企業(yè)公司來賓參觀接待制度（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：11

企業(yè)公司來賓參觀接待制度

第1篇企業(yè)公司來賓參觀接待制度

企業(yè)(公司)來賓參觀接待制度

第一章總則

第一條為進一步提高公司的接待管理水平,促進接待工作的規(guī)范化,更好地反映我公司精神面貌,爭取各級領導和兄弟單位的支持和合作,達到增進友誼、交流信息、有效改善企業(yè)外部環(huán)境,樹立良好企業(yè)形象的目的,特制訂本管理辦法。

第二章接待工作的主要任務

第二條安排上級部門、兄弟單位、友鄰部門和基層單位領導來公司人員的吃、住、行。

第三條安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。

第四條協(xié)助辦理公司大型會議的會務工作。

第五條協(xié)助開展公共關系工作,協(xié)調好公司的外部環(huán)境。

第三章接待工作的基本原則

第六條堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務的原則,強化公關意識,增強接待工作深度,宣傳企業(yè)形象,提高公司聲譽, 并廣泛獲取信息。

第七條接待工作要堅持規(guī)范化、標準化,符合禮儀要求, 按制度和程序辦事,克服隨意性;既要嚴格執(zhí)行黨和國家有關廉政建設的規(guī)定,又要增加兄弟單位之間的感情,同時也要完成領導交辦的工作任務。

第八條接待安排應根據(jù)來賓的身份和任務,安排不同領導的接待,確定相應人員的陪同,既要熱情周到,也要講節(jié)約,量力而出,反對鋪張浪費。

第九條堅持辦公室歸口管理與對口部門接待相結合的原則。辦公室負責接待工作的統(tǒng)一管理,辦理重要接待事務;對涉及較強業(yè)務性的接待事務,應由有關部門對口接待,辦公室配合。

第十條接待工作中應自尊自重,本著尊敬來賓的原則,搞好服務,不允許發(fā)生有損我公司形象的事件。

第四章接待工作的程序與規(guī)定

第十一條日常接待工作的規(guī)范。

(1)接打電話時,要使用文明語言,如“您好”、“請問貴姓”、“您找哪位”、“請稍候”、“謝謝”等禮貌用語。

(2)在打電話前,要準備好記錄用紙、筆或其他所需要的文件、資料,不能等電話接通后再去找所需要的東西,讓對方拿著聽筒等候。

(3)當客人來訪時,應熱情迎接,主動引客人到辦公室或接待室交談。忌讓客人長久等候無人過問。如本人有事離開辦公室時,應將辦公桌上的文件、資料安放好,以免泄密或丟失。

(4)宴請客人時,應根據(jù)宴請的性質和規(guī)模不同,分為工作餐、聚餐、宴會;根據(jù)來賓的身份,確定不同的人陪同。

第十二條一般性接待工作的程序。

(1)接待前的準備工作。

①對來賓的基本情況做到心中有數(shù)。

②制訂和落實接待計劃。

③做好接待前的細節(jié)工作。

(2)接待中的服務工作。

①安排專人迎接來賓。

②妥善安排來賓的生活。

③商訂活動日程。

④安排公司領導看望來賓。

⑤精心組織好活動。

⑥安排宴請和瀏覽。

⑦為客人訂購返程車船或飛機票。

(3)接待后的工作。

①誠懇地向來賓征求接待工作的意見,并詢問有什么需要接待人員辦理的事情。

②把已經(jīng)訂好的返程車(船、飛機)票送到客人手中,并商量離開招待所或賓館的具體時間。

③安排送客車輛,如有必要還應安排公司領導為客人送行。

第五章接待工作的有關要求

第十三條根據(jù)領導意圖及客人的需求,掌握接待工作的規(guī) 律,做到目標明確,思路清晰,計劃周密,主次分明,機動靈活 ,以高度的事業(yè)心和責任感,發(fā)揚嚴細作風,扎實做好工作。

第十四條嚴格執(zhí)行規(guī)定和標準,堅持請示報告制度。在授權范圍以外,個人不得擅自作任何決定和承諾。未經(jīng)領導同意, 私自安排的宴請等接待費用,一律不予簽字報銷。

第十五條著裝整潔大方,舉止談吐文明禮貌,服務熱情、周到、耐心,保持良好的精神風貌,從各方面體現(xiàn)公司的良好形象。

第十六條辦公室接待管理人員要不斷加強學習和培訓,熟悉接待服務管理知識,掌握公共禮儀規(guī)范,了解公司的基本情況以及本省的政治、經(jīng)濟、人文、地理、風俗民情和風景名勝的一般知識,并具備必需的應變能力和語言表達能力。

第六章附則

第十七條本管理辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過,自頒布之日起實施。

第十八條本辦法由辦公室負責解釋。

第2篇公司企業(yè)財務管理制度

企業(yè)(公司)財務管理制度范本

第一條為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

第二條公司財務部門的職能是: (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。 (二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。 (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。財務工作崗位職責

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作: (一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金; (二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益; (三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析: (四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是: (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。 (二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是: (一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。 (五)積配合銀行做好對帳、報帳工作。 (六)配合會計做好各種帳務處理。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

第八條審計的主要工作職責是: (一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。 (二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。 (三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 (四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。 (五)糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。 (六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。財務工作管理

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

第十五條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經(jīng)理。

第十八條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。支票管理

第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有'支票領用單',經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領用人在'支票領用單'及登記簿上注銷。

第二十一條財務人員月底清帳時憑'支票領用單'轉應收款,發(fā)工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第二十二條對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。

現(xiàn)金管理

第二十五條公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金: (一)職員工資、津貼、獎金; (二)個人勞務報酬; (三)出差人員必須攜帶的差旅費; (四)結算起點以下的零星支出; (五)總經(jīng)理批準的其他開支。前款結算起點定為100元,結算規(guī)定的調整,由總經(jīng)理確定。

第二十六條除本規(guī)定第二十五條外,財務人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式,不得使用現(xiàn)金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。

第三十條財務人員從銀行

提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金領用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。

第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。

第三十四條工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進行帳務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單),由部主任簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。

第三十六條無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。會計檔案管理

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。

第四十一條會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準。處罰辦法

第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍: (一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的; (二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的; (三)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的; (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的; (五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的; (六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的; (七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘。 (一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的; (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的; (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的; (四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的; (五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的; (六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的; (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。附則第四十四條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。

第3篇公司企業(yè)黨支部中心組學習考核制度

公司(企業(yè))黨支部中心組學習及考核制度

第一章總則

第一條為了進一步規(guī)范我處黨支部中心學習組的學習,努力提高黨支部的理論水平,特制定本制度。

第二條黨支部中心組學習的目的,是為了提高我處領導干部的思想政治理論素質、領導水平和管理水平。黨支部中心組成員要在全處的政治理論學習中起好帶頭作用,做出表率。

第三條黨支部中心組的學習,要堅持理論聯(lián)系實際,堅持與工作實際相結合。

第二章組織領導

第四條黨支部中心組成員由黨政領導干部及中層以上領導干部組成。根據(jù)學習內容和需要,可吸收其他相關人員列席。黨支部書記任組長、副書記任副組長。

第五條黨支部中心組學習由組長主持,如組長因故不能出席,由副組長主持。

第三章學習要求

第六條學風建設。大力弘揚理論聯(lián)系實際的馬克思主義學風。要以我國改革開放和現(xiàn)代化建設實際問題,以我們正在做的事情為中心,著眼于馬克思主義理論的運用,著眼于對實際問題的理論思考。

