第1篇 體系管理員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

工作職責(zé)：

1、協(xié)助完成公司運(yùn)營籌備期間體系建設(shè)相關(guān)工作；

2、參與制定公司運(yùn)營管理相關(guān)制度、辦法；

3、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的管理和維護(hù)；

4、負(fù)責(zé)對各部門文件規(guī)范性和有效性的檢查工作；協(xié)助各部門及時對體系文件修訂、調(diào)整；

5、負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審的計(jì)劃實(shí)施、統(tǒng)籌，對不符合項(xiàng)制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位要求：

1、旅游、管理等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷優(yōu)先。

2、2年以上體系專員經(jīng)驗(yàn)，熟悉卓越績效管理、iso9000等質(zhì)量管理體系。

2、具備良好的文字功底，熟練使用office、visio等軟件；

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng)。

5、有相關(guān)大型文旅項(xiàng)目、公園管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第2篇 成本管理體系糾正措施控制工作程序

成本管理體系糾正措施控制程序

1、目的

為消除成本事件和不符合的原因,采取有效的糾正措施,以防止不符合的再發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。

2、范圍

本程序適用于本公司對成本事件、成本水平不符合和成本管理體系不符合所采取的糾正措施。

3、職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司糾正措施工作,并對全公司糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

3.2成本部是糾正措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.3各責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)對成本事件和不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。

4、工作程序

4.1糾正措施的控制原則

4.1.1對本公司出現(xiàn)的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系的不符合,責(zé)任部門和單位必須制定糾正措施。

4.1.2糾正措施控制的重點(diǎn)是分析事件和不符合產(chǎn)生的原因,并針對原因制定消除這些原因的糾正措施。

4.1.3所制定的糾正措施必須與所遇到的事件和不符合的影響程度相適應(yīng)。必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本,確保糾正措施是適宜的。

4.1.4必須在規(guī)定的時限內(nèi)完成糾正措施的制定與實(shí)施。

4.2評審不符合

4.2.1各部門和單位應(yīng)注意不斷識別和發(fā)現(xiàn)不符合,確定不符合的信息來源,并通過成本管理體系各過程輸出的各種信息,來識別、確定和評審不符合。

4.2.2糾正措施的信息來源有:

a)不符合報(bào)告(包括成本水平不符合和成本管理體系不符合);

b)內(nèi)部審核報(bào)告;

c)核算的結(jié)果;

d)管理評審的輸出;

e)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;

f)成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果。

(不限于此)

4.3確定不符合的原因

4.3.1對已識別和確認(rèn)的事件和不符合,責(zé)任部門和單位應(yīng)組織調(diào)查分析產(chǎn)生事件和不符合的原因,并確定事件和不符合的原因,做好記錄,對重大事件和不符合的原因,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或成本部組織進(jìn)行調(diào)查和分析。

4.3.2調(diào)查和分析原因的方法可以是:

a)散發(fā)調(diào)查表;

b)召開專題分析會、成本分析會;

c)課題研究;

d)頭腦風(fēng)暴法;

e)因果圖。

(不限于此)

4.4評價(jià)確保事件和不符合不再發(fā)生的措施的需求。

4.5糾正措施的制定

4.5.1在確定事件和不符合原因的基礎(chǔ)上,由責(zé)任部門和單位制定糾正措施,報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.5.2制定糾正措施的一般要求:

a)針對不符合的原因制定;

b)研究不符合能否再發(fā)生

c)確定相關(guān)責(zé)任部門、單位和活動接口;

d)方向明確,方法得當(dāng);

e)按規(guī)定的時限完成。

4.6糾正措施的實(shí)施

4.6.1糾正措施由責(zé)任部門和單位組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施,并確保按規(guī)定的時限完成。

4.6.2糾正措施在實(shí)施過程中遇有問題時,應(yīng)由成本部組織協(xié)調(diào),重大問題應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.6.3成本部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,評價(jià)其有效性,并做好相應(yīng)記錄。

4.6.4內(nèi)部審核中的糾正措施的實(shí)施,按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

