yè)建設(shè)一級、二級和三級的煤礦進(jìn)行獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)見下表：

（二）安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎勵金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（本安企業(yè)建設(shè)等級不再重復(fù)獎勵）。

（三）對于未達(dá)等級的煤礦罰款20萬元，并通報(bào)批評。

（四）對于本年度所達(dá)等級較上一年度降低的煤礦，罰款10萬元。

（五）獎勵資金從集團(tuán)公司工資基金撥出，罰款資金繳納到集團(tuán)公司工資基金。獎勵兌現(xiàn)到煤礦全體員工，罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

第十條 對獲得本安企業(yè)建設(shè)一級、二級、三級、四級榮譽(yù)的單位授予金牌。金牌一般在集團(tuán)公司年度安全工作會議上授予，由各子（分）公司或煤礦組織掛設(shè)。

第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評分，依據(jù)本辦法和《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行綜合評定。

第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十三條 本考核辦法解釋權(quán)屬神華集團(tuán)公司。

附件1：本安企業(yè)建設(shè)牌匾示意圖

附件2：《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》

二○一○年十月十日

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第5篇 物業(yè)質(zhì)量體系文件-出入口管理辦法

物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系文件

--出入口管理辦法

1.目的

對小區(qū)(大廈)出入口進(jìn)行有效控制,維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的正常秩序。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責(zé)

職務(wù)/崗位工作內(nèi)容

部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出入口安全管理工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

安全主管/主辦負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體組織、落實(shí)、培訓(xùn)考核。

安全班長負(fù)責(zé)出入口安全工作的巡查及監(jiān)督。

安全管理員負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體實(shí)施。

4.方法和過程控制

4.1 對普通來訪人員的管理

4.1.1 各管理處根據(jù)各自物業(yè)的特點(diǎn),在確保管理服務(wù)區(qū)域安全的情況下,可選擇以下對普通來訪人員的管理辦法:

a.凡進(jìn)入封閉或半封閉式管理服務(wù)區(qū)域的來訪者,必須問明其來意,并與業(yè)主(用戶)取得聯(lián)系,經(jīng)業(yè)主(用戶)同意,并在《來訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進(jìn)入。離開時,封閉式管理服務(wù)區(qū)域需登記離去時間,半封閉式管理服務(wù)區(qū)域可根據(jù)情況不做記錄。

b.對開放式管理的管理服務(wù)區(qū)域的來訪者,可不登記,但安全員及控制中心必須密切注意其行為,對行跡可疑的人員,安全員要及時采取妥善的方法進(jìn)行盤問、控制,確保轄區(qū)安全。

4.1.2 禁止所有推銷、收廢品、發(fā)廣告及無明確探訪對象的外來人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。

4.1.3如來訪人員在業(yè)主(用戶)家超時停留,出入口崗或中心應(yīng)通知相關(guān)崗位核實(shí)情況,如發(fā)生異常情況及時按《突發(fā)事件處理程序》處理。

4.1.4 管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的所有設(shè)施、游樂場地,只為住戶開放,安全員應(yīng)禁止外來人員使用,避免其損壞公共設(shè)施,破壞衛(wèi)生環(huán)境。

4.1.5安全員對來訪人員進(jìn)行合理有效的管理,在管理中發(fā)生爭執(zhí)或沖突,應(yīng)及時通知中心或上級協(xié)調(diào)解決,同時注意保護(hù)現(xiàn)場。

4.2 執(zhí)行公務(wù)人員的管理

4.2.1 執(zhí)行公務(wù)的執(zhí)法人員因公進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,相應(yīng)崗位的安全員應(yīng)請其出示證件,予以登記,并立即通知管理處負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人接獲此信息后立即致電對方單位核實(shí)身份,同時安排人員陪同前往。

4.2.2 執(zhí)行公務(wù)人員對管理服務(wù)區(qū)域業(yè)主房屋進(jìn)行搜查應(yīng)請其出示執(zhí)行部門開具的搜查證,需要查扣業(yè)主物品的應(yīng)請其列出清單雙方簽字確認(rèn)。

4.2.3 外地執(zhí)法人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,除上述內(nèi)容外,還必須有本市執(zhí)法部門陪同及本地相應(yīng)部門的證明,并需登記陪同人員的證件,予以核實(shí)后方可放行。

4.2.4 執(zhí)行公務(wù)的其它部門的國家公務(wù)員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域也須登記,并了解公干的目的,由管理處安排人員陪同前往。

4.2.5執(zhí)行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時,當(dāng)值安全員必須及時聯(lián)系部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理或其指定授權(quán)人視具體情況處理。

4.3 物資放行的管理

4.3.1物資搬運(yùn)時,須到管理處或授權(quán)部門辦理申請手續(xù),申請人需按要求填寫《物資搬運(yùn)放行條》,寫明物資名稱、數(shù)量和本人資料。若非物主本人辦理,需物主提供書面委托書或物主電話委托,由搬運(yùn)人在《物資搬運(yùn)放行條》上簽名,經(jīng)手人員除查驗(yàn)申辦人的身份證外,還須與物主本人聯(lián)系確認(rèn)。在裝修入伙期間,屬施工方工具材料的可由裝修負(fù)責(zé)人或申辦人員辦理,經(jīng)手人員須查驗(yàn)身份證及臨時出入證或業(yè)主委托書。

4.3.2經(jīng)手人還須與管理處出納員核對,追收尚未交納的各項(xiàng)費(fèi)用并簽字認(rèn)可;出納不當(dāng)班或外出時,應(yīng)將尚未交納費(fèi)用的住戶及其費(fèi)用清單交管理處或中心值班人員,由委托人(主辦以上人員)簽字認(rèn)可,手續(xù)完善后方可放行。

4.3.3 由安全員核實(shí)所搬貨物與申請內(nèi)容是否相符。安全員負(fù)責(zé)記錄、核對搬運(yùn)車輛的牌號、司機(jī)身份證號或駕駛證號、姓名、單位或住址等并請其簽字,手續(xù)完善后予以放行。

4.4 施工人員的管理

4.4.1 所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《人員臨時出入卡》進(jìn)出管理服務(wù)區(qū)域。

4.4.2 安全員在檢查《人員臨時出入卡》時應(yīng)核對房號、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。

4.4.3 若出入證丟失或過期,施工人員應(yīng)到管理處補(bǔ)辦證件或延期后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場。

4.4.4 所有施工裝修人員必須嚴(yán)格按照《裝修管理責(zé)任書》的內(nèi)容進(jìn)行操作。如有違章,安全員有權(quán)進(jìn)行制止或停水停電,需延時加班的裝修須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)行。

4.4.5管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)政府配套公共設(shè)備設(shè)施施工,施工人員應(yīng)在管理處辦理相應(yīng)手續(xù),經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)專業(yè)人員同意后方可施工。

4.4.6服務(wù)供方人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,需穿制服、佩帶工作證方可進(jìn)入。

4.5 公司內(nèi)部人員的管理

4.5.1 公司員工憑工牌進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,應(yīng)自覺服從安全員的治安管理,身份核實(shí)后,可不作登記。

4.5.2公司員工在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)活動要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,使用指定的員工通道和專用電梯。

4.6 參觀人員的管理

4.6.1 所有的參觀人員必須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)入,同時管理處須派人陪同。

4.6.2 引導(dǎo)進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的參觀人員注重禮儀,愛護(hù)環(huán)境,愛護(hù)公物。

4.6.3 勸止參觀人員在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的高聲談?wù)?引導(dǎo)其自覺遵守公共秩序。

4.6.4 請參觀人員在指定范圍內(nèi)活動,按指定路線行走,未經(jīng)允許應(yīng)阻止攝像和照相。

4.7 特殊來訪人員的管理

4.7.1 認(rèn)真、細(xì)致、全面的做好接待工作。

4.7.2 各崗位安全員統(tǒng)一佩帶白手套,來訪者經(jīng)過崗位時致軍禮。

4.7.3 注重儀容儀表,禮節(jié)禮貌,保持良好的軍人姿態(tài)。

4.8 對推銷、發(fā)廣告人員的管理

4.8.1 凡推銷人員、廣告人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域必須事先與顧客有約,并進(jìn)行登記后方可進(jìn)入。

4.8.2可從尊重顧客的角度,采取跟蹤、尾隨的方法,觀察其行為,如有違規(guī),立即進(jìn)行糾正或勸其離開管理服務(wù)區(qū)域。

4.8.3 對推銷、廣告人員,懷疑其具有違法嫌疑時,可對其身份進(jìn)行驗(yàn)證或向?qū)Ψ絾挝贿M(jìn)行證實(shí),如沒有合法身份,可交派出所處理。

4.8.4 對每一位外來人員都應(yīng)友善、禮貌的對待,盡量避免發(fā)生糾紛與沖突,若出現(xiàn)處理不了的情況,應(yīng)立

即請班長或主管進(jìn)行協(xié)助調(diào)解,把糾紛控制在可處理范圍。

5.質(zhì)量記錄和表格

gzwy7.5.1-a01-02-f1《物資搬運(yùn)放行條》

gzwy7.5.1-a01-02-f2 《來訪人員情況登記表》

gzwy7.5.1-a01-02-f3 《人員臨時出入卡》

第6篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系辦法

林場煤礦安全信息運(yùn)行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵,其運(yùn)行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進(jìn)一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運(yùn)行管理系統(tǒng),夯實(shí)我礦安全管理基礎(chǔ),提高我礦安全管理水平,保證我礦安全生產(chǎn)長治久安,特制定本管理制度。

一、 運(yùn)行程序:

安全信息運(yùn)行必須遵守以下五個程序,即:檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查

二、 具體要求:

(一)、檢查:

1、礦屬各級安全管理、檢查人員到現(xiàn)場后,要對現(xiàn)場的安全隱患進(jìn)行全面的檢查、識別、評價。

2、對發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。

3、對查出的、可對現(xiàn)場施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患:

(1)、能現(xiàn)場處理的,必須立即采取措施組織現(xiàn)場人員處理解決。

(2)、不能現(xiàn)場處理而又不能保證現(xiàn)場施工安全的,必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報(bào)調(diào)度室,由調(diào)度員及時匯報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒有得到解決之前,不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)。

(3)、不能現(xiàn)場解決,暫時又不會對現(xiàn)場人員造成傷害的,要提出整改意見并作好準(zhǔn)確記錄,由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字,上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡,限期解決。

(4)、對現(xiàn)場檢查不認(rèn)真,該查出的隱患沒查出,該制止的“三違”不制止,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予20至50元罰款。若在其檢查過的路線內(nèi)24小時內(nèi)發(fā)生事故,經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的,將給予嚴(yán)肅處理。

(二)填卡:凡進(jìn)行安全檢查的礦屬各級干部和各類安全監(jiān)察人員,必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺,按照要求填寫記錄簿。填寫時要詳細(xì)填寫:

1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過路線。

2、所查隱患的單位、地點(diǎn)或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等,內(nèi)容不得少于兩條。

3、大檢查和陪同上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上,正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對填卡不認(rèn)真,經(jīng)信息中心平臺信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報(bào)批評。

(三)篩選處理和通知:

安全信息中心平臺信息員對安全信息卡要進(jìn)行認(rèn)真篩選處理:

1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記,對填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進(jìn)行處罰并通知其本人重填。

2、 對篩選出的安全隱患要登記做好臺帳,同時一式三份填寫隱患整改通知單,于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員,并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。

3、對確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的,另行填寫安監(jiān)人員意見書,報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo),由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見書上簽署意見后,將意見書下達(dá)到有關(guān)責(zé)任單位整改。

4、篩選出的不危機(jī)現(xiàn)場安全的問題,用電話通知有關(guān)單位的人員加強(qiáng)注意和改正,并在卡上記錄通知人、接收人及時間。

(四)整改和反饋:

1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后,除由兼職信息員將隱患登記做好臺帳外,要根據(jù)整改意見采取措施,安排人員負(fù)責(zé)處理。對重要隱患,要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見,制定專門措施,安排專人負(fù)責(zé)處理。

2、在解決過程中要嚴(yán)格按章作業(yè),保證人員安全。

3、整改單位在接到整改通知單的第二天,要在現(xiàn)場隱患反饋單上認(rèn)真填寫:接到整改指令人、整改人、整改時間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后,及時傳遞反饋到安全信息中心。

4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。

5、對不能在限期內(nèi)整改完的,要在反饋單上詳細(xì)說明原因,必要時應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

6、對電話通知的問題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時間和結(jié)果。

7、對不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。

(五)復(fù)查

由安全科組織安全小分隊(duì)或小班安檢員進(jìn)行復(fù)查并記錄。對經(jīng)復(fù)查,發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場未整改的弄虛作假現(xiàn)象,對整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元,對單位每條加罰100元,并通報(bào)批評、責(zé)令立即整改,重新下達(dá)隱患整改通知單,納入新的信息運(yùn)行系統(tǒng)。

同時,對電話通知,信息反饋已整改的問題,要實(shí)行抽查制度,具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。

三、 統(tǒng)計(jì)、通報(bào)、處罰:

信息主任(1)每天對信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否有該通知而未通知,該下卡而未下卡的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評教育、罰款20--50元,督促指導(dǎo)信息員做好信息運(yùn)行工作。

(2)每周對信息運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。由安全科在周一安全辦公會上通報(bào)各單位隱患整改情況;對未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報(bào)批評、處罰和考核扣分。

四、信息溝通、反饋及爭議處理:

為及時發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實(shí)和不足,有效解決安全生產(chǎn)過程中存在的各類問題,消除事故隱患,消除誤解和爭議,消除錯罰和誤法給安全工作帶來的負(fù)面影響,安全科將罰款通知、意見反饋及爭議處理過程作修改補(bǔ)充后規(guī)定如下:

1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額,用電話通知道有關(guān)單位,并作好記錄。

2、信息中心每日下達(dá)一份各類問題及書面通知單,由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€圓班的各類問題和罰款金額,分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊(duì)信息員每日上午9:00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊(duì)信息員在領(lǐng)取通知單時,要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。

3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書面通知單后,對存有異議的罰款,應(yīng)首先通過安全信息中心查詢檢查人員,在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上,應(yīng)及時辦好書面說明,檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17:00前,報(bào)到安全科信息中心。由安全礦長安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析、再次核實(shí),由安全礦長根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見。

4、有關(guān)單位接到電話通知后,值班人員要做好記錄,并安排信息員到信息中心及時領(lǐng)回通知,對有爭議的罰款問題,要及時調(diào)查并以書面的形式報(bào)安全科。否則,因自身原因未能及時將問題反映到安全科,造成無法調(diào)查的,后果由單位自己承擔(dān)。

5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項(xiàng)工作,對偏聽當(dāng)事人一面之詞,不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯,不做思想工作,而把矛盾上交,放任當(dāng)事人胡攪蠻纏,擾亂正常工作的,對當(dāng)事人加倍處罰并升級考核處理,同時對其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評和罰款。

五、評價與提高

安全科嚴(yán)格安全信息運(yùn)行閉合管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查評價,不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高,使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。

職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》,加強(qiáng)對我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),提高職工安全生產(chǎn)意識,保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實(shí)際能力,逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變,從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障職工群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)礦井經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。特制定本制度,具體如下:

礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組:

組長:李建國

副組長:沈遠(yuǎn)東、陳萬峰、朱學(xué)金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民

成員:各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全科,孫立民任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)制定林場煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)考核工作。

一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍:

全礦各科室、區(qū)隊(duì)的各級管理人員和職工。

二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容:

《煤礦安全規(guī)程》、各單位對應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識別的方法、事故案例等。

三、 學(xué)習(xí)組織的形式:

1、 各單位根據(jù)礦的需要,結(jié)合本單位實(shí)際,制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計(jì)劃,于每月5號前書面報(bào)到安全科。

2、 利用班前班后會、周五安全活動等時間組織業(yè)余培訓(xùn),由單位主要管理人員主持,技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題,5天學(xué)習(xí),1天復(fù)習(xí),1天考試。對部分綜合安全素質(zhì)差的職工,單位應(yīng)安排人員進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、幫助,單位應(yīng)做好備課教案,職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄,以備檢查。

四、 考試形式:

(一)、單位自考:各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,每周組織自考,考試應(yīng)以書面為主,對個別確實(shí)不會書寫的也可采用口頭考試形式,但必須記錄真實(shí)。單位要保存好試卷和考試成績備查。

(二)、礦抽查、考試:

1、每周由安全科牽頭,有關(guān)部門參加,根據(jù)規(guī)定進(jìn)行抽查各單位制度執(zhí)行情況。

2、每月礦安全科根據(jù)各單位報(bào)送的學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容,組織對有關(guān)單位進(jìn)行抽查考試,重點(diǎn)對班組長、安全不放心人員(素質(zhì)差、技能低、違章人員)等進(jìn)行考試,對考試不合格的,一律不得安排上崗作業(yè),由安全科書面通知其單位組織待崗培訓(xùn),直至合格方可返崗工作。

3、對各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。

4、對各科室、區(qū)隊(duì)單位職工的考試:

(1)、井下區(qū)隊(duì)單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場動態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。

(2)、地面單位根據(jù)各工種分類情況,由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場口頭抽查的方式。

五、考核獎罰辦法:

根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點(diǎn),將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎罰,具體為:

1、 每季度將各區(qū)隊(duì)單位職工的考試成績分別實(shí)行獎罰制度,獎罰資金平均三級落實(shí)三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。

2、 對單位管理人員的考試成績,以平均分為標(biāo)準(zhǔn),超獎少罰,每分10元。

全礦各單位,各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,充分利用班前班后會、周五安全活動等時間,組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試,真正達(dá)到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識,養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng),掌握安全操作技能和預(yù)防事故實(shí)際能力的目的,為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第7篇 職業(yè)健康安全體系運(yùn)行管理考核辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,夯實(shí)管理基礎(chǔ),充分發(fā)揮管理體系運(yùn)行的作用,促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行,按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行管理辦法》要求,結(jié)合我公司管理實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于我公司管理體系的運(yùn)行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核的管理及考核。

第二章 管理職責(zé)

第三條 管理體系運(yùn)行的日常檢查與內(nèi)部審核由企管部歸口管理,落實(shí)本辦法的獎懲事宜。

第四條 各單位嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實(shí)施。

第三章 內(nèi)部審核

第五條 管理體系年度審核方案由企管部負(fù)責(zé)制定,管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,需要時由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第六條 管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo),企管部根據(jù)年度審核方案結(jié)合上次審核結(jié)果和體系運(yùn)行實(shí)際,制定具體的內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施,落實(shí)審核人員,確保審核滿足計(jì)劃要求,達(dá)到深化體系運(yùn)行的目的。

第七條 內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編制,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)單位或個人。

第八條 對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題,由企管部依據(jù)職責(zé)范圍,落實(shí)到相關(guān)單位或部門,責(zé)任單位針對存在的問題采取糾正或預(yù)防措施進(jìn)行整改,企管部組織有關(guān)人員對審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改,并跟蹤驗(yàn)證整改效果。

第九條 管理體系內(nèi)部審核資料的保存執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定。

第四章 運(yùn)行控制

第十條 各單位每年應(yīng)針對體系運(yùn)行的需要,結(jié)合實(shí)際,制定培訓(xùn)計(jì)劃,分層次有針對性地開展培訓(xùn)。

第十一條 各單位行政負(fù)責(zé)人是所轄范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行主要責(zé)任人,應(yīng)指定/設(shè)置體系管理員,保證管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)信息有效溝通。

第十二條 各單位的管理體系運(yùn)行工作應(yīng)與實(shí)際工作相結(jié)合,嚴(yán)格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實(shí)施,進(jìn)行全過程控制,確保體系運(yùn)行的實(shí)效性。

第十三條 各單位應(yīng)采取有效措施,組織管理體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),做到每個崗位人員能夠理解文件內(nèi)容,熟悉本崗位相關(guān)要求,掌握操作方法和應(yīng)急救援知識,了解管理方針的含義和目標(biāo)的內(nèi)容。

第十四條 在管理體系運(yùn)行中關(guān)注各類文件的適應(yīng)性、充分性,收集相關(guān)信息,為完善體系文件提供依據(jù);妥善保存管理體系運(yùn)行的各種記錄,作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。

第十五條 各單位樹立遵守法規(guī)意識及嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件要求的意識,在運(yùn)行過程中不斷提高全員素質(zhì),帶領(lǐng)本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績,持續(xù)滿足管理體系運(yùn)行要求。

第五章 監(jiān)督檢查

第十六條 各單位根據(jù)管理體系職能分配,認(rèn)真組織實(shí)施,積極開展自檢自查活動,不斷提高本單位的體系運(yùn)行質(zhì)量。

第十七條 企管部每月組織一次管理體系運(yùn)行質(zhì)量及運(yùn)行績效滾動式綜合檢查。

第十八條 各單位對體系運(yùn)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正或預(yù)防措施,并進(jìn)行跟蹤檢查整改情況,保持相應(yīng)的記錄。

第六章 不符合項(xiàng)的判定

第十九條 內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為主要不符合項(xiàng):

1.嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及相關(guān)要求;

2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失控;

3.可能造成嚴(yán)重的后果;

4.重復(fù)出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項(xiàng)。

第二十一條 內(nèi)部審核、滾動審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為次要不符合項(xiàng):

1.文件要求遵守不嚴(yán)格,或偶爾不遵守;

2.偶爾的人為失誤;

3.系統(tǒng)不會造成嚴(yán)重影響;

4.粗心或筆誤;

5.理解不當(dāng)而發(fā)生的情況;

6.不按時傳遞有關(guān)的信息或資料;

7.不按時參加有關(guān)的會議、學(xué)習(xí)等活動;

8.記錄與實(shí)際不符等。

第七章 內(nèi)部審核員的管理

第二十二條 我公司內(nèi)部審核員的聘任由企管部提出,經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。

第二十三條 內(nèi)部審核員應(yīng)具備的條件:

1.經(jīng)培訓(xùn)取得質(zhì)量/環(huán)境/計(jì)量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書;

2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)規(guī)定:

3.具有一定的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)管理能力;

