第1篇 物資管理辦法
1、總則
1.1 為加強(qiáng)項(xiàng)目部物資管理,降低物耗,降低物資采購成本,提高社會效益,根據(jù)國家有關(guān)政策和本工程的具體情況,特制定物資管理辦法。
1.2 本規(guī)定適用于***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項(xiàng)目經(jīng)理部。
2、物資部管理制度
2.1 物資部設(shè)零星材料庫、工具庫、鋼材堆場、水泥庫、周轉(zhuǎn)材料庫、電線電纜庫,要求庫容整潔、堆場無雜草,上蓋、下墊,標(biāo)記鮮明。
2.2 物資人員要堅(jiān)決執(zhí)行經(jīng)理的指令,面向工地,科學(xué)管理、文明施工。要把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、收料關(guān)、發(fā)料關(guān)。
2.3 物資人員必須做到經(jīng)濟(jì)手續(xù)清楚完整,不準(zhǔn)索賄、受賄、收取回扣,如遇供貨方按規(guī)定給的回扣必須公開上交,并按公司有關(guān)規(guī)定獎勵。
2.4 物資部實(shí)行計(jì)劃采購,每月25日匯總各班組(工段)提出的采購生產(chǎn)計(jì)劃,編制下月的采購計(jì)劃和材料進(jìn)場計(jì)劃,并向業(yè)主報(bào)送下月主要物資申請計(jì)劃。計(jì)劃一式叁份。
2.5 物資實(shí)行計(jì)劃供應(yīng)。定額核銷,工程用材料實(shí)行限額領(lǐng)料,生產(chǎn)部門對材料、器材愛護(hù)使用,節(jié)約有獎,超耗找原因,甚至罰款(扣月獎),按項(xiàng)目部有關(guān)文件執(zhí)行。
2.6 采購員按計(jì)劃采購,不購無計(jì)劃的材料,購料付款一般用支票,少用現(xiàn)金,不帶空白支票外出。
3、材料管理制度
3.1 材料申請計(jì)劃
3.1.1 單項(xiàng)或分部工程開工前必須提出主要材料總用量和材料進(jìn)行的進(jìn)度計(jì)劃,每月25日前各班組提出下月的主要材料計(jì)劃,一般計(jì)劃需提前七天送交物資部,緊急計(jì)劃需提前一天,除此之外一般不受理計(jì)劃。
3.1.2 班組、部門的材料計(jì)劃,申請計(jì)劃,要求材料名稱、規(guī)格、型號清楚,數(shù)量準(zhǔn)確,必要情況須補(bǔ)充卸貨地點(diǎn)。若因名稱、規(guī)格、數(shù)量有誤造成浪費(fèi)積壓,視情節(jié)扣月獎或工資。
3.1.3 班組、部門的材料申請計(jì)劃必須經(jīng)過主管生產(chǎn)的經(jīng)理簽字方有效。
3.1.4 物資部匯總申請計(jì)劃后,確定購買計(jì)劃,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后方可進(jìn)行采購工作。
3.2 材料領(lǐng)用制度
3.2.1 由組長、工段長、部長指定的負(fù)責(zé)人領(lǐng)料。領(lǐng)料人必須填清用途。經(jīng)用料主管簽字后,領(lǐng)料人員督促保管員填上實(shí)發(fā)數(shù)字。
3.2.2 領(lǐng)料人要注意節(jié)約,用多少領(lǐng)多少,分斤破兩,有回收價(jià)值的包裝品,必須交回倉庫。
3.2.3 工程用材料、鋼材、木材,水泥由單項(xiàng)主管簽發(fā)材料限額領(lǐng)料單,輔助材料由工長、技術(shù)人員簽發(fā)領(lǐng)料單。
3.2.4 嚴(yán)禁盜用主管簽名領(lǐng)用材料。
3.3 材料驗(yàn)收制度
3.3.1 對收料單或送貨單或材料計(jì)劃,開包、開箱、過磅、計(jì)數(shù),核對好名稱、規(guī)格、數(shù)量,并進(jìn)行檢查。
3.3.2 對技術(shù)含量較高的大型設(shè)備要求會同技術(shù)員一同參與驗(yàn)收。
4、物資倉庫管理制度
4.1 嚴(yán)格執(zhí)行貯存程序文件及《標(biāo)識管理辦法》以及倉庫崗位責(zé)任制,做到庫容整潔、消防安全,收發(fā)及時(shí)準(zhǔn)確,存放布局合理。
4.2 物資驗(yàn)收
4.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收程序文件,進(jìn)庫物資應(yīng)根據(jù)有關(guān)憑證(物資計(jì)劃、送料單、質(zhì)量證明等),進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。
4.2.2 質(zhì)量驗(yàn)收:要檢查外觀質(zhì)量、校對名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、出廠合格證、說明書等技術(shù)資料,如資料不全只做暫先點(diǎn)收處理。
4.2.3 數(shù)量驗(yàn)收:根據(jù)交貨情況,可按數(shù)量交貨,計(jì)重的可按實(shí)重計(jì)算,亦可用檢尺理論換算。
4.2.4 到庫物資應(yīng)做到隨到隨驗(yàn)收,同時(shí)填寫收料日記,待簽證收料單后,及時(shí)做料帳登記。
4.2.5 驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與進(jìn)庫憑證不符,該料應(yīng)單獨(dú)存放,不得發(fā)放,做好記錄,應(yīng)查明情況,落實(shí)責(zé)任,向供貨方或報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。
4.3 物資出庫
4.3.1 倉庫發(fā)料憑領(lǐng)料單、調(diào)拔單、銷售單等發(fā)料,不得“白條頂庫”發(fā)料憑證各須填寫清楚,簽字、蓋章齊全,寫明工號或用途任何人不得涂改發(fā)料憑證。
4.3.2 發(fā)料時(shí)領(lǐng)發(fā)人當(dāng)面點(diǎn)交質(zhì)量和數(shù)量,同時(shí)低值易耗品(工具類)應(yīng)上個(gè)人保管卡,以舊換新的就及時(shí)回收。
4.3.3 各基層班組及分包單位,均應(yīng)指定領(lǐng)料憑證,審批人和專職領(lǐng)料員,并以書面形式正式通知物資部門存檔,物資倉庫據(jù)以發(fā)料。
4.3.4 對未經(jīng)正式驗(yàn)收入庫,無憑證,代保管的物資均不得發(fā)放動用,特殊情況請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.4 保管保養(yǎng)
4.4.1 按貯存程序文件執(zhí)行,注意改善倉庫保管條件,嚴(yán)格遵守防火、防盜規(guī)定,對易燃、危險(xiǎn)、劇毒品和腐蝕性物資,必須專庫保管,對時(shí)效物資:電焊條、油漆等應(yīng)掌握時(shí)效。
4.4.2 庫存物資標(biāo)識應(yīng)符合要求及可追溯性管理,做到帳、卡、物、資金四相符,庫存物資堅(jiān)持“五五化”、“四號定位“。
4.4.3 庫存物資按物資倉庫管理規(guī)范,做到經(jīng)常保養(yǎng),堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)及清倉查庫工作。
4.5 物資退庫
4.5.1 退回倉庫的物資憑退料單驗(yàn)收入庫,登記記帳。
4.5.2 物資倉庫同時(shí)建立節(jié)約庫,管理廢舊物資的回收,修舊利廢,做好物資節(jié)約,再生利用的統(tǒng)計(jì)記錄。上報(bào)有關(guān)報(bào)表,以利考核,表彰和獎勵。
4.5.3 做好料帳登記,及各類物資明細(xì)帳,掌握收、發(fā)、存資金動態(tài),金額必須與財(cái)務(wù)相符。物資收發(fā)憑證、帳冊報(bào)表等資料是重要的物資質(zhì)量受控文件,經(jīng)濟(jì)檔案和歷史資料,應(yīng)按月裝訂成冊,妥善保管。
5、物資現(xiàn)場管理
5.1 施工現(xiàn)場材料在項(xiàng)目施工中所耗物資成本中占相當(dāng)大的比例。搞好現(xiàn)場材料的合理使用和管理,對于降低物耗,節(jié)約工程成本將起重要作用。
5.2 驗(yàn)收
5.2.1 進(jìn)場材料應(yīng)按照施工平面布置圖所指定的地點(diǎn),分品種、規(guī)格,有序地?cái)[放,嚴(yán)格按露天倉庫物資管理規(guī)范進(jìn)行。
5.2.2 嚴(yán)格驗(yàn)收制度,所有大宗材料必須過磅、點(diǎn)數(shù)或檢尺驗(yàn)收,對不同材料按照不同要求,核對材質(zhì)證明單、合格證等并認(rèn)真做好收料日記,確保進(jìn)場材料數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求。
5.2.3 及時(shí)通知試驗(yàn)室,配合試驗(yàn)人員,嚴(yán)格按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法,對進(jìn)場材料進(jìn)行抽樣復(fù)檢。
5.3 保管
5.3.1 經(jīng)常檢查現(xiàn)場材料現(xiàn)狀,做好維護(hù)保養(yǎng)工作,做好防雨、防潮、防爆、防盜、防臺、防凍、防銹、防腐等工作。
5.3.2 現(xiàn)場管理員應(yīng)對現(xiàn)場庫存材料數(shù)量和下一階段的施工進(jìn)度計(jì)劃心中有數(shù),與物資主管和采購員密切聯(lián)系,掌握合理的庫存量儲備。
5.3.3 對現(xiàn)場無人看管的材料,隨時(shí)跟蹤管理。凡進(jìn)入施工現(xiàn)場材料,必須按指定地點(diǎn)堆放并做到專料專用,未經(jīng)物資部門辦理領(lǐng)用手續(xù)及允許,一律不得擅自挪用。
5.3.4 隨時(shí)檢查生產(chǎn)班組、分包單位對在用周轉(zhuǎn)材料和大型施工用料的保管、保養(yǎng)以及回收整理工作,防止損壞和丟失。
5.3.5 按照項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法,做好現(xiàn)場材料的標(biāo)識工作,符合《二航局施工現(xiàn)場管理辦法》的相關(guān)要求。
5.4 發(fā)放
5.4.1 按照先進(jìn)先出,先急后緩的原則,嚴(yán)格按照計(jì)劃限額發(fā)放,建立收、發(fā)存、節(jié)超臺帳,加強(qiáng)預(yù)控管理,做好核銷工作。
5.4.2 按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法,每項(xiàng)發(fā)料單上必須注明該材料材質(zhì)證編號以及使用構(gòu)件的名稱和編號,搞好材料質(zhì)量使用過程管理。
5.5 回收
5.5.1 及時(shí)組織做好現(xiàn)場施工余料,廢舊材料的回收、清理工作。
5.5.2 嚴(yán)格按照《項(xiàng)目部廢舊材料回收管理辦法》執(zhí)行。工程竣工,做到工完料凈、場地清。
6、周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品管理
6.1 周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品同在庫物資一樣管理,建帳,建卡,做到帳物相符,嚴(yán)格執(zhí)行,誰使用誰負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng),完工后負(fù)責(zé)回收、退庫的直接使用崗位責(zé)任制。
6.2 周轉(zhuǎn)材料的管理
6.2.1 周轉(zhuǎn)材料由物資現(xiàn)場管理員設(shè)立周轉(zhuǎn)材料的管理臺帳,詳細(xì)登記,周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用部門責(zé)任人、領(lǐng)用時(shí)間、退繳入庫時(shí)間,并簽定記錄退繳材料的質(zhì)量狀態(tài)。
6.2.2 領(lǐng)用部門在使用過程中,應(yīng)做到專料專用,合理使用,精心管理,一般情況嚴(yán)禁對其打洞、鉆孔、電焊、氧割,或以長截短。工序轉(zhuǎn)用時(shí),應(yīng)立即拆卸、保養(yǎng)整理,隨時(shí)按現(xiàn)場規(guī)定地點(diǎn)堆放整齊,不得亂扔、亂放,并做好標(biāo)識。
