房地產公司營銷中心績效考核制度（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數：52

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房地產公司營銷中心績效考核制度

第1篇房地產公司營銷中心績效考核制度

房地產開發(fā)公司營銷中心績效考核制度

第一條、考核目的

通過考核讓銷售部能更加積極主動的投入到工作中、能不斷的提高自身的素質和業(yè)務能力,從而打造出一支銳意進取的銷售團隊。

第二條、考核制度

銷售組長考核:

1、每月評分一次,當月考核不合格降為實習組長。

2、第二個月仍是不合格,下月降為暫定組長。

3、第三個月連續(xù)不合格,將降為置業(yè)顧問。

4、組內業(yè)績、團隊協(xié)作、后期服務與考核待遇相關聯(lián)。

置業(yè)顧問考核:

1、每月評分一次,當月末位下月降為實習人員。

2、第二個月仍是末位,下月降為新聘人員。

3、第三個月連續(xù)末位,將于勸退。

4、業(yè)績與置業(yè)顧問的待遇相關聯(lián)。

第三條、考核辦法

1、采用月度硬性考核與軟性考核,120分制,合格為80分;

2、硬性考核主要以業(yè)務面、管理面,占80分

3、軟性考核主要以員工素質、團隊精神,占40分

第四條、考核明細

硬性考核(80分)

業(yè)績(60)

銷售計劃(元)

跟蹤(20分)

完成(40分)

評分

管理方面(20)

考勤(5分)

例會(5分)

接待(5分)

投訴(5分)

評分

軟性考核(40分)

素質

團隊精神(15分)

有效建議(10分)

敬業(yè)精神(15分)

評分

注:銷售業(yè)績考核依據月銷售計劃為標準。

第五條、考核獎項

1、月銷冠獎200元;

2、最佳員工獎300元;

3、有效建議獎100元;

4、團隊精神獎100元;

5、最佳敬業(yè)獎100元;

6、季度進步獎100元;

根據以上綜合的硬性、軟性評分作為考核標準。

第2篇 a房地產公司車輛管理制度

e房地產開發(fā)公司車輛管理制度

1.0為加強公司車輛管理,確保工作用車,根據公司現(xiàn)有車輛情況,本著充分利用資源,節(jié)約經營成本的原則制定本制度。

2.0公司車輛統(tǒng)一由辦公室管理。

3.0公司的車輛由辦公室派專人負責保養(yǎng)、清洗和登記里程,并負責對各用車部門和人員用車里程表起止數的核定和油耗的考核。

4.0各部門人員因工作需要用車,應填寫派車單,并由分管副總(部門負責人)簽字后報辦公室,行政副總簽字派車。用車到成都市外或當日不能返回公司,需經總經理批準后,辦公室方可派車。

5.0外出辦事的車輛應按時返回公司,并將派車單和鑰匙交回辦公室。若遇特殊情況,車輛不能按時返回公司,應事先說明或打電話告知辦公室,得到認可后方可進行。

6.0駕駛人員領到派車單及鑰匙后,應先對車況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時報辦公室。否則,出現(xiàn)問題后果自負。

7.0駕駛人員出車前,應核對里程表上起始公里數;用車返回后,記錄實用公里數,并將起止公里數;用車返回后,記錄實用公里數,并將起、止數如實填入派車單上。

8.0在公司確實無車可派,而辦事人員急需辦理公務的情況下,在征得辦公室負責人同意后,辦事人員可乘出租車。出租車票背書后,經部門負責人和辦公室負責人同意,報總經理簽字報銷。

9.0公司車輛原則上不私用。若員工確因特殊情況需用車,需經行政副總經理同意后,辦公室才可派車,但因用車所耗油料,以及車輛損壞得修理費均由用車人負擔。

10.0公司車輛不得隨意外借,公司業(yè)務關系單位需借車者,需經行政副總經理同意,由辦公室安排。

11.0駕駛人員要自覺遵守交通法規(guī),安全加強,文明行車,凡屬違章,受到交通部門處罰,由駕駛員承擔全部責任。

12.0因肇事或其他原因,造成車輛損壞,屬我方人員責任的,一次修理費在300元以下者(含配件及工時費),由駕駛者全部賠償;超過300元以上,由駕駛員賠償20%―90%。外借車輛,若非本公司人員駕駛造成車輛損壞,所有損失由租借者承擔。