4.中專及以上學(xué)歷或中級以上職稱;

5.堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,作風(fēng)正派;

6.具有較強(qiáng)的組織管理和綜合評價能力。

第二十四條 內(nèi)部審核員應(yīng)履行的職責(zé):

1.指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運(yùn)行管理工作;

2.按照內(nèi)部審核計(jì)劃安排,按時參加內(nèi)審工作;

3.遵守審核有關(guān)的要求;

4.有效策劃并完成所承擔(dān)的審核任務(wù);

5.尊重客觀事實(shí),態(tài)度公平、公正;

6.如實(shí)填寫審核記錄;

7.按要求報(bào)告審核結(jié)果;

8.驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性;

9.配合和支持審核組長的工作;

10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。

第二十五條 審核員所在單位應(yīng)支持內(nèi)審員的工作,保證審核員按時參加審核。

第二十六條 管理體系內(nèi)部審核員聘任期為三年,對認(rèn)真履行內(nèi)部審核員職責(zé),工作成績顯著者可以續(xù)聘;對喪失公正性或以權(quán)謀私者隨時解聘。

第二十七條 為確保管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量,給予內(nèi)部審核津貼每人100元/日,審核組長200元/日;對陪同外部審核的人員實(shí)施一次性獎勵,每人次200元。

第八章 考 核

第二十八條 內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個不符合,視情節(jié)對責(zé)任單位罰款50-100元;對發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達(dá)不到規(guī)定要求,每項(xiàng)/次罰款100元。

第二十九條 外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項(xiàng),每個對責(zé)任單位罰款200元;每出現(xiàn)一個主要不符合,對責(zé)任單位罰款1000元,并對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100-200元。

第三十條 對外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的對責(zé)任單位罰款200元,并對其單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款100元;對次要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的責(zé)任單位罰款100元,單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。

第三十一條 導(dǎo)致停止使用體系證書或吊銷認(rèn)證資格,對責(zé)任單位罰款2000元,并追究其責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)的行政責(zé)任。

第三十二條 企管部組織有關(guān)人員,根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結(jié)果,對各單位體系運(yùn)行情況每季度考核一次(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件),每半年一次進(jìn)行獎懲兌現(xiàn)。

第三十三條 實(shí)行百分制考核,對綜合得分在90分以上的(含90分),按照單位大小及體系運(yùn)行的職責(zé)范圍給予1000--5000獎勵;綜合得分在70--90分以上的(含70分),不獎不罰。綜合得分在70分以下者,給予500-2000罰款。

第三十四條 本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。

第8篇 本質(zhì)安全管理體系管理辦法

1. 定期組織員工學(xué)習(xí)本質(zhì)安全管理體系文件,要有學(xué)習(xí)記錄。

2. 定期組織員工員工進(jìn)行危險源辨識,提高員工的危險源辨識水平。

3. 定期組織員工進(jìn)行本質(zhì)安全管理體系考試。

4. 積極組織員工參加礦及公司組織的本安體系知識競賽。

5. 編制各個崗位的危險源辨識卡,下發(fā)給員工,要求下井?dāng)y帶,便于員工能夠隨時學(xué)習(xí)。

6. 對于員工回答危險源辨識情況,班組考核上給與獎罰。

7. 每個月月底嚴(yán)格按照《本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)》整理內(nèi)業(yè)資料,隨時迎接本質(zhì)安全管理體系檢查。

8. 迎接好集團(tuán)公司的季度本質(zhì)安全管理體系檢查。

第9篇 ohs管理體系審核辦法

ohs管理體系審核

組織應(yīng)建立并保持定期開展職業(yè)安全健康管理體系審核的方案和程序,目的是:

(1)判定職業(yè)安全健康管理體系是否:

①符合職業(yè)安全健康管理工作的計(jì)劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②得到了正確的實(shí)施和維護(hù);

③有效地滿足組織的方針和目標(biāo);

(2)評審以前審核的結(jié)果;

(3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果的信息。

組織的審核方案,包括時間表,應(yīng)立足于組織活動的危險評價結(jié)果和以前審核的結(jié)果。審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次、方法和能力,以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。

1.理解要點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)明確要求組織應(yīng)對其ohs管理體系定期進(jìn)行審核,以確定體系是否符合計(jì)劃的安排,是否得到正確的實(shí)施和保持。

這里ohs管理體系審核是內(nèi)部審核。內(nèi)部審核是組織的自我審核,也稱為第一方審核。第二方審核是顧客或需方對供方的審核,第三方審核是指具有國家認(rèn)可資格的審核機(jī)構(gòu)對申請認(rèn)證的組織進(jìn)行的審核。第二方、第三方審核也稱外部審核。內(nèi)部審核與外部審核從審核的目的、依據(jù)、類型、結(jié)果、執(zhí)行者均不相同。

內(nèi)部審核的目的是評價體系的符合性、有效性,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是ohsms標(biāo)準(zhǔn)、組織制定的ohs管理手冊和程序文件,包括文件、資料的審查、現(xiàn)場審查,審核結(jié)果將促進(jìn)體系的改進(jìn),執(zhí)行者是內(nèi)審員。內(nèi)部審核應(yīng)有計(jì)劃系統(tǒng)地進(jìn)行,每年都應(yīng)制定全年審核計(jì)劃。內(nèi)部審核可集中一段時間進(jìn)行,也可以逐要素、逐部門進(jìn)行。一般體系建立和運(yùn)行初期審核次數(shù)應(yīng)多些,當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生嚴(yán)重事故時,要及時審核。

內(nèi)部審核的效果,很大程度上取決于審核人員的技能和知識,因此,內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可,并由與審核對象無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。審核前要做好準(zhǔn)備,包括組成審核組,制定檢查表等。要記錄審核結(jié)果,提出審核報(bào)告、不符合及糾正措施建議,并通知被審核部門的負(fù)責(zé)人,對不符合負(fù)有責(zé)任的單位和人員應(yīng)及時采取糾正措施,內(nèi)審員要進(jìn)行跟蹤檢查,以確認(rèn)不符合項(xiàng)得到糾正。內(nèi)部審核一般都采用抽樣的方法,抽樣既要確保一定的數(shù)量,又要有一定的代表性。

內(nèi)部審核是組織的自查過程,目的是對組織的ohs管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價,了解制定的計(jì)劃和程序是否得到了正確的貫徹程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,并把審核結(jié)果上報(bào)給各層管理者,以此來促進(jìn)組織ohs管理體系的完善與提高,這是ohs管理體系的檢查環(huán)節(jié)中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié),是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和改進(jìn)體系的重要手段。組織只有完成了內(nèi)部審核之后才可以進(jìn)行管理評審,直至申請外部審核。

2.審核要點(diǎn)

1)組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序,以驗(yàn)證職業(yè)安全健康活動是否符合計(jì)劃安排和ohs管理體系的有效性。

2)組織是否制定了內(nèi)部審核計(jì)劃并按照其實(shí)施,對審核對象和要求,審核人員和時間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定。

3)內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓(xùn),并經(jīng)過資格認(rèn)可,審核是否由與被審核對象無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行。

4)是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表,并作好審核詳細(xì)記錄。

5)是否按程序要求編寫了每次審核的報(bào)告,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門。

6)對每一項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位并采取了糾正措施,是否進(jìn)行了跟蹤審核。

7)內(nèi)部審核報(bào)告是否用于管理評審。

8)內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持。

第10篇 煤礦雙重預(yù)防體系考核獎懲管理辦法

第一章 總則

第一條 為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級一系列安全管理文件、標(biāo)準(zhǔn)要求，強(qiáng)化風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法是礦“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。

第三條 安監(jiān)處是公司的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本辦法的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會。

第四條 本辦法適用于礦各部門雙重預(yù)防體系獎懲考核。

第二章 體系建立與考核

第五條 各部門要按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和礦《安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施辦法》、《安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系》、《安全風(fēng)險管控、隱患排查治理制度》要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預(yù)防體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第六條 各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組，制定各部門雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作，確?！半p重預(yù)防體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第七條 各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“雙重預(yù)防體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“雙重預(yù)防體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第八條 風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、重大風(fēng)險清單、安全風(fēng)險分級管控清單”等書面建設(shè)資料；隱患排查治理體系要建立“現(xiàn)場類隱患排查臺賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬、隱患排查治理計(jì)劃”等書面建設(shè)資料，存在缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元/項(xiàng)考核。

第九條 各部門要按照風(fēng)險分級管控實(shí)施指南的有關(guān)要求，在重大風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公告牌和作業(yè)人員上限告知牌板。未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)100元考核。

第三章 培訓(xùn)教育與考核

第十條 各部門要強(qiáng)化“雙重預(yù)防體系”的教育培訓(xùn)，將其納入本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制和員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，落實(shí)年度風(fēng)險辨識評估報(bào)告、專項(xiàng)辨識評估、崗位告知卡三類培訓(xùn)，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。未落實(shí)“雙重預(yù)防體系”安全生產(chǎn)責(zé)任制和三類安全教育培訓(xùn)的，給予責(zé)任負(fù)責(zé)人100元考核。

第十一條 各部門實(shí)施的培訓(xùn)教育要確保效果，使職工掌握本崗位風(fēng)險點(diǎn)名稱、風(fēng)險等級、主要危險源辨識方法和管控措施，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對責(zé)任人考核20元，聯(lián)責(zé)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人10元。

第十二條 各紀(jì)、各部門負(fù)責(zé)人要掌握風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系要求，掌握本層級管控的風(fēng)險點(diǎn)、危險源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各級負(fù)責(zé)人及崗位人員不了解的，每人次考核20元。

第十三條 “雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。“雙重預(yù)防體系”未納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十四條 各部門要建立教育培訓(xùn)效果檢測機(jī)制，開展閉卷考試，定期和不定期檢測“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)效果，督促各級人員掌握和落實(shí)雙重預(yù)防體系要求。未開展閉卷考試的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第四章 風(fēng)險分級管控與考核

第十五條 風(fēng)險分級管控按照年度和隨機(jī)進(jìn)行的方式，實(shí)施重新梳理和優(yōu)化。每年至少組織一次全面梳理優(yōu)化。在新采區(qū)、新水平、新工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素、排放瓦斯、死亡事故或涉險事故或所在省份發(fā)生重特大事故后要及時組織專項(xiàng)安全風(fēng)險分級辨識評估與管控措施變更。未按期組織或及時變更的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十六條 各部門要按要求對所管控的風(fēng)險，落實(shí)分級管控職責(zé)，確保責(zé)任明確、措施有力、管控到位。達(dá)不到要求的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十七條 風(fēng)險點(diǎn)劃分要結(jié)合單位實(shí)際，遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則合理劃分。風(fēng)險點(diǎn)劃分存在明顯問題的，責(zé)令限期整改，未按要求整改的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十八條 風(fēng)險點(diǎn)劃分和危險源辨識要自下而上組織實(shí)施，讓?shí)徫粏T工充分參與，注重作業(yè)活動、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性和符合性。員工未能充分參與、危險源辨識不到位的，未能掌握風(fēng)險點(diǎn)、危險源及管控措施的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每人次20元考核。

