第1篇 維修報告制度范例

一.各系統(tǒng)操作運行人員在下列情況下須在運行記錄或交接班記錄中書面報告專業(yè)領(lǐng)班:

1.1所轄設(shè)備非正常操作的開停及開停時間。

1.2所轄設(shè)備除正常操作外的調(diào)整。

1.3所轄設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

1.4零部件更新、代換、或加工修理。

1.5運行人員短時間離崗,須報告離崗時間及去向。

1.6運行人員請假、換班、加班、倒休等。

二.各系統(tǒng)維修人員在下列情況下須以書面形式報告維修領(lǐng)班:

2.1執(zhí)行維修保養(yǎng)計劃時,發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在重大故障隱患。

2.2重要零部件的更換、代替或加工修理。

2.3系統(tǒng)巡檢時發(fā)現(xiàn)的隱患或故障,必須在巡檢記錄之備注欄中加以說明。

2.4維修人員請假、加班、倒休等。

三.各專業(yè)領(lǐng)班在下列情況下必須書面報告本主管:

3.1重點設(shè)備除正常操作外的調(diào)整。

3.2變更運行方式。

3.3主要設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

3.4系統(tǒng)故障或正常檢修。

3.5零部件更新、改造、或加工修理。

3.6領(lǐng)用工具、備件、材料、文具及勞保用品。

3.7加班、換班、倒休、病假、事假等。

3.8須與外班組或外部門、外單位聯(lián)系。

四.主管在下列情況下必須以書面形式報告經(jīng)理:

4.1重點設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

4.2因正常檢修必須停止系統(tǒng)正常運行而影響客戶使用。

4.3應(yīng)急搶修及正常檢修后的維修總結(jié)。

4.4::系統(tǒng)運行方式有較大改變。

4.5影響本物業(yè)運行(如停電、停水、?？照{(diào)、停電話等)之任何施工及檢修。

4.6重要設(shè)備主要零部件的更新、代換或加工維修。

4.7系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)改造、移位安裝、增改工程及外部施工。

4.8人員調(diào)度及班組重大組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。

4.9所屬人員請假、換班、倒休、加班等。

4.10對外部門、外單位聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

4.11領(lǐng)用工具、備件、材料、文具及勞保用品等。

4.12維修保養(yǎng)計劃及工作計劃的變更或調(diào)整。

4.13月度工作總結(jié)報告。

五.除以上各項外,所有有關(guān)工作事項必須口頭匯報上級人員。遇有緊急事件發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大故障及隱患,可以越級匯報。

第2篇 某企業(yè)設(shè)備維修與報廢制度專項審計報告

審計背景：

由于公司各部門都有各自的設(shè)備維護與保養(yǎng)制度（作業(yè)指導書），但對于整個設(shè)備管理的制度不健全，公司領(lǐng)導在2008年7月29日給我一份質(zhì)保部李邦能編制的《設(shè)備維修與報廢制度》，從內(nèi)部控制制度方面進行參考審計現(xiàn)有的設(shè)備管理制度。

審計方法：

在審計調(diào)查中，我采用了“以終為始”方法，假設(shè)結(jié)果成立來找證據(jù)，通過全面系統(tǒng)的分析最后來確定設(shè)備管理制度控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點是否有效。

審計實施：

2008年8月1日審閱了質(zhì)保部李邦能編制的參考文件制度《設(shè)備維修與報廢制度》。

2008年8月3日查閱了深圳市xxxx股份有限公司質(zhì)量手冊：第6.0章 資源管理；第8.3章 不合格品的控制。

2008年8月4日查閱了深圳市xxxx股份有限責任公司運作程序文件：szxx-7.4-02物料采購程序（2008-4-22）；szxx-8.2-02過程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（2001-11-1）；szxx-8.3-01不合格品控制程序（2006-2-12）；szxx-4.2.4-01質(zhì)量記錄控制程序（2005-4-28）；szxx-8.4-01數(shù)據(jù)分析（2001-11-1）；szxx-8.5-01糾正預(yù)防措施控制程序（2001-11-1）。