6.2.3 周轉(zhuǎn)材料使用成本由物資現(xiàn)場管理員每月25日填制周轉(zhuǎn)材料攤銷表,向財(cái)務(wù)報(bào)送。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷辦法:設(shè)攤銷期為n個(gè)月,預(yù)留余值為y元。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷=(周轉(zhuǎn)材料原值-y)/n
6.2.4 周轉(zhuǎn)材料的退庫回收質(zhì)量鑒定分為:完好、小修(調(diào)平,調(diào)直,找正)中修(補(bǔ)洞,磨平)大修(改制)及報(bào)廢。
6.2.5 對使用管理的好、壞報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)予以獎勵或處罰。
6.3 低值易耗品管理
6.3.1 低值易耗品的范圍:各類專用工具、量具、刃具、磨具、儀器儀表。
6.3.2 低值易耗品由倉庫保管員設(shè)立“工具保管卡”,負(fù)責(zé)收發(fā),登卡退繳,回收管理。
6.3.3 工具使用按工作性質(zhì),集體共用,個(gè)人使用的工作需要分別掌握,一律按責(zé)任人登記上卡,以舊換新,實(shí)施管理。
6.3.4 工具應(yīng)合理使用,精心保管,如發(fā)生丟失、損壞,
6.3.5 低值易耗品的使用成本,按一次攤銷。
7、勞保用品的管理
勞保用品原則上只對本項(xiàng)目部職工發(fā)放,由安監(jiān)部提供花名冊,各部門、各工段、班組指派專人領(lǐng)取和發(fā)放。
7.1 勞保服、勞保鞋、安全帽、救生衣等一次性領(lǐng)取的勞保用品由各人自
己保管,如有丟失,或嚴(yán)重?fù)p壞者可由所在部門負(fù)責(zé)人簽證從倉庫補(bǔ)領(lǐng),根據(jù)其原值從工資單中扣除。如確因公而損壞可按正規(guī)程序報(bào)損換新,原則上不予扣款。
7.2 對于配套作業(yè)的單位職工領(lǐng)取勞保用品,需由安監(jiān)部提具名單,報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批才行。
7.3 肥皂、洗衣粉、衛(wèi)生紙等生活勞保用品,每月發(fā)放一次,標(biāo)準(zhǔn)40元/人月。
7.4 電氣焊眼鏡、鏡片、面罩等工作勞保用品,以舊換新。
7.5 電氣焊工每人每月定期發(fā)放帆布手套和電焊手套各一雙,其他一線職工每人每月或領(lǐng)一雙線手套外,其余一概不發(fā)放手套。
7.6電筒定量,每月每付電筒配電池六節(jié)(兩節(jié)電筒配電池四池)。
8、燃油料的管理
8.1 物資部設(shè)油庫,油庫遠(yuǎn)離生活區(qū),并采取相應(yīng)的安全和防火措施。
8.2 對于汽油之類的油料,物資部應(yīng)選好定點(diǎn)加油站,并簽好合同,司機(jī)按合同規(guī)定程序加油,長途另行考慮。
8.3 燃油料的管理由物資部同相關(guān)的部門密切配合,共同控制,騰空的燃油料桶應(yīng)及時(shí)退回油庫,便于物資部的操作。
8.4 運(yùn)輸車輛按噸、公里核實(shí),工程機(jī)械按臺班計(jì)算耗油數(shù),對于節(jié)約和超額者實(shí)行獎懲措施,差距過大者要查明原因,據(jù)實(shí)處理。
8.5 燃油料進(jìn)出庫建立專門臺帳。
9、材料標(biāo)識管理
9.1 物資分部負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場原材料的標(biāo)識實(shí)施統(tǒng)一管理。
9.2 標(biāo)識的方式:物資的標(biāo)識主要采用文字掛牌和記錄的方式,由物資倉庫保管員和現(xiàn)場保管員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
9.3 材料標(biāo)識的內(nèi)容:
①.材料名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
②.供產(chǎn)單位 到貨日期 數(shù)量
③.檢驗(yàn)狀態(tài)
9.4 材料標(biāo)識的可溯性轉(zhuǎn)移:由材料保管員在材料領(lǐng)用單上詳細(xì)注明該材料的材質(zhì)證編號及使用的工程構(gòu)件名稱、部位及編號。
9.5 標(biāo)識的制作:由物資部按規(guī)范提出要求,經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批,統(tǒng)一制作。
10、廢舊材料回收管理
10.1 項(xiàng)目部施工余料、廢舊材料的回收利用,是施工企業(yè)增產(chǎn)節(jié)約,減少成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),為加強(qiáng)此項(xiàng)工作管理,特制定以下辦法。
10.2 由項(xiàng)目部物資部門設(shè)立施工余料、廢舊材料管理臺帳,定期進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)。對能再生利用的做好統(tǒng)計(jì)記錄,計(jì)算利用數(shù)量和價(jià)值。
10.3 對不能利用的廢材,由技術(shù)部門、工地現(xiàn)場主管、物資部門共同鑒定,出具書面鑒定報(bào)告。
10.4 對確定處理的廢舊材料,由項(xiàng)目部采取公開招標(biāo)形式,確定銷售價(jià)格,報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,簽定對外銷售合同。
10.5 廢材處理的計(jì)量,由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和物資部門各派一人共同執(zhí)行,并辦理相關(guān)文字手續(xù)。
10.6 工程竣工,對廢舊材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)、計(jì)算出廢、余料的數(shù)量與庫存量的比例,以利考核。
10.7 獎懲措施:
10.7.1 對廢、舊材再利用有突出貢獻(xiàn)者,項(xiàng)目部可對有關(guān)人員予以50元/噸獎勵。
10.7.2 對廢材管理、處理有突出貢獻(xiàn)者,可予以50-500元獎勵。
10.7.3 對私自處理,違規(guī)操作者將予以50-500元罰款。
11、附則:
本辦法由***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)解釋。
第2篇 公司物資采購管理辦法3
公司物資采購管理辦法(三)
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
第3篇 購物中心公司倉庫物資管理辦法
購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責(zé)
倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時(shí)倉管員認(rèn)真按物資采購清單會同使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。
4.2物資入庫時(shí)及時(shí)辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時(shí)采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。
4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。
第4篇 報(bào)廢物資管理辦法模版
廢舊物品管理制度【1】
第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強(qiáng)對報(bào)廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報(bào)廢物資處理程序,提高綜合經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。
第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經(jīng)公司批準(zhǔn)報(bào)廢的其他物資。
第三條各部門職責(zé)
1、各物資使用部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的廢舊物資的識別、初步鑒定、報(bào)廢物資的收集統(tǒng)計(jì)和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)欲報(bào)廢物資的聯(lián)合鑒定。
3、物資采供部負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財(cái)務(wù)部銷售處理。
第四條報(bào)廢物資的認(rèn)定
1、維修搶險(xiǎn)、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設(shè)備)無法利用的,可作報(bào)廢物資處理。
2、消耗性材料,超過使用標(biāo)準(zhǔn),不能再使用的,可作報(bào)廢物資處理。
3、工具類物品,因損壞無法修復(fù)使用的,可作報(bào)廢物資處理。
4、有價(jià)值的包裝物品可作報(bào)廢物資處理。
第五條 報(bào)廢物品的回收、保管、處理
1、所有報(bào)廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進(jìn)行保管統(tǒng)計(jì),定期向采供部呈報(bào)《廢舊物資回收單》,采供部經(jīng)理要及時(shí)對交回的報(bào)廢物資進(jìn)行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財(cái)務(wù)部呈報(bào)《廢舊物資回收明細(xì)表》,采供部依據(jù)規(guī)定做出處理。
3、在回收各類物品前,采供部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行初步鑒定,以免對有利用價(jià)值的物品當(dāng)廢品處理,造成浪費(fèi)。
4、執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資(工具類)交舊時(shí)還需在綜合管理部填寫《交舊領(lǐng)新登記單》交采供部保管。
保管按一對一原則登記交舊領(lǐng)新臺賬,并辦理領(lǐng)新手續(xù)。
5、對因特殊原因暫時(shí)不能交回舊物品的,必須由使用部門出據(jù)借用手續(xù),分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可提前領(lǐng)用,但領(lǐng)用部門必須在一個(gè)月內(nèi)辦理交舊手續(xù),否則采供部有權(quán)在下一次領(lǐng)用物資時(shí),拒絕領(lǐng)用。
6、對工程項(xiàng)目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的, 由采供部結(jié)合財(cái)務(wù)部估價(jià)后按報(bào)廢材料處理。
7、對新增設(shè)備、 新增項(xiàng)目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
8、各類廢舊物資報(bào)廢后,如確認(rèn)無外賣價(jià)值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報(bào)廢物資要及時(shí)處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時(shí)不得無故拒絕接收報(bào)廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應(yīng)的修舊利廢管理細(xì)則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據(jù)。
2、對鑒定為可修復(fù)、有利用價(jià)值的物品,應(yīng)組織專業(yè)人員內(nèi)修或外修。