第七條學習內容。黨支部中心組學習主要圍繞馬列主義、*思想、*理論、“****”重要思想、黨的重大方針政策、上級的重大決策及重要時事等內容展開。

第八條學習目的。緊緊抓住理想信念這個核心,不斷增強改造主觀世界的自覺性。把理論學習同解決自身在黨性黨風方面存在的突出問題結合起來,找差距、查不足,不斷增強黨性修養(yǎng)和拒腐防變能力,要“正確對待同志,正確對待組織,正確對待群眾”,進一步樹立科學的發(fā)展觀,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀以及社會主義榮辱觀,堅持“兩個務必”,努力實踐“****”的重要思想。

第九條學習計劃。根據(jù)上級黨委的部署和要求,結合我處實際,由支部牽頭,制定年度學習計劃。

第四章學習方式與時間安排

第十條黨支部中心組的學習可以采取集中學習與個人自學相結合的形式。集中學習采取聽專題報告和講座、觀看錄像、討論交流、寫心得體會等靈活多樣的學習方式。

第十一條黨支部中心組原則上每月學習一次,學習時間一般選定在星期五的下午。如有重要的內容需要學習傳達,可以隨時安排。

第五章學習制度

第十二條學習考勤制度。黨支部中心組實行嚴格的考勤制度。中心組成員必須準時參加學習,確因特殊情況不能參加學習的,事前必須向組長請假。

第十三條學習檔案制度。要建立中心組成員個人學習檔案,包括自學筆記、討論記錄、中心發(fā)言材料、學習體會文章等內容。

第六章學習考核制度

第十四條指導思想。中心組理論學習考核要以馬列主義、*思想、*理論和“****”重要思想為指導,本著“從嚴治行”原則,進一步完善領導干部理論學習制度,探索行之有效的考核方法,建立科學的考核標準和激勵約束機制,以此調動領導干部帶頭學習理論的積極性,增強黨性鍛煉和改造主觀世界的自覺性,不斷提高理論水平、領導水平和執(zhí)政能力。

第4篇企業(yè)公司進出門管理制度

公司進出門管理制度

一、目的

為規(guī)范各類物品及人員出入廠區(qū)的行為,明確出入手續(xù)辦理流程,保障公司財產(chǎn)安全,維護公司正常生產(chǎn)和生活秩序,特制定本辦法。

二、適用范圍

《出門制度》適用于公司正式投產(chǎn)前所有進出公司人員及物品的管理。

三、管理職責

綜合管理部保衛(wèi)科負責公司所有進出人員、車輛及物品的統(tǒng)一管理。

四、進出門類別

公司進出門管理主要包括車輛進出門、非本公司人員進出門、大宗貨物/物品進出門管理幾大類。

五、管理措施:

(一)車輛出入

車輛出入一律實行憑證出入。其中,本公司車輛憑車輛通行證出入廠區(qū),外單位車輛憑臨時通行證出入。通行證登記及發(fā)放信息由綜合管理部定期更新后提供給保衛(wèi)科。

1.本公司車輛

本公司車輛包括本公司、集團、集團其他子公司員工所有或長期在公司使用的車輛。車輛通行證由車輛使用者本人到綜合管理部申請,申報車輛牌照、車型等信息。綜合管理部根據(jù)申報信息進行登記,并編流水號。

車輛通行證制作完成,綜合管理部將發(fā)證至本人。申請人必須將車輛通行證放置在明顯位置,以便值班保安識別。

已領取通行證人員更換車輛,需依照流程重新申請,并將原通行證退回。如該人員離職,綜合管理部需將通行證收回。離職人員如無法交回,將處以罰款100元,該罰款在離職工資結算時扣除。

2.外單位車輛:外單位車輛包括短期在公司出入及長期出入車輛。

1)短期出入車輛

短期出入為當日出入或在公司有短期任務,一般最長停留時間為一周。短期出入車輛原則上不予辦理通行證,由車輛使用者本人至門衛(wèi)處憑有效證件換取臨時通行證。門衛(wèi)處發(fā)放的臨時通行證有效使用期限為一個工作日,該證必須在當日24點前交回。

2)長期出入車輛

長期出入車輛為在公司進行工作協(xié)調、有施工任務、合作關系等需要長期駐廠的車輛,一般停留時間在一周以上。在開展工作前,車輛所屬單位將車輛信息報至對應的業(yè)務聯(lián)絡部門,由該部門將信息報至綜合管理部。綜合管理部據(jù)此登記并制作臨時通行證。申報信息包括:車輛牌號、車型及所屬單位。

每輛外來車輛領取臨時通行證需將行駛證或駕駛證作抵押,并繳納50元押金。任務完成后,聯(lián)絡部門敦促通行證使用者及時交回,否則,抵押物品和押金不予退還,并對聯(lián)絡部門做出一定處罰。

(二)物品出入

本制度中需管制出入的物品包括但不限于以下類別:訪客攜帶的各類私人物品、外方施工單位攜帶進入物品、可能與公司資產(chǎn)混淆的相關單位物品,公司廢棄料、廢舊設施設備等公司其他資產(chǎn)。

1.訪客攜帶的大宗/大件物品

訪客攜帶出入的大宗、大件物品,包括廠商的樣品、貨物等,雖不屬于公司資產(chǎn),但有可能與之混淆的物品,門衛(wèi)都必須嚴格查驗、登記。出入手續(xù)不全者,保安有權不予放行。

大宗、大件物品入廠時,如無法確定該物品將永久性的留在公司,對應的業(yè)務聯(lián)絡部門有責任告知對方在門衛(wèi)處辦理物品入廠手續(xù),詳細登記入廠物品的品名、規(guī)格型號及數(shù)量。待物品出廠時,將入門單交門衛(wèi)查驗。如出、入物品查驗完全一致,予以放行;如出入查驗不一致,在出廠者及業(yè)務聯(lián)絡部門給予合理解釋前不予放行。如無法給予合理解釋,凡與入廠物品登記不一致的部分予以扣留。

2.外方施工單位進出物品

外方施工單位進來的工程設備等物品,要在商務合同中附清單注明,進出公司時,必須在公司保衛(wèi)科值班崗亭進行登記后進入公司及施工現(xiàn)場。

進門登記的信息包括:施工單位名稱、負責人姓名、車輛型號、車牌號、駕駛員姓名、身份證號碼、裝載物品名稱、數(shù)量、物品狀態(tài)、是否需要攜帶出門等信息。

出門時,憑經(jīng)批準的《物品出門單》出門?！段锲烦鲩T單》的信息包括施工單位名稱、負責人姓名、車輛型號、車牌號、駕駛員姓名、身份證號碼、裝載物品名稱、數(shù)量、物品狀態(tài)等,保衛(wèi)科在與進門時登記信息核對無誤后予以放行。