第十九條 風(fēng)險評估要結(jié)合礦制度要求，進(jìn)行定性、定量評估，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高原則判定評估級別。充分考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險評估不合理的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第二十條 制定風(fēng)險管控措施時要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個方面充分考慮，確保風(fēng)險有效受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)補(bǔ)充制定管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第五章 隱患排查治理與考核

第二十一條 各部門要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完善各部門隱患排查計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定。未按要求建立的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第二十二條 各部門隱患排查治理要對照現(xiàn)有隱患治理措施，進(jìn)行分層次、定頻次、逐項(xiàng)檢查，留存各層級檢查記錄，確保效果。存在明顯問題的，給予責(zé)任部門每項(xiàng)100元考核。

第二十三條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“排查-整改-驗(yàn)收-復(fù)查-閉合-銷號”的流程，進(jìn)行責(zé)任到人的整改和驗(yàn)收復(fù)查閉合，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20元。

第二十四條 各部門要按照隱患排查治理制度要求，組織實(shí)施本單位隱患排查治理，及時消除隱患。隱患排查治理存在明顯缺陷的，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。

第二十五條 礦各級管理人員排查出的基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，由排查人根據(jù)隱患區(qū)域和責(zé)任制定整改措施、限定整改時間落實(shí)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。未按要求落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。

第二十六條 重大事故隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。

第二十七條 各部門對重大事故隱患要制定整改方案，并制定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無法有效管控的，必須實(shí)施停產(chǎn)措施。沒按要求落實(shí)的，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。

第二十九條 雙重預(yù)防體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對單位或部門負(fù)責(zé)人、班組長以及員工給予獎勵，作為年度評選先進(jìn)的重要依據(jù)。崗位員工排查出的較大隱患，經(jīng)確認(rèn)后根據(jù)情況給予50元的獎勵；排查出重大隱患的，經(jīng)確認(rèn)后給予200元的獎勵。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎勵500元。獎勵金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。

第六章 持續(xù)改進(jìn)與考核

第三十條 礦每年至少組織一次對雙防體系建設(shè)、運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性評審并保存評審記錄，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布，充分調(diào)動雙重預(yù)防體系建設(shè)的積極性和主動性，對在雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行良好的單位或部室給予獎勵1000元，對在雙重預(yù)防體系建設(shè)或運(yùn)行不正常、滯后的單位或部室給予罰款1000元。

第11篇 井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評級獎懲辦法

第一條 為推動井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運(yùn)行,夯實(shí)煤礦安全管理基礎(chǔ),促進(jìn)構(gòu)建煤礦安全管理長效機(jī)制,保障企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于神華集團(tuán)公司所屬井工生產(chǎn)煤礦(含聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)6個月以上的礦井)。

第三條 各子(分)公司于每年11月底前上報(bào)下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級規(guī)劃。

第四條 集團(tuán)公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評級。子(分)公司每季至少組織一次考核并排名,保留每次考核原始記錄。

第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級分為四級,等級標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)本安企業(yè)建設(shè)一級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在90分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。

(二)本安企業(yè)建設(shè)二級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在80分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。

(三)本安企業(yè)建設(shè)三級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在70分(含)以上。

(四)本安企業(yè)建設(shè)四級單位:考核年度內(nèi),綜合得分在60分(含)以上。

第六條 考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計(jì)達(dá)2人(含)以上的,或被集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次(含)以上的礦井,取消評級資格。

第七條 綜合得分計(jì)算方法

(一)本安企業(yè)建設(shè)等級采用集團(tuán)公司考核與子(分)公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。

(二)綜合考核分實(shí)行百分制,計(jì)算公式如下:

s=s-1×*1+k×s2×*2

s1-— 集團(tuán)公司年終對礦井考核分

s2— 子(分)公司對礦井全年綜合考核平均分

*1— 集團(tuán)公司年終對礦井考核分所占百分比

*2— 子(分)公司對礦井全年綜合考核平均分所占百分比

k —系數(shù),集團(tuán)公司對子(分)公司全年綜合考核分的修正值。其計(jì)算公式為:

k =

集團(tuán)公司對子(分)公司全體礦井年終考核平均分

子(分)公司對全體礦井全年綜合考核平均分

注:1、2023年*1為60%, *2為40%,以后視執(zhí)行情況調(diào)整。

2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間,超出范圍時以集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。

第八條 出現(xiàn)以下情況對被考核礦井綜合得分進(jìn)行扣分(加分):

1、發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣20分;發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣10分。

2、發(fā)生重傷事故的,重傷一人扣6分,每多一人扣分加倍(如:重傷累計(jì)兩人扣18分,重傷累計(jì)三人扣36分,以此類推)。

3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的非傷亡事故,扣6分。

4、集團(tuán)公司下達(dá)停產(chǎn)整頓的礦井,停產(chǎn)一次扣5分。

5、對于掛牌督辦的重大隱患,未在計(jì)劃整改期限內(nèi)完成整改的,每一條扣1分。

6、達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的,若瓦斯抽采總量實(shí)際完成量比計(jì)劃量每增加1%,加0.2分(最多加5分),反之相應(yīng)扣分(最多扣5分)。

第九條 獎罰

(一)根據(jù)集團(tuán)公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果,對達(dá)到本安企業(yè)建設(shè)一級、二級和三級的煤礦進(jìn)行獎勵,獎勵標(biāo)準(zhǔn)見下表:

達(dá)標(biāo)等級

獎勵標(biāo)準(zhǔn)

高瓦斯礦井和

煤與瓦斯突出礦井

低瓦斯

礦井

本安企業(yè)建設(shè)一級單位

獎200萬元

獎120萬元

本安企業(yè)建設(shè)二級單位

獎100萬元

獎60萬元

本安企業(yè)建設(shè)三級單位

獎50萬元

獎30萬元

本安企業(yè)建設(shè)四級單位

不獎不罰

(二)安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎勵金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(本安企業(yè)建設(shè)等級不再重復(fù)獎勵)。

(三)對于未達(dá)等級的煤礦罰款20萬元,并通報(bào)批評。

(四)對于本年度所達(dá)等級較上一年度降低的煤礦,罰款10萬元。

(五)獎勵資金從集團(tuán)公司工資基金撥出,罰款資金繳納到集團(tuán)公司工資基金。獎勵兌現(xiàn)到煤礦全體員工,罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

第十條 對獲得本安企業(yè)建設(shè)一級、二級、三級、四級榮譽(yù)的單位授予金牌。金牌一般在集團(tuán)公司年度安全工作會議上授予,由各子(分)公司或煤礦組織掛設(shè)。

第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評分,依據(jù)本辦法和《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行綜合評定。

第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十三條 本考核辦法解釋權(quán)屬神華集團(tuán)公司。

附件1:本安企業(yè)建設(shè)牌匾示意圖

附件2:《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》

二○一○年十月十日

第12篇 物業(yè)管理績效管理體系辦法

物業(yè)管理績效管理體系是物業(yè)管理公司公司內(nèi)部管理的潤滑系統(tǒng)。

績效管理體系作為一個完整的管理系統(tǒng),組織、管理層和員工都將全部參與進(jìn)來,通過和員工溝通的方式,將物業(yè)管理的計(jì)劃目標(biāo)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理方式和手段以及員工的績效目標(biāo)等管理的基本內(nèi)容確定下來,在持續(xù)不斷溝通的前提下,幫助員工清除工作過程中的障礙,提供必要的支持、指導(dǎo)和幫助,與員工一起共同完成績效目標(biāo),達(dá)到組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和員工職業(yè)生涯計(jì)劃共同實(shí)現(xiàn)的雙贏的目的。

績效管理體系分三個層次實(shí)施:

1、績效考核(評),分業(yè)績考核和素質(zhì)考評兩個方面。業(yè)績考核是對企業(yè)目標(biāo)計(jì)劃與完成情況對照過程,也是對員工業(yè)績完成情況的認(rèn)定過程,其結(jié)果直接與工資獎金掛鉤;素質(zhì)考評是實(shí)現(xiàn)企業(yè)育人的主要途徑,其結(jié)果作為員工晉升淘汰的依據(jù)之一。

2、績效評價?？冃гu價就是針對業(yè)績考核和素質(zhì)考評中發(fā)現(xiàn)的不足,分析原因找出問題。

3、績效提高?？冃岣呔褪且罁?jù)績效評價所發(fā)現(xiàn)問題和存在的原因,幫助員工制定糾正措施,達(dá)到公司的工作要求。

一、業(yè)績考核要素的確定

業(yè)績考核是公司對部門和員工工作業(yè)績考核認(rèn)定的途徑和手段。關(guān)鍵考核要素分“績”、“勤”兩個方面,其結(jié)果:一是實(shí)行“雙掛”,即工資掛鉤、與年終獎勵掛鉤;二是作為績效評價和績效提高的依據(jù)(參照附件一:《物業(yè)管理公司績效管理實(shí)施辦法》)。

1、業(yè)績考核要素

物業(yè)管理公司業(yè)績考核要素分為兩類:即工共考核要素(占20%)和工作考核要素(占80%)。其中工作考核要素又分為主要工作要素和日常工作要素(見下表)。

公共考核要素主要考核部門和員工共有性質(zhì)的要素。

工作考核要素主要是對部門和員工工作結(jié)果的考核,制定工作考核內(nèi)容的要素有七個方面:

一是公司制度規(guī)范

二是主要工作流程;

三是專業(yè)操作規(guī)范、操作指南和工作要求;

四是國家建設(shè)部《全國物業(yè)管理示范小區(qū)考評標(biāo)準(zhǔn)》和《國家物業(yè)管理協(xié)會服務(wù)等級標(biāo)準(zhǔn)》;

五是職業(yè)道德規(guī)范;

六是崗位職責(zé)要求;

七是行業(yè)所提出的特殊要求(如特種設(shè)備)。

公共考核由行政管理部門和職能管理部門共同實(shí)施考核;

工作考核分兩個操作層次:公司對部門的考核和部門對員工共的考核,由職能管理部門實(shí)施。(實(shí)施方案參照附件一:《物業(yè)管理公司績效管理實(shí)施辦法》)。

●公共考核

考核要素:分勞動紀(jì)律(占25%)、儀容儀表(占25%)、文明禮貌用語(占25%)、遵守公司制度(占25%)四個方面。

勞動紀(jì)律:分值為5分,內(nèi)容包括是否遲到、早退、脫崗、睡崗;有事是否辦理請假手續(xù);在崗是否有說閑話、吃零食現(xiàn)象;是否有串崗、妨礙他人工作現(xiàn)象等等。

儀容儀表:分值為5分,內(nèi)容包括是否按規(guī)定著裝且干凈整潔、佩戴工牌;發(fā)型、指甲、化妝、首飾是否符合要求;服務(wù)中是否表情自然、行為端莊、舉止文明等。

文明禮貌用語:分值為5分,內(nèi)容包括是否按規(guī)定運(yùn)用文明禮貌規(guī)范用語等。

●工作考核

工作考核占績效考核的80%,由員工所在部門負(fù)責(zé)考核。員工工作考核分兩個考核要素、兩個考核形式、兩個考核層次。

“兩個考核要素”就是分關(guān)鍵工作考核要素和日常工作考核要素兩個方面。關(guān)鍵要素考核是結(jié)合公司全年工作目標(biāo)、工作計(jì)劃進(jìn)行逐月分解,統(tǒng)一下達(dá),對其結(jié)果進(jìn)行考核的要素。