3、對申請報(bào)廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細(xì)表》,報(bào)物資采供部,會同財(cái)務(wù)部現(xiàn)場鑒定確認(rèn)。
4、確定報(bào)廢的各類物資,使用部門必須在當(dāng)月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。
第七條報(bào)廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經(jīng)過各專業(yè)人員確認(rèn),部門經(jīng)理核實(shí)后,報(bào)公司物資采供部復(fù)檢回收。
2、專業(yè)人員(必要時(shí)可調(diào)其他單位專業(yè)人員參加)對擬報(bào)廢物資進(jìn)行復(fù)檢鑒定,確認(rèn)不可修復(fù)利用后,由分管副總批準(zhǔn)報(bào)廢。
3、物資采供部編制報(bào)廢物資明細(xì)清單及價(jià)值表,報(bào)總經(jīng)理辦公會討論批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。
4、屬于公司固定資產(chǎn)的物品,其報(bào)廢管理執(zhí)行公司《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》。
第八條 執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資類別包括: 焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、 液壓彎管機(jī)、液壓工具、砂輪、儀表、設(shè)備類 、備件類(單價(jià)百元以上)等。
第九條 本規(guī)定從二
第5篇 防汛防臺應(yīng)急物資管理辦法
1? 目的
為確保地鐵網(wǎng)絡(luò)化的正常運(yùn)行，提高應(yīng)對突發(fā)自然災(zāi)害天氣的處置和搶險(xiǎn)能力，對各倉庫配置的防汛防臺應(yīng)急物資（以下簡稱物資）做好相應(yīng)管理工作，特制定本辦法。
2? 適用范圍
本辦法適用于物資和后勤公司儲運(yùn)部各倉庫配置的防汛防臺應(yīng)急物資。
3? 管理職責(zé)
3.1? 物資和后勤公司儲運(yùn)部是防汛防臺物資的管理部門，負(fù)責(zé)物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗(yàn)和登記。
3.2? 物資和后勤公司采購部負(fù)責(zé)補(bǔ)充物資的采購。
4? 物資管理
4.1? 物資的存放和標(biāo)識
各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內(nèi)，儲存柜置放于便于使用設(shè)備鏟運(yùn)或吊裝的固定位置，并設(shè)醒目標(biāo)識，便于識別。
4.2? 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)物資的保管和申購工作。對已領(lǐng)用消耗的物資由各倉庫班組負(fù)責(zé)提出申購，由部門審批匯總后，交采購部進(jìn)行采購。
4.3? 物資的補(bǔ)充和采購
采購部根據(jù)儲運(yùn)部物資申購單進(jìn)行采購，補(bǔ)齊已領(lǐng)用消耗的物資，以確保物資配置齊全。
4.4? 物資的使用和發(fā)放
物資清單、存放地點(diǎn)和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室，倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準(zhǔn)備，遇領(lǐng)用須做好相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。
4.5? 物資的檢驗(yàn)和登記
各倉庫每月對物資進(jìn)行核查，并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)和漏電檢測并做好相應(yīng)的記錄，對損壞、過期的物資及時(shí)上報(bào)、更新。
5? 附則
5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運(yùn)部負(fù)責(zé)編制并解釋。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。
第6篇 海龍供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條、 為規(guī)范龍海市供電公司(以下簡稱“公司”)廢舊物資管理,加強(qiáng)廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國有資產(chǎn)流失,制定本辦法。
第二條、 廢舊物資是指在電力建設(shè)、大修技改工程中以及日常生產(chǎn)工作中,經(jīng)淘汰或更換下來的設(shè)備、材料等物資。廢舊物資包括報(bào)廢物資和利舊物資。報(bào)廢物資指由于逾齡使用、技術(shù)落后或嚴(yán)重?fù)p壞等原因,經(jīng)技術(shù)鑒定后須報(bào)廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經(jīng)整理、修復(fù)、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條、 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機(jī)構(gòu)
第四條、 廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門成本管理的一項(xiàng)綜合性工作,為加強(qiáng)對廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo),成立公司以及所屬各單位兩級廢舊物資回收領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
(一) 成立供電公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由下列人員組成。
組長:
副組長:
成員單位:發(fā)展策劃部,財(cái)務(wù)部,監(jiān)察審計(jì)部,生產(chǎn)技術(shù)部、物資公司、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心。
(二) 公司轄屬各公司成立由經(jīng)理(廠長)、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)、物資供應(yīng)等管理部門組成的廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并在公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第三章 廢舊物資管理職責(zé)
第五條、 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門,具體職責(zé)是:
1.審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2.審批物資公司上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標(biāo)或拍賣等形式集中處置報(bào)廢物資;
3.協(xié)調(diào)廢舊物資管理、處置中的有關(guān)問題;
4.配合監(jiān)察部門對廢舊物資管理、處置工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第六條、 財(cái)務(wù)部是廢舊物資的價(jià)值管理部門,具體職責(zé)是:
1.核定利舊物資的賬面價(jià)值;
2.參加報(bào)廢物資的資產(chǎn)報(bào)廢審核工作;
3.審核物資公司上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報(bào)廢物資的招標(biāo)標(biāo)底或拍賣底價(jià);
4.根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果,核定報(bào)廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù);
5.督促使用保管部門根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條、 生產(chǎn)技術(shù)部、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實(shí)物管理部門,具體職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)部門和使用保管部門提報(bào)的廢舊物資回收計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的技術(shù)鑒定工作;
3.負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢物資的資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù)
4.負(fù)責(zé)審批利舊物資的修復(fù)使用方案,指導(dǎo)使用保管部門進(jìn)行修復(fù)再利用;
5.審核使用保管部門上報(bào)的報(bào)廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報(bào)廢物資集中處置的招標(biāo)標(biāo)底或拍賣底價(jià)。
第八條、 公司屬各單位的職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)向?qū)嵨锕芾聿块T提報(bào)本單位廢舊物資報(bào)廢計(jì)劃。
2、按照實(shí)物管理部門下達(dá)的廢舊物資回收清單要求,回收、整理廢舊物資并上交物資公司。
3.提出廢舊物資初步處理意見。需修復(fù)的制定修復(fù)方案報(bào)實(shí)物管理部門審批后組織修復(fù);
4、及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門,職責(zé)是
1、按照實(shí)物管理部門下達(dá)的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2.負(fù)責(zé)建立廢舊物資專庫,做好廢舊物資的整理、分類、建帳、儲存、保管等日常管理工作;
3.定期向發(fā)展策劃部匯總上報(bào)報(bào)廢物資集中處置審批匯總表;
4.根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果,回收報(bào)廢物資的變現(xiàn)殘值并交財(cái)務(wù)部門入賬。
5、及時(shí)辦理廢舊物資出入庫手續(xù),保證廢舊物資出入庫信息記錄清晰,帳、卡、物相符
第十條、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對報(bào)廢物資的回收、處置進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第四章 廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產(chǎn)、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來的物資(設(shè)備),如:
變壓器、高壓開關(guān)、高低壓開關(guān)柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類絕緣子、低壓開關(guān)、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類工器具,儀器儀表、電能表等
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等
計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備等。
報(bào)廢車輛。