存在的問題：

從設(shè)備管理的角度，本制度只控制了設(shè)備和報廢兩個環(huán)節(jié)，而在這兩個環(huán)節(jié)中我們主要控制點是：

設(shè)備維修控制：

公司設(shè)置了專門管理設(shè)備的機構(gòu)，加強了設(shè)備維修和保養(yǎng)工作。該機構(gòu)的職責應(yīng)包括：每年制訂出各類設(shè)備的維修計劃與實施維修計劃或根據(jù)使用中出現(xiàn)的應(yīng)急情況采取修理措施；監(jiān)督使用部門的使用情況；對使用、維修和保養(yǎng)的結(jié)果進行記錄、統(tǒng)計、分析等。

設(shè)備管理部門應(yīng)對各種設(shè)備分別設(shè)置表單來記錄使用、維修和保養(yǎng)情況，或者直接在設(shè)備明細賬的卡片或者表單上記錄這些情況。記錄應(yīng)當定期檢查。

在會計上，對于維修和保養(yǎng)所發(fā)生的費用應(yīng)全部計入當期或分期攤?cè)敫髌诔杀举M用中，需要由非記錄設(shè)備明細賬的其他職員來監(jiān)督。此外由財會部門逐日編制維修和保養(yǎng)費用表，以分析各月之間費用重大波動的原因。

設(shè)備報廢清理控制：

設(shè)備報廢、清理環(huán)節(jié)可能存在如下風險：設(shè)備的出售、廢棄、停用、重新定價或轉(zhuǎn)由個人使用并未得到批準；本可以使用于其他方面的資產(chǎn)被出售或廢棄；由于資產(chǎn)清理未通知財務(wù)部門，造成記錄有誤。為此，公司應(yīng)制定嚴格的程式來處置設(shè)備資產(chǎn)，在未經(jīng)審批之前不得擅自處理。首先應(yīng)編制設(shè)備財產(chǎn)報廢、清理通知單，通知單內(nèi)容包括：設(shè)備卡片上記載的所有內(nèi)容、報廢理由、估計清理費用、估計殘值回收等。其次，設(shè)備報廢通知單需由不同級別管理人員審批。金額較大的設(shè)備需經(jīng)董事會批準；金額較小的經(jīng)部門經(jīng)理或其他授權(quán)人員批準即可。

設(shè)備報廢通知單至少一式三聯(lián)，一聯(lián)由審批人留底備案；一聯(lián)作為執(zhí)行報廢工作的授權(quán)證明；一聯(lián)交財務(wù)部門。財務(wù)部門收到執(zhí)行完畢的報廢通知單後，應(yīng)審查通知單是否經(jīng)執(zhí)行部門主管的簽字認可，并應(yīng)及時注銷固定資產(chǎn)的帳面價值。

因此，我斷定本制度存在以下問題：

職責不明：如制度3.1“辦公設(shè)備責任人負責”應(yīng)該是“辦公設(shè)備使用責任人負責”；3.5“財務(wù)部門負責報廢設(shè)備的審計工作”應(yīng)該是“財務(wù)部門負責報廢設(shè)備的財務(wù)處理工作”。

職責重復：如4.10設(shè)備報廢的申請工作原則上使用部門提出，同時也可由技術(shù)部門、質(zhì)保部門和設(shè)備維修班提出，申請報廢的設(shè)備須經(jīng)設(shè)備維修班主管和總工辦領(lǐng)導進行審核（辦公設(shè)備由行政主管審核），最后經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審核批準；

定義不清：如一級維修和二級維修的定義不清楚，維修的內(nèi)容不明確。4.12使用單位或個人，不得擅自轉(zhuǎn)讓、出售、拆卸設(shè)備都沒有相應(yīng)的流程和標準。