如核對有誤,保衛(wèi)科應及時向綜合管理部報告,由綜合管理部與施工單位的對口部門進行溝通,并上報對口部門主管副總經(jīng)理。必要時,上報總經(jīng)理。

《物品出門單》一式三份,一份交保衛(wèi)科核查,一份由公司主管/對口部門存檔,一份交出門方備查。出門方備查聯(lián)在查驗完畢后由保衛(wèi)科收回。

3.公司員工攜帶物品出門:日常生活用品、個人物品不需要批準。公司物品、他人物品必須填寫《出門申請單》按規(guī)定程序進行審批后方可出門。

4.廢舊物資出門

公司廢舊物資在投產(chǎn)前主要包括生活廢料、廢舊設備/工具、工程廢料等。公司所有廢舊物資將由指定機構或個人負責處理,機構及個人資料由廢舊物資歸口處理部門報保安隊存檔備查。其中:生活廢料由綜合管理部總務科負責處理,廢舊設備/工具、工程廢料由工程基建部負責處理。

1)生活廢棄料

生活廢棄料出廠,由綜合管理部總務科開具《物品出門單》。負責處理生活廢棄料的單位持單出廠,保安查驗后放行。

2)廢舊設備/工具

廢舊設備/工具出廠,由設備/工具使用部門先申請報廢,并經(jīng)批準后確認報廢。經(jīng)確認報廢的設備/工具均能作為廢舊設備/工具處理。廢舊設備/工具出廠,由工程基建部開具《物品出門單》按規(guī)定程序審批后,負責處理廢舊設備/工具的單位持單出廠,保安檢查無誤后放行。

5.設備/工具出門

因為維修、維護、更換、調試、測試等原因,公司設備、工具需要出廠,資產(chǎn)所有部門必須提前辦理出廠手續(xù),準備《物品出門單》給門衛(wèi)查驗。以上單據(jù)必須由資產(chǎn)所有部門負責人審核簽字,部門負責人不在時可以授權主任簽字,并以電話形式確認。如有必要,設備出廠維修必須會簽裝備部。

設備、工具等返回公司,資產(chǎn)所有部門必須在入廠時交門衛(wèi)查驗、銷賬,做到出入相抵。如出入記錄不一致,短缺部分計入部門成本。

保衛(wèi)科每月將《物品出門單》裝訂成冊交至財務部核對、備案。對逾期未歸的物品,資產(chǎn)所有部門需提供合理解釋。

6.工程基建物資

所有工程基建物資出廠,由出門單位開具《物品出門單》,經(jīng)工程基建部門負責人審核、主管副總經(jīng)理批準后方可出廠,部門負責人不在時可以授權主任簽字,并以電話形式確認。工程物資出門須與進門時

登記資料進行核對。

7.人員進出:包括本公司人員和非本公司人員進出管理。

本公司人員憑《工作證》(考勤卡)出入。

一般業(yè)務往來的非本公司人員進行公司,一律先憑有效證件在保安崗亭處進行登記后放行。出門時將有受訪人員簽字的《來訪接待單》交保。

參觀考察、指導工作的各級領導進門時,由對口部門向綜合管理部申報,明確單位及人數(shù)后通知保衛(wèi)科放行。

8.其他說明

《出門申請單》、《物品出門單》必須明確簽字人,原則上為各部部長,部長不在時,可以授權主任簽字,所有簽字人員必須有簽字字樣交門衛(wèi)處備查。

六、附則

本制度由綜合管理部制定、解釋,保衛(wèi)科負責實施。

七、附件

出門申請單

說明:1.《物品出門單》一式三聯(lián),一聯(lián)由主管部門存檔,一聯(lián)交出門人備查,一聯(lián)交保衛(wèi)科留存。

2.《物品出門單》在出門時交值班保安核查無誤后簽字放行。

第5篇公司財務管理制度所屬企業(yè)財務管理規(guī)定

某公司財務管理制度之“所屬企業(yè)財務管理規(guī)定”

第一章總則

第一條為適應中國11發(fā)展總公司深化改革、轉換機制,建立產(chǎn)權明晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度和推行所有者、管理者、經(jīng)營者三者分開又相對統(tǒng)一的集團化管理模式的需要,合理規(guī)范11系統(tǒng)各所屬企業(yè)(不包括參股公司,以下簡稱企業(yè))的財務會計工作,進一步加強和改善管理,保證企業(yè)沿著健康和良性循環(huán)的軌道發(fā)展,特制訂本規(guī)定。

第內向總公司財務本部報送規(guī)定的內部報表,財務本部于當月10日出匯總合并報表。

第二十五條根據(jù)重要性原則,有關重大事項應予單獨披露或附加文字說明,年終報表必須要有關于本企業(yè)財務狀況的分析和說明。

第二十六條總公司財務本部根據(jù)實際情況和需要,有權減少或增加各所屬企業(yè)上報總公司財務本部會計報表的種類和數(shù)量,或者要求補報有關資料。

第六章附則

第二十七條本規(guī)定是對11系統(tǒng)各所屬企業(yè)財務工作的原則性規(guī)定,各企業(yè)必須嚴格遵守。

第二十八條本規(guī)定由總公司財務本部負責解釋和修訂。

第6篇石油公司企業(yè)文化管理制度

石油公司企業(yè)文化管理

第一條企業(yè)文化,是由企業(yè)的全體成員經(jīng)過長期實踐,培育形成并共同遵守和信仰的目標、行為規(guī)范、價值體系,是指導員工從事工作的哲學觀念。

第二條企業(yè)文化管理的組織機構

公司黨群工作部是公司企業(yè)文化的歸口管理部門,各所屬單位根據(jù)實際情況確定本單位的企業(yè)文化歸口管理部門。

第三條產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)文化建設的目的:通過企業(yè)文化的建設,統(tǒng)一企業(yè)思想,規(guī)范員工行為,營造企業(yè)活力,激發(fā)工作熱情,提振員工信心。對內,增強團隊的凝聚力和員工的工作效率,對外,提升企業(yè)的美譽度和對優(yōu)秀人才的吸引力。進一步提升企業(yè)的核心競爭力,促進企業(yè)績效的持續(xù)、健康增長。

第四條產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)文化建設應從四個文化層面(精神文化層面、制度文化層面、行為文化層面、物質文化層面)分別逐步推進。推進流程為:

(一)確定文化建設目的,編制企業(yè)文化建設規(guī)劃和工作計劃。

(二)提煉抽取公司企業(yè)文化關鍵要素,編制文化手冊,建立視覺印象。

(三)構建文化建設制度,并將倡導的文化融入公司制度體系建設過程中。

(四)通過培訓、研討企業(yè)文化核心,讓員工認可、感受公司企業(yè)文化。

(五)嚴格遵照公司vi體系要求,構建物質文化體系,營造公司整體的文化氛圍,提升公司整體企業(yè)形象。

(六)通過領導帶頭、全員參與,將文化理念逐步導入員工行為中,讓企業(yè)文化落到實處。

第五條產(chǎn)品經(jīng)銷公司對所屬單位企業(yè)文化的管理主要通過核心價值觀的確定、企業(yè)文化發(fā)展規(guī)劃與年度工作計劃的制定與實施、企業(yè)文化手冊的編撰等形式來實現(xiàn)。對不同所屬單位,公司采取不一樣的管理控制權限。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司的企業(yè)文化核心價值觀與文化發(fā)展規(guī)劃均應上報集團審批;企業(yè)文化手冊由公司黨群工作部自行編制并報集團公司備案;年度文化工作計劃由公司黨群工作部自行制定實施。