13.0駕駛人員要嚴格按照派車單的要求完成任務,對超出派車單上填寫范圍的要求,有權拒絕駕車。

14.0各部門人員外出辦事,應本著節(jié)約的原則,近距離辦事,盡量使用自行車。

第3篇房地產公司值班制度范本

第一條值班是保證在工作時間公司不失控的重要措施,也是強化安全管理,落實防范的具體體現(xiàn)。公司內設機構要認真落實值班管理制度。做到人員落實,責任落實,管理落實的三大政策。

第二條值班人員地點、門衛(wèi)、辦公椅、值班范圍辦公大椅,公司重點部位,及公司內部區(qū)域,值班人員必須堅守崗位,按時按班。不得擅離職守。

第三條值班人員在接班時,檢查交班情況,本班未處理的事情,須在交班時向下一班交代清楚。

第四條遇有重大事項和異常情況,值班人員應及時向公司有關領導報告,并采取一定的措施。

第五條值班人員在值班期間應集中精力,不得從事與值班無關的或影響值班的事情。

第六條值班人員認真檢查公司內部各項安全措施,對技術防范設施設防,發(fā)現(xiàn)防范漏洞和安全措施不落實的隱患并及時排除。

第七條值班人員遇有職能單位進行檢查等公務活動,要積極配合,協(xié)助搞好相關工作,重大問題應立即報告公司主要領導。

第八條值班人員負責單位內部巡邏工作的檢查監(jiān)督,對巡邏人員不盡職責及違反公司相關制度的行為,向公司有關領導提出處理意見。

第九條值班人員負責處理單位內部發(fā)生的案件的處置,公司發(fā)生盜竊時,要保護好現(xiàn)場,及時報告公安機關,重大案件要及時報告公司領導。

第十條值班人員是公司夜間安全保衛(wèi)與防范工作直接責任人,對單位內部夜間安全保衛(wèi)工作負責。

第十一條門衛(wèi)值班要點:

1、必須嚴格遵守各項管理制度和規(guī)定,認真做好值班記錄。

2、增強責任心,嚴守紀律,不得無故脫崗、漏崗、擅離職守。

3、學會正確使用各種消防設施,機械及報警裝置,做好防火、防盜工作,杜絕長明燈、長流水現(xiàn)象。

4、在節(jié)假日及下班期間,值班人員必須逐層檢查,確認無事后,方可關門落鎖,假日期間禁止閑雜人員進入公司。

5、在接待來訪人員時,態(tài)度和藹,熱情引導。

6、值班人員當班時,嚴禁酗酒、離崗、下棋、打撲克等娛樂活動。

7、確保責任區(qū)衛(wèi)生清潔,做到清潔衛(wèi)生有序。做好外來車輛的等級管理,對向外拿運物品及其它可疑現(xiàn)象要認真檢查,確保公司財產安全。

8、負責傳送報刊、書信及院內車輛的停放工作。

9、積極完成上級臨時交辦的其它工作任務。

第十二條領導值班要點:

1、接待下班后來客。

2、處理未完成工作。

3、處理下班后的突發(fā)、緊急事件。

4、值班人員接打值班電話,應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容。

5、值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容,提出處理意見。

6、值班人員按規(guī)定準確填寫值班日表。

第十三條本制度自下發(fā)之日起實施。

第4篇房地產顧問公司財務管理制度總言

房地產顧問公司財務管理總言

1.總則

1.1財務管理是物業(yè)管理的重要組成部份, 正確處理好管理與理財的關系, 是物業(yè)管理的首要問題。

1.2財務管理的三方面任務:-

1.2.1有計劃、合理的安排資金, 為管理處經營管理服務;

1.2.2認真貫徹各項財經制度, 維護財經紀律, 實行財務監(jiān)督;

