第1篇 ohs要素/17:管理評審

17.1總則

建立ohs管理評審程序,最高管理者定期對組織的ohsms現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評審,確保ohsms的持續(xù)適用性、充分性和有效性。

17.2職責(zé)

a)最高管理者主持評審并簽署評審報(bào)告;

b)ohs管理者代表組織管理評審活動;

c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評審資料的收集整理,并由安全處根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報(bào)告;

d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。

17.3控制要求

a)最高管理者確定管理評審的頻次;

b)對ohsms的審核結(jié)果進(jìn)行評審;

c)對方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評審;

d)對ohs與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評審;

e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評審;

f)對ohsms的有效性進(jìn)行評審。

17.4相關(guān)文件

…/…/…——1999ohs管理評審程序

第2篇 管理評審程序文件

職業(yè)安全健康管理體系管理評審的程序文件示例。

職業(yè)安全健康管理體系管理評審程序文件

1.目的

通過管理評審,保證職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效、適宜,以滿足審核規(guī)范要求和相關(guān)方的期望,提高本企業(yè)的形象。

2.適用范圍

適用于本企業(yè)最高管理者組織主持的職業(yè)安全健康管理體系管理評審活動。

3.職責(zé)

3.1本企業(yè)最高管理者主持管理評審。

3.2職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)管理評審活動的計(jì)劃安排、資料收集和具體實(shí)施工作。

4.工作程序

4.1管理評審時(shí)機(jī)(略)

4.2管理評審的內(nèi)容(略)

4.3管理評審的步驟與要求

4.3.1職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)最高管理者要求,編制管理評審實(shí)施計(jì)劃。計(jì)劃主要內(nèi)容包括評審目的、參加人員、評審內(nèi)容、評審要求、評審方法、時(shí)間安排等,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施。

4.3.2職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)管理評審計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、要求,會同有關(guān)部門,組織相關(guān)人員搜集準(zhǔn)備評審所需資料。

4.3。3職業(yè)安全健康主管部門匯總整理評審資料,結(jié)合評審所規(guī)定內(nèi)容,將需評審的項(xiàng)目,以管理評審表的形式列出,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評審人員手里。

4.3.4參加管理評審人員接到管理評審表和有關(guān)資料后就表內(nèi)需評審項(xiàng)目闡明自己的意見和建議,,并在一周內(nèi)交到職業(yè)安全健康主管部門。

4.3.5職業(yè)安全健康主管部門收到所有發(fā)出的管理評審表后,對評審結(jié)果進(jìn)行整理、分析,形成匯總結(jié)果提交最高管理者。

4.3.6在規(guī)定時(shí)間內(nèi)由最高管理者主持召開管理評審會議。會上,由最高管理者根據(jù)職業(yè)安全健康主管部門提供的匯總結(jié)果并結(jié)合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發(fā)動大家展開討論,鼓勵(lì)與會人員提出自己的意見和改進(jìn)建議。最后,由最高管理者作總結(jié)性發(fā)言,與會人員簽到,職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)做好會議記錄。

4.3.7評審會議結(jié)束后,職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)對管理評審表的匯總結(jié)果、會議記錄,尤其是最高管理者的總結(jié)性發(fā)言,編寫管理評審報(bào)告。評審報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門。

4.3.8有關(guān)部門應(yīng)就管理評審報(bào)告中提出的糾正措施組織實(shí)施。職業(yè)安全健康主管部門對實(shí)施過程和結(jié)果組織嚴(yán)密的追蹤驗(yàn)證,以防出現(xiàn)負(fù)效應(yīng)。對措施實(shí)施過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄,在規(guī)定期限內(nèi)向最高管理者報(bào)告。

5.職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)保存管理評審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。

6.引用文件(略)

7.ohs記錄(略)

第3篇 某水泥廠管理評審程序

水泥廠管理評審程序

1.目的

通過管理評審會議定期和不定期評審質(zhì)量體系的適宜性和有效性,促進(jìn)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)。

2.范圍

本程序適用于《質(zhì)量手冊》及程序文件所涉及的單位和個(gè)人;內(nèi)部審核時(shí)所涉及的單位和個(gè)人。

3.定義(無)

4.職責(zé)

4.1 總經(jīng)理:

4.1.1 制訂質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo)。

4.1.2 主持管理評審會議。

4.1.3 評價(jià)質(zhì)量體系適宜性和有效性。

4.2 生產(chǎn)部經(jīng)理:

4.2.1 報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況及生產(chǎn)任務(wù)完成情況。

4.3 管理者代表:

4.3.1 提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表定期召開管理評審會議。

4.3.2 計(jì)劃、協(xié)助管理評審會議召開。

4.3.3 報(bào)告內(nèi)部、客戶、第三方審核的結(jié)果。

4.3.4 根據(jù)管理評審會議所提出決議落實(shí)執(zhí)行部門,并進(jìn)行跟蹤考核。

4.3.5 協(xié)助《質(zhì)量手冊》程序文件及工作文件的更新。

4.4 品管部經(jīng)理:

4.4.1 報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;

4.4.2 報(bào)告客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及解決方案;

4.4.3 報(bào)告糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。

4.5 管理部銷售主管:

4.5.1 報(bào)告客戶投訴及問題的處理情況;

4.5.2 報(bào)告客戶滿意度的調(diào)查情況。

4.6 各參與部門主管:

4.6.1 支持管理評審會議;

4.6.2 報(bào)告本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況;

4.6.3 提出本部門質(zhì)量改進(jìn)方案;

4.6.4 支持本部門及有關(guān)部門的質(zhì)量改進(jìn);

4.6.5 協(xié)助程序文件的更新。

5.工作程序

5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現(xiàn)下列情況及時(shí)召開評審會議:

5.1.1 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí);

5.1.2 糾正及預(yù)防措施失效時(shí);

5.1.3 客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重投訴時(shí)。

5.2 管理評審會議參與者:

5.2.1 主持:總經(jīng)理或其授權(quán)代表;

5.2.2 召集人:管理者代表;

5.2.3 參與及匯報(bào)人員:《質(zhì)量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協(xié)助內(nèi)部審核的各部門主管或其代表;

5.2.4 其它被邀請人員。

5.3 會議審核主要內(nèi)容:

針對當(dāng)前質(zhì)量體系運(yùn)行與內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,判定是否有需要修正或補(bǔ)充之處。

5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項(xiàng)的完成情況;

5.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)內(nèi)部、客戶、第三方質(zhì)量體系審核結(jié)果及改進(jìn)情況;

5.3.3 管理業(yè)務(wù)主管匯報(bào)客戶滿意度調(diào)查情況及有關(guān)問題的改進(jìn)方案;

5.3.4 品管部匯報(bào)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和實(shí)施效果;

5.3.5 審核現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;

5.3.6 審核質(zhì)量方針的執(zhí)行和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;

5.3.7 其他質(zhì)量體系相關(guān)事項(xiàng);

5.3.8 會議總結(jié)及決議。

5.4 管理評審會議的輸出:

5.4.1管理評審會議的內(nèi)容和有關(guān)決議由管理者代表進(jìn)行記錄。并于會后形成'管理評審報(bào)告',由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。

5.4.2會議結(jié)果做為改進(jìn)、跟蹤考核的依據(jù)。由管理者代表策劃,品管部主管協(xié)助,各有關(guān)部門主管執(zhí)行;其執(zhí)行效果,由管理者代表匯總,報(bào)告總經(jīng)理或其授權(quán)代表。

5.5 會議記錄存檔:

會議記錄及相關(guān)資料,由管理者代表負(fù)責(zé)保存以備查看。

6.參考資料(無)

7.報(bào)告和記錄

7.1 會議記錄

7.2 管理評審報(bào)告

第4篇 某變電所土建工程項(xiàng)目合同評審管理

變電所土建工程項(xiàng)目合同評審管理

500kv**變電所土建工程項(xiàng)目合同評審主要是對合同的確認(rèn)和履行合同過程中的管理。

1500kv**變電所土建工程項(xiàng)目合同評審范圍本項(xiàng)目合同評審程序適用于我公司同業(yè)主簽訂的合同。

2 執(zhí)行我公司的合同評審程序

3 合同評審確認(rèn)(合同簽訂后)

1)500kv**變電所土建工程項(xiàng)目經(jīng)理在收到合同后,應(yīng)召集項(xiàng)目管理部人員學(xué)習(xí)合同,了解并取得在投標(biāo)階段合同評審的全部報(bào)告文件。組織項(xiàng)目管理部主要人員,根據(jù)投標(biāo)文件和施工圖紙,清楚地了解合同要求及確保項(xiàng)目部有足夠資源按時(shí)、保質(zhì)地完成合同。

2)發(fā)覺有問題時(shí),應(yīng)按授權(quán)范圍與業(yè)主討論和磋商,澄清問題,簽訂備忘錄或補(bǔ)充合同。

3)備忘錄及補(bǔ)充合同是對原合同的又一次評審,應(yīng)就其過程進(jìn)行記錄(如每周工程例會記錄,與業(yè)主洽談記錄、內(nèi)部討論、評審意見)并交由項(xiàng)目資料員保管,重要的備忘錄及補(bǔ)充合同報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃科評審。簽訂后報(bào)一份給公司經(jīng)營計(jì)劃科,特別重要的再報(bào)一份給公司經(jīng)理。

4)所有合同的備忘錄及補(bǔ)充合同正本必須存檔。

5)合同過程中的評審全部內(nèi)容由項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)記錄。

4 業(yè)主指令處理

1)凡項(xiàng)目各職能部門收到業(yè)主或監(jiān)理指令后,先由項(xiàng)目資料員登記,然后交項(xiàng)目經(jīng)理處理。

2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到業(yè)主或監(jiān)理指令后,按合同規(guī)定的范疇,對流程進(jìn)行處理。

3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)注意下列因素并進(jìn)行處理。

(a)是否涉及圖紙的變更、修改;

(b)是否涉及本項(xiàng)目施工上缺陷的更正;

(c)是否涉及技術(shù)難度,施工方案的變化或改進(jìn)或糾正;

(d)是否涉及工程質(zhì)量問題;

(e)是否涉及工期的拖延及造成經(jīng)濟(jì)損失;

