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財務(wù)科工作制度范例(九篇)

發(fā)布時間:2024-11-29 查看人數(shù):15

財務(wù)科工作制度范例

第1篇 財務(wù)科工作制度范例

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》,執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,加強(qiáng)會計核算工作、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,財務(wù)人員要以身作則,奉公守法,保護(hù)國家財產(chǎn)安全,同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

二、合理組織收入,嚴(yán)格控制支出,凡是該收的應(yīng)努力去收,凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕,對于臨時必要的開支,應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務(wù)計劃,辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

三、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)文件、經(jīng)濟(jì)協(xié)議,參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務(wù)用款,加強(qiáng)事前管理;定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。

四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),均應(yīng)取得合法的原始憑證,先由經(jīng)手人、實物負(fù)責(zé)人簽字,再由院長審查批準(zhǔn)后方能報銷,白條不能作為報銷憑證,出差或因公借支須辦理借款手續(xù),回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù),防止拖欠,減少呆帳、壞帳。

五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門,對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的盤點,及時清倉查庫,防止浪費(fèi)和積壓,以保障財產(chǎn)物資的安全、完整,加快資金的周轉(zhuǎn)。

六、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度,遵守結(jié)算紀(jì)律,凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,不得以長補(bǔ)短或挪作他用,若有差錯應(yīng)及時查找原因,報院長批示處理。

七、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家物價政策,遵守物價紀(jì)律,要熟悉各項醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴(yán)格空白票據(jù)的管理,醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放,建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。

八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,做好會計檔案的管理工作,嚴(yán)格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位,必須辦理移交手續(xù)。

第2篇 第2人民醫(yī)院財務(wù)科工作制度

第二人民醫(yī)院財務(wù)科工作制度

一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,財會人員要以身作責(zé),奉公守法,同一切貪污盜竊違法亂紀(jì)行為做斗爭。

二、合理組織收入,嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回,幾是預(yù)算以外的,無計劃的開支,應(yīng)堅持杜絕,對于臨時性的必須開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

三、根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

四、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)治理,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算的治理工作。

五、一切對外采購開支,均應(yīng)取得合法的原始憑證,由經(jīng)手人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷,出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳、報銷手續(xù)。

六、會計人員要及時辦理債權(quán)和債務(wù),防止拖欠,減少呆帳。

七、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督,及時清查庫房,做到心中有數(shù),防止積壓和浪費(fèi)。

八、每日收入現(xiàn)金及時送存銀行,庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額,出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短,如有差錯,由經(jīng)手人具體登記,每月集中討論,找出原因及領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

九、原證憑證、帳本、工資冊、財務(wù)報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。

第3篇 企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)及制度

企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)及制度

財務(wù)科工作制度

直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

下屬部門:出納、往來結(jié)算、流動資金核算崗位、財務(wù)成果核算崗位

部門性質(zhì):負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算

管理權(quán)限:現(xiàn)金及銀行的結(jié)算,辦理銷售款項業(yè)務(wù)結(jié)算,負(fù)責(zé)對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項的核算

管理職能:辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制日報表;負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章,空白收據(jù)和支票;做好債權(quán)、債務(wù)的清理工作

財務(wù)科工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。

2、檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符,銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。

3、嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和費(fèi)用計劃報銷費(fèi)用,對違反抽和超過費(fèi)用計劃的,予以制止。

4、及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末,對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

5、擬訂流動資金管理與核算實施方法,并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

6、編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。

7、負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金使用效果。

8、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項的結(jié)算。編制損益表,進(jìn)行利潤的分析和考核。提出擴(kuò)大銷售,增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇 某醫(yī)院財務(wù)科工作制度

市醫(yī)院財務(wù)科工作制度

一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,財會人員要以身作則,奉公守法,同一切違法違紀(jì)行為作斗爭。