電力施工的剩余物資、生產(chǎn)、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門,應(yīng)設(shè)廢舊物資專庫,要建立健全廢舊物資回收明細(xì)帳,并進(jìn)行分類,辦理入庫、出庫手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達(dá)到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產(chǎn)的廢舊物資,各有關(guān)單位要將各種原因產(chǎn)生的廢舊物資如實(shí)、無條件地上交物資公司。任何單位和個(gè)人不得截留、擅自變賣和處理廢舊物資。
第十四條電力工程廢舊物資回收管理
1、 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)全公司電力工程廢舊物資回收計(jì)劃的編制,在編制廢舊物資回收計(jì)劃時(shí)要初步判定報(bào)廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計(jì)劃中注明。
2、 生產(chǎn)技術(shù)部審核設(shè)計(jì)部門編制的廢舊物資回收計(jì)劃,組織進(jìn)行技術(shù)鑒定,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),最后確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)。
3、 施工單位在工程施工中,應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類整理后,足量上交物資公司倉庫。要保證拆下來的主設(shè)備及配套附屬設(shè)備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、 廢舊物資回收清單標(biāo)注為可利舊的物資,施工單位要保證設(shè)備的完好、完整,并做好運(yùn)輸工作,嚴(yán)防物資在回收過程和運(yùn)輸過程中毀損和流失。
5、 物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫手續(xù),并根據(jù)報(bào)表要求填寫廢舊物資回收明細(xì)表三份,一份由施工單位會同工程決算一并報(bào)呈公司經(jīng)理審批后,報(bào)送審計(jì)部門。二、三份由物資公司、財(cái)務(wù)部門按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、 施工單位工程決算時(shí),必須附帶物資公司開具的廢舊物資回收明細(xì)表,否則不得辦理決算和審計(jì)手續(xù)。
7、 審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的廢舊物資清單和施工單位報(bào)送的廢舊物資入庫明細(xì)表進(jìn)行核實(shí),核實(shí)無誤的不扣減工程結(jié)算金額,施工單位不如實(shí)提供入庫廢舊物資明細(xì)表的,按全額扣減工程結(jié)算金額。
第十五條報(bào)廢車輛由辦公室提出書面申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、 其它廢舊物資由使用保管單位提出申請,并填寫《廢舊物資明細(xì)表》報(bào)該項(xiàng)物資實(shí)物管理部門審核,(實(shí)物管理部門職責(zé)分工:電力設(shè)備器材、儀器儀表、工器具、計(jì)量器具等由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé);計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備由信息中心負(fù)責(zé);辦公桌、椅、柜、生活電器應(yīng)由物業(yè)公司負(fù)責(zé),電話機(jī)等通訊器材應(yīng)由調(diào)度所負(fù)責(zé))
2、 實(shí)物管理部門審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),最后確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下發(fā)。一式四份,實(shí)物管理單位、財(cái)務(wù)部、廢舊物資物資申請部門、物資公司各一份。
3、 廢舊物資申請部門按廢舊物資回收清單將報(bào)廢物資于3日內(nèi)送交物資公司并辦理入庫手續(xù)。
4、 物資公司做好廢舊物資的整理分類、建帳、儲存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見附件一):
1.設(shè)計(jì)部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況,初步判定為利舊物資;如初步判定為報(bào)廢物資,則轉(zhuǎn)入報(bào)廢物資管理流程。
2. 實(shí)物管理部門審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),然后下達(dá)利舊物資回收清單
3、施工單位拆除退回利舊物資,使用保管部門上交利舊物資。
3.物資公司回收物資,同時(shí)做好物資的運(yùn)輸、儲存、保管工作。
4.使用保管部門制定整理修復(fù)方案,填報(bào)物資利舊修復(fù)申請表(附件二)。
5.實(shí)物管理部門提出審核意見,若審核不通過則轉(zhuǎn)入報(bào)廢物資管理流程。
6.使用保管部門組織整理、修復(fù)。
7.實(shí)物管理部門組織驗(yàn)收。
8.財(cái)務(wù)部核實(shí)賬面價(jià)值(凈值+整理修復(fù)費(fèi)用)。
9.物資公司根據(jù)價(jià)值管理部門核實(shí)的賬面價(jià)值,重新建賬建卡,實(shí)物登記備用。
第十八條利舊物資的回收、運(yùn)輸、儲存、保管等日常管理費(fèi)用和修理費(fèi)用納入單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理。
第十九條 經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用,按照《龍海市供電公司固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報(bào)廢物資管理
第二十條下述情況下,物資可作報(bào)廢處理:
(一)運(yùn)行日久,其主要結(jié)構(gòu)、機(jī)件陳舊,損壞嚴(yán)重,經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求;或雖然能修復(fù)但費(fèi)用太大,修復(fù)后可使用的年限不長,效率不高,在經(jīng)濟(jì)上不可行。
(二)腐蝕嚴(yán)重,繼續(xù)使用將會發(fā)生事故,又無法修復(fù)。
(三)嚴(yán)重污染環(huán)境,無法修治。
(四)淘汰產(chǎn)品,無零配件供應(yīng),不能利用和修復(fù);國家規(guī)定強(qiáng)制淘汰報(bào)廢;技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。
(五)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或其他原因,不能繼續(xù)運(yùn)行。
(六)進(jìn)口設(shè)備不能國產(chǎn)化,無零配件供應(yīng),不能修復(fù),無法使用。
(七)因運(yùn)營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?且無法再安裝使用。
(八)遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故,導(dǎo)致毀損,無法修復(fù)。
第二十一條報(bào)廢物資的管理流程(見附件四):
1、設(shè)計(jì)部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況,初步判定為報(bào)廢物資;如初步判定為利舊物資,則轉(zhuǎn)入利舊物資管理流程。
2、實(shí)物管理部門審核并組織進(jìn)行技術(shù)鑒定后,報(bào)廢物資辦理資產(chǎn)報(bào)廢審批手續(xù),確定報(bào)廢物資回收清單,報(bào)廢舊物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)。
3、物資公司匯總已辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的報(bào)廢物資,填報(bào)報(bào)廢物資集中處置審批匯總表(見附件五);
4、發(fā)展策劃部組織采取招標(biāo)、拍賣等形式集中處置報(bào)廢物資,確定處置單位。
5、財(cái)務(wù)部門根據(jù)招標(biāo)、拍賣結(jié)果,核定報(bào)廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù);
6、物資公司回收報(bào)廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財(cái)務(wù)制度及時(shí)入帳,使用管理部門及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門或物資公司與處置單位辦理實(shí)物交割。
第二十二條 所有報(bào)廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報(bào)公司招標(biāo)中心,按照公司招標(biāo)管理辦法的要求招標(biāo)或拍賣。任何單位或個(gè)人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法有關(guān)條款嚴(yán)肅處理。
第二十三 條 報(bào)廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財(cái)務(wù)帳,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入三產(chǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負(fù)責(zé)將處置結(jié)果報(bào)公司發(fā)展策劃部備案(見附件六)。
第七 章附則
第二十四條各單位要根據(jù)本辦法制定本單位廢舊物資管理的實(shí)施細(xì)則,落實(shí)管理責(zé)任部門和責(zé)任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運(yùn)作。
第二十五條公司將定期組織對各單位的廢舊物資管理、處置情況進(jìn)行檢查,對未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門、單位和個(gè)人,給予通報(bào)批評,并追究相關(guān)責(zé)任。
第二十六條本辦法由公司發(fā)展策劃部負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第7篇 某某政府辦公室固定資產(chǎn)物資日常辦公用品管理辦法
為了加強(qiáng)辦公室各類財(cái)產(chǎn)、物資、日常辦公用品的管理,根據(jù)國有資產(chǎn)管理局的有關(guān)文件精神,結(jié)合辦公室的工作實(shí)際制訂以下管理辦法。
一、固定資產(chǎn)的管理
凡購單價(jià)在800元以上,使用年限超過一年的物資應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理范圍。無論什么經(jīng)費(fèi)渠道購買(或其它單位贈送的)均必須在行政處總務(wù)上登記入帳。具體程序是:需購買固定資產(chǎn)的處室,首先要編報(bào)購買計(jì)劃(或口頭匯報(bào)),征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)代購,金額在3000元以下的,由分管副主任簽字,3000元以上的由辦公室主任簽字,使用人(或處室經(jīng)辦人)在總務(wù)保管處登記入帳,保管員在發(fā)票上簽驗(yàn)收人,財(cái)會上才能報(bào)銷。