4.7糾正措施的評審

4.7.1糾正措施的實(shí)施完成后,責(zé)任部門和單位應(yīng)提出書面總結(jié),經(jīng)成本部或體系負(fù)責(zé)人組織評審、認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。

4.7.2對富有成效的糾正措施,可能導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對效果不明顯的糾正措施應(yīng)進(jìn)一步分析和改進(jìn)。

4.8糾正措施的匯總分析

成本部對全年所有的糾正措施,年底前全面匯總一次,并計(jì)算出全年糾正措施完成情況相對數(shù)(%),報(bào)總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。

4.9由糾正措施所引起的任何記錄,成本部和責(zé)任部門/單位應(yīng)予保持。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《內(nèi)部審核控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《管理評審的規(guī)定》

6、記錄

6.1《糾正措施表》

第3篇 體系管理專員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)協(xié)助對體系文件、流程進(jìn)行優(yōu)化、完善；

2、負(fù)責(zé)協(xié)助組織開展體系知識培訓(xùn)；

3、負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行公司各體系年度內(nèi)審、管理評審的策劃、組織及體系外審相關(guān)銜接工作；

職位要求：

1、本科學(xué)歷，質(zhì)量管理、化工相關(guān)專業(yè)

2、三年以上體系管理、內(nèi)審管理經(jīng)驗(yàn)，具備內(nèi)審員資質(zhì)證書優(yōu)先

3、思維清晰，敏捷，執(zhí)行能力強(qiáng)，溝通、協(xié)調(diào)能力突出，具備多體系審核能力優(yōu)先。

第4篇 質(zhì)量管理部內(nèi)部管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

the tüv rheinland group is one of the leading global players in the tic industry (testing， inspection， certification) with more than 20.000 employees worldwide.

we are currently looking for experienced internal auditors.

qualifications we are looking for:

*professional academic degree， preferably in engineering or economics/business administration or equivalent;

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we have to offer:

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第5篇 體系管理工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

工作職責(zé)：

1.質(zhì)量管理體系維護(hù)，監(jiān)督并推進(jìn)各單位的體系要求執(zhí)行，對不符合的組織糾正，并分析總結(jié)主要問題點(diǎn)，推進(jìn)系統(tǒng)改善；

2.策劃內(nèi)部審核工作，并推進(jìn)落實(shí)；

3.應(yīng)對各類外部審核，組織并實(shí)施供應(yīng)商體系審核；

4.負(fù)責(zé)體系文件編制、修訂等文控工作。

職位要求：

1.精通iatf16949/iso9001/iso14001/ohsas18001管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

2.了解8d、pdca、qc七大手法、五大工具等；

3.熟練使用office辦公軟件；

4.有審核經(jīng)驗(yàn)，有內(nèi)審員、外審員資格者優(yōu)先。

第6篇 質(zhì)量與體系管理部經(jīng)理工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、根據(jù)公司發(fā)展策略要求，建立公司質(zhì)量管理體系與安全標(biāo)準(zhǔn)，并編制相關(guān)操作規(guī)范要求，設(shè)立工作標(biāo)準(zhǔn)以及工作目標(biāo)；

2、制定部門年度預(yù)算計(jì)劃、年度工作計(jì)劃、部門年度培訓(xùn)計(jì)劃；

3、負(fù)責(zé)部門人員的日常管理；新人的崗位安排，崗前培訓(xùn)安排；

4、定期做分析統(tǒng)計(jì)，制作部門數(shù)據(jù)反饋文檔，定期向相關(guān)部門匯報(bào)；

5、組織內(nèi)部與外部審核工作（質(zhì)量審核、人權(quán)審核、安全審核），指導(dǎo)和培訓(xùn)工廠完成審核內(nèi)容，參與不符合、糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)工作；