1.2.3加強經濟核算, 增收節(jié)支, 提高經濟效益。

1.3配備專職財務人員, 開戶建帳, 建立一套完整的、切實可行的會計核算制度, 做好管理處的經濟活動記錄工作。

1.4做好年度的財務預算, 落實各項經濟指針。

1.5做好會計決算和利潤分配報告, 加強財務監(jiān)督, 改善經營管理, 提高經濟效益。

1.6遵守國家及各項有關法律, 法令和條例, 接受當地稅務, 銀行、工商等部門的監(jiān)督。

1.7接受'會計師事務所'對企業(yè)會計帳目審查。

2.財務權限與職責

2.1編制管理處年度財務預算, 制定各項經濟指針, 并報總物業(yè)經理審定。

2.2監(jiān)督管理處的資金來源與運用情況, 各項指針完成情況, 檢查各項制度執(zhí)行情況。

2.3加強流動資金的管理, 制定各部門的流動資金額度, 超出額度財務有權拒付。

2.4管理處的一切開支, 由經手人闡明原因報各部門主管經理簽字外, 經財務部經理審核簽字報總物業(yè)經理審批后方可報銷。

2.5有權拒付違反財經紀律和違反管理處財務規(guī)定的開支。

2.6建立完善的管理收費系統(tǒng), 及時足額收取管理費及其它費用, 按發(fā)展商的要求必要時協(xié)助發(fā)展商向客戶收取其它費用。

2.7建立固定資產登記制度, 防止固定資產的流失。

2.8建立完善的會計數據文件管理系統(tǒng), 保證會計資料的完整。

2.9按上級規(guī)定, 編制好各種財務報表, 做好財務工作。

2.10對超越財務權限, 強行核銷不合理開支, 打擊報復財務人員的行為, 財務主管有權, 有責向總物業(yè)經理及上級部門報告申訴。

3.財務管理

3.1財務部應根據國家要求, 結合有關規(guī)定, 認真進行帳務處理與會計核算, 及時編報各類財務報表, 做到認真、及時、準確、完整地反映管理處的財務狀況和經營成果。

3.2財務部應嚴格控制各種費用開支, 交際、應酬費應根據需要, 本著少花錢辦大事的原則, 采取實報實銷的辦法(由經辦人闡明原因報部門經理批準, 經總經理審批后再在交際費中列支)。

3.3財務部應嚴格內部管理制度, 建立、健全現(xiàn)金及各種存款的管理, 做到日清月結、帳帳相符、帳證相符、帳實相符, 及時清理未達帳項,每日報總出納收款日報表, 銀行存款日報表, 以便合理使用資金。

3.4嚴格各種費用管理, 杜絕假發(fā)票、空白條, 杜絕不合理、不合法的費用支出。

3.5管理處發(fā)生的各種費用, 應根據當月費用使用情況合理進入當期費用,按權責發(fā)出制的原則對管理處發(fā)生的各種費用作預提費用和待攤費。低值易耗品的攤銷原則上一次進入費用, 但數額較大的可按使用期限分次攤銷。

第5篇房地產集團公司項目檔案管理制度

房地產集團有限公司項目檔案管理制度

第一章總則

第一條為充分發(fā)揮* 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)項目檔案在工程建設、管理、維護及綜合驗收中的作用,確保項目檔案資料的完整、準確、安全和有效利用,根據《中華人民共和國檔案法》等有關法律、法規(guī),結合本公司實際,特制定本制度。

第二條項目檔案是指公司開發(fā)房地產項目整個過程中形成的項目工程技術類檔案資料。主要由建設工程前期文件資料、施工技術文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料等六個部分組成。

第三條綜合管理部為公司項目檔案管理的歸口管理部門,負責項目檔案管理及個分、子公司項目檔案管理的指導工作。綜合管理部、前期管理部負責工程前期文件的收集、整理、歸檔工作;項目工程部負責施工技術資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實施工作。

第四條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章檔案的分類

第五條建設工程前期文件資料

(一)可行性研究資料

1、項目建議書及批復;

2、可行性研究報告及批復;

3、項目評估意見;

4、環(huán)境影響報告書(表);

5、設計任務書、計劃任務書;

6、選址意見書。

(二)基礎、設計、施工前準備資料

1、基礎資料

(1)工程地質、水文地質、勘察設計、勘察報告、地質圖、勘察記錄、化驗、試驗報告、重要土、巖樣及說明;

(2)地形、地貌、控制點、建筑物、構筑物、測量定位及觀察記錄;

(3)水文、氣象、地震等其他設計基礎資料。

2、設計文件

(1)初步設計文件資料:總平面圖、平面圖、立面圖、剖面圖、設計說明書、工程概算、工藝設備初步設計;

(2)技術設計:建筑、結構、給排水、采暖、通風設備等圖樣,說明書、工程預算、計算書、材料表等;

(3)施工設計:施工圖、施工說明、設計計算書、施工預算;

(4)經過批準的施工圖審查報告、施工圖審查批準書。

3、施工準備資料

(1)征用土地批準文件及紅線圖;

(2)拆迂文件、補償安置協(xié)議書;

(3)環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蟻防治、城建檔案等部門審查意見書及認可文件資料;

(4)水、暖、電、有線電視、煤氣供應協(xié)議書;