二、合理組織收入,嚴(yán)格控制支出,對醫(yī)院的各項支出嚴(yán)格執(zhí)行'分級審核制度',財務(wù) 院長 出納。對于未經(jīng)審核的憑證不予支付。

三、根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的格式和期限,報送會計季報和年報(結(jié)算)。

四、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)管理核算的管理工作。

五、凡本院對外采構(gòu)開支等一切會計事項,均應(yīng)取得合法的原始憑證(如:發(fā)票、帳單、收據(jù)等),原始憑證由經(jīng)手人驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,方能依據(jù)報銷,一切空白紙條,不能作為正式憑證(據(jù)),出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳手續(xù)。

六、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù),防止拖欠,減少呆帳。

七、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家財產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費(fèi)和積壓。

八、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額,出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短,如有差錯,由經(jīng)手人詳細(xì)登記,每日集中討論,找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)指示處理。九、原始憑證、帳本、工資冊、財務(wù)結(jié)算等資料及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

十、對本院的物價有監(jiān)管職責(zé),定期或不定期地對本院收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理。

第5篇 附院財務(wù)科工作制度

附屬醫(yī)院財務(wù)科工作制度

1、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財務(wù)人員要以身作則,奉公守法,同一切違反財經(jīng)紀(jì)律、違法亂紀(jì)行為作斗爭,保護(hù)國有資產(chǎn)安全、完整。

2、合理組織收入,要事先籌措資金,嚴(yán)格控制支出。凡是醫(yī)院該收的費(fèi)用要抓緊收回。醫(yī)院各項開支,要事先提出計劃,財會部門審核,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。對臨時必須的開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。

3、根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù)。及時報送會計報表。

4、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。

5、凡本院對外采購開支等一切會計事項均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,方能憑據(jù)報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據(jù)報銷。

6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù),防止拖欠。嚴(yán)格控制呆帳,杜絕行政借支。凡因天災(zāi)、人禍急需借款者和因公出差、學(xué)習(xí)預(yù)借旅差費(fèi),均須分管財務(wù)的院長批準(zhǔn);任務(wù)完成后或出差返回一周內(nèi),必須辦理結(jié)賬手續(xù),否則在每月工資中扣除,直到扣完為止。

7、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失。財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、家具、設(shè)備、藥品、器械等進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費(fèi)和積壓。

8、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短。如有差錯,由經(jīng)手人詳細(xì)登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

9、原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)報表等資料要妥善管理。

10、會計人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第6篇 五一醫(yī)院財務(wù)科工作制度

第五醫(yī)院財務(wù)科工作制度

一.正確貫徹執(zhí)行各項財政政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,財會人員要以身作則,奉公守法,同一切貪污盜竊、違法亂紀(jì)行為作斗爭。

二.合理組織收入、嚴(yán)格檢查各項支出,凡是該收的要抓緊收回,根據(jù)事業(yè)計劃,對于臨時所急需得開支,應(yīng)按規(guī)定審批手續(xù)辦理。

三.根據(jù)醫(yī)院需要,正確及時編制年度預(yù)算、監(jiān)督預(yù)算資金正確使用,認(rèn)真辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的格式和期限,報送會計報表。

四.加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)部門做好科室經(jīng)濟(jì)核算管理工作。

五.對一切會計事項,均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證應(yīng)由規(guī)定人員簽名審批后,方能憑據(jù)報銷。一切空白紙條,不能作為報銷憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理,任務(wù)完成后應(yīng)及時辦理好接報手續(xù)(一般規(guī)定三天內(nèi))

六.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù),防止拖欠,減少呆帳。

七.監(jiān)督、配合有關(guān)科室,定期對醫(yī)院財產(chǎn)如房屋、醫(yī)療設(shè)備、家具、器具、藥品材料等進(jìn)行清點,防止浪費(fèi)和積壓。

八.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日存入銀行,不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。出納人員不得以長補(bǔ)短,如有差錯,由經(jīng)辦人詳細(xì)登記,每月集中討論,找出原因后,報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。

