辦公用品管理辦法規(guī)定（十二篇）

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辦公用品管理辦法規(guī)定

第1篇辦公用品管理辦法規(guī)定

辦公用品管理辦法

qg/**-2004

1 范圍

1.1本標準所指辦公用品為(以下簡稱:股份公司)員工日常辦公所用文具(以采購部《辦公用品價目表》為準)、辦公自動化所需用的耗材(含磁盤、色帶、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、臺、凳、特殊文具等)。

1.2本標準適用于股份公司本部,股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。

2 職責

2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理,每半年核定一次辦公用品費用定額,實施定額管理。

2.2采購部負責外購辦公用品的采購。

2.3股份公司設立文具倉,負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。

2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門(廠)應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數,報送秘書室和相關部門(廠)。

3 規(guī)定

3.1辦公用品由部門(廠)統(tǒng)一領用,其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門(廠)管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元;其他特殊用品費用另計(用于印制生產報表所用的紙張,不列入辦公用品定額內)。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的,需經總經理批準。

3.2辦公用品費用(其他特殊物品除外)可月度間調劑使用,年底結算、考核。

3.3特殊物品需專題報告,經股份公司主管領導批準后,方可購買,不受定額限制。

3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃,由秘書室審核,紙張按各使用單位的實際印數攤入該單位辦公用品費開支,報股份公司主管領導審批。

3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產部分的用品,按設備工程部《非生產設備的管理》等有關規(guī)定辦理。

4 程序

4.1辦公用品的計劃審批

4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》,公布現采購的辦公用品價格,如有變動,應及時發(fā)布。

4.1.2辦公用品(其他特殊物品除外)領用計劃每季度制訂一次,于每季度最后月份20日前,各單位根據人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數,按實際需要,本著節(jié)約原則,在定額范圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份,經部門(廠)領導審核簽名后,交秘書室;超過上述標準的,需經過股份公司主管領導審核,并報送總經理批準。

4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行審核(核定是否超定額,品種是否適宜),并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份(包括公共使用的辦公用品計劃),附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。

4.1.4秘書室將經批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份,交文具倉;一份《辦公用品領用計劃》退回各部門(廠)作領用文具的依據;另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。

4.1.5文具倉根據股份公司各單位《辦公用品領用計劃》,核對庫存,匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份,經文具倉的主管領導審核簽名后,交一份給采購部采購,文具倉留存一份。

4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核

4.2.1采購部根據文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購,并及時辦理入庫手續(xù)。

4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出,分別報公司和文具倉,如有變動應及時更改。

4.2.3 文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管,并按財務部的有關規(guī)定建立臺帳。

4.2.4每季度第一個月的8日后,各單位憑公司領導審批后的《辦公用品領用計劃》、領料單,到文具倉領取申領的辦公用品。倉管員對《辦公用品領用計劃》、領料單審核后發(fā)放,并登入各單位領料臺帳。

4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領用文具的數量、費用總額,列表報秘書室,供考核用。

4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核,對超標單位進行減發(fā)。

5 其它

5.1文具倉應每月盤點,盤虧盤盈應查找原因,并向主管領導和秘書室匯報。

5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領用進行全方位監(jiān)督管理,對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查,對辦公用品使用情況進行月度通報。

6 文件與記錄

6.1《辦公用品價目表》表9401-1

6.2《辦公用品領用計劃》表9401-2

6.3《辦公用品計劃費用匯總表》表9401-3

6.4《辦公用品采購計劃》表9401-4

第2篇某公司辦公用品管理辦法

**公司辦公用品管理辦法

(修訂版)

第一章總則

第一條為規(guī)范公司辦公用品的計劃、購買、領用、維護、報廢等管理,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于**公司各部門。

第三條管理部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。

第四條財務部負責辦公用品費用的監(jiān)控。

第五條使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

第六條本辦法所指辦公用品包括:

1.耐用品:

第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第二類:辦公設備類,如:電話、傳真機、復印機、碎紙機、電視機、攝像機、幻燈機、(數碼)照相機、電風扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應耗材(機器耗材、復印紙)等。