(5)建設工程規(guī)劃(規(guī)劃用地)許可證(附圖、附件),施工許可證;

(6)工程項目參加單位(設計、勘察、施工、監(jiān)理單位)工程項目材料的采購招標、投標、中標文件資料及合同、協(xié)議、工程質量監(jiān)督委托書等。

第六條施工技術文件資料

(一)開工報告,停工、復工報告;

(二)施工組織設計、施工方案;

(三)圖紙會審紀要;

(四)工程技術、質量、安全措施交底;

(五)工程定位放線、測量記錄、驗線記錄;

(六)土壤試驗記錄、試樁記錄、打樁記錄、樁位復核記錄、樁承載試驗記錄、樁位竣工總平面圖;

(七)地基驗槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄;

(八)基礎、主體中間驗收記錄,構件吊裝記錄;

(九)混凝土施工日記;

(十)技術復核記錄;

(十一)隱蔽工程驗收記錄(包括安裝工程);

(十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄;

(十三)主要建筑安裝材料、設備出廠合格證、試驗報告;

(十四)構件合格證;

(十五)砂漿、混凝土試塊試驗報告;

(十六)水、暖、電氣等設備工程檢查、試驗、運行調試記錄;

(十七)工程變更設計聯(lián)系單;

(十八)混凝土缺陷修補記錄、補強記錄;

(十九)工程質量事故及處理材料;

(二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等);

(二十一)單位工程竣工驗收記錄;

(二十二)單位工程質量綜合評定表;

(二十三)分項、分部工程質量評定表;

(二十四)竣工報告;

(二十五)交工驗收材料;

(二十六)設計、勘察、施工、監(jiān)理工程質量合格鑒定資料;

(二十七)施工技術總結,工程監(jiān)理總結,工程試運行記錄;

(二十八)工程竣工驗收會議紀要、備案表;

(二十九)工程質量監(jiān)督報告;

(三十)工程質量保修書;

(三十一)工程決算、決算審計。

第七條竣工圖文件

(一)建筑安裝工程

l、各類建筑、結構專業(yè)圖;

2、各類電氣專業(yè)圖;

3、電信專業(yè)圖;

4、煤氣專業(yè)圖;

5、各類給、排水工程專業(yè)圖;

6、供熱、冷專業(yè)圖;

7、有關消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。

(二)地下管線工程

1、總平面圖;

2、縱斷面圖、橫斷面圖、結點詳圖;

3、構筑物結構圖;

4、各種管線特征點圖;

5、管網綜合圖。

第八條竣工測量文件資料

(一)綜合性資料

1、竣工測量(地形、地下管線)技術資料;

2、竣工測量施測方案;

3、竣工測量技術總結及測量精度分析;,

4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。

(二)控制資料

1、管線控制,加密控制點的觀察手簿

2、光電測距記錄;

3、水準觀測手簿;

4、平面、立面求算值的計算書;

5、控制點分布略圖、成果表。

(三)地形測量資料

l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖

;

2、圖根點及碎部座標的觀測手簿及成果計算書。

第九條建設(施工)監(jiān)理資料

(一)由施工單位提供的施工組織設計(施工方案)報審表;

(二)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則;

(三)監(jiān)理通知、不合格工程項目通知;

(四)工程延期、費用索賠審批表;

(五)工程部分暫停報告;

(六)工程移交證書。

第十條聲像資料。主要記錄和反映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環(huán)節(jié)的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領導視察、隱蔽、基礎施工局部(全貌)、重大技術和工藝施工、安裝等有關照片、圖像、錄音材料及文字說明。

第三章檔案的收集和歸檔

第十一條在項目建設過程中,綜合管理部、前期管理部、項目工程部應在各自的職責范圍內負責項目建設資料的形成、積累、整理和保管工作。及時將辦理完畢或有關人員保存的文件資料收集齊全,加以整理,以確保資料的完整

第十二條有關人員在收集、整理檔案資料時,應按城建檔案技術標準嚴格把好質量關。

第十三條檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質、規(guī)格等內容須圖物相符,做到字跡清楚、圖面整潔、規(guī)格統(tǒng)一、反差良好、簽字手續(xù)完備。

第十四條凡由易褪色書寫材料(如復寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應附復印件。

第十五條檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。

第十六條照片(含底片)和聲像材料,要求圖像清晰,聲音清楚,解說與畫面同步,照片與聲像材料的文字說明準確精煉;電子檔案(軟盤、光盤等)應符合國家有關標準。

第十七條在整理檔案資料時,遇下列情況,應要求責任部門進行重新制作:

(一)一張圖紙上改動部分超過圖面 35%或改繪后致使圖面混亂、模糊、分辨不清的圖(表);

(二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料;

(三)結構、工藝、平面位置(或局部)改變,無法在原圖上通過修改來反映的;

(四)管線平面位置變動(長度超過總長的五分之一,線位平移超過 2m),構造形式改變,斷面尺寸變化,豎向位置變動等;

(五)未按施工圖位置施工的管線工程。

第十八條所有竣工圖應有竣工圖章?？⒐D章尺寸為70ram×50ram,內容有:編制單位名稱、編制人、技術負責人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全,不得代簽。

第十九條有關人員收集的設計、勘察、施工、監(jiān)理等單位的檔案資料須兩套以上,原則以工程合同規(guī)定為準。

第四章檔案的組卷和移交

第二十條組卷要遵循項目檔案文件資料的自然形成規(guī)律和成套性特點,保持卷內文件的有機聯(lián)系,分類科學、組卷合理。

第二十一條項目技術文件資料要按單項工程或裝置、階段、結構、專業(yè)組卷;項目竣工圖按建筑、結構、水電、暖通、消防、環(huán)保順序組卷;項目管理性文件按問題、時間或依據性、基礎性、竣工驗收文件組卷。

第二十二條施工技術文件資料要按管理、依據、施工安裝記錄、檢測實驗、審定證明排列;竣工圖按專業(yè)、圖號排列;文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。

第二十三條案卷文字材料要用線繩三孔裝訂;圖紙統(tǒng)一折疊成四號圖紙規(guī)格:297mm×2lomm。

第二十四條案卷必須填寫卷內目錄、備考表和封面、脊背;編寫案卷頁號,頁號位置是文件資料正面右下角,雙面書寫文件資料背面為左下角。

第二十五條項目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lomm×220mm。厚度分別為20ram,30ram,40ram,50ram 等四種。

第二十六條項目檔案數量一般為兩套。一套由公司留存;另一套報送城建檔案館。

第二十七條在項目完成綜合驗收后6 個月內,綜合管理部應主動與當地政府城建部門聯(lián)系,辦理項目檔案移交手續(xù)。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點、審核、整理、立卷,入庫等工作。

第二十八條移交項目檔案時應如實填寫《移交書》,《移交書》等相關文件資料均應歸入公司文書檔案。

第五章附則

第二十九條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第6篇房地產股份公司應收帳款管理制度

房地產股份有限公司應收帳款管理制度

為加強對本公司應收款項的管理,積極清收債權,保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。

應收款項包括'應收帳款'、'預付帳款'、'其他應收款'等內容。財務部為'應收帳款'的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內作好'應收帳款'的催收及業(yè)務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內容之一。

一、應收帳款的管理

應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內容,是公司財務管理的重點。

為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的'5c'調查(品質、能力、資本、抵押和條件)調查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同。《樓宇買賣確認書》應載明下列事項:未經公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金?！斗课葑赓U合同》則須根據住戶及標的物的不同情況收取一定的押金并規(guī)定違約的相關罰則。

銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。

財務部應密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業(yè)務人員通知客戶及時交款。

銷售部根據房屋出租合同及相關情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部根據'應收帳款'明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。

發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部按照規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。

二、其他應收款項的管理

1、預付帳款

預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經項目主管工程師、預算工程師、工程部經理、財務部經理、總經理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續(xù)。

財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉入'開發(fā)成本'等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產負債表的附表,并作出文字說明。

2、備用金

該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經部門經理審核確認后交財務部領款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責人督促報銷和還款。

3、關聯(lián)公司往來

該科目核算集團內部單位關聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內部調撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因調整帳務。

4、其他應收款

該科目核算除以上各項內容之外的非主要經營業(yè)務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業(yè)務發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。

三、其他

財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制'帳齡分析表'、'不良債權統(tǒng)計表'、'重點債權清查表',及時向有關部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進意見,研究新的清理應收款項的有效辦法和防范拖欠措施。

財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經董事會批準后沖銷'壞帳準備'科目。

第7篇 b房地產公司規(guī)章制度

本文是一篇房地產公司規(guī)章制度,監(jiān)事會職責:對董事會成員、總經理履行公司職務時,違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督,檢查公司財務,讓我們一起來看看詳細內容吧。