關(guān)鍵考核要素具有一定的時效性、質(zhì)量性的要求,是完全量化的指標(biāo),占工作考核分值的40分(50%)。日常工作考核要素是部門日?；墓ぷ饕?以其部門工作職責(zé)確定,占工作考核分值的40分(50%)。

兩個考核形式”就是分月考核和全年考核兩種形式。

“兩個考核層次”就是分公司對部門的考核和部門對員工的考核。

(二)業(yè)績考核的方法

“業(yè)績考核”用的是考核制度與計(jì)劃管理緊密結(jié)合的方法

計(jì)劃管理用“一定質(zhì)量要求下”的“工作量”和“工作進(jìn)度”為指標(biāo),把企業(yè)各崗位人員的工作,轉(zhuǎn)換成可以用比較精確的數(shù)字來加以衡量的東西。計(jì)劃管理并不是一個單一的計(jì)劃,而是有著多維精確刻度的一個計(jì)劃體系、一個計(jì)劃網(wǎng)絡(luò),它使整個企業(yè)的工作,從長期、中期到短期,從整個公司、各個部門到每個個人,從生產(chǎn)經(jīng)營到各方面工作,都成為可以把握、可以衡量的東西。以這樣的計(jì)劃體系為基礎(chǔ),無論是業(yè)務(wù)人員的考核,還是非業(yè)務(wù)人員的考核,都可以避免流于空泛、模糊、形式主義和主觀主義。

(三)業(yè)績考核結(jié)果的運(yùn)用

業(yè)績考核作為員工工作質(zhì)量、工作效率的考核,其結(jié)果:

一是實(shí)行雙掛,即于當(dāng)月獎金掛鉤,與全年年終獎金掛鉤;

二是作為評選優(yōu)秀的參考依據(jù)之一;

三是作為晉升提拔的依據(jù)之一。

1、月獎金的發(fā)放

月獎金發(fā)放分兩個層次考核核算。

第一層次為公司對部門的考核核算,公司對部門實(shí)行總額考核核算,不對個人。考核結(jié)果是部門每個員工的均值。

部門月績效獎金總額=部門考核分值×員工獎金總額×100%

第二層次為部門對員工的考核核算。部門依據(jù)公司當(dāng)月獎金總額和員工考核分值進(jìn)行二級分配。

2、優(yōu)秀員工的評選

績效考核結(jié)果作為公司季度、半年、全年優(yōu)秀員工評選的主要指標(biāo),即依據(jù)員工考核結(jié)果、受到客戶表揚(yáng)次數(shù)、突發(fā)事件處理能力結(jié)果等進(jìn)行評選。

素質(zhì)考評

一、素質(zhì)考評要素的確定

素質(zhì)考評是公司育人的手段和途徑,關(guān)鍵要素主要是“德”、“能”、“識”三個方面

二、素質(zhì)考評的方法

“素質(zhì)考評”用的是綜合各方面評議的方法

評議的方法多種多樣,各有利弊,需善加取舍、取長補(bǔ)短、綜合使用。大體說來,直接上級的考評,比較細(xì)致和準(zhǔn)確,但容易失之過寬;間接上級的考評,比較客觀公正,但準(zhǔn)確性較差;自我評估有利于上級深入了解員工的具體情況,調(diào)動員工自我管理的積極性,但也容易失之過寬;下級的評分,雖說比較準(zhǔn)確,但一般也有過寬的弊病;同級和協(xié)作部門的考評,會造成激烈競爭的局面,從而有助于了解到其他形式的考評所不能提供的情況,但又容易失之過嚴(yán);外聘權(quán)威評價部門的考評,不言而喻,客觀公正性雖說較好,然不免會有隔簾問診、隔靴搔癢之弊:總之,沒有任何一種考評形式是十全十美的,只能通過它們之間的一定比例的互相牽制才能使總的評價盡可能地做到客觀、公正和準(zhǔn)確。

§1-3“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”區(qū)別與應(yīng)用

一、“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”的價值導(dǎo)向

“業(yè)績考核”引導(dǎo)人們重實(shí)效、重實(shí)績,積極有為;“素質(zhì)考評”則引導(dǎo)人們注重個人的全面發(fā)展和團(tuán)體協(xié)作:二者均有其積極意義。但是任何一方面的過分強(qiáng)調(diào),都會造成一系列弊病。

在考核問題上往往存在兩種傾向:一是重素質(zhì),二是重業(yè)績。二者其實(shí)不可偏廢,因?yàn)槲覀儾坏俺墒隆?而且要“育人”;不但要抓企業(yè)業(yè)績,而且要抓企業(yè)文化--象任何一個組織體一樣,這兩方面的均衡發(fā)展和相互促進(jìn),才有利于企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。過于重“素質(zhì)”,會使人束手束腳,過分重視個人修養(yǎng)和人際關(guān)系,不講實(shí)效;而且妨礙人的個性、創(chuàng)造力的發(fā)揮,使人們但求明哲保身,不思進(jìn)取;最終是不利于組織體和社會的發(fā)展。這是中國幾千年來的人員評價傳統(tǒng)的最大弊病,它使考核的價值取向趨于消極。過于重“業(yè)績”,又易于鼓勵人的僥幸心理,令人投機(jī)取巧、走捷徑、急功近利、不擇手段;這就是西方文化經(jīng)常暴露出來的弊病,它從另一個角度使考核的價值取向趨于消極。

二、“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”的客觀性、準(zhǔn)確性

1、“業(yè)績考核”用的是“田徑標(biāo)準(zhǔn)”

對于企業(yè)人員的'業(yè)績',即其在一定時間內(nèi)、在一定質(zhì)量要求下完成的任務(wù)的工作量和工作進(jìn)度,我們一般能夠做到相當(dāng)客觀、準(zhǔn)確的評價,就象體育比賽中的田徑項(xiàng)目一樣。

2、“素質(zhì)考評”用的是“體操標(biāo)準(zhǔn)”

對于企業(yè)人員的“素質(zhì)”,即其在工作中表現(xiàn)出來的“德”、“能”、“識”,就很難有一個統(tǒng)一、明確的標(biāo)準(zhǔn),就需要綜合來自各方的評議,就象體操比賽要由各方面人士組成的評委來打分一樣。

三、妥善設(shè)計(jì)好個人考核總分中“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”所占比重

一套好的考核標(biāo)準(zhǔn),必須在“業(yè)績”和“素質(zhì)”之間安排好恰當(dāng)?shù)谋壤?。從?shí)際經(jīng)驗(yàn)來看,考核制度應(yīng)在較大地(七成以上)突出業(yè)績考核的前提下,兼顧對素質(zhì)的要求。為了使考核的價值取向趨于積極,引導(dǎo)員工成為積極有為的開拓者而不是謹(jǐn)小慎微的謙謙君子,企業(yè)必須側(cè)重于業(yè)績方面的考核;由于業(yè)績考核比較客觀、準(zhǔn)確,而素質(zhì)考評比較主觀、模糊,因而考核側(cè)重于業(yè)績也有利于提高考核結(jié)果的客觀、準(zhǔn)確性。

同時,在“素質(zhì)”考核內(nèi)容中,也應(yīng)有意強(qiáng)調(diào)積極的價值導(dǎo)向,不要搞面面俱到、求全責(zé)備。要突出抓住少數(shù)幾個體現(xiàn)企業(yè)積極的價值導(dǎo)向的“關(guān)鍵指標(biāo)”。比如對企業(yè)管理者,應(yīng)當(dāng)側(cè)重考察其管理素質(zhì),即主要從其計(jì)劃、組織、用人、協(xié)調(diào)、指揮和控制等方面的能力來考察;其中,特別要重視其'能否通過自己的創(chuàng)新能力而對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)文化和社會形象做出較大貢獻(xiàn)',作為對管理者的最高要求。

四、“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”的“先分后合”

1、“業(yè)績”應(yīng)該是短線考察項(xiàng)目,“一月事一月畢”;年終再來籠統(tǒng)考察一次,有不少弊病:

1.1干部員工每月的工作情況事過境遷,工作表現(xiàn)逐月不同,到年底籠統(tǒng)打分,在很大程度上取決于打分者當(dāng)時的主觀印象;

1.2如果中途發(fā)生主管人變更,年終的評分就很容易脫離干部員工一年來的工作實(shí)際;

1.3干部員工每月的得分與年終的得分容易發(fā)生沖突,同時評分者也很為難:年終重新給下屬打一次分呢,還是按照各月的平均分打分按照前者,每月的評分就被否定了;按照后者,則使年終評分成為毫無意義的多此一舉“素質(zhì)”本應(yīng)是長線考察項(xiàng)目,往往要數(shù)月甚至數(shù)年才能做出評判,卻把它放到每月去考察,讓人如何能說得清楚

2、“業(yè)績”考核與“素質(zhì)”考評混于一處,使被考核者無法了解自己得分、失分于何處,從而不利于其改進(jìn)工作、改正缺點(diǎn)。

業(yè)績是短線考察項(xiàng)目,素質(zhì)是長線考察項(xiàng)目,應(yīng)該明確分工、先分后合。應(yīng)當(dāng)每月察業(yè)績,年終評素質(zhì),最后綜合形成干部員工的全年得分。

還有一種往往存在于實(shí)際操作中的情況是,當(dāng)下屬完全完成甚至超標(biāo)完成了工作任務(wù)后,主管在進(jìn)行業(yè)績評分時又加進(jìn)對下屬綜合素質(zhì)或主觀印象的評議,挑出員工非業(yè)績方面實(shí)際存在或想象中的缺點(diǎn)扣分,使下屬有苦難言;這就要求我們不僅要在考核制度中將業(yè)績考核與素質(zhì)考核嚴(yán)格分開;而且要求所有主管和領(lǐng)導(dǎo)在具體評分時將被考核者的“做事”與“為人”二者嚴(yán)格分開,避免使被評議者遭受不公正待遇,積極性遭到挫傷。這一點(diǎn)至為重要。

最后一點(diǎn)要指出的是,業(yè)績考核主要與工資、獎金掛鉤,即與利益分配掛鉤;比如每月進(jìn)行的業(yè)績考核應(yīng)當(dāng)與浮動工資、月獎金、季度獎掛鉤,年終考績與年終獎、工資調(diào)整相聯(lián)系等;在同樣職位上,廣義的“業(yè)績”應(yīng)是決定分配的唯一標(biāo)準(zhǔn)。而素質(zhì)考評主要與人員任用、干部提拔掛鉤;人員任用、干部提拔不但要看有關(guān)人員的“業(yè)績”,而且要以素質(zhì)考評為依據(jù),而不能以業(yè)績?yōu)槲ㄒ灰罁?jù);正如軍隊(duì)中不以戰(zhàn)功為選拔將領(lǐng)的唯一依據(jù)、業(yè)務(wù)員不因其業(yè)績好就能當(dāng)經(jīng)理一樣。從這一點(diǎn)來說,“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”也宜明確區(qū)分、先分后合為好。