6、根據(jù)工作中遇到的實(shí)際情況，提出合理化建議，完善工作流程，使之更適合公司發(fā)展。

職位要求：

1、服裝工程、紡織工程專業(yè)優(yōu)先，本科以上學(xué)歷；

2、相關(guān)服裝質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)2年以上，熟悉服裝生產(chǎn)（包括流程、工藝、板型、品質(zhì)要求等），有豐富的紗線、印花染色、繡花等知識和經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的面輔料外觀判定能力，熟悉面料測試標(biāo)準(zhǔn)和方法；

3、熟悉iso9001、14001、bsci、sa8000、sedex等體系標(biāo)準(zhǔn)；

4、熟悉品檢工作流程及aql檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，精通并能熟練運(yùn)用qc七大手法；

5、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、質(zhì)量管理能力和計(jì)劃能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和抗壓能力，office軟件操作熟練。

第7篇 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員注冊[深圳]工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1. 配合公司工作的要求履行本職工作；

2. 執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問題，并積極配合解決問題；

3. 在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。

職位要求：

1. 具備知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊審核員資格；

2. 持有有效的國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書；

3. 不可同時持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書；

4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)能力強(qiáng)；

5. 能滿足經(jīng)常性出差需要。

第8篇 質(zhì)量體系管理員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1.負(fù)責(zé)維護(hù)和管理公司質(zhì)量體系、流程和程序，滿足iso9001及iso13485標(biāo)準(zhǔn)和cfda法規(guī)要求;

2.制定和維護(hù)質(zhì)量職能的質(zhì)量程序文件，實(shí)施文件和記錄管理；

3.組織質(zhì)量管理和cfda法規(guī)培訓(xùn)和文化宣傳，提高員工質(zhì)量意識；

4.組織內(nèi)審和協(xié)調(diào)外審，領(lǐng)導(dǎo)跨部門團(tuán)隊(duì)實(shí)施糾正預(yù)防措施，及時關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)及管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，提高質(zhì)量管理水平；

5.組織管理評審，識別和改進(jìn)管理風(fēng)險(xiǎn)；

6.對公司質(zhì)量目標(biāo)及績效進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)；

7.負(fù)責(zé)組織對客戶投訴進(jìn)行調(diào)查、分析并進(jìn)行整改，推進(jìn)持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)。

職位要求：

1.具備英文讀寫能力，熟練掌握辦公軟件；

2.善于溝通和分析，有能力組織和協(xié)調(diào)公司員工積極參與質(zhì)量管理及合規(guī)工作；

3.iso9001及iso13485體系內(nèi)審員證書 ;

4.2年以上醫(yī)療器械或相關(guān)行業(yè)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)。

第9篇 配送安全管理高經(jīng)/副總監(jiān)總部物流體系工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)監(jiān)控全國車隊(duì)的安全管理工作，包括人員、貨物、車輛；

2、負(fù)責(zé)開發(fā)城市配送車隊(duì)先進(jìn)的安全管理方法和工具，梳理安全管理流程，搭建安全管理體系；

3、協(xié)助組織安全培訓(xùn)、會議、宣傳等工作；

4、負(fù)責(zé)安全性事件/事故的上報(bào)、調(diào)查、處理（需要出差）；

5、分析安全案例，完善安全宣傳體系與知識庫；

6、監(jiān)督各區(qū)域安全培訓(xùn)與安全措施落地情況，不斷提升安全管理質(zhì)量；

7、及時了解各區(qū)域交通法規(guī)及行業(yè)政策的變化，規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)；

8、及時了解行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的安全管理工具，對進(jìn)行應(yīng)用的可行性分析，推動。

職位要求:

1、熟悉車隊(duì)管理流程，有3年以上車隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；

2、有過大型物流公司安全管理相關(guān)經(jīng)歷，熟悉事故處理的流程；

3、對構(gòu)建安全管理體系有豐富經(jīng)驗(yàn)，熟悉office操作；

4、擅長搭建車輛安全管理的整套體系及操作標(biāo)準(zhǔn)；熟悉駕駛員技能培訓(xùn)模式。

第10篇 qdms質(zhì)量體系文件管理專員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

responsibility

control of all quality management system documentation and internal/external engineering specifications， bom and drawings， including