對全資公司,其企業(yè)文化核心價值理念應與公司核心價值理念保持一致,其核心價值觀經(jīng)本公司內部決策機構審議后,須報公司黨政聯(lián)席會審批;全資公司文化發(fā)展規(guī)劃與文化手冊沿用產(chǎn)品經(jīng)銷公司的文化發(fā)展規(guī)劃和文化手冊;年度文化工作計劃由全資公司自行組織制定與實施。

對控參股所屬單位,其核心價值理念、文化發(fā)展規(guī)劃、文化手冊及年度文化工作計劃由所屬單位自行制定并組織實施。所屬單位企業(yè)文化核心價值理念不得與公司核心價值理念沖突。

第7篇企業(yè)公司檔案管理制度

企業(yè)集團檔案管理制度

一、職責

各部門經(jīng)理負責本部門管理范圍內的檔案管理工作。對本部門工作過程中產(chǎn)生的文件資料及與本部門工作相關的外來文件進行管理和控制,所有檔案立卷、歸檔后由行政部實行管理。行政部應設立檔案管理員。

二、管理內容與方法

1、立卷歸檔

(1)公司應立卷歸檔的文件資料包括:

①證照資料:包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人代碼證、以及公司開辦、年檢、變更等有關資料;

②規(guī)章制度:包括公司制定和修改的全部制度、規(guī)定、辦法、細則等。

③收發(fā)文書:包括總公司內部文件、總公司與各子公司(辦事處)往來文件、總公司與政府公文及批復、總公司與其它公司業(yè)務文件、總公司發(fā)出的決定、通報、紀要、重要通知、會議記錄等。

④合同資料:包括公司訂立的各類合同及合同訂立、履行、變更、終止及合同糾紛處理過程中產(chǎn)生的有關資料。

⑤工程技術資料:包括公司工程技術項目實施過程中產(chǎn)生的設計、施工圖紙、設備資料等。

⑥照片、聲音資料:包括反映公司發(fā)展歷程和重大活動的有關攝影、錄音、錄像、光盤資料。

⑦其他需歸檔的文件資料。

(2)立卷歸檔的要求:

①各類文件應分別立卷。所有外來文件、內部文件由行政部統(tǒng)一分類、登記、編制目錄、按年按類裝訂成冊,外來文件、內部文件包含公文、傳真、會議記錄、通報、紀要等。

②文件的正文與附件、底稿等應歸案在一起,保持文件、材料的完整性。

③立卷歸檔的文件要便于查找。

④文件有標題的,應在目錄中列上標題。無標題的,應根據(jù)文件內容擬定標題,并標上方括號以示立卷人加的標題。

⑤案卷封面要用毛筆或鋼筆填寫清楚,對破損文件應加以裱糊。

⑥照片、聲像、磁盤檔案需用文字標明內容、時間、地點。

2、檔案的利用

(1)各部門因工作需要借閱檔案,應在借閱登記簿上登記。

(2)借閱檔案,要填借閱簿,用后應按時歸還。借閱人員對所借檔案應妥善保管,嚴防遺失,泄密和污損,不得抽換、涂改、勾畫、拆散和轉借,不得擅自復制。

(3)借閱和查詢公司檔案,應經(jīng)借閱和查詢人的分管領導批準。

(4)外單位人員借閱和查詢公司檔案,應經(jīng)董事長批準。

3、銷毀

(1)檔案保存期,由行政部提議,報董事長批準。專業(yè)性檔案(如工程技術、財務等)保存期限按照國家有關制度。

(2)對超過保存期限、失去保存價值的檔案,由檔案室提出銷毀申請,報董事長批準。

(3)銷毀檔案時,應認真清點,由2名以上監(jiān)銷人員監(jiān)銷。監(jiān)銷人員由行政部經(jīng)理指定,銷毀后,由銷毀經(jīng)辦人和監(jiān)銷人員在銷毀記錄上簽字。

(4)對已銷毀文件,應制定目錄清冊存檔。

4、檔案室管理

(1)檔案室應建立登記、統(tǒng)計制度。檔案收進移出、銷毀必須在流水帳簿上登記,對保管、利用情況定期進行統(tǒng)計。

(2)檔案管理人員離職或調職,必須與接任人員辦理移交手續(xù)。

(3)檔案管理人員對保存的檔案應根據(jù)需要進行全面或重點檢查,平時注意檔案的保存情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時報告解決。

(4)檔案室須特別注意防火、防霉、防盜、防蟲、防鼠、防光、防潮、防塵等工作;電子存檔應注意防病毒、防磁、防潮、防擠壓,并注意溫度適宜。

(5)立卷的檔案應分類放入檔案盒存放;

(6)檔案移交

①由部門自定責任人保管的檔案不移交,但每年要接受檔案室一年一至兩次的檔案檢查;

②按年度歸檔的檔案,在每個自然年結束后1個月內,由各部門立卷歸檔,移交檔案室;

③負責保管檔案的職員離職或調離工作崗位時,應將有關檔案資料按要求整組卷后,與檔案室負責人、部門經(jīng)理一同進行檔案移交,移交給本部門經(jīng)理或接崗人;

④檔案移交時,移交人填制移交清單一式三份,交接雙方按清單核對交接,并在移交清單上簽字;移交清單由移交人、接交人、檔案室各執(zhí)一份。

三、責任

1、損壞、丟失公司檔案的;

2、擅自提供、銷毀公司檔案的;

3、涂改、偽造檔案的;

4、違反第三條制度,不按制度歸檔或不按期移交檔案的;

5、檔案管理人員玩忽職守,造成公司檔案損失的。

違反檔案管理制度的,公司將據(jù)《人事管理制度》,視情節(jié)輕重,給予處罰。

第8篇企業(yè)公司計算機使用管理制度

企業(yè)(公司)計算機使用管理制度

一、計算機設備要登記造冊,做好固定財產(chǎn)登記,指定使用保管人,由使用保管人負責日常管理。

二、使用保管人要定期對計算機進行清潔保養(yǎng),做好防塵、防磁、防潮、防震和工作,同時定期對計算機系統(tǒng)做好資料備份、系統(tǒng)升級和查殺病毒工作。

三、開啟計算機時,應先開啟顯示器、打印機等外設,再開啟主機;嚴禁在開啟狀態(tài)下進行顯示器、打印機等外設的電纜插接行為。

四、嚴禁在計算機前吃飯、吃零食、吸煙或其他可能有害、污損電腦的行為。

五、未經(jīng)許可,不得挪用計算機設備,不得隨意更換計算機硬件和軟件,禁止使用來歷不明的軟件和光盤;需要引入使用的軟件,須先進行病毒檢測;定期進行病毒查測工作。