2.低值易耗品:

第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類:生活用品,如:面巾紙、紙球、布碎、茶具等。

第七條電腦、打印機及其耗材不適用于本辦法。

第二章辦公用品的費用控制及申領流程

第八條辦公用品申購實行費用預算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經營成本的原則,于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預算并報管理部審批,每月辦公用品的購置應嚴格按照審批的部門辦公用品費用預算編制月度申領計劃。

第九條第一、二類辦公用品統(tǒng)一由歸口管理部門負責申購,具體流程如下:

填寫'辦公用品購置需求表' 部門負責人審核歸口管理部門財務部總經理審批購置使用

第十條第三、四類辦公用品的申領流程:

填寫'辦公/生活用品申領計劃表'(各部門,每月2日前)部門負責人審核歸口管理部門審批匯總(管理部,每月4日前)

財務部審核歸口管理部門審批營運發(fā)展部行政領取發(fā)放(每月10日后)

第三章辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢

第十一條各類辦公用品應愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復印資料時紙張要雙面使用;回形針、大頭針應重復使用,不得隨意丟棄;圓珠筆應更換筆芯使用。

第十二條類辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責,歸口管理部門將進行不定期檢查。

第十三條各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現有故障或損壞,應及時通知歸口管理部門安排維修(主指第一、二類辦公用品)。

第十四條價值低于2000元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程:

填寫'辦公用品報廢單'部門負責人審核專業(yè)維修人員鑒定歸口管理部門復核總經理審批廢品公司回收

第四章附則

第十五條屬固定資產范圍(價值2000元以上)的辦公用品的購置、維護、報廢等,按事業(yè)部相關制度執(zhí)行。

第十六條個人使用的辦公用品,因調動或辭職時,須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。

第十七條歸口管理部門負責根據實際情況對員工級別變動后的辦公用品進行增補或削減。

第十八條本辦法由管理部修訂并解釋。

第十九條本辦法自下發(fā)之日起實施,原《辦公用品管理辦法》(美商用字[2000]003號)作廢。

附表:

附表一:《辦公用品購置申請表》

附表二:《辦公用品申領計劃表》

附表三:《生活用品申領計劃表》

附表四:《辦公用品申領計劃匯總表》

附表五:《生活用品申領計劃匯總表》

附表六:《辦公用品報廢單》

**設備有限公司

第3篇房地產企業(yè)辦公設備辦公用品圖書資料管理辦法

公司辦公設備、辦公用品及圖書資料的管理,本著勤儉節(jié)約、合理安排、有效使用的原則,特制定本管理辦法。

1、辦公室負責公司辦公設備、辦公用品及圖書資料的統(tǒng)一管理工作,各部門根據工作需要提出計劃及請示,獲得批準后,由辦公室統(tǒng)一購置,專業(yè)用品與圖書資料由提出部門自行購置,交公司辦公室管理。

2、辦公設備管理范圍:計算機及附屬設備;復印機、傳真機、碎紙機等文件處理設備;電話、手機等通訊設備;錄音、錄像、照相器材及附屬設備;辦公桌椅及其它辦公設備。

3、辦公用品管理范圍:各種紙、筆、本、文件夾等文具用品;簽約儀式、大型會議及特殊活動需用的物品。

4、公司圖書、資料管理范圍:與公司發(fā)展有關的各類書籍、專業(yè)書籍、報刊文獻集重要信函、請示材料批件和圖紙資料等。

5、日常辦公用品的購置由辦公室按計劃定期購辦。辦公設備與圖書資料的購置由各部門提出申請,經辦公室統(tǒng)一協(xié)調,提出擬辦意見,報公司總經理審批,獲準后方可購置。

6、辦公室為各部門設立辦公設備及辦公用品領用臺帳,由部門設專人負責領取并保管,領取時辦理登記手續(xù)。

7、公司圖書資料由辦公室專人負責登記保管,各部門人員需借閱時到公司辦公室辦理借閱手續(xù);部分業(yè)務書籍及圖紙資料可由業(yè)務部門派專人自行登記保管。