· format control and maintain of qms documents

· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up

· control of engineering specifications， bom and drawings

· release and maintain bom information in erp system

support the quality system manager in the improvement of processes

assure implementation of corporate part number standards

collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards

support in internal audit

support in monthly non-financial kpi data collection

other assistant tasks assigned by manager

職位要求：

qualifications

· bachelor degree or equivalent combination of education and experience

· proficient in both written and spoken english

· proficiency in microsoft office software

· major in engineering is a plus

· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures

第11篇 企業(yè)hse管理體系建立前準(zhǔn)備工作

一、 企業(yè)hse管理體系建立前的準(zhǔn)備工作

1、公司最高領(lǐng)導(dǎo)層為hse管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和正確的承諾

2、公司應(yīng)有正確的健康、安全與環(huán)境方針和戰(zhàn)略目標(biāo)

3、公司應(yīng)形成高效運(yùn)轉(zhuǎn)的hse管理組織機(jī)構(gòu),高層管理者應(yīng)配置足夠的資源以確保健康、安全與環(huán)境體系有效地運(yùn)行

4、公司對全體員工進(jìn)行健康、安全與環(huán)境知識的宣傳,并對其崗位工作能力進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)(包括知識、經(jīng)驗(yàn)和技能方面)

5、公司員工必須樹立'安全第一,預(yù)防為主'的思想

二 、企業(yè)開展hse管理體系主要遵循的七大要素

1、領(lǐng)導(dǎo)承諾

公司高層領(lǐng)導(dǎo)的決策和支持對健康、安全與環(huán)境管理體系建立和實(shí)施的認(rèn)可和正確的承諾。只有領(lǐng)導(dǎo)重視、全員重視,才能建立起一個有效的hse管理體系。

2、方針和目標(biāo)

公司應(yīng)遵守所在國家、當(dāng)?shù)卣捅酒髽I(yè)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)和規(guī)定。

公司的建筑安裝hse方針和目標(biāo)應(yīng)有明確的成文文件,它應(yīng)與其子公司的方針和目標(biāo)保持一致,建立系統(tǒng)全面的體系文件。

戰(zhàn)略目標(biāo)

公司應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行宣傳、教育和培訓(xùn),不斷提高員工的健康、安全與環(huán)境意識和將hse管理工作貫穿于建筑安裝施工過程,使各種風(fēng)險(xiǎn)減到最低程度。

3、組織機(jī)構(gòu)、資源和文件

公司應(yīng)對實(shí)施健康、安全和環(huán)境所需的機(jī)構(gòu)、責(zé)任、權(quán)力、義務(wù)的相互關(guān)系做出明確規(guī)定,并設(shè)一名管理者代表

高層管理者應(yīng)分配足夠的資源以確保安全與環(huán)境管理體系有效地運(yùn)行。公司應(yīng)控制健康、安全與環(huán)境管理體系文件,以確保這些文件與公司、部門和職能單位的活動相適應(yīng)

4、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理

公司應(yīng)系統(tǒng)地確定危害和影響,它們有可能來自可使用的材料,應(yīng)保持對已識別危害的風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評價(jià)的程序

5、規(guī)劃(策劃)

公司在自己內(nèi)部工作程序中應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施表現(xiàn)準(zhǔn)則的規(guī)劃,明確各級組織機(jī)構(gòu)為實(shí)施目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則的責(zé)任

6、實(shí)施的監(jiān)測

遵照健康、安全與環(huán)境方針應(yīng)在計(jì)劃階段或更早階段制定工作程序和指南,開展活動和實(shí)施任務(wù)。公司應(yīng)監(jiān)測健康、安全與環(huán)境管理的有關(guān)情況,建立和保存相應(yīng)結(jié)果記錄,有利于確保健康、安全與環(huán)境管理的有關(guān)持續(xù)改進(jìn)。

