制度自查報(bào)告怎么寫

1. 確定自查目標(biāo)：明確制度自查的目的，是為了評估現(xiàn)有制度的有效性，找出可能存在的問題，以便進(jìn)行必要的修訂和完善。

2. 制度梳理：列出所有現(xiàn)行的制度文件，包括政策、流程、指南等，確保無遺漏。

3. 自查步驟：

- (1) 閱讀理解：逐條閱讀制度，確保理解其意圖和規(guī)定。

- (2) 符合性檢查：對照法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢查制度是否合規(guī)。

- (3) 實(shí)踐性評估：考慮制度在實(shí)際工作中的應(yīng)用情況，是否易于執(zhí)行，是否符合實(shí)際情況。

- (4) 一致性驗(yàn)證：確保不同制度間的條款無沖突，邏輯清晰。

4. 問題記錄：在自查過程中，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題和不足，如表述不清、執(zhí)行難度大、與新法規(guī)不符等。

5. 分析原因：針對發(fā)現(xiàn)的問題，分析其產(chǎn)生的原因，可能是制度設(shè)計(jì)不當(dāng)，也可能是執(zhí)行層面的問題。

6. 提出改進(jìn)建議：為每個(gè)問題提出具體、可行的改進(jìn)措施，包括修訂建議、培訓(xùn)需求、監(jiān)督機(jī)制優(yōu)化等。

7. 形成報(bào)告初稿：將上述步驟整理成書面報(bào)告，描述自查過程，列出問題清單，并附改進(jìn)建議。

開頭結(jié)尾怎么寫

開頭部分：

尊敬的收件人姓名/團(tuán)隊(duì)名稱：

我們近期對公司的制度體系進(jìn)行了全面的自查，旨在確保我們的規(guī)章制度與業(yè)務(wù)實(shí)踐保持一致，同時(shí)符合相關(guān)法規(guī)要求。以下是本次自查的詳細(xì)報(bào)告。

正文部分應(yīng)詳細(xì)介紹自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)的問題，以及相應(yīng)的改進(jìn)建議。

結(jié)尾部分：

通過這次自查，我們識別出了一些需要改進(jìn)的領(lǐng)域，相信這些調(diào)整將進(jìn)一步提升我們的制度效率和合規(guī)性。我們將盡快采取行動(dòng)，對存在問題的制度進(jìn)行修訂，并強(qiáng)化制度執(zhí)行的監(jiān)督與培訓(xùn)。感謝您對我們工作的支持，如果您對此有任何疑問或建議，歡迎隨時(shí)與我們溝通。

敬請關(guān)注后續(xù)的制度更新，我們期待共同推動(dòng)公司制度的持續(xù)完善。

順祝商祺，

制度自查報(bào)告范文

第一篇 制度自查報(bào)告2300字

制度自查報(bào)告范文制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況自查報(bào)告

按照____《關(guān)于開展制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》([20__]10號)要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)__敗中的重要作用，堅(jiān)決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊(duì)將各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工

為將本次制度建設(shè)和制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查工作做細(xì)、做好、做到位大隊(duì)召開專題會(huì)議進(jìn)行安排，指定專人負(fù)責(zé)本次工作檢查。同時(shí)要求各科室要充分認(rèn)識到此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保按時(shí)完成清理、上報(bào)和落實(shí)工作。

二、認(rèn)真自查，制度匯編。

認(rèn)真對照文件要求，全面徹底清查，大隊(duì)編印了《制度匯編》共43項(xiàng)制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務(wù)分不四大類18項(xiàng)執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項(xiàng)和12項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

(一)、結(jié)合本單位實(shí)際，按照《文化部關(guān)于加強(qiáng)文化市場綜合執(zhí)法制度建設(shè)的意見》的要求，重點(diǎn)建立和完善“四大類、十八項(xiàng)”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊(duì)的業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本運(yùn)作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，做到執(zhí)法過程職責(zé)清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進(jìn)文化市場健康繁榮提供制度保證。

(二)文化市場管理規(guī)范性制度14項(xiàng)，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗入手，以嚴(yán)格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)的相關(guān)配套制度，重點(diǎn)完善自由裁量權(quán)實(shí)施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法和熱情服務(wù)的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護(hù)陽光執(zhí)法形象。加強(qiáng)立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法考核，落實(shí)責(zé)任追究。