第13篇 某某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法

某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法

1 目的

運(yùn)用科學(xué)有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。

3 職責(zé)

3.1 管理部質(zhì)量主管負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文件的控制。

3.2 分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)人員編制。

3.3 管理者分代表和相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的審核和日常督促改進(jìn)工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。

3.4 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)。

4 實(shí)施程序

4.1 質(zhì)量體系文件的建立

4.1.1質(zhì)量手冊和程序文件。質(zhì)量手冊和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。

4.1.2 管理處作業(yè)指導(dǎo)書

4.1.2.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書由管理處各部門相關(guān)人員編寫、排版、打印。

4.1.2.2相關(guān)部門主管需要對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行會審,分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4.1.2.3 質(zhì)量主管對文件進(jìn)行編號及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》。

a.編號方法為:

wi-sh(***)-**-***

順序號

文件類別號

上海分公司***管理處代碼

作業(yè)指導(dǎo)書代碼

文件類別號有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設(shè)施、設(shè)備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務(wù)、

社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理)、bm(部門工作指導(dǎo))、st(食堂)。

b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。

4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財(cái)務(wù)部,33-06為凱迪克大廈管理處。

4.1.3 物業(yè)管理方案

4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)編寫。

4.1.3.2管理者分代表負(fù)責(zé)《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復(fù)審后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.3.3質(zhì)量主管對《物業(yè)管理方案》進(jìn)行編號、排版和打印。

4.2 質(zhì)量體系文件的修改

4.2.1 在質(zhì)量體系文件的建立過程中,對審核和批準(zhǔn)不通過的質(zhì)量體系文件要進(jìn)行修改或重新編寫。

4.2.2 對投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過審批,審批權(quán)限參照文件建立審批權(quán)限。

4.2.3 文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。

4.2.4 文件內(nèi)容修改后,對修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。

4.2.5 當(dāng)文件修改超過5次或修改內(nèi)容較多時,應(yīng)換版。

4.3 質(zhì)量體系文件的使用

4.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書的編制人員負(fù)責(zé)向文件執(zhí)行人員進(jìn)行文件解讀和培訓(xùn),并對文件實(shí)施的情況進(jìn)行檢查,質(zhì)量主管負(fù)責(zé)建立《體系文件目錄》。

4.3.2 所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。

4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放

4.4.1 質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關(guān)業(yè)務(wù)部門時,質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復(fù)印發(fā)放給相關(guān)部門。

4.4.2 質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應(yīng)的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領(lǐng)用人簽名登記。

4.4.3 除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。

4.5 質(zhì)量體系文件的借閱

4.5.1除公司領(lǐng)導(dǎo)外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過質(zhì)量主管的批準(zhǔn),并填寫《文件借閱登記表》。

4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點(diǎn)手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當(dāng)面核對清楚。

4.5.3未經(jīng)批準(zhǔn)不得對質(zhì)量體系文件進(jìn)行復(fù)制。

4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應(yīng)措施,并追究當(dāng)事者責(zé)任。

4.6 質(zhì)量體系文件的保存

4.6.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書保存一份原件,作業(yè)指導(dǎo)書的電子文檔要做備份。

4.6.2質(zhì)量手冊、程序文件及管理處作業(yè)指導(dǎo)書原件存放于管理部文件架內(nèi),應(yīng)排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

4.6.3 文件存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

4.6.4 作廢的質(zhì)量手冊、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。

4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導(dǎo)書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

5 質(zhì)量要求

所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。管理處的作業(yè)指導(dǎo)書還需按照本文件的規(guī)定進(jìn)行控制。

6監(jiān)督檢查

總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質(zhì)量體系文件的控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

7改進(jìn)分析

本文件的使用過程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應(yīng)及時修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。

8記錄、標(biāo)識

8.1 《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》

8.2 《文件借閱登記表》

8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》

8.4 《作廢文件保存清單》

8.5 《文件修改狀態(tài)頁》

8.6 《體系文件目錄》

8.7 《體系文件修改申請單》

第14篇 永安地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理體系辦法

安永地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理體系辦法

1.公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)層次及崗位設(shè)置見下圖:

2.公司領(lǐng)導(dǎo)人會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部會計(jì)人員和其他人員執(zhí)行《會計(jì)法》;保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確;保障會計(jì)人員的職權(quán)不受侵犯。

3.財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

監(jiān)督公司執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)方針政策、制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;考核公司經(jīng)營成果,財(cái)務(wù)計(jì)劃,預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行完成情況,建立經(jīng)濟(jì)活動分析,建立內(nèi)部績效評價體系;合理組織、提高財(cái)務(wù)部工作效率,提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)理財(cái)職能,提高公司經(jīng)營效益。

4.財(cái)務(wù)中心的職責(zé)

對公司資金活動進(jìn)行核算和監(jiān)督。

5.財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)權(quán)限

職責(zé):直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心參與對經(jīng)營計(jì)劃決策的審查執(zhí)行;考核公司經(jīng)營成果,建立內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制;制定財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃并組織實(shí)施;合理組織財(cái)務(wù)分工,促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理水平的提高; 建立與中國房地產(chǎn)二十強(qiáng)企業(yè)相適應(yīng)的會計(jì)核算體系。

權(quán)限:參加公司主要經(jīng)營管理會議;簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表;有權(quán)制止公司發(fā)生的不符合財(cái)經(jīng)政策、紀(jì)律的行為。

6.會計(jì)主管的職責(zé)

組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)核算,不斷提高會計(jì)工作水平;監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)本單位遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律;考核本單位會計(jì)人員的工作業(yè)績,調(diào)動人員積極性,完成各項(xiàng)崗位職責(zé)。

7.財(cái)務(wù)主管職責(zé)及范圍

辦理銀行按揭,收集各銀行單據(jù)交回會計(jì)部,協(xié)調(diào)各銀行資金關(guān)系,確定資金流動方向及儲備資金的銀行,并保持與會計(jì)主管的步調(diào)一致;收集及復(fù)核各項(xiàng)目收銀員崗位的日報(bào)表及相關(guān)的財(cái)務(wù)收據(jù),交會計(jì)部進(jìn)行會計(jì)核算;建立和選擇投資組合、公司融資,從而在控制風(fēng)險的同時獲得令人滿意的回報(bào);建立納稅與財(cái)務(wù)決算分析體系,討論可能產(chǎn)生的影響,制定納稅計(jì)劃,盡可能減輕企業(yè)納稅負(fù)擔(dān);建立預(yù)警系統(tǒng),關(guān)注企業(yè)合并及收購計(jì)劃與財(cái)務(wù)問題。對其原因和途徑加以分析和討論,關(guān)注公司發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)及可能造成公司破產(chǎn)的各種跡象,以便及時采取措施。

8.財(cái)務(wù)中心和其他職能部門的關(guān)系

財(cái)務(wù)中心和其他各部門作為構(gòu)成公司的組成部分,兩者互相聯(lián)系、共同協(xié)作,各司其職,各負(fù)其責(zé),促進(jìn)公司不斷發(fā)展。財(cái)務(wù)中心對其他職能部門是服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)關(guān)系。其他職能部門有義務(wù)和責(zé)任及時向財(cái)務(wù)中心提供相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的信息、符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證、報(bào)表等依據(jù)。

第15篇 集團(tuán)分公司整合管理體系管理辦法

建設(shè)集團(tuán)分公司整合管理體系管理辦法

第一章總則

第1.1條工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)三合一整合管理體系是集團(tuán)公司實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理的依據(jù),是滿足國際市場競爭和入世的要求,是符合企業(yè)發(fā)展需要的。為進(jìn)一步提高項(xiàng)目工程質(zhì)量,維護(hù)職工的生命和財(cái)產(chǎn)安全,防治職業(yè)病的發(fā)生,盡可能的減少對環(huán)境的污染,根據(jù)《整合管理體系程序文件》、《浙江省長城建設(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團(tuán)職業(yè)健康安全管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團(tuán)環(huán)境保護(hù)管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團(tuán)消防安全管理規(guī)定》及分公司相關(guān)管理制度結(jié)合分公司實(shí)際情況制訂本辦法。

第1.2條本辦法在分公司范圍內(nèi)適用。

第二章招投標(biāo)階段

第2.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)督促投標(biāo)項(xiàng)目部收集招標(biāo)文件涉及的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件和地域性的法律、法規(guī),以確保投標(biāo)文件的有效性。

第2.2條分公司編制技術(shù)標(biāo),應(yīng)明確工程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的管理目標(biāo)(初步),并明確相應(yīng)的管理措施。

第2.3條分公司經(jīng)營科應(yīng)對投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行登記,建立臺帳,并定期對中標(biāo)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時調(diào)整經(jīng)營策略。

第三章施工組織階段

第3.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)及時做好中標(biāo)通知書的收集和保管工作。

第3.2條工程管理人員的配備,必須根據(jù)集團(tuán)公司《項(xiàng)目承包管理辦法》的要求配備到位,并經(jīng)分公司綜合辦審批確定,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包人未經(jīng)分公司同意,不得擅自更換、招用中崗管理人員。在管理班子確定后,項(xiàng)目部應(yīng)參照分公司《項(xiàng)目部管理人員管理職責(zé)》,按有崗、有人、有責(zé)的原則制定管理職責(zé),報(bào)分公司工程部審核后實(shí)施。

第3.3條分公司工程部督促項(xiàng)目部對承建項(xiàng)目編制詳盡的實(shí)施施工組織設(shè)計(jì),要求在工程開工前完成編制,并按整合管理體系程序文件要求審批通過后實(shí)施。

第3.4條在收到中標(biāo)通知書十天內(nèi),由分公司工程部組織承建項(xiàng)目部對承建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的辨識和識別,并編制相應(yīng)的管理方案,項(xiàng)目部根據(jù)管理方案要求編制相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案,要求在管理方案編制后一個星期內(nèi)編制完成,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施,并報(bào)分公司工程部備案。

第3.5條在正常情況下,收到中標(biāo)通知書十天內(nèi),項(xiàng)目部應(yīng)確定項(xiàng)目管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)體系、管理保證體系,報(bào)分公司主任工程師審批通過后,形成文件,抄送業(yè)主單位,監(jiān)理單位和各分包單位和勞務(wù)分包單位。

第3.6條在確定項(xiàng)目管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)體系、管理保證體系和管理職責(zé)后,項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、分公司對項(xiàng)目管理的要求,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,制訂各項(xiàng)管理制度和獎懲制度,報(bào)分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批、工程部備案后實(shí)施。

第3.7條承建項(xiàng)目部應(yīng)及時做好對項(xiàng)目在用文件的統(tǒng)計(jì)和收集工作,在工程開工前編制在用文件一覽表,并報(bào)分公司工程部審批。

第3.8條在工程開工前,項(xiàng)目部必須做好施工人員相應(yīng)的勞務(wù)分包和意外傷亡保險工作。

第3.9條在領(lǐng)取施工許可證七天內(nèi),項(xiàng)目部應(yīng)向分公司提交開工報(bào)告,同時提交分公司以下資料:

3.9.1施工組織設(shè)計(jì)(實(shí)施方案);