8、公司每位員工領用的辦公設備、辦公用品要合理使用并妥善保管、維護。

9、凡員工調出或離開公司時,須將其所領用的價值較高的辦公用品如計算器、訂書機、u盤等交回公司辦公室。不得將該物品帶走或私自轉交他人保管或使用。

10、本辦法由公司辦公室負責解釋。

第4篇辦公用品及設備管理辦法

第一章總則

第1條為規(guī)范辦公用品及設備的采購、領取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經費,特制定本辦法。

第2條本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備,電視、空調、風扇、取暖器等家電設備。

第3條主要職責。

1.集團行政管理中心主任:審核采購預算計劃;監(jiān)督指導集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。

2.集團采購主管:組織實施日常辦公用品的采購及預算計劃;采購總部打印機、復印機耗材等各類辦公用品。

3.集團前臺/后勤管理員:負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負責對各類用品的領用、發(fā)放;建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。

4.集團財務管理中心:負責審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。

第二章辦公用品及設備的計劃管理

第4條行政管理中心根據集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實際情況,分解并下達各部門年度辦公用品及設備費用計劃。

第5條各部門依據行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領人所需增配辦公用品數量進行檢查,不合規(guī)定或超出標準的予以駁回。

第6條行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據此實施采購。

第三章辦公用品及設備的采購

第7條采購人員根據采購計劃采購物品,要認真負責,堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。

第8條供應商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質、比價等方式擇優(yōu)確定供應商。

1.為保證集團以較低的價格獲得高質量的辦公用品及設備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實力較強的供應商經過同類(種)產品比質、比價后,各自提供其最具競爭力的產品品種及服務。

2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產品報價及樣品,集團集中評定后及時調整各供應商的采購品種與數量。條件成熟時,再確定長期供應商。

3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務協(xié)議。

4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。

第9條采購。

1.采購申請流程。

①單價<500元的:

集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。

區(qū)域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負責人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務部核查、備案→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。

②單價≥500元的:

集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務部門負責人審批或區(qū)域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。

2.單價超過1000元的辦公用品及設備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質優(yōu)價廉的原則負責采購。

3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯的入庫單,其中存根聯由行政管理中心留存,記賬聯交付采購主管用于報銷,回執(zhí)聯由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。

4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負責物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。

5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領導同意后執(zhí)行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。

第四章辦公用品及設備的領取

第10條集團的辦公用品統(tǒng)一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按領用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領取。

第11條使用部門領用常規(guī)性辦公用品應以舊換新,填寫辦公用品《領料單》(詳見附件1),辦理相關領用手續(xù)后,方可領取。

第12條辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。

第13條使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節(jié)約作風,物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。

第14條精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,使用后及時關閉電源,避免人為對各種設備的損害。

第15條凡屬各部門或部門內員工共同使用的辦公用品和設備應指定專人負責保管,員工使用時應作借用、歸還登記。

第16條員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(xù)(指固定資產、計算機等非易耗品)。

第17條集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制,各部門按需領用,行政管理中心負責登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關領用并登記。

第五章辦公用品及設備的保養(yǎng)維修

第18條各部門按照設備的操作規(guī)程要求,對辦公設備進行定期維護,做好清潔保養(yǎng)工作。

第19條電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公設備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯合企業(yè)技術中心統(tǒng)一安排維修。

第20條企業(yè)技術中心每季度定期組織對辦公設備進行檢查,統(tǒng)計辦公設備使用與維修情況。

第21條經鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。

1.人為物理損壞或使用不當;

2.私自拆裝辦公用品與設備;

3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;

4.保管不善造成物品遺失的;

5.其他的人為因素造成的損壞。

第六章辦公用品及設備的盤點與報廢處理

第22條盤點的組織管理。由行政管理中心和財務管理中心,組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設備進行盤點。

第23條盤點頻度與要求。每半年盤庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關人員責任。

第24條報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設備損壞的,由使用者/保管人填寫《設備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續(xù)完成后,及時辦理補充新品的領用手續(xù)。