范圍不明：如設(shè)備維修和報廢是兩個不同的管理控制制度和流程。

流程圖欠缺：設(shè)備報廢流程不詳細，設(shè)備報廢的職責不全面。

流程說明欠缺：流程說明包括任務(wù)概要、設(shè)備xxxx管理、接點控制、相關(guān)說明、內(nèi)部監(jiān)督機制沒有規(guī)范。

結(jié)論：本制度還需完善和修改

建議：設(shè)備管理至少應(yīng)包含：設(shè)備引進安裝管理、――設(shè)備使用管理――設(shè)備運行管理――設(shè)備維修保養(yǎng)管理――設(shè)備改造報廢管理。

參考1：生產(chǎn)設(shè)備維護管理制度架構(gòu)

生產(chǎn)設(shè)備維護管理制度

1.目的

2.使用范圍

3.職責：設(shè)備管理機構(gòu)、生產(chǎn)部經(jīng)理（生產(chǎn)總監(jiān)）、各生產(chǎn)部門（設(shè)備使用部門）

4.設(shè)備使用管理：薄弱環(huán)節(jié)立項處理表

5.設(shè)備保養(yǎng)管理：設(shè)備保養(yǎng)表

6.設(shè)備維修管理：設(shè)備維修分類表、內(nèi)容、類型、設(shè)備修理程序

7.設(shè)備故障處理：

設(shè)備維護管理流程

生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓和報廢管理制度

1.目的

2.使用范圍

3.職責：設(shè)備管理機構(gòu)、生產(chǎn)部經(jīng)理（生產(chǎn)總監(jiān)）、各生產(chǎn)部門（設(shè)備使用部門）

4.設(shè)備的使用評價：

5.設(shè)備轉(zhuǎn)讓管理：

6.設(shè)備報廢管理：

設(shè)備報廢管理流程

深圳市xxxx股份有限公司

生產(chǎn)審計部：xxxx

2008年8月5日

第3篇 小區(qū)維修報告制度9

小區(qū)維修報告制度(九)

一、目的

規(guī)范工程部工作報告流程。

二、適用范圍

適用于**園管理處維修值班人員的值班管理。

三、職責

1、工程部維修人員嚴格執(zhí)行維修報告制度。

2、工程部主管負責監(jiān)督、檢查。

四、工作流程

1、各系統(tǒng)操作運行人員在下列情況下須在運行記錄或交接班記錄中書面報告班長:

⑴、所轄設(shè)備非正常操作的開停及開停時間。

⑵、所轄設(shè)備除正常操作外的調(diào)整。

⑶、所轄設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

⑷、零部件更新、代換、或加工修理。

⑸、運行人員請假、換班、加班、倒休等。

2、各系統(tǒng)維修人員在下列情況下須以書面形式報告班長:

⑴、執(zhí)行維修保養(yǎng)計劃時,發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在重大故障隱患。

⑵、重要零部件的更換、代替或加工修理。

⑶、系統(tǒng)巡檢時發(fā)現(xiàn)的隱患或故障,必須在巡檢記錄之備注欄中加以說明。

⑷、維修人員請假、加班、倒休等。

3、各班長在下列情況下必須書面報告主管:

⑴、重點設(shè)備除正常操作外的調(diào)整。

⑵、變更運行方式。

⑶、主要設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

⑷、系統(tǒng)故障或正常檢修。

⑸、零部件更新、改造、或加工修理。

⑹、領(lǐng)用工具、備件、材料、文具及勞保用品。

⑺、加班、換班、倒休、病假、事假等。

⑻、須與外班組或外部門、外單位聯(lián)系。

4、主管在下列情況下必須以書面形式報告管理處主任

⑴、重點設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

⑵、因正常檢修必須停止系統(tǒng)正常運行而影響業(yè)主/用戶使用。

⑶、應(yīng)急搶修及正常檢修后的維修總結(jié)。

⑷、系統(tǒng)運行方式有較大改變。

⑸、影響本物業(yè)運行(如停電、停水、?？照{(diào)、停電話等)之任何施工及檢修。

⑹、重要設(shè)備主要零部件的更新、代換或加工維修。

⑺、系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)改造、移位安裝、增改工程及外部施工。

5、除以上各項外,所有有關(guān)工作事項必須口頭匯報上級人員。遇有緊急事件發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大故障及隱患,可以越級匯報。