7、審核和評審

公司應(yīng)將健康、安全與環(huán)境管理審核作為其業(yè)務(wù)管理的常規(guī)內(nèi)容,以確定健康、安全與環(huán)境管理體系的要素和活動與計(jì)劃安排相一致,是否被有效實(shí)施健康、安全與環(huán)境管理體系有效性和符合性,公司的高層管理者應(yīng)定期評審健康、安全與環(huán)境管理體系及表現(xiàn),以確保其適應(yīng)性和有效性。

第12篇 某某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制工作程序

某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序

1.目的

為進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。

2.范圍

2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動的符合性和有效性。

2.2本程序適用于對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動的審核。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)部審核計(jì)劃》,任命審核組長和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報(bào)告。

3.2審核組長負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核準(zhǔn)備,組織、開展現(xiàn)場審核,編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》,并負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理工作。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡稱'內(nèi)審檢查表'),實(shí)施現(xiàn)場審核,確定不合格項(xiàng)并編制《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》,負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

3.4被審核部門負(fù)責(zé)配合審核員開展本部門的審核工作。

3.5不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對本部門的不合格項(xiàng)制定糾正措施,按期實(shí)施整改,并對實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

4.工作內(nèi)容

4.1審核時間

4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定,如:

4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時;

4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對涉及的特殊過程或項(xiàng)目提出要求時;

4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過程中發(fā)生人身安全事故、設(shè)備事故時;

4.1.1.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督評審時。

4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1組成審核組

4.2.1.1內(nèi)審工作開展前,管理者代表應(yīng)任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應(yīng)分別具備如下資格:

a)組長:持有內(nèi)審員或外審員資格證書,并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力和協(xié)調(diào)能力;

b)組員:接受過gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn),并獲得相應(yīng)資格證書。

4.2.1.2審核組組長應(yīng)按組員的專業(yè)特長進(jìn)行分工,審核人員不能審核自己的工作。

4.2.1.3特殊情況下,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),審核組可吸收專業(yè)技術(shù)人員或觀察員參加。

4.2.2編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》

4.2.2.1審核組組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》,《內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容主要有:

a)審核的目的、范圍和依據(jù);

b)審核組成員;

c)受審核部門、審核過程或要素;

d)審核組內(nèi)部交流的時間安排等;

e)審核日期、日程的安排:

在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行討論并明確分工。

4.2.2.2《內(nèi)部審核計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個工作日,向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。

4.2.2.3受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排有關(guān)人員做好配合和準(zhǔn)備工作,如果對審核項(xiàng)目和日期有異議,應(yīng)提前3個工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計(jì)劃》。

4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》

4.2.3.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)布后,審核組組長應(yīng)組織審核員對《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行討論,明確審核準(zhǔn)則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。

4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)依據(jù):

a)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn);

b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;

c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;

d)必要時,從現(xiàn)場收集的相關(guān)信息。

4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應(yīng)在審核實(shí)施前送審核組長確認(rèn)。

4.3實(shí)施審核

4.3.1首次會議

4.3.1.1首次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應(yīng)在《內(nèi)部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:

a)最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表;

b)受審核部門負(fù)責(zé)人;

c)內(nèi)審組全體成員。

4.3.1.2審核組組長在會議上應(yīng)說明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內(nèi)部審核計(jì)劃》中的安排做進(jìn)一步確認(rèn),(遇特殊情況時,應(yīng)及時調(diào)整并再次確認(rèn))。

4.3.2獲取審核證據(jù)

4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容,對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù),獲取審核證據(jù)的方法主要有:

a)與被審核對象交談;

b)調(diào)閱文件;

c)現(xiàn)場查驗(yàn)記錄;

d)觀察操作;

e)隨即抽樣等。

4.3.2.2現(xiàn)場審核時,審核員應(yīng):

a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;

b)發(fā)現(xiàn)問題時,審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;

c)當(dāng)證據(jù)不足或不清楚時,審核員應(yīng)一查到底,直到弄清楚為止;

d)做好相應(yīng)的檢查審核記錄,填寫《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。

4.3.3審核情況的總結(jié)、評價(jià)