九.認(rèn)真做好會計檔案的立卷工作。每年終將原始憑證帳本、財務(wù)決算等資料立卷造冊,按規(guī)定定期交送檔案室。

十.會計人員工作交接,應(yīng)按財政部門的規(guī)定辦理。

十一.對醫(yī)院各下屬部門的會計工作,每月實行監(jiān)督指導(dǎo)不定期的抽查。

第7篇 c醫(yī)院財務(wù)科工作制度

財務(wù)科工作制度

1.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀(jì)行為作斗爭。

2.合理組織收入,嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。凡是預(yù)算外的、無計劃的開支應(yīng)堅決杜絕。對于臨時必須的開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

3.根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù)。按照規(guī)定的格式和期限,報送會計季報和年報(決算)。

4.加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。

5.凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,方能以據(jù)報銷。一切空白紙條,不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

6.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù),防止拖欠,減少呆帳。

7.財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家資財進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費(fèi)和積壓。

8.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短。如有差錯,由經(jīng)手人詳細(xì)登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)指示處理。

9.原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

第8篇 醫(yī)院財務(wù)財務(wù)科工作制度

醫(yī)院財務(wù)管理制度--財務(wù)科工作制度

1、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財會人員要以身作則,奉公守法,同一切貪污盜竊、違法亂紀(jì)行為作斗爭。

2、合理組織收入,嚴(yán)格控制支出,凡是該收的要抓緊收回。凡是預(yù)算外的、無計劃的開支應(yīng)堅決杜絕。對于臨時必須的開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

3、根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù)。按照規(guī)定的格式和期限,報送會計季報和年報(決算)。

4、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。

5、凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主要負(fù)責(zé)人簽字后,方能依據(jù)報銷。一切空白紙條不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù),防止拖欠,減少呆賬。

7、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家資財進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費(fèi)和積壓。

8、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短。如有差錯,由經(jīng)手人詳細(xì)登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

9、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

第9篇 第1醫(yī)院財務(wù)科工作制度

第一醫(yī)院財務(wù)科工作制度

1.按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、和《醫(yī)院會計制度》,全院財務(wù)實行統(tǒng)一管理,建立相應(yīng)的財務(wù)管理制度、會計管理制度、物價管理制度以及完善財務(wù)科相應(yīng)的崗位責(zé)任制。

2.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財會人員要以身作則,奉公守法,對一切貪污盜竊、違法亂紀(jì)行為作斗爭。

3.合理組織收入,嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。對各項開支實行預(yù)算管理。對于臨時必須的開支,應(yīng)按規(guī)定的審批手續(xù)辦理。

4.根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務(wù)預(yù)算,辦理會計業(yè)務(wù)。按照規(guī)定的格式和期限,報送會計月報和年報(決算)。

5.加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)部門做好成本核算的管理工作。

6.凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,方能以據(jù)報銷。一切空白字條,不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。

7.財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家資財進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費(fèi)和積壓。

8.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短。如有差錯,由經(jīng)手人詳細(xì)登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)指示處理。

9.原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等資料,以及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

10.按照國家統(tǒng)一的招標(biāo)投標(biāo)目錄進(jìn)行采購,建立目錄外的藥品、耗材、設(shè)備、物資、勞務(wù)的采購管理制度。

11.績效工資分配的原則、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開透明,體現(xiàn)按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平;堅持績效工資分配不得與藥品收入、檢查收入掛鉤的原則。

12.加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)控制度建設(shè),建立重大經(jīng)濟(jì)事項集體決策制度和責(zé)任追究制度,保證國有資產(chǎn)的安全與完整。

財務(wù)科工作制度范例(九篇)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》,執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,加強(qiáng)會計核算工作、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,財務(wù)人員要以身作則,奉公守法,保護(hù)國家財產(chǎn)安全,同一切違法亂紀(jì)行
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