3.9.2圖紙會審紀(jì)要(原件);

3.9.3圖紙目錄(復(fù)印件);

3.9.4施工許可證(復(fù)印件)

3.9.5項(xiàng)目經(jīng)理審批表(項(xiàng)目經(jīng)理資格證書復(fù)印件);

3.9.6項(xiàng)目管理人員一覽表;

3.9.7項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單;

3.9.8項(xiàng)目重大危險源清單。

分公司工程部負(fù)責(zé)在三個工作日內(nèi)對開工報(bào)告完成審批或提出整改意見。

第3.10條項(xiàng)目部應(yīng)在收到中標(biāo)通知書一個月內(nèi)完成項(xiàng)目安全生產(chǎn)措施計(jì)劃書,并報(bào)安監(jiān)站備案,同時項(xiàng)目部應(yīng)督促建設(shè)單位及時辦理質(zhì)量監(jiān)督受理的有關(guān)手續(xù)。

第四章施工實(shí)施階段

第4.1條文件的管理

4.1.1項(xiàng)目部在施工實(shí)施過程中,應(yīng)加強(qiáng)對外來文件的收集和辨識,及時對在用文件目錄進(jìn)行相應(yīng)的增減。

4.1.2項(xiàng)目部對外來文件的收集應(yīng)及時做好收文登記,以確保時效性和追溯性。

4.1.3項(xiàng)目部對自行編制的文件和經(jīng)過辨識后的外來文件應(yīng)及時做好發(fā)放,由項(xiàng)目經(jīng)理確定發(fā)放范圍同時做好發(fā)文登記。

第4.2條材料的控制

4.2.1建筑物結(jié)構(gòu)用材必須在分公司下發(fā)的合格物資分承包名錄內(nèi)采購;

4.2.2因特殊情況需在名錄外采購的,項(xiàng)目部應(yīng)在簽訂采購合同前向分公司提供相關(guān)評價資料,經(jīng)分公司各部門評價通過后,方可組織采購;

4.2.3項(xiàng)目部每月應(yīng)由核算員和材料員編制采購計(jì)劃,確定主要材料的數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)單位、供應(yīng)時間,用于結(jié)構(gòu)部位等,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批同意后組織采購,同時在每月7日前報(bào)分公司工程部備案。

4.2.4進(jìn)場材料的驗(yàn)收,必須由監(jiān)理工程師旁站,經(jīng)材料員現(xiàn)場驗(yàn)收合格后,方可用于工程使用,對有檢測要求的材料,需按有關(guān)規(guī)定見證取樣后,送有資質(zhì)的試驗(yàn)室復(fù)試合格后方可用于工程,同時保存好相應(yīng)的質(zhì)保資料,最后形成驗(yàn)收記錄(《供貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄》或《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》)。

4.2.5項(xiàng)目部在每月末對當(dāng)月采購材料進(jìn)行反饋,對當(dāng)月采購的材料的數(shù)量、規(guī)格、供貨單位、質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié),形成記錄(《物資采購情況反饋表》),并在每月30日前報(bào)分公司工程部備案。

4.2.6遇供貨單位提供材料不合格的情況,參照集團(tuán)公司整合管理體系程序文件和分公司《合格物資分承包方評價準(zhǔn)則》執(zhí)行。

第4.3條機(jī)械的控制

4.3.1各項(xiàng)目在進(jìn)場施工前應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)(實(shí)施)要求落實(shí)項(xiàng)目需用的各項(xiàng)機(jī)械設(shè)備,同時編制《機(jī)械設(shè)備臺帳》,在開工后一個星期內(nèi)上報(bào)分公司工程部備案。

4.3.2對塔吊、人貨梯在安裝前應(yīng)對基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)審批通過后,編制安拆方案,經(jīng)審批通過后,由專業(yè)單位組織安拆。

4.3.3對中型機(jī)械設(shè)備(井架、鋼筋機(jī)械、砼機(jī)械、木工機(jī)械等)在進(jìn)場后必須由項(xiàng)目施工員、安全員、電工、機(jī)操工共同進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)分公司工程部,分公司工程部在一周內(nèi)組織驗(yàn)證,并形成記錄(《施工機(jī)具安裝驗(yàn)收記錄》、《焊接機(jī)械鑒定記錄》),未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的機(jī)械嚴(yán)禁使用。

4.3.4塔吊、人貨梯等大型設(shè)備在安裝后必須由專業(yè)單位組織驗(yàn)收,未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格嚴(yán)禁使用。

4.3.5對采用塔吊,人貨梯等大型設(shè)備的項(xiàng)目,如設(shè)備使用周期大于1年的,應(yīng)在設(shè)備安裝后一個星期內(nèi),編制設(shè)備大修理計(jì)劃,并報(bào)分公司工程部備案,項(xiàng)目在計(jì)劃指定時段內(nèi)組織大修,并在大修完成后一個星期內(nèi)將大修理記錄報(bào)分公司工程部備案。

4.3.6項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)專人對機(jī)械進(jìn)行管理,同時對每臺機(jī)械的操作人員應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)定,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,項(xiàng)目每天對每臺機(jī)械的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行記錄(《機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》)。

4.3.7項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)專人對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和修理,同時對每次的維護(hù)和修理形成記錄(《機(jī)械設(shè)備維修記錄》)。

第4.4條勞動用工

4.4.1分公司、各項(xiàng)目部嚴(yán)禁使用以下人員:

a、未辦理用工手續(xù)人員;

b、社會盲流和未滿十六周歲的童工;

c、從事繁重體力勞動不滿十八周歲的勞動者;

d、從事特種作業(yè)無上崗證的人員。

4.4.2項(xiàng)目部因工程需要勞務(wù)分包的,須提前15天向分公司經(jīng)理辦提出書面申請,經(jīng)分公司經(jīng)理辦審核,分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.3勞務(wù)分包單位必須經(jīng)集團(tuán)公司評價合格的勞務(wù)分包方名錄內(nèi),由分公司與勞務(wù)分包單位簽訂勞務(wù)分包合同。

4.4.4勞務(wù)分包單位進(jìn)入項(xiàng)目施工前必須將人員花名冊報(bào)項(xiàng)目部,分公司經(jīng)理辦和項(xiàng)目部根據(jù)勞務(wù)分包要求,督促協(xié)助勞務(wù)分包單位與勞動者簽訂勞動力合同,輸暫住證,項(xiàng)目部必須建立人員花名冊臺帳。

4.4.5勞務(wù)分包單位和項(xiàng)目承包者都必須嚴(yán)格履行勞動合同的各項(xiàng)條款,按月按時支付勞動報(bào)酬,勞動報(bào)酬不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。勞務(wù)分包單位和項(xiàng)目承包者均

不得以任何形克扣勞動者報(bào)酬和拖欠民工工資。

第4.5條工程分包

4.5.1嚴(yán)禁無資質(zhì)或資質(zhì)不符要求的單位作為工程分包單位。

4.5.2項(xiàng)目部因工程需要進(jìn)行工程分包的須提前15天向分公司經(jīng)營科提出書面申請,經(jīng)分公司經(jīng)營科審核,分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.3工程分包單位由分公司經(jīng)營科選擇或項(xiàng)目部推薦,經(jīng)經(jīng)營科評價合格后(詳《合格工程分承包方評價準(zhǔn)則》),由分公司與分包單位簽訂工程分包合同。

4.5.4在簽訂分包合同后,項(xiàng)目部應(yīng)與分包單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。是否由分包方帶墊資施工、總分包方在施工過程中的配合要求、由于業(yè)主原因資金不能及時支付而發(fā)生的延期支付,分包單位不得與總包單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)訴訟等未在總包合同中明確的易發(fā)生糾紛的問題應(yīng)在補(bǔ)充協(xié)議中明確。

4.5.5由甲方另行分包,納入我方總承包范圍內(nèi)的分包工程,項(xiàng)目部亦應(yīng)參照第4.5.4條與分包單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

4.5.6分包單位進(jìn)場施工前,必須將進(jìn)場管理人員花名冊和特殊作業(yè)人員花名冊(附上崗證復(fù)印件)報(bào)項(xiàng)目部,同時將該分包工程施工組織設(shè)計(jì)報(bào)分公司主任工程師審核通過后方能進(jìn)場施工。

第4.6條教育培訓(xùn)

4.6.1各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在年底將來年的培訓(xùn)要求上報(bào)分公司經(jīng)理辦。

4.6.2分公司經(jīng)理辦根據(jù)各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的培訓(xùn)要求,編制分公司培訓(xùn)需求和來年的培訓(xùn)計(jì)劃,并于年底前上報(bào)集團(tuán)公司人力資源處。

4.6.3分公司經(jīng)理辦應(yīng)及時將內(nèi)部與外部的培訓(xùn)信息傳達(dá)到各個項(xiàng)目經(jīng)理部。

4.6.4項(xiàng)目經(jīng)理證書和工作手冊由集團(tuán)公司工程處統(tǒng)一保管,職稱證書和中崗管理人員資格證書由分公司經(jīng)理辦統(tǒng)一保管和使用。

第4.7條檢查驗(yàn)收

4.7.1分公司每月組織一次質(zhì)量、安全、環(huán)境、消防大檢查,并不定期的進(jìn)行各項(xiàng)檢查,檢查結(jié)束后,將檢查情況簡報(bào)下發(fā)各項(xiàng)目部。

4.7.2項(xiàng)目部每周對本項(xiàng)目組織質(zhì)量、安全、環(huán)境,、消防大檢查,并按要求形成各項(xiàng)記錄,并不定期的組織各項(xiàng)專項(xiàng)檢查。

4.7.3對集團(tuán)公司、分公司在各項(xiàng)檢查中所開具的整改單,項(xiàng)目部應(yīng)在整改期限內(nèi)整改完成,并將回執(zhí)及時返回檢查部門,因特殊情況未能按期整改的,應(yīng)在整改期限內(nèi)向整改單發(fā)放部門以書面形成提出延期整改申請。

4.7.4項(xiàng)目部在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時形成記錄,并定人、定措施、定時間整改,同時要求根據(jù)實(shí)際,制訂必要的獎懲措施。

4.7.5對在集團(tuán)公司和分公司組織的大檢查中被評為不合格的項(xiàng)目,要求在一周內(nèi)針對不合格項(xiàng)編制糾正預(yù)防措施(《糾正預(yù)防措施表》),報(bào)分公司主任工程師審批通過后實(shí)施。

4.7.6分公司工程部負(fù)責(zé)對整改單回執(zhí)進(jìn)行驗(yàn)證,在收到整改單回執(zhí)后及時組織驗(yàn)證。

4.7.7在項(xiàng)目施工期間,以下內(nèi)容必須有集團(tuán)公司參加驗(yàn)收:

4.7.7.1基坑支護(hù)的驗(yàn)收;

4.7.7.2基礎(chǔ)、主體中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收;

4.7.7.3標(biāo)化驗(yàn)收;

4.7.7.4竣工預(yù)驗(yàn)收;

4.7.7.5竣工驗(yàn)收;