六、不得私自安裝應用軟件,安裝應用軟件必需經(jīng)科室負責人同意,由系統(tǒng)管理員或科室計算機管理人員負責實施。

七、不得私自帶優(yōu)盤或軟盤等設備聯(lián)接單位網(wǎng)絡,以免傳播病毒,一旦發(fā)現(xiàn)病毒,應立即通知系統(tǒng)管理員安排殺毒,如確實需要交換數(shù)據(jù),必須經(jīng)科室負責人同意,在指定地點查殺病毒后再使用當前軟盤或光盤。做好軟件管理記錄。

八、禁止使用、傳播、編制、復制計算機游戲軟件;嚴禁在上班時間使用計算機玩電子游戲和播放娛樂影碟;嚴禁利用計算機網(wǎng)絡獲取或傳播*、淫穢作品。

九、存放有機密資料的計算機,依據(jù)中心《保密工作制度》,設置用戶帳戶和密碼,使用人離開計算機時應注銷登錄或鎖定工作站,防止無關人員盜用。進行用戶登錄時,應當確保沒有其他人員在場,不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

十、不得在能夠聯(lián)接到互聯(lián)網(wǎng)的計算機上存放機密資料。

十一、自行開發(fā)、購置和上級下發(fā)的軟件,不準擅自復制外傳,若需復制外傳,需中心領導同意批準。存貯有數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶及報表,屬單位內部資料,未經(jīng)主管人員同意不得調用數(shù)據(jù),未經(jīng)中心領導批準,不得將復制外傳。

十二、中心計算機僅限于為業(yè)務和管理工作服務,不得用于與工作無關的操作;儀器配套電腦只能做儀器功能范圍以內的應用,不能做其他用途。

十三、計算機發(fā)生故障時,使用者作簡易處理仍不能排除的,應立即報告科室(工作站)領導和維修部門(科教信息科);維修維護過程中,先確保對信息進行拷貝,防止遺失;計算機軟硬件更換需經(jīng)科室領導同意,如涉及硬件更換或金額較大的維修,應報中心領導批準;需要將計算機外送維修時,應確保無機密資料存放在送修計算機內。外來人員對計算機進行維修時,中心應有人自始至終地陪同。

十四、使用人員在下班后要關好計算機及一切用電設備,做好安全防范工作。

十五、違反本制度操作使用計算機,造成計算機財產(chǎn)損失和不良后果的,由中心作出相應處罰。因個人使用不當所造成的計算機維護費用和損失,酌情由使用者賠償。

第9篇公司企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓制度2

企業(yè)(公司)安全生產(chǎn)教育培訓制度(二)

1、安全生產(chǎn)教育培訓的目的和意義。安全教育是企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的一項十分重要的內容,是提高全體員工安全生產(chǎn)素質的一項重要手段。

2、安全生產(chǎn)教育是一項系統(tǒng)工程,它不僅包括對企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員和專業(yè)技術人員的專業(yè)教育,還包括對企業(yè)廣大員工安全知識的普及教育,以在企業(yè)公司內部形成良好的安全生產(chǎn)的文化氛圍。

3、公司安全教育培訓分為:管理人員安全教育培訓、職工的安全教育兩個大的方面,另外還包括安全培訓教育的方式方法。

4、公司管理人員的培訓教育包括公司的第一負責人(廠長、經(jīng)理)、部門主管的安全知識培訓、公司技術工程師的安全生產(chǎn)知識的培訓、公司安全管理人員的培訓教育。

5、對公司的廠長、第一負責人、經(jīng)理主要進行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度、基本安全技術知識、基本安全管理知識的培訓。安全教育培訓的時間不得少于40學時。

6、公司的主管級培訓主要針對國家公司的相應的安全法律法規(guī)和安全制度、安全管理、所轄部門專業(yè)技術等方面進行培訓教育。主管級培訓每年不少于12課時。

7、公司技術工程師的培訓教育主要包括:

◆全生產(chǎn)技術方針、政策和法律、法規(guī)。

◆本職的安全生產(chǎn)責任制,主要是實現(xiàn)安全技術措施中應承擔的責任。

◆典型事故案例的剖析

◆系統(tǒng)的安全工程知識

◆基本的安全技術知識。安全教育培訓時間不得少于24學時

8、公司安全管理人員的培訓教育內容是國家有關的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和標準、企業(yè)安全生產(chǎn)管理,安全技術、勞動衛(wèi)生知識,安全文化,工傷保險,職工傷亡事故和職業(yè)病統(tǒng)計報告及調查處理程序,有關事故案例及事故應急處理措施等內容。安全教育時間不得少于120學時。兼職安全員培訓,由安全員、直線經(jīng)理人、事業(yè)部人員或外聘人員進行,每年不少于32課時的培訓。

9、職工的安全教育培訓主要包括三級安全生產(chǎn)教育、特種作業(yè)和經(jīng)常性教育、日常性安全生產(chǎn)教育等

10、教育內容:

◆三級安全教育是指:事業(yè)部級的三級安全生產(chǎn)教育和公司三級安全生產(chǎn)教育。公司(工廠)的三級安全生產(chǎn)教育包括:入廠教育、車間教育、崗位教育。

◆入廠教育:新入廠的職工(干部和工人)或調動工作的工人以及新到廠的臨時工、合同工、培訓和實習人員等在分配到車間和工作地點以前,由公司的安全員進行初步的安全生產(chǎn)教育。其教育的內容是國家有關安全生產(chǎn)的方針政策和法規(guī),本廠的安全生產(chǎn)的一般狀況,企業(yè)內部特殊危險部門的介紹,一般的機械電氣安全知識,入廠安全須知和預防事故的基本知識。經(jīng)考試合格再分配到車間。

◆車間教育:是指在新職工或調動工作的工人在分配到車間后進行安全生產(chǎn)教育。由車間主管安全的安全員負責進行安全教育。教育內容有本車間的生產(chǎn)概況,安全生產(chǎn)情況,本車間的勞動紀律和生產(chǎn)規(guī)則,安全注意事項,車間的危險位置,危險機電設施,塵毒作業(yè)情況以及必須遵守的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

◆崗位教育:是指由工段、班組長對新到員工進行的上崗前安全生產(chǎn)教育。教育內容包括:工段、班組長安全生產(chǎn)概況,工作性質和職責范圍,應知應會,崗位工種的工作性質、機電設備的安全操作方法,各種安全防護設施的性能和作用,工作地點的環(huán)境衛(wèi)生及塵源、毒源、危險機件,危險物的控制方法,個人防護用具的使用方法,以及發(fā)生事故時的緊急救災措施和安全撤退路線。三級安全教育的時間不得少于40學時。工人經(jīng)考試合格后,領到安全操作證后,方可獨立進行操作。沒有經(jīng)過三級教育并考試不合格者絕對禁止獨立操作。

11、特種作業(yè)人員培訓是指接觸危險性較大的特種作業(yè)人員。在公司包括叉車作業(yè)、制冷作業(yè)、機電作業(yè)。特種作業(yè)人員必須經(jīng)過國家的相關培訓取得相應國家認證資格后經(jīng)過公司的內部培訓取得上崗證之后才能正式上崗。

12、經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育是要在生產(chǎn)過程的自始至終堅持不斷。教育的方法是班前布置、班中檢查、班后總結,使安全教育制度化,包括陣地教育、電視教育、和警言警句教育。

13、日常性安全生產(chǎn)教育:安全生產(chǎn)知情警示教育、員工安全生產(chǎn)知識教育、安全生產(chǎn)法律法規(guī)教育等。

14、安全宣傳教育,包括日常的板報、宣傳畫、宣教手冊、實戰(zhàn)演習、知識競賽。由綜合科和安全員對此進行安排和落實。

15、安全教育的方式分為面授、座談、報告等多種形式。

第10篇公司企業(yè)規(guī)章制度-范本

制度對于每個公司來說都是十分重要的,小編為大家精心搜集了一篇“公司企業(yè)規(guī)章制度范本”,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!