(f)是否涉及安全、文明施工;

(g)是否涉及施工人員的服務(wù)態(tài)度及保修期內(nèi)的問題

(h)是否涉及政府法律、法規(guī)、法令的問題;

(i)否涉及需要額外材料的問題。凡涉及上述問題,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與各有關(guān)方面聯(lián)系,需更動合同內(nèi)容的經(jīng)有關(guān)人員評審起草補(bǔ)充合同或備忘錄,由項(xiàng)目經(jīng)理簽字有效。

4)補(bǔ)充合同及備忘錄由項(xiàng)目管理部報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃科資料員存檔。

第5篇 環(huán)境管理手冊－管量評審

環(huán)境管理手冊:管量評審

管量評審

1 目的和范圍

本要素對環(huán)境管理評審召開事宜進(jìn)和行了說明,以確保環(huán)境管理體系之符合性、適宜性和有效性。

2 職責(zé)

2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動.

2.2 管理者代表組織管理評審組織工作.

3 管理要求

3.1 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審(一般頻度為1次/年),為此,本公司編制了《管理評審程序》以核查,所設(shè)定的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn),是否符合法律、法規(guī)、環(huán)境績效如何,環(huán)境管理體系之符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可以需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評審。

3.2 管理評審過程輸入內(nèi)容包括:

a)審核結(jié)果;

b)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;

c)面對變化的條件與信息,環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性;

d)相關(guān)方關(guān)注的問題

e)……

3.3 管理評審過程輸出內(nèi)容包括:

a)環(huán)境管理體系的改進(jìn);

b)環(huán)境績效改進(jìn);

c)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案改進(jìn);

d)……

4 引用程序文件

4.1 《管理評審控制程序》……………………………e/zh-pf-28

第6篇 物業(yè)質(zhì)量手冊之管理評審控制程序

物業(yè)《質(zhì)量手冊》之管理評審控制程序

1.0目的

本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2.0范圍

本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評審工作。

3.0主要職責(zé)

3.1物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審活動,批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》并主持管理評審會議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)安排管理評審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計(jì)劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。

3.3總辦負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需質(zhì)量管理體系狀況報(bào)告并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及時(shí)向管理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況。

4.0控制要求

4.1《管理評審計(jì)劃》的編制與審批

4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定本年度的《管理評審計(jì)劃》,報(bào)物業(yè)總經(jīng)理審批。

4.1.2《管理評審計(jì)劃》應(yīng)包括:評審的時(shí)間、參加人員、評審的目的、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審所需的資料準(zhǔn)備等。

4.2管理評審的頻次和形式

4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過12個(gè)月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。

4.2.2必要時(shí)物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時(shí)決定進(jìn)行管理評審。

4.2.3管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行:

4.2.3.1會議由物業(yè)總經(jīng)理主持;

4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門負(fù)責(zé)人;

4.2.3.3評審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)介紹被評項(xiàng)目(活動)的現(xiàn)狀;

4.2.3.4與會人員對評審項(xiàng)目進(jìn)行評審,并指定專人做出詳實(shí)記錄,形成完整的評審報(bào)告。

4.3管理評審依據(jù)和內(nèi)容

4.3.1評審的依據(jù)

4.3.1.1iso9001-2000標(biāo)準(zhǔn);

4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;

4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。

4.3.2管理評審的輸入

4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到;

4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設(shè)施、財(cái)務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應(yīng)工作需要;

4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)及績效分析(如用戶投訴的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會及市場要求、慣例、發(fā)展趨勢);

4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運(yùn)作及采取的措施是否有效;

4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;

4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當(dāng);

4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預(yù)防措施的實(shí)施狀況;

4.3.2.8其它需評審的內(nèi)容。

4.4管理評審結(jié)果的通報(bào)

4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負(fù)責(zé)形成完整的《管理評審報(bào)告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門。

4.4.2《管理評審報(bào)告》應(yīng)包括幾個(gè)方面的決定和措施:

4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn);

4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn);

4.4.2.3資源需求。

4.4.3《管理評審報(bào)告》、《管理評審計(jì)劃》將視實(shí)際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報(bào)告的正本與所有副本中的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致。

4.5糾正和預(yù)防措施

4.5.1對于管理評審中提出的改進(jìn)事項(xiàng),由相關(guān)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施,并依據(jù)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.5.2總辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果,并向管理者代表匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況。

5.0相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》

5.2《文件控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《管理評審計(jì)劃》

6.2《管理評審報(bào)告》

6.3《會議記錄》

6.4《簽到表》

6.5《糾正與預(yù)防措施通知單》

第7篇 物業(yè)公司年度管理評審報(bào)告范例

公司于20**年8月28日至29日召開了一次管理評審會議,會議就iso9001:2000質(zhì)量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進(jìn)行了客觀的評價(jià),并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提出了許多可行的措施,同時(shí)也針對質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求?，F(xiàn)將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報(bào)告如下。

一、管理評審會議目的

通過對自上次管理評審以來質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價(jià),檢查質(zhì)量管理體系在公司的運(yùn)行情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

二、管理評審會議依據(jù)

iso9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報(bào)告。

三、管理評審會議時(shí)間

20**年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實(shí)施計(jì)劃》)