4.3.3.1審核組組長應(yīng)按《內(nèi)部審核計(jì)劃》的安排,召集內(nèi)部會議,

對審核情況進(jìn)行溝通和小結(jié)。

4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應(yīng):

a)組織內(nèi)審組成員,根據(jù)記錄的審核證據(jù),對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià),確定不合格項(xiàng)及其嚴(yán)重性,開出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;

b)召開審核組全體會議,進(jìn)一步評價(jià)審核結(jié)果;

c)將《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》交受審核部門確認(rèn)。

4.3.3.3審核組組長于內(nèi)審后一周內(nèi)負(fù)責(zé)編寫本次《內(nèi)部審核報(bào)告》?！秲?nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容主要有:

a)審核的目的、范圍和依據(jù);

b)審核組成員和受審核部門代表名單;

c)審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況;

d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格情況、不合格項(xiàng)目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》)和嚴(yán)重程度;

e)存在的主要問題;

f)體系符合性、有效性結(jié)論;

g)整改及糾正措施驗(yàn)證的要求等。

4.3.3.4《內(nèi)部審核報(bào)告》由管理者代表審核后發(fā)放。

4.3.4末次會議

4.3.4.1末次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的結(jié)束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴(kuò)大參加首次會議的人員,與會者應(yīng)簽到。

4.3.4.2末次會議的主要內(nèi)容包括:

a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法;

b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;

c)宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》,明確責(zé)任部門采取措施的要求及審核員進(jìn)行檢查驗(yàn)證的要求;

d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》給受審部門。

4.4跟蹤、驗(yàn)證

4.4.1末次會議后,責(zé)任部門應(yīng)對不合格項(xiàng)進(jìn)行整改;

4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報(bào)告》的要求,審核員應(yīng)及時對不合格項(xiàng)的整改過程實(shí)施跟蹤、驗(yàn)證;

4.4.3對不合格項(xiàng)整改過程中涉及多個部門或出現(xiàn)的新問題,審核員應(yīng)及時向?qū)徍私M長或管理者代表反映,及時協(xié)調(diào)解決。

5.相關(guān)文件

無

6.記錄表格

6.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》(8.2.2-j-01)

6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)

6.3《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》(8.2.2-j-03)

第13篇 成本管理體系事件不符合控制工作程序

成本管理體系事件和不符合控制程序

1、目的

為了確保成本事件和不符合得到識別和控制,及時、迅速地糾正和處置成本事件及不符合以減少成本損失,防止成本事件和不符合的重復(fù)發(fā)生,確保本公司成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。

2、范圍

本程序適用于本公司的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系活動不符合。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成本事件的響應(yīng)和處理。

3.2體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不符合的評審和處置。

3.3成本部是成本事件和不符合控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織一般不符合的評審和處置,并對不符合的處置實(shí)施過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

3.4責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)不符合處置的具體實(shí)施。

4、工作程序

4.1事件和不符合的分類:

4.1.1成本事件可分為內(nèi)部成本事件和外部成本事件。

4.1.1.1本公司的內(nèi)部成本事件一般包括:

a)人身和財(cái)產(chǎn)安全事故;

b)產(chǎn)品質(zhì)量事故;

c)設(shè)備機(jī)損事故;

d)環(huán)境事故;

d)火災(zāi);

e)突然斷電;

f)重大勞資糾紛或人員(人才)嚴(yán)重流失;

g)決策嚴(yán)重失誤;

h)壞帳損失;

i)超儲積壓;

j)應(yīng)收帳款陳欠過多,時間很長;

k)內(nèi)部治安事件。

(不限于此)

4.1.1.2本公司外部成本事件一般包括:

a)材料價(jià)格上漲;

b)能源價(jià)格上漲;

c)顧客索賠;

d)罰沒款;

e)法律訴訟;

f)顧客流失,市場份額急劇減少;

g)自然災(zāi)害;

h)供方緊急漲價(jià);

i)材料和能源突然短缺;

j)法律法規(guī)緊急限制;

k)相關(guān)方緊急限制;

l)緊急停電、斷電、限電;

m)市場環(huán)境和顧客要求發(fā)生變化;

n)外部治安事件;