1嚴格遵守上班時間,不遲到,不早退,并嚴格簽署上下班具體時間

2請假一天以書面形式向店長申請,超過期限視為曠工,超過3天按自動離職處理,當月抽成不予發(fā)放b請假3天以上以書面形式向店長申請,經(jīng)店長批準,經(jīng)理審批后方可休假

3病假需出示醫(yī)院開據(jù)的診斷證明,并在上班的第一天補寫請假條

4注意儀容儀表,淡妝上崗,著美容院統(tǒng)一工裝,工鞋,不允許上班時候穿私人衣服,客用拖鞋,上班時間統(tǒng)一束發(fā),不能留長指甲,涂指甲油

5做好接待及送客禮儀,“迎三送七”為標準,來時問好,并給準備消毒好的拖鞋,走時要送到門外,說謝謝光臨請慢走,并以看不見顧客為準再回來

6服務顧客要注意細節(jié),及時滿足顧客需求,不允許跟顧客發(fā)生口角,不能跟顧客議論其他顧客及美容師的私人問題

7上班時間不允許用私人電話跟顧客聯(lián)系,必須用店內電話預約

8電話禮儀,無論是誰,必須說您好,姿怡,我是***很高興為您服務 9團結友愛,互相幫助,不背后議論他人

10上班時間不大聲喧嘩,不打鬧,不把手機帶入除員工房以外的任何地方 11當班時間必須按規(guī)定填寫各類表格

12自覺維護美容院及老板的形象聲譽,積極配合店內的各項活動,不與顧客議論美容院內部是非

13服從工作安排,工作積極主動,積極配合店長和顧問做好預約工作,不允許挑顧客

14上班時間不允許躺美容床,如遇特殊情況須跟店長申請

15上班時間手機調到震動或靜音,不允許玩手機且在員工房以外的地方接打電話,更不可把手機帶到護理間,接打電話時間不允許超過3分鐘

16上班時間放輕音樂,以舒適安靜為主

17進入他人房間,要先敲門,走路要輕盈,不能打擾別的顧客休息

18嚴格保密顧客資料,未經(jīng)美容院同意,不準私自借用店內資料,物品 19節(jié)約用水用電,拒絕浪費,做護理時不能偷工減料或鋪張浪費

20積極配合店長及顧問工作,認真執(zhí)行其分配的各項事務

21不傳播消極信息,不帶情緒工作

22嚴格執(zhí)行衛(wèi)生區(qū)域劃分表,他人休息時,要主動承擔別人的衛(wèi)生區(qū)域 23水杯跟著顧客走,顧客到哪水杯到哪,護理完及時清理完水杯

24護理完送走顧客及時清理拖鞋,床鋪及物品,待客狀鋪床,并把換洗物品放到清洗地方,禁止亂扔物品,并及時填寫日報及護理

25上班時間做任何與工作無關的事須請示店長,批準后才能去做!

26不允許在員工房以外的地方見到個人的私人物品(水杯,鞋子等) 27嚴禁工作時間吃帶異味的食物,如韭菜,蔥,蒜等

28不得向顧客索要小費或利用工作之便假公濟私,謀取私利

29美容師不允許向顧客透露院內的薪資制度

30美容師不允許利用職位之便向顧客售低價商品,否則開除處理

31顧客投訴3次以上,罰現(xiàn)金200元

32店內物品損壞,主動承認者,視情況賠償,無人承認,全體賠償

33員工辭職必須提前一個月以書面形式交辭職報告,店長核準簽字確認,由經(jīng)

理批準,并將工裝及其他店內物品歸還,核實后方可辦理離職手續(xù),否則按自動離職處理,薪水不予發(fā)放

34與主管頂撞一次罰50元,兩次罰100元,三次罰200元,四次開除!與領導頂撞一次罰100,兩次罰200元,三次開除

第11篇公司企業(yè)員工考核制度

某企業(yè)(公司)員工考核制度

一、總則

第一條為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產(chǎn)率,增強企業(yè)活力,調動員工的工作積極性,制定此考核制度。

第二條績效考核針對員工的工作表現(xiàn)。

第三條本制度適用于公司內所有員工,包括試用期內的員工和臨時工。

二、考核方法

第四條對部門經(jīng)理以上人員的考核,采取自我述職報告和上級主管考核綜合評判的方法,每半年考核一次,并以次為基礎給出年度綜合評判。具體見表。

第五條對外地辦事處經(jīng)理和一般管理人員的考核,采取自我述職報告和上級主管考核綜合評判的方法,每個季度考核一次,并以次為基礎給出年度綜合評判,具體見表。

第六條自我述職報告和上級考核在薪資待遇方面有如下體現(xiàn):

1.年度綜合評判為'a'者,在下一年將得到10%工資(不包括工齡工資)的增長;

2.年度綜合評判為'b'者,在下一年將得到5%工資(不包括工齡工資)的增長;

3.年度綜合評判為'c'者,其薪資待遇保持不變;

4.綜合評判兩個為'd'者,行政及人事部將視情況給予其警告、降級使用或辭退。

第六條對操作層面員工的考核,采取月度工作表現(xiàn)考核的方法。具體見表。

1.月度業(yè)績考核為a者,本月工資增加3%;

2.月度業(yè)績考核為b者,本月工資保持不變;

3.月度業(yè)績考核為c者,本月工資減少5%;

4.月度業(yè)績考核為d者,本月工資減少12%;

5.月度業(yè)績考核為12個a者,即全年的月度考核都為a,其下一年工資(工齡工資不在其內)增加5%;

6.月度業(yè)績考核為10個a,2個b者,其下一年工資(工齡工資不在其內)增加2%;

7.月度業(yè)績考核有6個d者,公司將辭退該員工。

第七條操作層面員工的年度綜合考核以其月度考核為基礎,由直接上級給出綜合判斷。綜合判斷的結果將與該員工的年底獎金掛鉤。具體情況如下:

1.月度業(yè)績考核結果相應的分值a:0.5;b:0.0;c:-0.3;d:-0.5。由12個月的累計分數(shù)確定對該員工的綜合評判。

2.累計分數(shù)大于等于5分者,年度為'a';

3.累計分數(shù)小于5分,大于等于3分者,年度為'b';

4.累計分數(shù)小于3分,大于等于0分者,年度為'c';

5.累計分數(shù)小于0分者,年度為'd';

三、考核時間

第八條經(jīng)理人員考核時間安排在每年的六月五日至六月十五日和一月五日至一月十五日;外地辦事處經(jīng)理和一般管理人員的考核時間安排在每年四月、七月、十月和一月的中上旬,,操作層面的員工考核時間為每月的十四日至十六日,若逢節(jié)假日,依次順延。