四、管理評審會議地點(diǎn)

z酒店

五、評審會議與會人員

**市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員,具體人員名單如下:

zzz

六、管理評審會議實(shí)施計(jì)劃

具體見《第二次管理評審實(shí)施計(jì)劃》及《管理評審會議議程安排》,主要有:

公司領(lǐng)導(dǎo)作:《企業(yè)發(fā)展思路的報(bào)告》及《20**年上半年工作總結(jié)報(bào)告》

品質(zhì)管理部作:《上次管理評審相關(guān)措施落實(shí)的報(bào)告》、《質(zhì)量管理體系符合性報(bào)告》、《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》及《用戶意見調(diào)查報(bào)告》

客戶服務(wù)中心作:《客戶服務(wù)中心20**年上半年工作總結(jié)》

[所有管理評審會議的報(bào)告見附件]

七、管理評審會議報(bào)告

此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來,公司iso9001:2000質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況的評價(jià),結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際,在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出,iso9001:2000質(zhì)量管理體系在公司運(yùn)行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關(guān)報(bào)告、數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過程中也存在一些需改進(jìn)的方面,需相關(guān)部門進(jìn)行整改,以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

本次管理評審會議中決議出的相關(guān)需改進(jìn)的方面列出如下,請各相關(guān)部門結(jié)合管理評審會議要求,結(jié)合公司實(shí)際情況將會議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工,對所提問題進(jìn)行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問題所在,向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》,并對所提問題進(jìn)行跟蹤落實(shí),納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。

1、更新5s實(shí)質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)

公司5s的工作,前期是一個(gè)推導(dǎo)和執(zhí)行的過程,根據(jù)公司的發(fā)展,原來的部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際對5s的實(shí)質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認(rèn)為是一項(xiàng)任務(wù),一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責(zé)任部門在5s的管理過程中,應(yīng)注重對員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強(qiáng)加于員工之上,這樣也往往會造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負(fù)責(zé)人對該項(xiàng)工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。

2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量

培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的培訓(xùn)計(jì)劃。目前公司的培訓(xùn)按計(jì)劃在進(jìn)行,但總體培訓(xùn)的方式方法

及培訓(xùn)效果和對培訓(xùn)對象的適宜性評價(jià)有待提高和加強(qiáng)。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況,合理、充分利用當(dāng)前的培訓(xùn)資源,因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來說要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對的適宜人群、合理的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進(jìn)一步提升培訓(xùn)效果,為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。

3、加強(qiáng)績效考核完善內(nèi)部管理

公司現(xiàn)行的績效考核規(guī)定,部分已不適應(yīng)當(dāng)前公司的實(shí)際。在運(yùn)作過程中部分部門沒有嚴(yán)格按照要求,認(rèn)真對部門人員進(jìn)行績效的評定,甚至有關(guān)部門將每個(gè)月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進(jìn)人員的惰性。這雖然有相關(guān)負(fù)責(zé)人員把關(guān)不嚴(yán)之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對績效考核制度根據(jù)實(shí)際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實(shí)落實(shí)到每個(gè)人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會影響自己的所得。同時(shí)各部門須嚴(yán)格執(zhí)行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時(shí)也影響服務(wù)質(zhì)量?，F(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對健全,但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制,責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際出臺一套制度實(shí)施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項(xiàng)制度的有效實(shí)施。

4、加強(qiáng)對問題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)

公司現(xiàn)已有一套對發(fā)現(xiàn)問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現(xiàn)問題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)有待加強(qiáng)。主要體現(xiàn)在:a、對問題的處理不及時(shí);b、相關(guān)問題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對問題的重視不夠,相關(guān)責(zé)任人員對問題的認(rèn)識不深,所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關(guān)問題的責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格問題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時(shí)執(zhí)行,尤其是部門負(fù)責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字,而是一種責(zé)任。同時(shí)相關(guān)職能部門應(yīng)確實(shí)肩負(fù)起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實(shí)、完成情況。

5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意

從本次的用戶意見調(diào)查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進(jìn)、解決的地方,如:a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;b、社區(qū)文化活動因地制宜的開展;c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通;d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來達(dá)成。對于物的因素,相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時(shí),應(yīng)有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會把節(jié)約看作是一項(xiàng)義務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)常說服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時(shí),再去追求特色服務(wù),從而達(dá)到客戶滿意,這樣才能使公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

6、強(qiáng)化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

部門人員對公司質(zhì)量體系文件認(rèn)識不夠,個(gè)別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的

習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)去做,或都是體系是一套,而實(shí)際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè),成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運(yùn)行過程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明,公司現(xiàn)各部門人員對自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多,造成質(zhì)量體系在運(yùn)行過程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議,公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級人員的工作性質(zhì),制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案,并嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量,做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn),應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門出臺相應(yīng)的培訓(xùn)措施,確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時(shí)有效的培訓(xùn),避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn),以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。

7、加強(qiáng)對體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管

質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要手段,品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時(shí),經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問題,有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負(fù)起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任,盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合點(diǎn),并及時(shí)糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強(qiáng)對本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時(shí)候都會存在一些有待改進(jìn)的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護(hù)體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