報廢流程:使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務管理中心進行賬務處理。

第七章辦公用品及設備的監(jiān)督控制

第25條行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進行統(tǒng)計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領用量、余量做統(tǒng)計分析報表,上報行政副總和總裁。

第26條行政管理中心對各部門辦公設備維修與保養(yǎng)做統(tǒng)計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制設備維修費用。

第27條各中心根據辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據此對辦公用品的使用進行監(jiān)督,控制辦公用品經費。

第28條財務管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產的辦公用品與設備的狀態(tài)及變更程序進行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負責對各部門的管理行為進行監(jiān)督。

第八章附則

第29條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第30條本辦法經集團高層經營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第31條附件:(1)辦公用品領用單;(2)辦公設備維修申請單;(3)物品損壞賠償折價表;(4)設備報廢申請單。

第5篇公司辦公用品管理辦法格式

公司辦公用品管理辦法

1、目的

為使公司的辦公用品得到合理、有效的利用,避免浪費發(fā)生,特制定本制度。

2、適用范圍

為加強辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的采購與使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據實際情況,特制定本辦法。

3、辦公用品分類定義

3、1固定資產類辦公用品,如:傳真機、復印機、電腦、打印機、碎紙機等。

3、2非消耗性辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板、文件夾、文件柜等。

3、3消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、回形針、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆、回形針、大頭針等。

4、職責

4、1公司辦公室負責辦公用品的全面管理。

4、2公司辦公室助理具體負責執(zhí)行。

5、辦公用品具體規(guī)定

5、1、辦公用品的發(fā)放

5、1、1固定資產類辦公用品的申購,要先計劃并報辦公室及總經理,由總經理批準。

5、1、2非消耗性辦公用品一般以部門為單位發(fā)放,部門內共同使用,個別辦公必需品須經門部主管同意后可以個人為單位發(fā)放;消耗性辦公用品根據實際需要以個人為單位發(fā)放。發(fā)放流程如下:

a、辦公室制定《辦公用品申請表》,經各部門主管確認后于每月25日前提交辦公室。

b、公司人事行政主管復核、辦公室長審核、總經理批準后交辦公室統(tǒng)一購買。

c、下月初由辦公室一次性統(tǒng)一發(fā)放到各使用部門。

d、新員工到職或臨時急用品可根據實際及時購買,辦公室每月可適時備用部分用品。

5、2用品的管理

5、2、1固定資產類辦公用品

a、進行編號管理,由財務部統(tǒng)一登記用品,并計算其剩余價值。

b、日常的管理由使用部門或使用者進行;公司公用品由辦公室進行管理。

c、出現損壞或故障根據實際情況由辦公室統(tǒng)一安排修理。

5、2、2非消耗和消耗性辦公用品。

a、由各使用部門或使用者管理。

b、非消耗性辦公用品如有損壞應以舊品換新品,如有遺失應由部門或個人賠償或自購。

c、設立《辦公用品領用單》,由辦公室統(tǒng)一保管,以便于掌握辦公用品的領用狀況。

d、員工離職前應如數交回或轉交所領用的非消耗性辦公用品,由辦公室確認。

5、3各部門一個月的辦公用品量應在月初進行仔細檢查預算,在月中確有特殊原因須要增加或另買時須由部門負責人遞交書面的超支“情況說明”給辦公室,報辦公室核查后再確認處理結果。

5、4若無特殊原因超支,公司不再為其購買,但部門負責人為保證工作的正常進行,自行解決余下時間的辦公用品費用。

5、5月度辦公用品使用定額由每月1日―31日為一個周期。

6、辦公用品使用人保管管理辦法

6、1設立個人領用保管卡制度

6、1、1由辦公室為每位領用辦公用品、工具的員工開設《個人領用物品清單卡》。

6、1、2每次領用任何物品均需要登記在個人卡上。

6、1、3重復領用的以舊換新。

6、1、4辦公室實行盤點制度,可以定期或不定期對員工進行領用物品的盤點檢查,如遺失,則按7、1條款處理。

6、2對可以編號的物品進行編號,以便追溯管理。

6、3工具類的領用由工具倉庫發(fā)放后導出資料,反饋給辦公室做補登記,并讓領用人補簽字;辦公室同時對倉庫執(zhí)行以舊換新規(guī)定作監(jiān)督稽核。