第一章總則

為適應公司發(fā)展需要,保護公司股東和債全權人的合法權益,維護公司正常的工作、經濟秩序,促進公司不斷發(fā)展壯大,全面推動公司以提高經濟效益為中心的各項工作,保證公司各項工作任務的順利完成,根據《公司章程》結合企業(yè)經營管理的實際情況,制定本規(guī)章制度。

第二章組織機構

第一條股東會:公司股東會由全體股東組成,是公司的最高權力機構,依照公司《章程》行使職權。

第二條董事會:董事會對股東會負責,董事長是公司法定代表人,代表公司行使職權。董事會參加人員:董事長、董事。監(jiān)事列席董事會。

第三條監(jiān)事會:依照公司《章程》行使權力。

第四條總經理辦公會:參加人員為總經理、副總經理、工程技術負責人、財務負責人、必要時各部、室負責人可列席。

第五條公司機構設立辦公室、財審部、工程部、拆遷部、銷售部、物業(yè)分公司。

第三章工作職責

第一條公司董事會職責:

一、決定公司經營計劃和投資方案。

二、制定公司年度財務預、決算方案,利潤分配方案和彌補虧損方案。

三、決定內部管理機構的設置和職工報酬事項。

四、由董事長提名,董事會通過,聘任或解聘公司總經理,副總經理、工程技術負責人、財務負責人。

五、制定公司的基本管理制度。

六、負責召集公司股東會,向股東會報告年度工作。

七、執(zhí)行股東會的決議。

第二條監(jiān)事會職責:對董事會成員、總經理履行公司職務時,違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督,檢查公司財務。

第三條總經理辦公會職責:

一、組織實施公司的經營管理工作,組織實施股東會、董事會決議。

二、組織實施公司年度經營計劃和項目投資方案。

三、組織實施公司董事會授予的其它工作。

四、擬訂公司內部管理機構設置方案,擬訂公司的基本管理制度,制訂公司內部管理的各項規(guī)章。

五、聘任或解聘公司部門負責人。

第四條公司業(yè)務辦公會議職責:討論研究公司一般性日常工作及業(yè)務,匯報工作情況,接受工作任務及其他臨時性任務,參加人員:正副總經理、辦公室主任、部室正副經理和公司技術負責人、財務負責人。

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第8篇房地產公司人力資源管理：福利制度

房地產開發(fā)公司人力資源管理:福利制度

一、保險

實施范圍

公司根據規(guī)定為檔案已轉入公司名下的正式員工上保險。險種含養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。

養(yǎng)老保險管理辦法

養(yǎng)老保險統(tǒng)籌金分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分:雙方的交納比例為:企業(yè) %,員工 % 。

員工的養(yǎng)老手冊及臺帳由公司委托社保中心保存。新調入員工轉正后應將養(yǎng)老保險電腦轉移單由原單位轉入公司,待核查后從員工進入公司之月起繼續(xù)上繳。若員工離開公司,由人力資源部負責辦理轉出手續(xù)。原單位若為事業(yè)單位,則無須轉移養(yǎng)老保險。

其他保險管理辦法:

對于檔案未及時轉入公司的員工,公司將不為該員工上繳保險直至其檔案調入。

保險的有關細節(jié)按國家有關文件執(zhí)行。并隨國家政策變更而變更。

第9篇正大房地產公司計算機系統(tǒng)管理制度

河口房地產公司計算機系統(tǒng)管理制度

為進一步規(guī)范公司內部管理,提高工作效率,樹立良好的企業(yè)形象,使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。

第一條:管理原則和部門

1. 公司按集中與分散相結合原則,配備電腦系統(tǒng)。

2. 計算機系統(tǒng)建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性,選擇最優(yōu)技術經濟方案。

3. 綜合管理部為計算機系統(tǒng)的管理責任部門,負責公司計算機系統(tǒng)軟硬件的規(guī)劃、指導、實施、運行和維護等各種工作。

第二條:計算機系統(tǒng)選取及采購

1. 公司根據國家有關法規(guī),對計算機主機系統(tǒng)(不包括周邊設備)的運行周期暫定為7年。

2. 因工作需要更新、新增計算機、硬件設備以及軟件系統(tǒng)的(包括周邊設備,如打印機、繪圖儀、掃描儀等),均應由部門提出申請后,經綜合管理部審核,報總經理批準,由綜合管理部部統(tǒng)一購買或處理。