(不限于此)

4.1.2本公司的不符合可分為嚴(yán)重不符合和一般不符合。

4.1.2.1嚴(yán)重不符合一般包括:

a)成本高于目標(biāo)值20%以上;

b)成本管理體系系統(tǒng)性的不符合;

c)成本管理體系區(qū)域性的不符合;

d)高層領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生的不符合(包括未實(shí)施管理評審);

e)未開展降低成本活動;

f)未按消耗定額領(lǐng)料/發(fā)料;

g)未編制成本費(fèi)用預(yù)算;

h)未滿足法律法規(guī)要求;

i)未制定或不完善成本事件的應(yīng)急和響應(yīng)預(yù)案;

j)未規(guī)定或缺少成本管理職責(zé);

k)對重大浪費(fèi)和損失不考核;

l)嚴(yán)重違反或偏離成本方針;

m)對潛在的成本事件和不符合未采取預(yù)防措施;

n)對成本事件和嚴(yán)重不符合未采取糾正措施;

o)未實(shí)施改進(jìn)的安排和部署。

(不限于此,其他可按檢查或?qū)徍巳藛T現(xiàn)場判定為準(zhǔn))

4.1.2.2一般不符合:除嚴(yán)重不符合外的不符合均屬一般不符合。

4.2不符合的評審和處置

4.2.1當(dāng)成本管理體系運(yùn)行和成本發(fā)生過程出現(xiàn)一般不符合時,應(yīng)由成本部或其責(zé)任部門和單位組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,并做出處置決定,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門和單位組織實(shí)施糾正,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證糾正的結(jié)果。

4.2.2當(dāng)成本管理體系運(yùn)行和成本發(fā)生過程出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時,成本部應(yīng)立即向體系負(fù)責(zé)人報(bào)告,由體系負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和單位人員進(jìn)行評審,并做出處置決定,由責(zé)任部門和單位組織實(shí)施糾正,成本部跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證糾正的結(jié)果。

4.2.3對不符合的評審,應(yīng)采用會議方式或會簽方式進(jìn)行。若采用會議方式,與會人員必須簽到,有關(guān)部門和單位應(yīng)做好《不符合評審記錄》,有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《不符合評審記錄》中簽署意見并簽字確認(rèn)。

4.2.4不符合的評審記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.2.5對不符合進(jìn)行評審后,責(zé)任部門和單位必須依據(jù)評審結(jié)果予以處置和糾正,并且應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證其是否符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期的要求。

4.2.6對不符合進(jìn)行處置后,針對不符合產(chǎn)生的原因,責(zé)任部門和單位必須按《糾正措施控制程序》的要求制定和實(shí)施糾正措施,以消除不符合產(chǎn)生的原因,防止不符合的重復(fù)發(fā)生。

4.3成本事件的評審、響應(yīng)和處置

4.3.1當(dāng)本公司出現(xiàn)成本事件時,總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門和單位及時響應(yīng),迅速啟動實(shí)施預(yù)案對成本事件進(jìn)行應(yīng)急處置,事件主管部門應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證處置的結(jié)果。

4.3.2成本事件能產(chǎn)生成本風(fēng)險(xiǎn),對成本事件的預(yù)警和響應(yīng)等控制應(yīng)按《成本風(fēng)險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行。

4.3.3當(dāng)沒有制定預(yù)案的成本事件發(fā)生時,有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)立即向主管部門和成本部報(bào)告,對重大事件也可直接向體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理或主管高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,體系負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和單位對成本事件進(jìn)行評審(除緊急情況外可容許評審的事件),并做出處置決定,由責(zé)任部門和單位組織實(shí)施,事件主管部門應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證處置的結(jié)果。

4.3.4對成本事件的評審,應(yīng)采用會議方式進(jìn)行,與會人員必須簽到,有關(guān)部門和單位應(yīng)做好《成本事件評審記錄》,有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本事件評審記錄》中簽署意見并簽字確認(rèn)。