8、促進(jìn)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞

公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具,及時(shí)將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時(shí)間獲得必要的信息,以確保各項(xiàng)工作的順利、有效開展。必要時(shí)應(yīng)將信息傳遞的不及時(shí)、不準(zhǔn)確當(dāng)成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時(shí)公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

企業(yè)以人為本,公司應(yīng)力爭為員工營造一個(gè)相對滿意的工作環(huán)境,制定相應(yīng)的激勵(lì)制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實(shí)現(xiàn)自我開發(fā)和自我實(shí)現(xiàn)。同時(shí)公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機(jī)制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結(jié)合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ),同時(shí)也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

本次管理評審會議對公司今后的發(fā)展有著相當(dāng)大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標(biāo)。各部門應(yīng)針對評審會議中提出的決議或不足,結(jié)合公司實(shí)際,認(rèn)真采取有效措施將相關(guān)問題予以解決,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司的可持續(xù)發(fā)展。

八、相關(guān)附件

1、《關(guān)于召開20**年度第二次管理評審會議的通知》

2、《第二次管理評審會議實(shí)施計(jì)劃》

3、《第二次管理評審會議議程安排表》

4、《上次管理評審相關(guān)措施落實(shí)的報(bào)告》

5、《客戶服務(wù)中心20**年上半年工作總結(jié)》

6、《質(zhì)量體系符合性報(bào)告》

7、《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》

8、《用戶意見調(diào)查報(bào)告》

9、《20**年上半年工作報(bào)告》

10、《企業(yè)發(fā)展思路的報(bào)告》

第8篇 麗江物業(yè)管理評審控制程序

1.0 目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。

2.0 范圍

適用于對麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的評審。

3.0 職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議并負(fù)責(zé)對《管理評審報(bào)告》的審批。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,組織管理評審會議的召開,組織編寫《管理評審報(bào)告》。

3.3行政部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定,收集并提供管理評審所需資料,建立并保存管理評審會議記錄,協(xié)助管理者代表編制《管理評審報(bào)告》,負(fù)責(zé)組織對評審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的對質(zhì)量管理體系評審所需的資料、參加管理評審會議,實(shí)施會議提出的糾正與預(yù)防措施。

4.0 定義(無)

5.0 工作程序

5.1管理評審頻次

5.1.1 管理評審每年至少進(jìn)行一次,發(fā)生下列情況可增加評審次數(shù),具體評審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理確定。

5.1.2 內(nèi)部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。

5.1.3 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或有重大的客戶投訴。

5.1.4 認(rèn)證證書即將到期。

5.1.5 社會環(huán)境、市場需求、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

5.1.6 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

5.2評審前的準(zhǔn)備工作

5.2.1 行政部必須于管理評審前編制《管理評審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a) 評審時(shí)間;

b) 評審目的;

c) 評審范圍及評審重點(diǎn);

d) 參加評審部門(人員);

e) 評審依據(jù);

f) 評審內(nèi)容。

5.2.2 行政部在管理評審前做好會議籌備工作,并通知參加評審的人員以及準(zhǔn)備本次評審的計(jì)劃和有關(guān)資料。

5.2.3 各有關(guān)部門應(yīng)整理好本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)資料送行政部匯總整理后報(bào)管理者代表。

5.2.4 參加管理評審會議人員:總經(jīng)理及受邀請的部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員。

5.3評審輸入

管理評審輸入包括以下方面的內(nèi)容:

5.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其適宜性。

5.3.2審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果)。

5.3.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及其組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。

5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

5.3.5過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。

5.3.6改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

5.3.7以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

5.3.8可能影響質(zhì)量管理體系的變更。

5.3.9相關(guān)方所關(guān)心的問題。

5.3.10改進(jìn)的建議及其它。

5.4實(shí)施評審

5.4.1 總經(jīng)理主持召開管理評審會議,管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的總體運(yùn)行情況,有關(guān)部門匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)情況,參加會議的各部門負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員對評審輸入進(jìn)行評價(jià),對存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人員和整改要求。

5.4.2 總經(jīng)理對所涉及管理評審內(nèi)容作出結(jié)論性的評價(jià)意見,行政部負(fù)責(zé)形成會議記錄。

5.5評審輸出

管理評審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:

5.5.1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面的評價(jià)。

5.5.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)要求。

5.5.3 資源需求等。

5.6管理評審報(bào)告

5.6.1 管理評審結(jié)束后,由行政部協(xié)助管理者代表起草《管理評審報(bào)告》。

《管理評審報(bào)告》內(nèi)容如下:

a)本次評審的目的、范圍、依據(jù)和信息;

b)參加本次評審的人員、日期、地點(diǎn);

c)對質(zhì)量管理體系評審的綜述和結(jié)論;

d)相關(guān)部門需采取的糾正或預(yù)防措施。

5.6.2 《管理評審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,形成正式文件,發(fā)至每個(gè)參加評審活動的部門及相關(guān)人員。

5.6.3 根據(jù)《管理評審報(bào)告》的要求,各相關(guān)部門實(shí)施糾正或預(yù)防措施。

5.6.4 行政部跟蹤《管理評審報(bào)告》有關(guān)要求落實(shí)的情況,各部門協(xié)助,并向管理者代表報(bào)告,管理者代表組織對相關(guān)部門改進(jìn)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