二、物資的管理
購買金額在300元以上的大宗物資,如成批購進(jìn)或印刷的各類辦公用筆、墨、紙、稿箋、信封等,由總務(wù)根據(jù)財(cái)力按工作的使用情況和需要購進(jìn)或印刷,購進(jìn)或印刷后,保管員應(yīng)按類別、品名分別將單價(jià)、數(shù)量登記入帳。在發(fā)票簽收報(bào)銷時(shí),按財(cái)務(wù)制度審批報(bào)銷。發(fā)出時(shí)分處室、單位按類別、數(shù)量登記。保管員要經(jīng)常檢查庫存情況,做到堆放整齊、干凈、無霉?fàn)€、變質(zhì)。本著先購進(jìn)的先發(fā),后購的后發(fā)。按季清理,半年盤存,做到帳物相符,家底清、不浪費(fèi)。對其它單位贈送的貴重物品和購買的酒類物資,一般不作為辦公用品發(fā)放。因工作特殊需要,如接待、送禮等,須經(jīng)分管副主任或辦公室主任批準(zhǔn)后才能發(fā)放。具體程序:由經(jīng)辦人寫明事由,經(jīng)分管副主任或辦公室主任審簽后,保管才能發(fā)放。
三、日常辦公用品的領(lǐng)用
1.圓珠筆、墨水、稿箋的領(lǐng)用,各處室要根據(jù)工作的需要和使用情況,本著既不浪費(fèi),又方便工作可在保管室領(lǐng)用。
2.筆記本的領(lǐng)用,辦公室的職工一年按1-2個(gè)領(lǐng)用(特殊工作例外),鋼筆、記算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、電風(fēng)扇、電話機(jī)、凳子以舊(壞)換新。
3.毛巾一年可領(lǐng)用一張(駕駛員例外);辦公室公用肥皂半年一塊。
4.計(jì)算機(jī)消耗材料的購買,各處室應(yīng)根據(jù)工作的實(shí)際先報(bào)購買計(jì)劃,價(jià)值在500元以內(nèi)的報(bào)行政處審核,500元以上的報(bào)分管副主任審核同意后,才能購買。
四、電器、維修材料
一般不搞庫存,隨買隨用。對家庭和其他部門使用的采取收費(fèi)制度。
第8篇 物業(yè)管理公司物資管理辦法-4
物業(yè)管理公司物資管理辦法4
第一節(jié)總則
第一條為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的管理,保證物資及時(shí)供應(yīng)、合理分配使用,滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要,提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二節(jié)物資分類
第二條公司將物資分成四大類:固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用品。
第三條物資分類標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)具備以下任何一個(gè)條件的物資為固定資產(chǎn):
(1)使用年限超過一年且單位價(jià)值在2000元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備、器具、工具等;
(2)非生產(chǎn)經(jīng)營用、單位價(jià)值在2000元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。
(二)低值易耗品主要是指單位價(jià)值低于2000元的各種為生產(chǎn)或辦公服務(wù)且使用期限較長的設(shè)備、器具、工具等。
(三)辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價(jià)值較低的各類消耗性物品。
(四)材料主要指為建造及日常維護(hù)固定資產(chǎn)而耗用的除上述分類以外的各類物資。
第三節(jié)物資采購管理
第四條公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理,對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能;
第五條公司的物資采購原則上實(shí)行集中、定點(diǎn)采購,大宗物資采購或批量采購應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度,并做好采購立項(xiàng)報(bào)告。
第四節(jié)物資入庫管理
第六條公司所有物資采購均應(yīng)在行政部辦理入庫手續(xù)。行政部庫管員應(yīng)根據(jù)物資采購申請單或立項(xiàng)報(bào)告,會同相關(guān)部門對物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
第七條采購物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單,入庫單由庫管員及驗(yàn)收部門的相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。
第八條三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證,一聯(lián)作為報(bào)銷的輔助憑證,第三聯(lián)為會計(jì)核對庫房賬后做帳憑證。
有關(guān)庫房管理見公司庫房管理方法。
第五節(jié)物資領(lǐng)用管理
第九條任何物資的領(lǐng)用,領(lǐng)用人均應(yīng)填寫一式三聯(lián)出庫單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出庫單一聯(lián)存領(lǐng)用部門,一聯(lián)用于財(cái)務(wù)部門的帳務(wù)處理,一聯(lián)作為庫管員記帳的依據(jù)。
第十條固定資產(chǎn)類物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十一條原輔材料、備品備件等物資發(fā)放,應(yīng)由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十二條辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品,應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核,主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。
第十三條庫管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品,如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等,應(yīng)設(shè)置部門或個(gè)人實(shí)物領(lǐng)用帳戶(保管卡),由使用部門負(fù)責(zé)人及使用個(gè)人簽字共同簽字,并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任;無法確定使用責(zé)任人的,由使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。
第六節(jié)物資使用管理
第十四條物資領(lǐng)用(使用)者應(yīng)根據(jù)物資特性,保管好物資,不致?lián)p壞或丟失,更不得浪費(fèi)。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)退庫或回收庫房。退庫時(shí)庫管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。
第十五條廢舊物資(含包裝物)回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。確無用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行政部負(fù)責(zé)處理,所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門。
第七節(jié)物資盤存管理
第十六條公司行政部和財(cái)務(wù)部門應(yīng)隨時(shí)對公司庫存物資進(jìn)行實(shí)地核對、盤點(diǎn),以達(dá)到'帳帳、帳物、帳卡相符'。
第十七條每年12月25日前公司行政部及財(cái)務(wù)部門應(yīng)共同對公司所屬物資進(jìn)行一次年終盤存,對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進(jìn)行一次全面清查,并將相關(guān)情況據(jù)實(shí)呈報(bào)公司總經(jīng)理,以作出相應(yīng)的物資處理決定,并報(bào)財(cái)務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。
第八節(jié)物資管理獎懲規(guī)定
第十八條公司行政部和財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格對公司物資實(shí)行實(shí)物與價(jià)格管理,做好物資計(jì)劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實(shí)工作。
第十九條因個(gè)人責(zé)任(使用和管理不善),對公司物資造成經(jīng)濟(jì)損失者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,并視其情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的行政處罰。
第二十條對徇私舞弊的人員(包括私自收受回扣、擅自拿走公司財(cái)物等)和故意毀壞公司財(cái)物者,除了追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,視其情節(jié)輕重同時(shí)給予相應(yīng)的行政處罰,直至開除;對重大責(zé)任者,依法追究其法律責(zé)任。
第九節(jié)附則
第二十一條本辦法由公司財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本辦法自頒布之日起施行。
第9篇 萬科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無
4、職責(zé)
部門/崗位職責(zé)
施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目組倉庫物資管理第一責(zé)任人。
物資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)本部倉庫的日常管理及核查各項(xiàng)目組倉庫盤點(diǎn)表。
區(qū)域行政負(fù)責(zé)區(qū)域倉庫管理工作及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組物資管理的監(jiān)督。
區(qū)域主管負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組的物資管理工作。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門物資管理的全面監(jiān)督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫
5.1.1 由供應(yīng)商直接發(fā)貨的物資,物資計(jì)劃管理員在接到供應(yīng)商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人'**'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時(shí)間、地點(diǎn)及其它注意事項(xiàng)。
5.1.2 深圳交貨的物資進(jìn)入本部倉庫,由物資計(jì)劃管理員填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》,調(diào)至項(xiàng)目組時(shí)填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3 項(xiàng)目組在收到貨后,需認(rèn)真核對并填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》,并在當(dāng)月《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)入庫。
