1、一、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價結(jié)果
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》中列明的評 價指標和評價要點,本單位(部門)單位層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分
2、按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,以及長嶺縣貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求,為進一步提高我局內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),我局對本單位的內(nèi)部控制進行了全面的梳理,并進行了適當(dāng)?shù)脑u價。現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下:
3、根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署,9月份以來,大冶市財政局積極采取有效措施,在全市組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。 一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為進一步指導(dǎo)和促進全市各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作,市財政局成立了由黨委書記、局長任組長,分管會計工作副局長,有關(guān)科室負責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室工作由會計科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開工作會議,對全市內(nèi)控工作進行了安排部署。
4、財政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價總結(jié)報告 為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》文件精神,根據(jù)上級財政部門統(tǒng)一部署,我局積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
5、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 為貫徹落實《安徽省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031)號文件精神,蚌埠市財政局迅速落實,制定了《蚌埠市財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》,并以財會〔2016〕293號文件向全市各縣、區(qū)財政局以及市直各部門發(fā)文,要求各單位于2024年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
6、2016行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標 為進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),今年4月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》(浙財會〔2016〕6號),對我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 縣直各單位,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、分局: 為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2016〕212號)文件精神,進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作,根據(jù)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031號)要求,結(jié)合我縣實際,提出如下工作方案:
8、行政單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況報告 日前,察右中旗統(tǒng)計局印發(fā)了《內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》,在統(tǒng)計部門內(nèi)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,結(jié)合自身實際,“有的放矢”地認真查找內(nèi)部控制的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),對全局經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制作出客觀評價,起到了“查漏補缺、以評促建”的效果。
9、為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,州財政局擬訂了工作方案,明確要求各單位在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)相關(guān)文件要求認真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。州財政局將根據(jù)各單位自查情況開展重點檢查,督促各單位年底前完成內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。
10、開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的報告 10月21日,省財政廳在《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》的基礎(chǔ)上,再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》,決定通過“以評促建”,推動全省行政事業(yè)單位在2024年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。