5.6.5 糾正或預(yù)防措施如涉及質(zhì)量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進(jìn)行。

5.6.6 《管理評審報(bào)告》及評審會議中形成的其它質(zhì)量記錄由行政部歸檔保存。

6.0 相關(guān)文件

6.1《文件控制程序》rgpm

第9篇 質(zhì)量手冊-管理評審控制程序

質(zhì)量手冊:管理評審控制程序

1、目的

確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí),持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評價(jià)質(zhì)量體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。

3、定義

無

4職責(zé)

4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。

4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

5、程序

5.1 管理評審策劃

5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可以根據(jù)需要安排。

5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:

a、評審時(shí)間

b、評審目的

c、評審范圍及評審重點(diǎn)

d、參加評審部門(人員)

e、評審依據(jù)

f、評審內(nèi)容

5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審次數(shù)。

a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)

c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d、市場需求發(fā)生重大變化時(shí);

e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

5.2 管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會。

a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;

d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

e、以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;

f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

g、改進(jìn)的建議

5.3 評審準(zhǔn)備

5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評審有關(guān)資料。

5.4 管理評審的實(shí)施

5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);

5.4.3必要時(shí),管理部對管理評審實(shí)施過程進(jìn)行記錄。

5.6管理評審輸出

5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括

a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機(jī)會,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明。

b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

5.6.2 評審會議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

5.7管理評審的跟蹤和檢查

5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。

5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計(jì)劃,各部門準(zhǔn)備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。

6 相關(guān)文件

6.1文件和資料控制

6.2質(zhì)量記錄控制

6.3糾正措施

6.4預(yù)防措施

7 附件

7.1fm56-01 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》

7.4fm56-03 《管理評審報(bào)告》

第10篇 項(xiàng)目管理處分供方選擇評審程序

項(xiàng)目管理處分供方的選擇和評審程序

1.0目的

確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務(wù)。

2.0適用范圍

適用于管理處物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇。

3.0職責(zé)

3.1各部門組織對分供方進(jìn)行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。

3.2管理者代表組織對物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方進(jìn)行質(zhì)量評審。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格分供方名單,并與物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方簽署分包合同。

4.0工作程序

4.1物資供應(yīng)商的選擇和評審

4.1.1供應(yīng)商的資格要求

a必須有合格的營業(yè)執(zhí)照

b供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;

c本公司與其在以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過質(zhì)量問題糾紛。

4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)高,對其評審等從以下幾方面進(jìn)行:

a供應(yīng)商的資質(zhì),以往與其交往的信譽(yù)情況;

b供應(yīng)高的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價(jià);

c供應(yīng)商的品牌;

d產(chǎn)品樣品的評價(jià);

e對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況;

f對比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果;

g供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。

各部門或管理處對評審結(jié)果進(jìn)行記錄,并將兩家以上人選的供應(yīng)商評審記錄報(bào)管理代表審核和部經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。

4.2物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇和評審

4.2.1分承包方的資格要求

a有合格的營業(yè)執(zhí)照、行為資格證書及相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn);

b提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;

c在在到質(zhì)量要求的情況下,價(jià)格適宜。

4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關(guān)部門或人員對其進(jìn)行初審,內(nèi)容包括:

a分承包方的資質(zhì),以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽(yù)情況;

b分承包方的質(zhì)量保證體系資料;

c分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);

d服務(wù)價(jià)格;

e有無服務(wù)質(zhì)量方面的承諾等。

各部門或管理處對評審結(jié)果進(jìn)行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3合格分供方的年度復(fù)審

4.3.1管理者代表每年12月組織對合格供應(yīng)商和合同期在1年以上的合格分承包方進(jìn)行一次年度復(fù)審,審核內(nèi)容包括:

a過去一年分供方的業(yè)績;

b過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況;

c各部門對相關(guān)分供方工作的檢查和評定記錄;

(注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進(jìn)行該項(xiàng)復(fù)審。)

4.3.2凡在評審中確定沒有達(dá)到合同要求的分承包方,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),以下列方式處理:

a取消其合格分供方資格;

b要求其限期作出整改,對未能在限期內(nèi)改進(jìn)的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。

4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關(guān)部門。合格分供方檔案主要包括以下內(nèi)容:

a分供方提供初審時(shí)的資料;

b供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄;

c分供方提供的其他資料。

5.0相關(guān)文件和資料

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《分供方評審表》

5.3《合格分供方一覽表》

第11篇 qms質(zhì)量手冊管理評審控制程序

1.目的

公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動,批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告與改進(jìn)措施;

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;

3.3綜合部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

4.1管理評審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,通常在每年第四季度進(jìn)行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。

a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d.市場需求發(fā)生重大變化時(shí);

e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);

g.其他情況需要時(shí)。

4.1.3綜合部在每次管理評審前一個(gè)月編制管理評審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a.評審時(shí)間;

b.評審目的;

c.評審范圍及評審重點(diǎn);

d.參加評審部門(人員);

e.評審依據(jù);

f.評審內(nèi)容。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會:

a.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果;

d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e.以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;

g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

h.重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。

4.3管理評審的準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。

4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及評審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a.總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià);