3. 系統(tǒng)采購過程中,做好硬件的驗機工作和軟件測試工作,確保電腦系統(tǒng)的可行性。

第三條:計算機系統(tǒng)的使用和管理

1. 授權綜合管理部采用各種技術手段對計算機系統(tǒng)的運行進行監(jiān)管。

2. 為保證設備正常運轉,未經允許不得改動或移動供電、網絡和計算機設備,不得私自拆裝計算機及外部設備。

3. 外來人員不得隨意使用公司的計算機及外部設備。

4. 不得在公司的計算機系統(tǒng)上自行安裝和開發(fā)編制各類軟件。確因工作需要的,應先提出申請,并會同綜合管理部確定具體方案,經分管領導批準后,由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調落實,進行自行編制或購買。

5. 凡由綜合管理部提供的各類軟件,在工作中如需進行調整、修改或升級,應及時與綜合管理部聯(lián)系,由綜合管理部協(xié)調實施,不得自行修改源程序。

第四條:日常維護

1. 使用人員應遵守“誰使用誰負責”的原則,保證計算機系統(tǒng)的工作環(huán)境干燥和清潔,定期進行除塵等衛(wèi)生工作。

2. 計算機發(fā)生故障時,使用者做簡易處理仍不能排除的,應立即通知綜合管理部派人解決。

3. 電腦維修維護過程中,為確保信息資料的安全拷貝,首先要防止遺失和破壞。

4. 綜合管理部應作好系統(tǒng)的病毒防治工作,每月對每個部門的電腦進行病毒查殺和系統(tǒng)維護檢查,以確保每臺電腦的正常使用。

5. 一般故障綜合管理部應在1個工作日內完成修復,需送出維修的,應在72小時內完成。

第五條:安全保密

1. 未經授權,不得通過各種方式非法獲取密碼,侵入不屬自己管轄范圍內的數據區(qū)域,進行非法操作,不得任意篡改服務器信息。非網管人員,不得私自修改本人及他人計算機系統(tǒng)的網絡、安全設置等,造成嚴重后果的,將按有關法令、法規(guī)處理。

2. 為保密需要,定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經授權使用網絡的用戶,如發(fā)現(xiàn)密碼遺失或失竊,應速與綜合管理部聯(lián)系,及時更換密碼。

3. 需經申報批準,才能查詢、打印有關的保密資料。相關人員應明確其申報范圍或提示。

4. 所有員工對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。

5. 使用人員必須保管好進入重要應用軟件(如人力資源系統(tǒng)、技術質量系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等)的賬號密碼。暫時離開時也應退出程序,以防他人在無意間修改重要數據。如發(fā)現(xiàn)密碼丟失或被竊取,應立即通知綜合管理部,盡快更改密碼。

6. 嚴格遵守“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”的規(guī)定。傳遞涉密信息的電子介質應由專人管理、妥善保管。嚴禁私自打印、復印、傳真涉密計算機中的資料。涉密計算機外出維修要采取妥善的保護措施(包括卸除硬盤,業(yè)務人員現(xiàn)場監(jiān)督維修等)。維修過程中換下的涉密載體需帶回單位履行相關手續(xù)后銷毀,禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄。

7. 如確有工作需要,外來人員需攜機入網的,應有網絡管理員的批準并在其指導下,進行網絡安全配置,由指定端口入網。

第六條:電腦病毒的防治

1. 凡需引入外來軟件及電子資料文檔的,必須先經過防病毒處理,方可入網。

2. 使用人員應使用綜合管理部提供的防護軟件,隨時查殺。不能殺除的,需及時通知綜合管理部處理各類病毒和木馬。

3. 建立雙備份制度,對重要資料除在本機中貯存外,還應備份到其它存儲介質,必要時由管理員進行光盤刻錄,以防遭病毒及其它破壞而遺失。

第七條:上網管理

1. 各部門應制定相應的考核辦法。上班時間嚴禁使用計算機玩游戲、看電影、聊天或進行與工作無關的其它操作,部門應將其視為考核的一部分,承擔相應的監(jiān)管責任。如發(fā)現(xiàn)員工有類似行為的,先對其進行口頭警告,情節(jié)惡劣者,授權綜合管理部關閉其電腦的上網端口及其它附帶功能,并對其做出處罰。

2. 禁止利用公司網絡運行黑客程序或密碼破解程序,禁止用bt下載任何檔案或文件。

3. 不得利用公司的計算機系統(tǒng)查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。遵守國家互聯(lián)網絡管理規(guī)定。

第八條:人員培訓

公司計算機操作人員均應進行相應的上崗培訓,但以內部自我培訓為主,由綜合管理部提供教材及指導。如確需進行專業(yè)培訓的,應由部門提出申請,分管領導批準后,由綜合管理部安排落實。