(三)、加強(qiáng)對內(nèi)部管理制度為重點(diǎn)，共梳理了12項(xiàng)，以加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督為重點(diǎn)，使大隊(duì)內(nèi)部運(yùn)行管理有章可循、規(guī)范有序促進(jìn)文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財(cái)權(quán)和事權(quán)等的規(guī)范管理。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《車輛使用制度》等十二項(xiàng)制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅(jiān)決禁止“小金庫” 等財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合中央“八項(xiàng)規(guī)定”，修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

四、制度建立與執(zhí)行

(一)以人為本，制定和落實(shí)管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開全體工作人員會(huì)議對反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項(xiàng)管理制度制定都須全體人員會(huì)議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實(shí)行，必需嚴(yán)格執(zhí)行。

2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)處理，避免人為主觀臆

(二)加強(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，大隊(duì)堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)，就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊(duì)的qq群的優(yōu)勢，常常把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。

(三)與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新和完善管理制。

創(chuàng)新永無止境，實(shí)踐也無止境。管理制度也需在實(shí)踐中不斷補(bǔ)充和完善。

1、在我隊(duì)目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上，根據(jù)地以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會(huì)議，專題討論管理制度在落實(shí)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進(jìn)行修訂和完善。在保持制度的嚴(yán)肅性和相對穩(wěn)定性的同時(shí)，三至五年重新進(jìn)行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。

存在的問題

(一)對制度的學(xué)習(xí)、認(rèn)識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊(duì)人員學(xué)習(xí)制度的時(shí)間不多，存在重學(xué)習(xí)形式，輕學(xué)習(xí)內(nèi)容，對學(xué)習(xí)的制度理解不深。

(二)制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(三)對制度的執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

四、今后整改措施

為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升大隊(duì)執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

(一)建立定期學(xué)習(xí)制度，補(bǔ)充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善使每個(gè)崗位有規(guī)可依。

(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論知識，業(yè)務(wù)技能水平。通過強(qiáng)化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念，進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。

(三)加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制

度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。今后為確保各項(xiàng)制度的規(guī)范性、合法性，我隊(duì)將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項(xiàng)重要工作常抓不懈，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。

制度自查報(bào)告范文

第二篇 行政審批制度改革回頭看工作自查報(bào)告1000字

根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實(shí)施方案工作調(diào)研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔20__〕1號)要求，現(xiàn)將我局2024年開展深化行政審批制度改革工作報(bào)告如下：

一、基本情況

為進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，提高衛(wèi)生行政審批效率，根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實(shí)施方案》，衛(wèi)生局高度重視，指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，對行政審批事項(xiàng)進(jìn)行了清理規(guī)范，進(jìn)一步減少現(xiàn)有的行政審批事項(xiàng)，精簡程序，縮短辦事時(shí)限。按照“合法、合理”原則，將衛(wèi)生局原來17小項(xiàng)行政審批服務(wù)事項(xiàng)減少合并為9 項(xiàng)，審批時(shí)限壓縮54%，工作流程減少8個(gè)環(huán)節(jié)，審批要件減少12個(gè)。

二、具體措施

在20__年電子政務(wù)服務(wù)工作的基礎(chǔ)上，衛(wèi)生局積極采取措施，扎實(shí)推進(jìn)全縣衛(wèi)生行政審批制度改革。

(一)高度重視，加強(qiáng)管理。衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)對深化行政審批工作高度重視，多次召開專題會(huì)議進(jìn)行安排部署，健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步做好政務(wù)信息公開工作，切實(shí)加強(qiáng)對行政審批工作的管理。

(二)壓縮時(shí)間，精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務(wù)出發(fā)，對現(xiàn)有審批事項(xiàng)承諾時(shí)間進(jìn)行壓縮，對申請材料進(jìn)行精簡，對通過日常監(jiān)管即可的內(nèi)容材料予以取消，對類似“衛(wèi)生行政部門規(guī)定的材料”等籠統(tǒng)性表述進(jìn)行了規(guī)范，使辦事流程更加簡化，審批時(shí)限進(jìn)一步縮短。規(guī)范后的衛(wèi)生局行政審批服務(wù)事項(xiàng)由原來17小項(xiàng)減少合并為9項(xiàng)，審批時(shí)限壓縮54%，工作流程減少8個(gè)環(huán)節(jié)，審批要件減少12個(gè)。