四、績效考核面談

第九條年度績效考核結束后,應由直接上級安排對下屬的績效考核面談。績效考核面談應在考核結束后一周內由上級主管安排,并報行政人事部備案?？冃Э己嗣嬲劚硪姼奖怼?/p>

第12篇 a企業(yè)公司客戶服務標準制度

第一章:電話咨詢服務標準

1、電話鈴聲響兩聲后,必須接聽電話;鈴響五聲后,應向來電人道歉。

2、接到電話,首先應該問好,報公司名稱“您好,天竺工坊”

3、打電話過程中應該經(jīng)常使用基本的禮貌語言。

4、接打電話過程中,應保持笑容,聲音要自然清晰,音量最好較普通聊天時稍大,能夠讓對方聽清楚你所講的內容。

5、電話旁先備妥電話記錄本,左手拿聽筒,右手準備記錄;

6、清楚的記錄每一個咨詢者的姓名、咨詢內容、是哪個地方的人、為什么要咨詢。

7、重復一遍電話內容中的重要內容,以檢查記錄是否有錯,例如:電話號碼、姓名、聯(lián)系地址、咨詢事項等。

8、在咨詢完畢后,禮貌道別,確認對方先掛掉電話后,自己才能掛斷電話。

9、負責咨詢服務的人員應該清楚的了解公司批發(fā)和加盟的基本要求和條件,以便清楚的回答客戶所提出的問題。

10、若有在自己能力范圍內不能處理的問題,記錄下來請上級領導指示,處理。

11、咨詢服務最重要的一點是準確的登記電話記錄,以方便回訪。

12、接轉電話,應告知對方姓名、大概事項。

13、下班時,將傳真設置為自動接收狀態(tài)。

第二章:廳前接待服務標準

1、客戶到達公司后,必須在1分鐘內有人主動上前與客戶打招呼,主動、熱情的問候“某某先生,您好”。

2、每一位客戶進展廳前應該給他們倒水,(新客戶應先做客戶信息登記)。

3、待客戶坐下后,禮貌問清來意,并轉相關人員接待處理。

4、進入展廳前應禮貌的提醒客戶寄存物品,“先生您好,請先把你的包寄存在貨物存放箱內,請妥善保管好你的鑰匙。”

5、業(yè)務主管安排接待人員后,應主動向客戶介紹工作人員的姓名,由工作人員帶客戶選貨。

第三章:跟單服務標準

1.接到跟單安排時,跟單人員應立即放下手中其他工作,接待客戶。

2.客戶進入展廳,跟單人員立即微笑迎上去。

3.客戶所到區(qū)域,跟單人員必須打開電燈。

4.跟單人員應主動與客戶交流,了解客戶需求。

5.在跟單過程中,應做到熱情、周到、大方,不得高聲喧嘩,談論客戶。

6.跟單人員在跟單過程中,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題或無標簽,應立即記錄下來,在不影響客戶接待的前提下,盡快告知該區(qū)域負責人或理貨組長。

7.客戶選購需要提醒售后服務知識的商品,跟單人員要當面告知客戶,避免客戶抱怨。

8.對客戶需求,跟單人應立即記錄下來,及時告知銷售組長登記,并在該產(chǎn)品到貨后,及時通知客戶。

9.跟單人應記錄客戶的意見、建議及投訴,并及時告知銷售組長。

10.對于客戶不要的產(chǎn)品,跟單人在客戶走后,及時歸還相應商品區(qū)并協(xié)助該區(qū)域負責人歸整到位。

11.與客戶點貨時,跟單人員必須仔細核對編碼、數(shù)量、單價、金額,邊點邊包并在各執(zhí)銷售單上作記號。

12.點貨完畢后,跟單人員應提醒客戶及時付清貨款。

第四章:結算服務標準

1.結算時,先檢查該客戶是否已建檔,若未建檔,應及時讓客戶留下姓名、電話、地址等交于數(shù)據(jù)中心處建立基本信息。

2.在結算過程中應主動幫助客戶檢查商品是否有質量問題,若有質量問題應調換,做到問題商品不出庫。

3.在客戶選完商品后,應主動詢問客戶是否可以打印單據(jù)點貨,得到客戶允許時,應立即打印單據(jù),若還未結算完,應讓客戶稍等。

4.銷售單據(jù)打印完畢后將所有單據(jù)交給跟單人員,跟單人員要與客戶對單點貨。對單過程中要核對商品編號、數(shù)量、單價以及是否有質量問題,做到準確無誤的給客戶裝箱。

5.所有商品在點貨同時進行分類裝袋,不提散放。

6.點貨完畢后讓客戶與跟單人員在單據(jù)上簽字,若有退貨的(現(xiàn)場退貨)應立即打印退貨單,并與客戶核對單據(jù),確認無誤后進行結帳。

7.收款時要唱收唱付:(收您××元,找您××元)

第五章:點貨、包裝服務標準

分客戶在時和不在的情況。

1.客戶在的情況:

a.在帳單上的點貨人處簽字,再確定客戶姓名有無打錯。

b.然后點貨,每點一樣商品必須確定,編號,價格,數(shù)量都是否完全正確,商品是否有質量問題。點貨時必須是點一樣,裝一樣,鉤一樣。如有不要商品,在單上用×注明,再打退單,退單也需要有經(jīng)手人,客戶和部門經(jīng)理的簽字。盡量避免商品在運輸過程中被損壞。

c.點完后讓客戶確認所要的商品都放進了箱子,所以讓客戶在帳單的左上角,客戶簽名處簽字確認。

d.然后將第三聯(lián)交給客戶,第一,二聯(lián)交保管人。

e.最后封箱,并且讓客戶在箱子上簽上自己的名字,地址和電話,避免在運輸途中有人拆箱。

f.注意客戶是否買單。

g.送

客戶。

2.客戶不在的情況下:

a.點貨人必須兩個人經(jīng)手。

b.點完后兩個人都必須簽字確認。

d.再將第三聯(lián)裝入透明袋粘在紙箱上蓋內側,封箱。

e.再在紙箱上簽上客戶名字,最好是把字簽在封口處,這個是否有人開箱就很清楚了。

第六章:貨運服務標準

1、我們的業(yè)務人員應該了解一些基本的貨運方式。(中鐵、順豐、申通等)。

2、按照客戶的要求方式發(fā)送客戶的貨物。

3、業(yè)務人員應基本了解幾個常用的貨運方式的收費標準,以回答客戶咨詢。(中鐵、順豐、申通、公路運輸)。

4、貨物發(fā)出后,應主動打電話聯(lián)系客戶,告訴他貨物已發(fā),大概幾天到,還有貨物的貨單號,方便客戶查收。

5、貨物發(fā)出后,應妥善保管貨物發(fā)送憑證、做到時間、客戶、貨物數(shù)量、貨單號等重要信息。

第七章:送客服務標準

客戶到公司展廳來選貨,我們要熱情接待,積極推薦商品,這是肯定的,但是除了這些,我們的工作還是做的不夠,在客戶選完貨后,付清貨款以后,我們要主動去送客戶,在送客戶時應做到哪些我個人提出以下建議:

1.當客戶點完貨準備離開時,跟單點貨人員應主動提出送客戶下樓,(不管客戶愿意不愿意,我們要先采取主動)

2.送客戶并不只是陪客戶走幾步路,而是要主動幫助客戶提貨。

3.在客戶快要離開的過程中,遠方的要主動問客戶是坐火車還是坐飛機,近點的可以問客戶是自己有車還是叫車,可以讓我們更好的為客戶服務。

4.在送客戶出發(fā)前,要主動提醒客戶,帶走他們的所有物品,以免造成補寄的麻煩。

5.送客戶上車的時候,可順便講一下,祝他們生意好,生意興旺之類的話,然后又說下次新貨到來時,第一個通知他們,我相信他們聽了后在回去的路上,都會一直保持愉快的心情,心里想這個公司態(tài)度很好,下次不來進貨都找不到理由,一定得來。

第八章:視頻服務標準

1、接到客戶的視頻要求,記錄他所需要的產(chǎn)品,客戶名字和視頻時間。

2、根據(jù)客戶的要求,準備好商品,并放到視頻的地點。

3、在客戶視頻前十分鐘登陸qq,并檢查視頻設備能否正常使用。如果工作不能正常進行,應及時通知客戶,并約定下次視頻時間,并道歉。

4、在視頻的過程中,應把商品的詳細信息,比如:產(chǎn)地、材質、保養(yǎng)、洗滌方法,文化背景告訴客戶,并檢查商品的質量。

5、在視頻時可以與他聊天,了解他的產(chǎn)品走勢,并要求他提出建議,表示感激并記錄。

6、詢問發(fā)貨的方式。

7、視頻完或,馬上給他結算。并檢查商品質量,確定好商品金額。

8、告知客戶應該匯多少款(應計算本次貨款、上次余款或欠款以及客戶所需的發(fā)貨方式是否需要運費和運費金額),且確定客戶所匯款的銀行。

9、收到客戶匯款后,和同事對商品進行點貨,裝箱(應確定貨單與商品完全吻合,檢查商品質量,仔細包裝,確保運輸過程中商品不被損壞),通知貨運公司上門取貨,將貨發(fā)出。

10、通知客戶貨運方式、貨號和可能到達的時間。

第九章:網(wǎng)上訂貨服務標準

1.首先確認對方是批發(fā)商還是加盟尚。

2.當客戶直接告訴我們需訂的貨的編碼和款式時,應馬上將訂單記錄下來,最好是記錄兩份。

3.再留一份,拿一份去對照著馬上將貨配好,最好是當天下班前配好,若是訂單到的時間晚,或是需配的貨太多,在當天不能配完,則第二天必須配好。

4.配好后馬上給客戶打電話向他匯報一下貨的情況,是否有缺貨的,貨顏色不一樣的,是否調過價等。

5.當客戶要求視頻時,我們先問清楚他需要看些什么貨,價位在多少的,再約定一個確切的時間。

6.預約好后馬上去把貨配好,并在約定時間之前10分鐘打開電腦登陸qq,檢查視頻和耳麥是否正常,等待客戶的到來。

7.視頻期間,耐心詳細地向客戶介紹各種款式的特點,等選下的貨放在一邊,完后將其打單。再向客戶報價,問他在哪天,今天還是明天打款過來,我們好發(fā)貨,待款打過來后立即點貨、包裝、發(fā)貨。并將貨號告訴客戶,期間要特別仔細。

8.網(wǎng)站后臺的信息必須每天都要檢查,并在當天回復客戶,每天檢查是否有訂單。

第十章:產(chǎn)品維修服務標準

客戶送來需要維修的飾品,要注意以下幾點:

1.寶石脫落的,能自己維修的盡量維修。

2.如果修不好的(比如嚴重損壞的,寶石破碎,銀器斷裂等)要告知客戶維修時間為1—6個月,因為老總要拿到印度去,但是不一定能維修到和原來的一樣。

3.要告訴客戶泰銀飾品不在受理范圍。

4.收到客戶銀飾品后,要給客戶打收條,收條上要注明日期、商品編碼、需維修部位)然后再寫到和胡總的交接單上,最后注上客戶姓名,照相,利于修好后好分辨,再把第三聯(lián)和飾品一起交給胡總。

5.胡總帶去修好的銀飾品,回來后每個分類,分類后給客戶打電話,給客戶發(fā)貨。

第十一章:退換貨服務標準

1、批發(fā)客戶:

(1)自己提貨的不能退換。

(2)視頻客戶與外地客戶在收到貨物后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與所需產(chǎn)品有差異,立即與公司聯(lián)系換貨。

(3)當收到貨之后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質量問題,與公司聯(lián)系進行視頻,看清情況,如確定產(chǎn)品本身問題,予以換貨,無產(chǎn)品時可退貨。

2、加盟客戶:嚴格按照加盟合同上的退換貨比例操作。

第十二章:代賣服務標準:

1.將客戶委托代賣的商品認真核對數(shù)量后,打印一份“委托代銷”清單,并將每一個需代銷的商品貼上編號(如pf×××李,jm××薛)

2.若客戶不在現(xiàn)場,應將代銷商品數(shù)量,以及代銷合同報給客戶,讓客戶簽字認可。

3.定期與客戶匯報銷售情況。

第十三章:客情關系建立標準

1.跟單人員在跟單過程中,了解客戶的情況和性格特點,并用客戶檔案來管理。(完整的記錄他們的信息,聯(lián)系方法,目前所感興趣的產(chǎn)品,對公司的評價以及建議、投訴等。聯(lián)系人資料、姓名、性別、生日、興趣愛好、關系等級等。跟單人員在每次跟單后把客戶的信息,用書面寫出來,交由業(yè)務經(jīng)理。)

2.每逢重大節(jié)日給客戶送上問候及寄上一份賀卡。

3.新年春節(jié)贈送一份紀念品。

4.客戶生日發(fā)函,發(fā)電祝賀。

5.邀請重要部分客戶參加公司聯(lián)歡活動。

6.每周跟單人員對自己所熟悉的客戶進行溝通,交流產(chǎn)品銷售情況,以及近期對公司的建議并做記錄。

7.得知客戶生病,主動慰問。

8.及時整理客戶的購買記錄,服務記錄,客戶關系狀況,對客戶的需求記錄,在貨品有時,及時通知。達成客戶的滿意度。

9.對咨詢的客戶,同樣填寫完整的客戶檔案,并對客戶的購買緊迫度進行評估,以備回訪。

第十四章:投訴服務標準

全體員工均有熱情接待、聽取顧客投訴的職責,并設身處地為其解決實際問題,不可以職權范圍為借口推諉顧客,當住戶(顧客)來電或上門投訴時,須堅持以下處理原則:

一.聽清楚在接待住戶(顧客)投訴時,應耐心聽住戶(顧客)講完,聽清投訴的內容,不得打斷其說話,更不能急于表態(tài)。

二.問清楚待住戶(顧客)講完后,要進一步問清有關情況,切忌與住戶(顧客)正面辯駁,應客觀冷靜地引導其敘述清楚實際情況。