5.1.4進(jìn)倉單編號規(guī)則為:分類物資進(jìn)倉單分別編制流水號。
5.1.5施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人收到貨后及時(shí)以電子郵件形式知會物資計(jì)劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時(shí)間通知物資計(jì)劃管理員,由其與貨運(yùn)公司核對并跟進(jìn)處理。
5.1.7如收貨型號與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,需第一時(shí)間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購管理員,抄送本部事務(wù)主管,由采購管理員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。
5.1.8采購管理員及時(shí)將不合格物資處理結(jié)果報(bào)部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購管理員,抄送物資計(jì)劃管理員,由物資計(jì)劃管理員跟進(jìn),施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人最終確認(rèn)結(jié)果。
5.1.9物資計(jì)劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對項(xiàng)目組盤點(diǎn)表。
5.2 物資出庫
5.2.1 各倉庫負(fù)責(zé)人需清楚記錄倉庫物資領(lǐng)用情況,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領(lǐng)用情況。
5.2.2 本部倉庫每月底由物資計(jì)劃管理員、部門財(cái)務(wù)、部門行政共同盤點(diǎn),編制《智能化工程物資盤點(diǎn)表》,盤點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日。
5.2.3項(xiàng)目組每月底由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人進(jìn)行倉庫盤點(diǎn),匯總當(dāng)月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點(diǎn)表》。盤點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日(以實(shí)際到貨日為準(zhǔn))。
5.2.4工具按人員配置,由領(lǐng)用人員填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽名后復(fù)印一份發(fā)本部存檔。
5.2.5 區(qū)域行政需對區(qū)域倉庫及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的《智能化工程物資盤點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行核對。
5.2.6 物資計(jì)劃管理員每月需對項(xiàng)目組上報(bào)《智能化工程物資盤點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行認(rèn)真核對。
5.3 物資調(diào)撥
5.3.1 物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉庫物資調(diào)撥至其它項(xiàng)目組,項(xiàng)目組倉庫調(diào)撥物資原則上應(yīng)為項(xiàng)目剩余物資。
5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資計(jì)劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應(yīng)的施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人,同時(shí)抄送采購管理員,各項(xiàng)目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進(jìn)行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調(diào)撥單號。
5.3.3 《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項(xiàng)目編制流水序號,并及時(shí)打印保存。
5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,報(bào)本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。
5.4 項(xiàng)目組之間物資借用
項(xiàng)目組之間因工期原因或其它原因需臨時(shí)借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負(fù)責(zé)人開具借條,由借出方和借入方的施工負(fù)責(zé)人共同在借條上簽字確認(rèn),借條由借出方保存,在物資返還時(shí)將借條還給借入方。
5.5 物資報(bào)廢
5.5.1由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報(bào)廢申請單》報(bào)區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報(bào)物資計(jì)劃管理員,同時(shí)抄送,物資計(jì)劃管理員根據(jù)報(bào)廢物資的使用情況,提供相關(guān)意見后報(bào)本部事務(wù)主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項(xiàng)目組倉庫方可做報(bào)廢處理。價(jià)值超過部門經(jīng)理審批權(quán)限的物資報(bào)廢需按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
5.5.2 《智能化工程物資報(bào)廢申請單》按項(xiàng)目編制流水序號,并及時(shí)打印保存。
6、相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點(diǎn)表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領(lǐng)用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報(bào)廢申請單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進(jìn)倉單》
第10篇 建筑工程物資管理辦法六
建筑工程物資管理辦法(六)
我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求,結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn),以保證供應(yīng),確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,針對本工程特點(diǎn),制訂本物資管理辦法:
1 設(shè)備、材料供應(yīng)概況
1.1 根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1.2 我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗(yàn)報(bào)告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證,若材料檢查和檢驗(yàn)不合格,甲方有權(quán)拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果,如合格,復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。
1.3 我方負(fù)責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。
1.4 我方將高度重視地方材料供應(yīng),做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進(jìn)度。
1.5 我公司將按gb/t19002-iso9002:1994 質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,嚴(yán)格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理,確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1.6 公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干,負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。
2 自行采購供應(yīng)材料的管理
2.1 項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節(jié),對本標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理,健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。
2.2 我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并形成相應(yīng)報(bào)表。
2.3 按gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求進(jìn)行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。
2.4 采購材料按gb/t19002-iso9002:1994 采購文件“資料”控制程序。
2.4.1 項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃,工程部專工負(fù)責(zé)審核。
2.4.2 計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報(bào)的需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定,驗(yàn)證需用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。
2.4.3 驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。
2.4.4 計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后,對需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流,形成申請計(jì)劃。
2.4.5 計(jì)劃員按編制的分類申請計(jì)劃有部門負(fù)責(zé)人審批。
2.4.6 計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請計(jì)劃按施工用料進(jìn)度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購原則進(jìn)行選購。