第4篇 工業(yè)區(qū)物業(yè)維修部報告制度

工業(yè)園區(qū)物業(yè)維修部報告制度

1、各系統(tǒng)操作運行人員在下列情況下須在運行記錄或交接班記錄中書面報告主管:

1.1所轄設(shè)備非正常操作的開停及開停時間。

1.2所轄設(shè)備除正常操作外的調(diào)整。

1.3所轄設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

1.4零部件更新、代換、或加工修理。

1.5運行人員短時間離崗,須報告離崗時間及去向。

1.6運行人員請假、換班、加班、倒休等。

2、各系統(tǒng)維修人員在下列情況下須以書面形式報告維修主管:

2.1執(zhí)行維修保養(yǎng)計劃時,發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在重大故障隱患。

2.2重要零部件的更換、代替或加工修理。

2.3系統(tǒng)巡檢時發(fā)現(xiàn)的隱患或故障,必須在巡檢記錄之備注欄中加以說明。

2.4維修人員請假、加班、倒休等。

3、各專業(yè)領(lǐng)班在下列情況下必須書面報告本主管:

3.1重點設(shè)備除正常操作外的調(diào)整。

3.2變更運行方式。

3.3主要設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

3.4系統(tǒng)故障或正常檢修。

3.5零部件更新、改造、或加工修理。

3.6領(lǐng)用工具、備件、材料、文具及勞保用品。

3.7加班、換班、倒休、病假、事假等。

3.8須與外班組或外部門、外單位聯(lián)系。

4、主管在下列情況下必須以書面形式報告經(jīng)理:

4.1重點設(shè)備發(fā)生故障或停臺檢修。

4.2因正常檢修必須停止系統(tǒng)正常運行而影響客戶使用。

4.3應(yīng)急搶修及正常檢修后的維修總結(jié)。

4.4系統(tǒng)運行方式有較大改變。

4.5影響本物業(yè)運行(如停電、停水、?？照{(diào)、停電話等)之任何施工及檢修。

4.6重要設(shè)備主要零部件的更新、代換或加工維修。

4.7系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)改造、移位安裝、增改工程及外部施工。

4.8人員調(diào)度及班組重大組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。

4.9所屬人員請假、換班、倒休、加班等。

4.10對外部門、外單位聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

4.11領(lǐng)用工具、備件、材料、文具及勞保用品等。

4.12維修保養(yǎng)計劃及工作計劃的變更或調(diào)整。

4.13月度工作總結(jié)報告。

5、除以上各項外,所有有關(guān)工作事項必須口頭匯報上級人員。遇有緊急事件發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大故障及隱患,可以越級匯報。

第5篇 醫(yī)院電氣設(shè)備定期檢查維修記錄報告制度

醫(yī)院電氣設(shè)備定期檢查、維修、記錄和報告制度

一、操作人員必須熟悉所管的電器設(shè)備規(guī)格、型號、工作性能和用途。為了保證安全用電,輸配電設(shè)備應(yīng)定期進行檢修和預(yù)防性試驗,確保安全運行。操作者必須穿好工作服、絕緣鞋,戴好絕緣手套,腳踩絕緣墊。操作時思想要集中,態(tài)度要認真,必須由兩人進行,副值班操作,正值班監(jiān)護。

二、操作時應(yīng)做好如下檢查:

1、供電操作前檢查:①檢查接地線是否已拆除;②檢查設(shè)備上有無遺漏工具、材料等物品;③檢查開關(guān)設(shè)備是否處于斷開位置。

2、供電操作后的檢查:①檢查所有的開關(guān)、刀閘是否接觸良好;②檢查儀表信號是否指示正常;③檢查運行的設(shè)備是否有異?，F(xiàn)象。

三、高低壓配電柜、變壓器、電纜等每季度清掃檢修一次,檢修時間定為每季度初第一個周修日進行,事故檢修隨時進行;高壓配電設(shè)備(高壓柜、變壓器、電纜)每年進行一次預(yù)防性試驗,避雷器每兩年一次,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告,隨時更換或修復,并做好登記;

高低壓安全工具、令克棒每年試驗一次。高壓絕緣鞋、高壓絕緣手套、高壓試電器、接地棒每六個月試驗一次,如有損壞立即停止使用,并進行更新補充。

四、值班人員認為運行設(shè)備需要進行臨時檢修時,值班人員或班長提出檢修方案,經(jīng)總務(wù)科主管科長批準后方可進行,并由班長做好組織和安全措施的落實工作,爭取縮短停電時間。

五、設(shè)備進行停電檢修必須首先斷開電源,拉掉開關(guān)和上下閘刀并進行驗電,證明確無電壓后,立即掛好短路接地線,并做好遮攔、懸掛標示牌等安全措施,嚴禁在沒有斷開電源的情況下進行一切工作(斷開電源必須要有明顯的斷開點),設(shè)備檢修完畢需要恢復供電時,首先拆除短路接地線,經(jīng)檢查無其它問題后,再按送電操作步驟恢復供電。

六、各種電氣設(shè)備出現(xiàn)損壞、故障、更換及報廢時,應(yīng)經(jīng)科長審查,報主管院長或院長審批后執(zhí)行,并及時做好各項檢修記錄工作。

第6篇 安裝、維修過程中事故報告及事故處理制度

一、 為了規(guī)范機電類特種設(shè)備安裝、維修的質(zhì)量和安全性能，最大限度地防止和減少事故的發(fā)生，保障職工生命和企業(yè)財產(chǎn)的安全，根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)察規(guī)定》和《鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備事故處理規(guī)定》特制定本制度。

二、本制度適用于起重機械、廠內(nèi)機動車輛發(fā)生事故的報告、調(diào)查、處理及事故的統(tǒng)計、分析。使用這類設(shè)備的單位，發(fā)生安裝、維修事故時，應(yīng)認真執(zhí)行本辦法。

三、特種設(shè)備事故，按照所造成的人員傷亡和破壞程度，分為特別重大事故、特大事故、重大事故、嚴重事故和一般事故。

特別重大事故，是指造成死亡30人（含30人）以上，或者受傷（包括急性中毒，下同）100人（含100人）以上，或者直接經(jīng)濟損失1000萬元（含1000萬元）以上的設(shè)備事故。

特大事故，是指造成死亡10一29人，或者受傷50－99人，或者直接經(jīng)濟損失500萬元（含500萬元）以上1000萬元以下的設(shè)備事故。

重大事故，是指造成死亡3—9人，或者受傷20—49人，或者直接經(jīng)濟損失100萬元（含100萬元）以上500萬元以下的設(shè)備事故。

嚴重事故，是指造成死亡工1-2人，或者受傷19人（含19人）以下，或者直接經(jīng)濟損失50萬元（含50萬元）以上100萬元以下，以及無人員傷亡的設(shè)備爆炸事故。

一般事故，是指無人員傷亡，設(shè)備損壞不能正常運行，且直接經(jīng)濟損失50萬元以下的設(shè)備事故。

四、設(shè)備處理的權(quán)限

特種設(shè)備發(fā)生事故按國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2號令《鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備事故處理規(guī)定》上報。

特種設(shè)備發(fā)生經(jīng)濟損失10萬以下的一般事故，設(shè)有專門安全監(jiān)察部門的單位由子、分公司（處）領(lǐng)導組織有關(guān)部門進行調(diào)查處理，寫出事故調(diào)查報告報集團公司批復結(jié)案，集團公司安質(zhì)部視情況派員協(xié)助調(diào)查；本單位無專門安全監(jiān)察機構(gòu)的由集團公司直接組織調(diào)查處理。