4.3.5成本事件的評審記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.3.6對成本事件進(jìn)行處置后,事件主管部門應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任部門和單位進(jìn)行調(diào)查和報(bào)告,并分析其產(chǎn)生的原因,按《糾正措施控制程序》的要求制定和實(shí)施糾正措施,以消除成本事件產(chǎn)生的原因,防止成本事件的再發(fā)生。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《糾正措施控制程序》

5.2各種預(yù)案

5.3《成本風(fēng)險(xiǎn)控制程序》

6、記錄

6.1《不符合評審記錄》

6.2《成本事件評審記錄》

第14篇 iso20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1.執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問題，并積極配合解決問題；

2.在審核工作中堅(jiān)持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；

3.及時完成審核資料的準(zhǔn)備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項(xiàng)、根據(jù)認(rèn)證決定工作人員的意見修改和完善審核資料等工作；

4.及時完成公司安排的技術(shù)文件的編制工作；

5.積極參加公司安排的現(xiàn)場見證工作；

6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；

7.積極參加公司安排的有關(guān)培訓(xùn)工作；

8.提供與審核相關(guān)的工作及公司其他各項(xiàng)工作的建議；

9.主動學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質(zhì)和審核技能，為受審核方提供有價(jià)值的意見和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。

職位要求：

1.本科及以上學(xué)歷；

2.具備信息安全、密碼學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息技術(shù)應(yīng)用、人工智能、計(jì)算數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、自動化、通信、電氣等相關(guān)的專業(yè)學(xué)歷；

3.已獲得信息安全領(lǐng)域?qū)I(yè)注冊資格；

4.至少2年與信息安全有關(guān)的管理、技術(shù)研究與開發(fā)服務(wù)、測評、教學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)制定等工作；

5.國家管理體系審核員注冊準(zhǔn)則中規(guī)定的各級別審核員應(yīng)具備的知識、技能和個人素質(zhì)；

6.工作適應(yīng)能力強(qiáng)，具備時間管理的概念；

7.尊重和維護(hù)公司的形象、聲譽(yù)和利益；

8.自我激勵，自我完善，具有良好的溝通能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

9.具備計(jì)算機(jī)基本操作能力；

10.能滿足經(jīng)常性出差需要。

第15篇 iso管理體系主管工作職責(zé)與職位要求

職位描述：

職位描述：

1、負(fù)責(zé)公司體系文件的管理、記錄、修改工作；

2、負(fù)責(zé)收集各部門管理體系運(yùn)行情況，就運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議；

3、負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量方面資料的收集和歸檔管理；

4、負(fù)責(zé)部室質(zhì)量文件起草工作；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助開展管理體系的內(nèi)部審核及管理評審工作；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

職位要求：

1、大專及以上，物業(yè)、房地產(chǎn)、行政管理等管理相關(guān)專業(yè)；

2、具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)意識，具有較強(qiáng)的執(zhí)行力；

3、具備一定公文寫作水平，熟練使用相關(guān)辦公軟件；

4、兩年以上物業(yè)、市政管理或品質(zhì)管理等工作經(jīng)驗(yàn)；

5、熟悉iso管理體系運(yùn)行和維護(hù)。

薪酬與福利：

1、實(shí)行5天8小時工作制，9：00--17:30；

2、享受國家法定節(jié)假日，年休假、婚假、產(chǎn)假、看護(hù)假等帶薪假期；

3、完善的薪酬體制：根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況和個人工作績效進(jìn)行年度的績效評估與薪酬調(diào)整；

4、福利：完善的社會保險(xiǎn)、公積金福利；

5、學(xué)習(xí)與培訓(xùn)：提供專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制，職業(yè)生涯規(guī)劃等；

6、工作環(huán)境：我們一直倡導(dǎo)人性化的辦公場所，在這里您能感受到舒適的自然環(huán)境與優(yōu)質(zhì)的辦公設(shè)施給您工作效率來的提升。

上班地點(diǎn)：廣州