2.4.7 需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.4.8 標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的圖集,量大的應(yīng)匯編清冊,并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明,以使在合同簽定時(shí)附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2.4.9 設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗(yàn)收方法,由計(jì)劃員擬定合同,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2.4.10 實(shí)行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報(bào)告由物供質(zhì)量員填寫,各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評定結(jié)論。
2.4.11 材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗(yàn)證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產(chǎn)品說明由項(xiàng)目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2.4.12 對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對口的計(jì)劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2.5 重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時(shí),邀請甲方有關(guān)部門參加,對供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查,經(jīng)審查合格,實(shí)施采購。
2.6 負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計(jì)劃,按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃,實(shí)施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2.7 按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2.8 本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖
2.9 物資現(xiàn)場管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2.9.1 項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。
2.9.2 物資現(xiàn)場管理的組織結(jié)構(gòu)圖:
3 我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制
3.1 按照gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理,項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位,配備人員,明確職責(zé)權(quán)限。
3.2 本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則,建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全過程。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3.4 采購物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對入庫驗(yàn)收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。
3.5 物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項(xiàng)措施并遵照執(zhí)行。
3.6 項(xiàng)目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查,對發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3.7 質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查,對物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,督促封閉。
3.8 及時(shí)核對并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測試工作并提供檢驗(yàn)報(bào)告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢,提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。
3.9 項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。
3.10 計(jì)量工作
3.10.1 項(xiàng)目物供將按規(guī)定配備合格計(jì)量器具,做好物資驗(yàn)收發(fā)放的計(jì)量工作,并做好記錄臺帳,計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽
收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3.10.2 計(jì)量器具有專人保管,定期校驗(yàn),以確保準(zhǔn)確性。
3.11 物資文明管理
3.11.1 庫場管理文明、整潔,庫區(qū)設(shè)置平面圖,庫場劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號完整,并設(shè)置標(biāo)志牌。
3.11.2 庫區(qū)堆場場地結(jié)實(shí)平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。
3.12 安全保衛(wèi)消防
3.12.1 會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度,嚴(yán)格執(zhí)行。
3.12.2 倉庫配備足夠的消防器材,設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌,嚴(yán)格執(zhí)行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險(xiǎn)品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。
第11篇 萬科物業(yè)綠化部物資倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、 目的規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、 范圍適用于綠化部物資及倉庫管理
3、 職責(zé)部門/崗位工 作 內(nèi) 容相關(guān)職能部門/分管總助/總經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控物資申請人負(fù)責(zé)合理申請物資班長(倉管員)負(fù)責(zé)對物資、倉庫的管理
4、 定義工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;設(shè)備工具:包括了單價(jià)在200元以下或以上的園林動力機(jī)械設(shè)備、常用工具等物資;勞保用品:各類勞動保用品;主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔(dān)集中申購任務(wù)的倉庫;小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;危險(xiǎn)品倉庫:儲存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉庫。
5、 方法和過程控制
5.1 物資申請
5.1.1 物資申請應(yīng)結(jié)合工作的實(shí)際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進(jìn)行申請,避免多購而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費(fèi),采購人員應(yīng)會同用料人員充分溝通后、結(jié)合實(shí)際情況充分考慮性價(jià)比報(bào)批采購。
5.2 物資入庫及驗(yàn)收工程物資農(nóng)資物資勞保用品由綠化部施工人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按申請標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,并在送貨單上給予簽名確認(rèn),除燃油與土方以外的物資須同時(shí)填寫《綠化苗木(物資)采購驗(yàn)收單》,作為報(bào)銷依據(jù),不須填寫《進(jìn)倉單》,驗(yàn)收人員對數(shù)量進(jìn)行核對,對質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達(dá)標(biāo),應(yīng)立即通知采購人員進(jìn)行更換、補(bǔ)充或退貨處理設(shè)備工具倉庫管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗(yàn)收單》。200元以上的填寫《資產(chǎn)情況審核單》。
5.2 物資出庫、回收工程物資根據(jù)工作量有計(jì)劃進(jìn)行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(lǐng)(借)用單》當(dāng)于未用完的應(yīng)妥善保管,避免遺失或死亡勞保用品發(fā)放個(gè)人的填寫《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購按季度進(jìn)行。農(nóng)資物資盡量減少儲存時(shí)間,對農(nóng)藥化肥實(shí)行專人管理、按需當(dāng)天發(fā)放,當(dāng)天使用,工作結(jié)束后倉管員將剩余物資及時(shí)回收入庫,按單位填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應(yīng)設(shè)專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農(nóng)藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進(jìn)行盤點(diǎn)設(shè)備工具200以上須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實(shí)物進(jìn)行核實(shí),日常進(jìn)行監(jiān)控,每月盤點(diǎn)。日常用工具實(shí)行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配使用,或送至苗圃進(jìn)行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)組負(fù)責(zé)回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護(hù)組調(diào)配使用,也可作為工程組重復(fù)利用物資,節(jié)約成本
5.3 綠化倉庫管理要求
5.3.1 根據(jù)綠化部項(xiàng)目分散,各項(xiàng)目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個(gè)倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2 物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3 .