特種設(shè)備發(fā)生經(jīng)濟損失10萬以上的一般事故，由集團公司安質(zhì)部、項目中心、施技部、技術(shù)中心等部門組成事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查處理。

五、設(shè)備處理程序

1、事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取措施，防止損失擴大；

2、保護現(xiàn)場，逐級上報有關(guān)部門；

3、積極組織搶修，盡快恢復設(shè)備質(zhì)量性能；

4、收集資料，組織召開事故分析會，嚴肅處理事故責任者；

5、制定事故防范措施；

6、運用事故案例，對事故責任者及職工進行安全教育。

六、本制度由公司安質(zhì)部負責解釋。

第7篇 安裝維修過程事故報告事故處理制度

一、 為了規(guī)范機電類特種設(shè)備安裝、維修的質(zhì)量和安全性能,最大限度地防止和減少事故的發(fā)生,保障職工生命和企業(yè)財產(chǎn)的安全,根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)察規(guī)定》和《鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備事故處理規(guī)定》特制定本制度。

二、本制度適用于起重機械、廠內(nèi)機動車輛發(fā)生事故的報告、調(diào)查、處理及事故的統(tǒng)計、分析。使用這類設(shè)備的單位,發(fā)生安裝、維修事故時,應(yīng)認真執(zhí)行本辦法。

三、特種設(shè)備事故,按照所造成的人員傷亡和破壞程度,分為特別重大事故、特大事故、重大事故、嚴重事故和一般事故。

特別重大事故,是指造成死亡30人(含30人)以上,或者受傷(包括急性中毒,下同)100人(含100人)以上,或者直接經(jīng)濟損失1000萬元(含1000萬元)以上的設(shè)備事故。

特大事故,是指造成死亡10一29人,或者受傷50-99人,或者直接經(jīng)濟損失500萬元(含500萬元)以上1000萬元以下的設(shè)備事故。

重大事故,是指造成死亡3—9人,或者受傷20—49人,或者直接經(jīng)濟損失100萬元(含100萬元)以上500萬元以下的設(shè)備事故。

嚴重事故,是指造成死亡工1-2人,或者受傷19人(含19人)以下,或者直接經(jīng)濟損失50萬元(含50萬元)以上100萬元以下,以及無人員傷亡的設(shè)備爆炸事故。

一般事故,是指無人員傷亡,設(shè)備損壞不能正常運行,且直接經(jīng)濟損失50萬元以下的設(shè)備事故。

四、設(shè)備處理的權(quán)限

特種設(shè)備發(fā)生事故按國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2號令《鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備事故處理規(guī)定》上報。

特種設(shè)備發(fā)生經(jīng)濟損失10萬以下的一般事故,設(shè)有專門安全監(jiān)察部門的單位由子、分公司(處)領(lǐng)導組織有關(guān)部門進行調(diào)查處理,寫出事故調(diào)查報告報集團公司批復結(jié)案,集團公司安質(zhì)部視情況派員協(xié)助調(diào)查;本單位無專門安全監(jiān)察機構(gòu)的由集團公司直接組織調(diào)查處理。

特種設(shè)備發(fā)生經(jīng)濟損失10萬以上的一般事故,由集團公司安質(zhì)部、項目中心、施技部、技術(shù)中心等部門組成事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查處理。

五、設(shè)備處理程序

1、事故發(fā)生后,應(yīng)立即采取措施,防止損失擴大;

2、保護現(xiàn)場,逐級上報有關(guān)部門;

3、積極組織搶修,盡快恢復設(shè)備質(zhì)量性能;

4、收集資料,組織召開事故分析會,嚴肅處理事故責任者;

5、制定事故防范措施;

6、運用事故案例,對事故責任者及職工進行安全教育。

六、本制度由公司安質(zhì)部負責解釋。