7、懲罰

7、1公司辦公用品應做公用,私用或帶出公司者應按辦公用品兩倍的價格從當月工資中扣出。

7、2公司辦公用品應本著節(jié)約的原則,如有浪費者一經發(fā)現罰款20元。

7、3員工應自覺愛護各類辦公用品,如有不正當或不合理實用而損壞應照價賠付。

8、相關表格

《辦公用品申請表》、《辦公用品入庫單》、《辦公用品領用單》、《個人領用物品清單卡》

9、附則

9、1財務部專用物品賬冊等由財務部獨立制定辦法管理,報請總經理室批準。

9、2本制度于2023年3月2日開始生效執(zhí)行。

附件1:辦公用品申請表

編號部門姓名名稱單位數量備注

合計

附件2:辦公用品入庫單

編號物品名稱單位數量單價(元) 金額(元) 備注

合計

附件3:辦公用品領用單

編號日期部門物品名稱單位數量簽字備注

合計

附件4:個人領用物品清單卡

領用及保管人:初建日期:編號:頁碼:

序號日期物品名稱編號數量單位發(fā)放人簽收人備注

第6篇建筑勞務企業(yè)辦公用品管理辦法

建筑勞務公司辦公用品管理辦法

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于機關各部門辦公用品的采購、領用、報廢及打字復印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的采購

第四條各部門應于每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領導審核,交辦公室。

第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請,并經核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經理同意后方能采購。

第六條各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應在備注欄內注明原因,經辦公室主任同意后,由辦公室負責采購。

第七條為有效完成采購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負責。

第八條對專業(yè)性物品的采購,由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則,采購時應貨比三家,務求價廉質優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數量,確保質量。

第三章辦公用品的管理和發(fā)放

第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。

第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續(xù),填寫《辦公用品領取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復印,因特殊情況需外出打印或復印的,經主管領導審批,報辦公室備案后方可送出。

第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終,在每月生產經營會上通報,年終進行匯總。

第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。

第十八條在外打字復印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見,每月結算一次,由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用,財務部不得支付。

第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。

第四章附則

第二十條本辦法自二○一一年一月一日起施行。

第7篇辦公用品購買管理辦法

一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關內部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。

二、根據統(tǒng)一領導，分工管理，專人負責，合理調配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。

三、單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結合當年的工作任務和經費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領導會同有關業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據政府采購辦指定地點組織訂貨。

四、辦公用品的購買可根據市場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

五、采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。

六、物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質量和數量的檢查，發(fā)現問題應立即根據有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

七、入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進行查對。

八、物品的頒發(fā)制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領導審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領用應嚴格控制和監(jiān)督，對其領、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執(zhí)行審批制度。

九、單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學年全面清查一次，清查結果報主管領導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。

第8篇民族大學辦公室辦公用品采購和使用管理辦法

民族大學辦公室辦公用品采購和使用管理辦法

為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，節(jié)約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。

一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。

二、辦公用品的采購按照質優(yōu)價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價采購。采購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領導。

三、辦公用品原則上在學校后勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構采購，校內經營機構采購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價采購。電腦系列耗材應征求國有資產管理處意見確定有相關資質的供應商。

四、采購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，采購計劃需經學校辦公室領導班子集體討論決定。

五、使用辦公用品要堅持勤儉節(jié)約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。

六、對屬于資產登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。

七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執(zhí)行。

第9篇公司辦公用品領用管理辦法

對于公司的易耗品及辦公用品,行政部是如何管理的當然,對于一些小公司來說,這些都是辦公文員處理的事宜。下面企業(yè)管理網就為公司文員整理了公司辦公用品領用管理,大家可以借鑒。

第一條:為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作,特制定本規(guī)定。

第二條:耐用辦公用品的領用:

1.耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2.耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條:易耗辦公用品的領用:

1.易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

2.部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3.個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4.部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整。

5.每月22日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經部門經理初核,中心總監(jiān)或副總復核,人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6.發(fā)放時間:每月1-2號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7.領用方法:由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領,填寫《領料單》,經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領用超出需求計劃的,須經人力資源中心總監(jiān)批準后方可發(fā)放。

8.部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領用時須以中間紙交換。

9.電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核,人力資源中心總監(jiān)批準后方可領用,申領時須依舊換新。

10.本著節(jié)約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。文秘資源網對于節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。

第四條:未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領,按集團相關制度執(zhí)行。

第五條:本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

制度小企業(yè)員工管理制度

第10篇 s物業(yè)辦公用品管理辦法

1、辦公用品的采購、驗收、保管、發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部管理,其中采購與保管工作由兩人分別負責。

2、需要領用辦公用品的部門在每月25日前將計劃用《辦公用品申領單》報至綜合管理部,由綜合管理部審核,執(zhí)行總經理審批后統(tǒng)一進行采購。

3、綜合管理部購買辦公用品后,必須登記造冊,財務部定期進行賬實核對。

4、領用辦公用品時,綜合管理部做好領用登記手續(xù)。

5、員工領用辦公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成損壞的,要按原價予以賠償。

6、耐用辦公用品(如:訂書機、筆筒、尺子、剪刀、文件架、計算器、水筆、名片本等)每人按需要領取,最多只能領用一套,丟失、損壞自己負責,員工辭職須交還給公司或繳交等值錢款。

7、易耗辦公用品要節(jié)約使用,紙張要雙面用完后方可廢棄。用畢到綜合管理部登記領取(如:大頭針、回形針、膠水、透明膠、雙面膠、信簽、筆芯等)。

8、所有員工領用辦公用品應每月統(tǒng)計一次,并由綜合管理部公布領用明細。

9、大宗(特殊)辦公用品的購買,須做好計劃并報公司總經理批準。

10、員工福利用品采購,由綜合管理部負責制定計劃,經公司執(zhí)行總經理審批后執(zhí)行。

11、公司員工如因各種原因離開公司的,要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后,方可辦理人事手續(xù)。

第11篇辦公用品購買管理辦法范例

一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針,加強機關內部的科學管理,防止辦公用品的積壓和浪費,保證機關各項行政工作的順利進行,特制定本辦法。

二、根據統(tǒng)一領導,分工管理,專人負責,合理調配,節(jié)約使用的原則,加強對辦公用品購買及管理。

三、單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料,并結合當年的工作任務和經費的可能,在認真調查研究的基礎上,由主管領導會同有關業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別,提高政府采購辦公室審查,經報請政府采購辦批準購買申請計劃后,根據政府采購辦指定地點組織訂貨。

四、辦公用品的購買可根據某場貨源情況與工作需要,編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

五、采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦,紀檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。

六、物品入庫前必須及時認真組織驗收,辦理入庫手續(xù),驗收時必須注意,物品質量和數量的檢查,發(fā)現問題應立即根據有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出,并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

七、入庫的物品保管應該科學化,做到定位存放,存入有序,零整分開,帳物對號,便于收發(fā)和檢查,對貴重稀缺物品應加強集中保管,精確計量和記載,并應定期進行查對。

八、物品的頒發(fā)制度應根據日常消耗和維修需要,對常用的和專用的物品可限量頒發(fā),物品的頒發(fā)必須由領導審批,專人保管頒發(fā),建立物品明細帳和領用登記簿,對多余不用的物品,也應辦理退庫手續(xù),及時登記造冊,對貴重物品的領用應嚴格控制和監(jiān)督,對其領、用、剩、廢,耗的數量必須詳細記錄,從嚴執(zhí)行審批制度。

九、單位對在用物品應建立定期抽查制度,并在每學年全面清查一次,清查結果報主管領導審核備案,對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任,根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。

第12篇辦公用品集中采購管理辦法怎么寫

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看范文先生網更多資料

一．集中采購和管理的原則

1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

2.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