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c.資源需求等。

4.5.2會議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),共同編寫《管理評審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計(jì)劃、管理評審輸入資料、管理評審報(bào)告等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2

5.2《改進(jìn)控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評審計(jì)劃

6.2管理評審?fù)ㄖ獑?/p>

6.3管理評審記錄單

6.4管理評審報(bào)告

6.5糾正和預(yù)防措施處理單

第12篇 三合一體系管理評審總結(jié)模板

項(xiàng)目部本著“百年大計(jì),質(zhì)量第一”和“安全責(zé)任重于泰山”的宗旨,按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動,結(jié)合項(xiàng)目部的具體實(shí)際情況有針對性地對各級人員的崗位職責(zé)及任職要求;工程質(zhì)量管理規(guī)定;安全生產(chǎn)管理規(guī)定;施工組織設(shè)計(jì)的編寫;質(zhì)量安全文明施工獎(jiǎng)罰規(guī)定;施工過程追溯性;粉塵、污水、、噪聲、資源、能源、固體廢棄物管理;員工健康管理;消防管理;材料管理;設(shè)備管理;勞動防護(hù)用品管理及監(jiān)督檢查制度等進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)并加大了管理力度,通過體系的有效應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。

項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平得到地鐵總公司、地鐵監(jiān)理公司的好評,同時(shí)得到三號線施工單位的認(rèn)同。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康形勢得到良性的穩(wěn)步發(fā)展!主要體現(xiàn)在如下幾點(diǎn):

一、項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理方面:

1. 工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定結(jié)合本工程施工特點(diǎn)編寫施工組織設(shè)計(jì)方案和質(zhì)量計(jì)劃,目標(biāo)分解明確,落實(shí)情況良好。

2. 嚴(yán)格按照建設(shè)事業(yè)總部2003(406)號文規(guī)定進(jìn)行施工管理及資料整理工作,隱蔽工程檢查較及時(shí),各項(xiàng)工程嚴(yán)格按照圖紙施工,資料基本及時(shí)。

3. 施工規(guī)范齊備,應(yīng)用規(guī)范指導(dǎo)施工及驗(yàn)收情況良好。

4. 圖紙會審記錄齊備,技術(shù)交底情況基本完善。

5. 材料報(bào)驗(yàn)與檢驗(yàn)及時(shí),按規(guī)范執(zhí)行,施工過程結(jié)果可追溯。

6. 結(jié)構(gòu)功能與安全檢測按上級規(guī)定及規(guī)范執(zhí)行。

二、項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理方面:

1. 制定相關(guān)的安全技術(shù)保證措施,精心施工,按施工方案作業(yè)。項(xiàng)目部編制了鋼筋工程、混凝土工程、防水、鋼支撐、起重作業(yè)、江心塌方等專項(xiàng)施工安全技術(shù)方案,在施工作業(yè)中起到良好的指導(dǎo)作用,確保了施工作業(yè)安全,尤其是隧道施工對地面沉降的安全控制取得顯著成績。

2. 安全教育合格:對新工人進(jìn)行進(jìn)場前的安全交底和三級教育并簽名為據(jù)。對轉(zhuǎn)換工種人員進(jìn)行轉(zhuǎn)換工種教育,每周對班組進(jìn)行經(jīng)常性的有針對性的安全教育。給工人發(fā)放《建筑施工安全基本知識問答》、《企業(yè)員工安全知識讀本》、《安全作業(yè)常識》、《工作場所應(yīng)急處理》、《作業(yè)傷害緊急救助》、《人為失誤與安全》、《新工人安全須知》、《危險(xiǎn)預(yù)知與安全》等安全知識讀本并張貼公布。現(xiàn)場懸掛安全標(biāo)語、宣傳畫、宣傳欄等多角度、多視野地對工人進(jìn)行安全警視教育,做到人人學(xué)安全,人人懂安全,互相了解相關(guān)各工種的安全要求,做到“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害”。

3. 針對本工程的特點(diǎn),發(fā)放項(xiàng)目部自編的有針對性的安全生產(chǎn)知識和消防知識讀本,供員工學(xué)習(xí)掌握。

4. 定期對班組進(jìn)行全面普查、清理、整頓安全技術(shù)交底中未及時(shí)進(jìn)行教育的員工,普查表明安全技術(shù)交底100%;新工人進(jìn)場受教育100%。項(xiàng)目部要求作業(yè)人員憑胸卡進(jìn)場作業(yè),有效地預(yù)防避免了非作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,維護(hù)了正常的工作秩序。

5. 每周定期學(xué)習(xí)、班組班前學(xué)習(xí)。對工人告知當(dāng)前的作業(yè)環(huán)境及應(yīng)注意的安全作業(yè)事項(xiàng),做到熟知安全作業(yè),提高安全作業(yè)意識,確保傷亡事故為零。