第10篇房地產公司營銷中心衛(wèi)生管理制度

房地產開發(fā)公司營銷中心衛(wèi)生管理制度

第一條為了維護銷售現(xiàn)場的良好形象,保持良好的銷售及工作環(huán)境,利于促進案場銷售工作的順利進行,特指定本制度。

第二條營銷中心環(huán)境衛(wèi)生采取區(qū)域責任制,每個區(qū)域安排固定人員負責。

第三條銷售主管負責每日早上下午檢查營銷中心衛(wèi)生情況,并填寫在《衛(wèi)生檢查表》,不合格的地方,立即讓區(qū)域負責人員清理;

第四條門窗玻璃保證清晰透明,無任何污垢及擦洗痕跡;

第五條地面始終保持清潔,確保無灰塵紙屑等雜物;

第六條談判桌椅使用完畢要隨時打掃,隨時整理;保證桌面及煙灰缸整潔無污物,桌面資料應擺放整齊;

第七條前臺臺面要時刻保持清潔,所置電話宣傳資料花盆的擺放必須條理整齊;置業(yè)顧問個人資料及銷售道具一律放入個人抽屜并妥善保管,抽屜內不得存放任何與工作無關之物品;

第八條沙盤清潔要及時,做到無灰塵污垢及雜物,清潔時注意保證沙盤部件的安全;

第九條水池內保證無漂浮之雜物,保持水的潔凈,定時定量給予換水;

第十條大廳內外任何地方及角落不得留存有損大廳整體形象之整潔的垃圾雜務及任何無關之工具與物品;

第十一條銷售中心的所有花草應及時澆水與養(yǎng)護,并保持花盆的清潔;

第十二條大廳門外臺階應始終保持清潔,無垃圾及雜物。

審核批準

日期日期

第11篇房地產公司行政管理制度

房地產開發(fā)公司行政管理制度

總則

為保證**房地產開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行,針對本公司的特點及要求,特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

(一)公司上班時間為周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00為午餐和休息時間。

(二)凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日,均按有關規(guī)定執(zhí)行。

(三)午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

(一)各部門要指定專人負責考勤,并將名單交辦公室備案。

(二)考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室,員工工資將按實際出勤天數發(fā)放。

(三)考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據,任何人不得弄虛作假,辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。

(四)員工要嚴格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤。

(五)員工要嚴格遵守勞動紀律,在工作時間不得做與工作無關的事,不得隨意串崗、聊天等。如有違反,即作違紀處理。

三、請銷假制度

(一)員工請事假、病假及其它各類假,均應事先請假,事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

(二)員工因業(yè)務需要外出工作,要由部門經理統(tǒng)一安排,部門經理外出工作,應及時通告主管領導。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

(一)員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外),做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

(二)員工之間應互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象。

(三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

(一)各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。

(二)各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。

六、各種辦公設備的使用制度

(一)電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

(二)因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的,必須征得部門經理同意后,由辦公室對其使用情況進行登記,并安排專人管理。

(三)車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。各部門經理因公外出,原則上派車,在公司車輛調派不出的情況下,部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車,要填寫'用車申請單',經部門經理簽字后由辦公室安排,在公司車輛調派不出,而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下,部門經理可以批準員工乘坐出租汽車,并憑'用車申請單'報銷。

(四)任何人不得因私使用各種辦公設備,若因特殊情況需要使用者,須經辦公室主任同意,并填寫使用單,費用自理。

七、嚴守公司業(yè)務機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育,做到不該問的不問,不該講的不講。如有違者,公司有權追究責任。

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公司財產、辦公用品管理

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃,由部門經理按照'合理、必須、節(jié)約'的原則填寫《物品購買申請》,注明購買原因、數量及預算價,按相關程序和管理權限報有關領導審批。

四、各部門購買物品計劃,經審批后交辦公室統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫'物品領用單'。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫'報廢申請單',由辦公室會同財務部門審核,報有關領導批準后執(zhí)行。

八、所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管,部門印章由部門經理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

三、印章使用要求

(一)凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

(二)凡屬對外公文需蓋公司級公章的,應事先征得總經理批準。

(三)凡需攜公章外出辦事,應事先征得總經理簽字批準,用后立即退回辦公室。

(四)凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的,需經辦公室主任批準。

(五)凡屬因公需要加蓋部門印章的,須經部門經理同意。

(六)部門及公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。