以下內(nèi)容需專業(yè)單位、項(xiàng)目部及有關(guān)主管部門共同驗(yàn)收

4.7.7.6塔式起重機(jī)安拆驗(yàn)收;

4.7.7.7外架驗(yàn)收;

4.7.7.8人貨兩用梯安拆驗(yàn)收;

4.7.7.9專業(yè)性較強(qiáng)的分包工程;

以下內(nèi)容由分公司驗(yàn)收

4.7.7.10底、中、頂三步外架驗(yàn)收

4.7.7.11施工機(jī)具的驗(yàn)收;

4.7.7.12'三寶四口'驗(yàn)收;

4.7.7.13井架安拆驗(yàn)收;

4.7.7.14文明施工驗(yàn)收;

以下內(nèi)容要求項(xiàng)目部驗(yàn)收

4.7.7.15設(shè)備基礎(chǔ)的驗(yàn)收;

4.7.7.16進(jìn)場材料的驗(yàn)收;

4.7.7.17隱蔽工程驗(yàn)收。

4.7.8需集團(tuán)公司驗(yàn)收的內(nèi)容,項(xiàng)目應(yīng)提前一周以書面形式向分公司提出申請;需分公司驗(yàn)收的內(nèi)容,項(xiàng)目應(yīng)提前三天以書面形式向分公司提出申請,以便于安排落實(shí)。

第4.8條溝通與交底

4.8.1在收到中標(biāo)通知書10天內(nèi),項(xiàng)目部首先組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙自審,分公司主任工程師參加由業(yè)主組織的圖紙會審。圖紙會審記錄分公司工程部留底,并下發(fā)到項(xiàng)目主要管理人員和各班組長、分包單位。

4.8.2涉及到經(jīng)濟(jì)方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包人和項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可方能進(jìn)行確認(rèn)和發(fā)放,涉及到技術(shù)方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目專職技術(shù)負(fù)責(zé)人(或施工員)認(rèn)可方能進(jìn)行確認(rèn)和發(fā)放,同時報(bào)分公司工程部留底。

4.8.3項(xiàng)目部內(nèi)部必須保證每周至少一次溝通,可采取多種形式,溝通內(nèi)容應(yīng)形成記錄,在與外界溝通上,應(yīng)注意盡量留存好書面記錄。

4.8.4分公司每月組織一次生產(chǎn)會議,要求各項(xiàng)目部在收到會議通知后,安排好工作,組織有關(guān)人員準(zhǔn)時參加會議,會議結(jié)束后,由分公司綜合辦負(fù)責(zé)將會議紀(jì)要在一周內(nèi)下發(fā)到各項(xiàng)目部。

4.8.5分公司貫標(biāo)辦在開工前對項(xiàng)目部進(jìn)行貫標(biāo)實(shí)施交底。

4.8.6項(xiàng)目部應(yīng)對以下內(nèi)容進(jìn)行交底:

4.8.6.1分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底;

4.8.6.2分部分項(xiàng)工程安全交底;

4.8.6.3季節(jié)性施工交底(按工種交);

4.8.6.4變換工種交底;

4.8.6.5對分包單位的技術(shù)、安全交底。

項(xiàng)目如不單獨(dú)進(jìn)行環(huán)境交底,在上述交底中應(yīng)體現(xiàn)環(huán)保、節(jié)能的內(nèi)容。

4.8.6交底應(yīng)采取書面的的形式,要求明確交底人,被交底人,交底時間、交底內(nèi)容,如無異議,交底結(jié)束后,所有被交底人均應(yīng)簽字認(rèn)可。

第4.9條顧客財(cái)產(chǎn)及滿意度控制

4.9.1在領(lǐng)取施工圖時,項(xiàng)目部應(yīng)向業(yè)主索取高一級設(shè)計(jì)單位或國家指定機(jī)構(gòu)出具的施工圖審核報(bào)告,同時應(yīng)對領(lǐng)取的施工圖進(jìn)行驗(yàn)證(《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》)。

4.9.2對于業(yè)主自供材料,應(yīng)按zcj/qsp209顧客財(cái)產(chǎn)控制程序要求進(jìn)行驗(yàn)證(《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》),抽樣復(fù)試、入庫。

4.9.3對于建設(shè)單位另行分包,由我方繼續(xù)施工的工程,如樁基工程、土石方工程、基坑圍護(hù)、地下室工程等,竣工后應(yīng)由我方有關(guān)人員參加驗(yàn)收,如驗(yàn)收不合格,嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序施工,同時保存好相關(guān)的驗(yàn)收資料,作為對顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的依據(jù)。

4.9.4項(xiàng)目部應(yīng)每季度對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工環(huán)境、施工安全、施工服務(wù)五個方面征求顧客的滿意情況,并在季度末上報(bào)分公司工程部。如總得分低于10分,項(xiàng)目部應(yīng)針對較差的內(nèi)容制訂糾正預(yù)防措施,報(bào)分公司主任工程師審批后實(shí)施,在實(shí)施一個月后重新對顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查,直至符合要求為止。

第4.10條監(jiān)測裝置的控制

4.10.1各項(xiàng)目部在進(jìn)場施工前應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)(實(shí)施)的要求落實(shí)相應(yīng)的監(jiān)測裝置,同時編制《監(jiān)測裝置臺帳》,上報(bào)分公司工程部。

4.10.2監(jiān)測裝置在使用前必須經(jīng)過相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位檢測,合格后方可使用。以下裝置可由集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量室檢測:(1)卷尺;(2)百格網(wǎng);(3)托線板;(4)塞尺;(5)砼試模;(6)砂漿試模;(7)坍落度桶;(8)水準(zhǔn)尺;(9)臺稱等;以下裝置須委托指定單位進(jìn)行檢測:(1)經(jīng)緯儀;(2)水準(zhǔn)儀;(3)聲級儀;(4)搖表;(5)萬用表:(6)力矩板手;(7)游標(biāo)卡尺;(8)壓力表;(9)井架監(jiān)測裝置等。

4.10.3對施工周期較長的項(xiàng)目(一年以上),項(xiàng)目部應(yīng)對監(jiān)測裝置的周期檢定做好計(jì)劃(《監(jiān)測裝置周期檢定計(jì)劃表》),需進(jìn)行周期檢定的監(jiān)測設(shè)備主要包括:(1)經(jīng)緯儀;(2)水準(zhǔn)儀;(3)臺稱等,并在檢定周期內(nèi)做好監(jiān)測裝置的復(fù)檢工作。

4.10.

4項(xiàng)目部應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)對監(jiān)測裝置進(jìn)行保管和維護(hù),以保證監(jiān)測裝置的精度,在使用過程中,如對監(jiān)測裝置的精度有懷疑,應(yīng)立即停止使用,經(jīng)檢定合格后方可重新使用。

第4.11條狀態(tài)標(biāo)識

4.11.1材料的標(biāo)識

4.11.1.1鋼筋、水泥、砂、石、磚等用于結(jié)構(gòu)的原材料要求進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)識的形式統(tǒng)一采用集團(tuán)公司原材料標(biāo)識牌。

4.11.1.2鋼筋半成品等現(xiàn)場制作的用于結(jié)構(gòu)的半成品構(gòu)件要求進(jìn)行標(biāo)識,由項(xiàng)目部自行制做標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識,要求注明半成品構(gòu)件名稱、原材料類型、制作人、用于結(jié)構(gòu)部位等。

4.11.1.3材料的標(biāo)識由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé),在材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后進(jìn)行,項(xiàng)目部材料員應(yīng)仔細(xì)核對相關(guān)內(nèi)容,同時做好標(biāo)識的更改和轉(zhuǎn)移,以保證標(biāo)識的準(zhǔn)確性和有效性。

4.11.2質(zhì)量的標(biāo)識主要采用技術(shù)資料的形式進(jìn)行標(biāo)識,由項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)。

4.11.3安全的標(biāo)識主要采用各種宣傳標(biāo)語和警示牌,具體數(shù)量不作明確要求,根據(jù)工程規(guī)模和特點(diǎn)確定,由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)。

4.11.4環(huán)境的標(biāo)識主要采用黑板報(bào)、宣傳欄的形式,由項(xiàng)目部環(huán)保員(兼職)負(fù)責(zé)。

第4.12條產(chǎn)品防護(hù)

4.12.1產(chǎn)品的防護(hù),從工程開工到竣工交付,貫穿施工全過程,要求編制產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃。

4.12.2施工員在對班組進(jìn)行交底時,應(yīng)明確對產(chǎn)品防護(hù)的要求,對產(chǎn)品防護(hù)要求較高的施工過程,如裝飾階段,應(yīng)對各施工班組進(jìn)行單獨(dú)的產(chǎn)品防護(hù)專項(xiàng)交底。

4.12.3對于分包工程,項(xiàng)目部應(yīng)與分包單位和顧客加強(qiáng)協(xié)調(diào),在總分包協(xié)議上明確對產(chǎn)品防護(hù)的要求和約束措施。

4.12.4進(jìn)入裝飾階段,項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程易污染、易破損的部位制訂產(chǎn)品防護(hù)措施,落實(shí)人員分層分片負(fù)責(zé),以防止已完工程被損壞。

第五章竣工驗(yàn)收階段

第5.1條施工工期超過合同工期的施工項(xiàng)目,在提交的竣工報(bào)告中必須附經(jīng)業(yè)主或業(yè)主代表認(rèn)可的工期簽證,經(jīng)分公司工程部審核,報(bào)集團(tuán)公司工程管理處。

第5.2條工程進(jìn)入掃尾階段,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目管理人員在對竣工工程實(shí)體及竣工檔案資料全面自查自糾的基礎(chǔ)上,對照竣工條件要求,編制工程竣工掃尾工作計(jì)劃,以此部署竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。

第5.3條竣工驗(yàn)收程序:

5.3.1竣工檔案資料經(jīng)分公司工程部審核,整改完畢;

5.3.2分公司組織對竣工工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收,整改完畢;

5.3.3集團(tuán)公司組織對竣工工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收,整改完畢;

5.3.4建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位參加竣工驗(yàn)收。

第5.4條未經(jīng)分公司預(yù)驗(yàn)收嚴(yán)禁通知集團(tuán)公司預(yù)驗(yàn)收或進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

第六章獎懲措施

第6.1條對工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工方面的獎懲參照分公司《工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》、《安全生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

第6.2條對整改單、不合格報(bào)告不及時反饋,或經(jīng)多次驗(yàn)證仍無整改到位的項(xiàng)目,視情節(jié)嚴(yán)重程度,處以500~1000元罰款。

第6.3條對在分公司級內(nèi)部審核中不合格的項(xiàng)目,處以500元罰款;對在集團(tuán)公司級內(nèi)部審核中不合格的項(xiàng)目,處以1000元罰款;對在外部審核中反應(yīng)極差,給分公司、集團(tuán)公司造成重大不良影響的項(xiàng)目,處以10000元以上罰款。

第6.4條對獲得集團(tuán)公司級優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎勵500~1000元;對獲得市級優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎勵1000~3000元;對獲得省級優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎勵3000~5000元;對獲得國家級、部級優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎勵5000~10000元;

第七章附則

第7.1條本管理辦法作為分公司內(nèi)部審核的依據(jù)之一。