6. 施工現(xiàn)場懸掛、張貼安全操作規(guī)程,審查工人上崗證的原件,對安全維修技術(shù)不達(dá)標(biāo)者調(diào)離工作崗位。

7. 每天例行巡檢,并客觀地記錄了發(fā)現(xiàn)的安全隱患并及時(shí)發(fā)出安全隱患整改通知書,能及時(shí)整改,把隱患壓制在苗頭之中,有效地遏制了事故的發(fā)生,對個(gè)別工人進(jìn)行了處罰,對先進(jìn)工人進(jìn)行了通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

8. 落實(shí)責(zé)任,人員分工到位。項(xiàng)目部員工落實(shí)責(zé)任,制定崗位責(zé)任制,施工現(xiàn)場防火、衛(wèi)生、起重指揮等人員掛牌作業(yè)。

9. 定期和不定期抽查及時(shí)整改,做到定人、定時(shí)、落實(shí)措施及時(shí)排除事故隱患,確保施工作業(yè)環(huán)境安全。

10. 消防管理:隨著作業(yè)面的推進(jìn)項(xiàng)目部及時(shí)購買、補(bǔ)充滅火器材,懸掛安全標(biāo)識,用電和消防工作落實(shí)到人,制度掛于醒目處,確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。履行動火審批手續(xù),高空作業(yè),派人監(jiān)視作業(yè)面的防火安全,并準(zhǔn)備消防器械,確保消防安全。消防工作落實(shí)到人,確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。開工以來未發(fā)生過火災(zāi)險(xiǎn)情。通過“119”宣傳活動,提高了員工的防火意識,為搞好項(xiàng)目部的防火工作起到了積極作用。

11. 做好消防工作,滅火器材處于完好備用狀態(tài)。在隧道作業(yè)面有針對性地進(jìn)行消防演練。基坑內(nèi)布置消防水桶、滅火器材,預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。

12. 編制應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行演練,實(shí)用性和可操作強(qiáng)。

13. 機(jī)械設(shè)備方面有合格證、準(zhǔn)用證,每日檢查記錄齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,使設(shè)備處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),滿足施工安全要求。

14. 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入大:隨著工程的進(jìn)展及時(shí)加大安全經(jīng)費(fèi)的投入,預(yù)防意外事故的發(fā)生,確保工程順利進(jìn)行。

三、文明施工方面:

1. 施工現(xiàn)場和生活區(qū)針對不同的時(shí)節(jié)和施工過程生產(chǎn)進(jìn)展的不同要求懸掛安全橫額標(biāo)語和有關(guān)的安全生產(chǎn)宣傳畫、彩旗、宣傳欄等。施工現(xiàn)場營造“安全責(zé)任重于泰山”、“安全第一,預(yù)防為主”的良好氣氛,內(nèi)容豐富、生動活潑、有針對性,主題突出,工人喜歡,做到安全意識深入人心。

2. 材料按指定地點(diǎn)堆放整齊并標(biāo)識;施工現(xiàn)場安全標(biāo)志懸掛在醒目位置;工地做到工完場清;改善工人的工作、生活環(huán)境。持之以恒地美化施工現(xiàn)場潔凈的作業(yè)環(huán)境,細(xì)化和完善了文明施工的工作。

四、環(huán)境管理:

1. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報(bào)告表明,生產(chǎn)生活污水達(dá)標(biāo)排放—ss、bod5、cod、油、ph值符合標(biāo)準(zhǔn),生活生產(chǎn)污水按規(guī)定排放。

2. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報(bào)告表明,檢測噪聲達(dá)標(biāo)排放—符合《建筑施工場界噪聲限值》(gb12523—90)

3. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報(bào)告表明,粉塵、廢氣排放—現(xiàn)場目測無明顯揚(yáng)塵、廢氣。

4. 辦公現(xiàn)場、施工現(xiàn)場已設(shè)有毒有害物質(zhì)回收點(diǎn),邊角料定點(diǎn)回收點(diǎn),固體廢棄物由廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢物處理中心統(tǒng)一處置,實(shí)現(xiàn)有效管理—有毒有害廢棄物處置率100%。

5. 項(xiàng)目部按照“以人為本”的指導(dǎo)思想,盡力營造花園式施工單位,綠化率較高,有空地的地方都種上花草。

五、職業(yè)安全健康

1. 項(xiàng)目部要求作業(yè)人員按規(guī)定定期進(jìn)行身體檢查,對不適宜作業(yè)環(huán)境要求的員工給予休息。

2. 隧道作業(yè)人員按三班制作業(yè),大大縮短在隧道的作業(yè)時(shí)間,健康得到保證。

3. 給作業(yè)人員發(fā)放勞動保護(hù)用品,并嚴(yán)格按規(guī)定檢查,給工人有力的保障和約束,健康得到有效保障。

項(xiàng)目部經(jīng)過努力,取得了較好的成績,成為三號線在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的榜樣和窗口。項(xiàng)目部多次接待上級單位的視察檢查,同時(shí)也多次接待了相關(guān)單位的學(xué)術(shù)交流,項(xiàng)目部的管理水平站在三號線施工單位的前列。

項(xiàng)目部已經(jīng)通過第一次省優(yōu)良樣板工地評審小組的評審,成績是89分;同時(shí)經(jīng)過市安全文明施工樣板工地評審小組的二次評審,第一次成績是93分,第二次是95分。

項(xiàng)目部將一如既往地按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動,提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理水平。