2.1 大項(xiàng)目及各片區(qū)共用的倉庫應(yīng)列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報(bào)部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險(xiǎn)品倉庫配備滅火器材。
5.3.3 .各倉庫要求主倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報(bào)費(fèi)、每月盤點(diǎn)涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運(yùn)作。小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤點(diǎn)手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材危險(xiǎn)品倉庫農(nóng)藥、肥料、汽油等危險(xiǎn)品單獨(dú)設(shè)立倉庫存放,如無條件單獨(dú)存放,農(nóng)藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應(yīng)將油罐密封存放于指定位置?；瘜W(xué)肥料應(yīng)存放于干燥的地方,必要時(shí)進(jìn)行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標(biāo)準(zhǔn),不宜過多存儲。
6. 相關(guān)文件vkwy
7.5.5 -z01 《物資存儲及管理程序》
7. 記錄表格vkwy
7.5.5 -z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》vkwy
7.5.1 -j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗(yàn)收單》
第12篇 職業(yè)學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資管理辦法
職業(yè)學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資管理辦法
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》精神,為加強(qiáng)學(xué)院國有資產(chǎn)管理,充分發(fā)揮學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結(jié)合學(xué)院實(shí)際,制定本管理辦法。合院國有資產(chǎn)管理,充分發(fā)揮學(xué)院學(xué)生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結(jié)全
一、學(xué)生宿舍公用物資管理及配置
(一)宿舍公用物資管理。學(xué)生宿舍公用物資由學(xué)院后勤處統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配置,學(xué)工部負(fù)責(zé)管理。后勤處與學(xué)生宿舍生活老師簽訂公用物資移交明細(xì)表,生活老師將宿舍公用物資明細(xì)表發(fā)放至每位學(xué)生,并完善相關(guān)手續(xù)。
(二)學(xué)生宿舍公用物資配置。寢室入戶門、落地推拉門、衛(wèi)生間門、塑鋼窗、墻壁、室內(nèi)地磚、陽臺地磚、學(xué)生公寓木床、上下鋪鐵床、燈具、開關(guān)、插座、電風(fēng)扇、冷熱水表、電表、供水設(shè)施、洗漱臺、大便器、桌子凳子、窗簾、晾衣桿等。
二、學(xué)生宿舍公用物資維修
學(xué)生宿舍公用物資正常損耗由學(xué)院維修,凡人為損壞由使用人賠償。
(一)公用物資報(bào)修流程(責(zé)任部門:學(xué)工部)
學(xué)生(發(fā)現(xiàn)公用物資損壞)→生活老師(報(bào)修登記)→后勤處專管人員(核實(shí)鑒定報(bào)修公用物資)→維修人員(填寫報(bào)修派工單)→生活老師(正常損耗,通知維修人員;人為損壞,通知使用人繳費(fèi))→學(xué)生(根據(jù)有償維修單到財(cái)務(wù)處交費(fèi),爾后將交費(fèi)單據(jù)交生活老師)→維修人員(憑派工單和交費(fèi)單據(jù)實(shí)施維修)→生活老師和學(xué)生(核實(shí)維修結(jié)果并簽字)→后勤處專管人員驗(yàn)收簽字。
(二)繳費(fèi)方式(責(zé)任部門:財(cái)務(wù)處)
1. 繳費(fèi)地點(diǎn):學(xué)院財(cái)務(wù)處b105室。
2. 繳費(fèi)時(shí)間: 正常工作日(節(jié)假日除外)8:20-12:00、14:30-16:30、19:00-20:00。
3. 待學(xué)院網(wǎng)絡(luò)繳費(fèi)系統(tǒng)開通后,實(shí)行24小時(shí)網(wǎng)上繳費(fèi)。
(三)維修完成時(shí)限(責(zé)任部門:后勤處)
學(xué)生宿舍公用物資維修,視情況分為日常維修和緊急維修。
1. 日常維修:物業(yè)公司將組織人員1個(gè)工作日內(nèi)完成維修任務(wù)。
2. 緊急維修:物業(yè)公司組織人員及時(shí)搶修。
三、公物類型及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(見附件)
附件:學(xué)生宿舍公用物資賠償標(biāo)準(zhǔn)
第13篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實(shí)際指定本辦法。
一.采購的機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個(gè)部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負(fù)責(zé)本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個(gè)部門設(shè)物資兼職保管員,負(fù)責(zé)采購物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報(bào)銷時(shí)應(yīng)有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個(gè)部門制定《采購計(jì)劃》,報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn),納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.各個(gè)部門采購物資時(shí),有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計(jì)劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴(yán)格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計(jì)劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時(shí)交財(cái)務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購計(jì)劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時(shí)間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格審核的參考,補(bǔ)充。
第14篇 學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法
學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法
第一條 凡利用學(xué)校資金進(jìn)行的物資設(shè)備采購活動，均適合本辦法。
第二條 儀器設(shè)備采購5萬元以上
（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項(xiàng)
（論證組由學(xué)?；ňS修采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時(shí)指定），批準(zhǔn)立項(xiàng)后再由學(xué)?；ňS修采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組
（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開招投標(biāo)或貨比三家等形式。招投標(biāo)的，標(biāo)書交學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個(gè)別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時(shí)參考。
第三條 物資設(shè)備批量采購總價(jià)在1萬元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請
（如屬兩個(gè)以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見并簽字）；
2．主管部門意見；3.審計(jì)、財(cái)務(wù)部門審核；
4．校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關(guān)部門組織洽談和選定廠家
（必須要有審計(jì)和財(cái)務(wù)部門參加）；7.實(shí)地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實(shí)施過程監(jiān)督和驗(yàn)收簽字
（審計(jì)、主管部門、用戶）。
第四條 物資設(shè)備批量采購總價(jià)在2千元以上的，辦理程序?yàn)椋河脩魠⑴c、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。
第五條 采購的技術(shù)專用儀器設(shè)備驗(yàn)收時(shí)要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學(xué)校倉庫倉管員驗(yàn)收。
第六條 在進(jìn)行物資設(shè)備采購活動中，達(dá)到
第二條 限額需要公開招投標(biāo)的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項(xiàng)目工作組，具體負(fù)責(zé)操作和開展業(yè)務(wù)工作。
第七條 項(xiàng)目工作組在公開招投標(biāo)過程中的所需費(fèi)用，學(xué)校投入的項(xiàng)目，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項(xiàng)目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費(fèi)開支范圍的物資設(shè)備采購活動，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)同志簽字，財(cái)務(wù)處方能報(bào)銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第15篇 萬科物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、目的
規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、范圍
適用于綠化部物資及倉庫管理
3、職責(zé)
部門/崗位工 作 內(nèi) 容
相關(guān)職能部門/分管總助/總經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控
物資申請人負(fù)責(zé)合理申請物資
班長(倉管員)負(fù)責(zé)對物資、倉庫的管理
4、定義
工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);
農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;
設(shè)備工具:包括了單價(jià)在200元以下或以上的園林動力機(jī)械設(shè)備、常用工具等物資;
勞保用品:各類勞動保用品;
主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔(dān)集中申購任務(wù)的倉庫;
小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;
危險(xiǎn)品倉庫:儲存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉庫。
5、方法和過程控制
5.1物資申請
5.1.1物資申請應(yīng)結(jié)合工作的實(shí)際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進(jìn)行申請,避免多購而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費(fèi),采購人員應(yīng)會同用料人員充分溝通后、結(jié)合實(shí)際情況充分考慮性價(jià)比報(bào)批采購。
5.2物資入庫及驗(yàn)收
工程物資
農(nóng)資物資
勞保用品由綠化部施工人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按申請標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,并在送貨單上給予簽名確認(rèn),除燃油與土方以外的物資須同時(shí)填寫《綠化苗木(物資)采購驗(yàn)收單》,作為報(bào)銷依據(jù),不須填寫《進(jìn)倉單》,驗(yàn)收人員對數(shù)量進(jìn)行核對,對質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達(dá)標(biāo),應(yīng)立即通知采購人員進(jìn)行更換、補(bǔ)充或退貨處理設(shè)備工具倉庫管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗(yàn)收單》。200元以上的填寫《資產(chǎn)情況審核單》。
5.2物資出庫、回收
工程物資根據(jù)工作量有計(jì)劃進(jìn)行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(lǐng)(借)用單》當(dāng)于未用完的應(yīng)妥善保管,避免遺失或死亡
勞保用品發(fā)放個(gè)人的填寫《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購按季度進(jìn)行。
農(nóng)資物資盡量減少儲存時(shí)間,對農(nóng)藥化肥實(shí)行專人管理、按需當(dāng)天發(fā)放,當(dāng)天使用,工作結(jié)束后倉管員將剩余物資及時(shí)回收入庫,按單位填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應(yīng)設(shè)專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農(nóng)藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進(jìn)行盤點(diǎn)
設(shè)備工具200以上須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實(shí)物進(jìn)行核實(shí),日常進(jìn)行監(jiān)控,每月盤點(diǎn)。日常用工具實(shí)行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收
剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配使用,或送至苗圃進(jìn)行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)組負(fù)責(zé)回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護(hù)組調(diào)配使用,也可作為工程組重復(fù)利用物資,節(jié)約成本
5.3綠化倉庫管理要求
5.3.1根據(jù)綠化部項(xiàng)目分散,各項(xiàng)目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個(gè)倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3.2.1大項(xiàng)目及各片區(qū)共用的倉庫應(yīng)列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報(bào)部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險(xiǎn)品倉庫配備滅火器材。
5.3.3.各倉庫要求
主倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報(bào)費(fèi)、每月盤點(diǎn)涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運(yùn)作。
小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)
日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤點(diǎn)手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材
危險(xiǎn)品倉庫農(nóng)藥、肥料、汽油等危險(xiǎn)品單獨(dú)設(shè)立倉庫存放,如無條件單獨(dú)存放,農(nóng)藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應(yīng)將油罐密封存放于指定位置?；瘜W(xué)肥料應(yīng)存放于干燥的地方,必要時(shí)進(jìn)行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標(biāo)準(zhǔn),不宜過多存儲。
6.相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01 《物資存儲及管理程序》
7.記錄表格
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗(yàn)收單》