(三)積極推進(jìn)，規(guī)范審批。對目前保留的審批事項(xiàng)，組織依法清權(quán)確權(quán)，編制行政審批目錄，明確審批權(quán)力的主體、依據(jù)、運(yùn)行程序和監(jiān)督措施等。完善行政審批配套制度，規(guī)范審批流程。建立完善衛(wèi)生局行政審批的各項(xiàng)制度，并認(rèn)真抓好落實(shí)。將衛(wèi)生局行政審批事項(xiàng)全部進(jìn)入政務(wù)大廳窗口，專人負(fù)責(zé)集中受理，簡化辦事程序，提高行政效率。

(四)加強(qiáng)管理，提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛(wèi)生局政務(wù)服務(wù)首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、一次性告知制度、ab崗工作制度等制度，規(guī)范工作程序，加強(qiáng)對政務(wù)大廳工作人員的管理約束，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題，收集和了解辦結(jié)事項(xiàng)的反饋意見，做到熱情接待，微笑服務(wù)，耐心解答。

三、下一步工作打算

在今后的工作中，我局將進(jìn)一步深化行政效能建設(shè)，加強(qiáng)行政審批工作。一是要加強(qiáng)政務(wù)中心窗口建設(shè)，充實(shí)窗口工作力量;二是要加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平;三是要加強(qiáng)制度建設(shè)，讓整個(gè)審批事項(xiàng)在制度化下有機(jī)有序地運(yùn)行，盡最大限度地方便群眾。

行政審批制度改革回頭看自查報(bào)告范文

第三篇 關(guān)于三重一大事項(xiàng)集體決策制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告2050字

一、抓制度建設(shè)，提升科學(xué)管理水平

一是以學(xué)習(xí)宣傳為基礎(chǔ)。領(lǐng)導(dǎo)班子對三重一大制度高度重視，通過民主生活會(huì)、組織專題學(xué)習(xí)等形式，在委機(jī)關(guān)、直屬單位中進(jìn)行廣泛宣傳，貫徹傳達(dá)三重一大的重要內(nèi)容和精神。同時(shí)，學(xué)習(xí)掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》(中辦發(fā)〔2003〕17號)等，結(jié)合實(shí)際，及時(shí)貫徹落實(shí)。

二是以制度建設(shè)為抓手。我委將三重一大制度與班子建設(shè)﹑黨風(fēng)廉政建設(shè)和推進(jìn)科教城建設(shè)發(fā)展緊密結(jié)合起來，將三重一大列為班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及科教城建設(shè)發(fā)展中的重大事項(xiàng)以及關(guān)系機(jī)關(guān)、直屬單位職工切身利益的重要問題，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、集體決策。圍繞三重一大制度，我委始終做到四個(gè)堅(jiān)持，即堅(jiān)持民主集中制、堅(jiān)持群眾路線、堅(jiān)持依法決策、堅(jiān)持責(zé)任追究的辦事原則。在此基礎(chǔ)上，建立了由全體專兼職領(lǐng)導(dǎo)組成的招投標(biāo)小組和投資決策領(lǐng)導(dǎo)小組，分別負(fù)責(zé)管委會(huì)所有工程建設(shè)招標(biāo)和投資決策，并形成了《科教城管理委員會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批制度》、《直屬單位經(jīng)費(fèi)支出審批制度》、《常州科教城固定資產(chǎn)管理制度》、《常州科教城管理委員會(huì)自行招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》、《公寓管理辦法》、《科教城三期創(chuàng)業(yè)科技研發(fā)園中科院光機(jī)電工程中心建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》等一批制度性文件。

三是以加強(qiáng)監(jiān)督為保障。一是班子成員根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告三重一大事項(xiàng)的執(zhí)行情況。二是依托管委會(huì)(黨工委)辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時(shí)向班子主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。在三重一大制度的指導(dǎo)下，有力地促進(jìn)了我委管理工作的科學(xué)化、民主化和制度化。

二、抓政務(wù)公開，提高民主透明程度

根據(jù)保密權(quán)限，依法公開政務(wù)。涉及三重一大事項(xiàng)的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調(diào)查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關(guān)專家、相關(guān)部門、相關(guān)職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎(chǔ)上，形成決策方案，決策方案主動(dòng)報(bào)有關(guān)上級單位。管委會(huì)對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項(xiàng)，都一律公開。

一是堅(jiān)持工作例會(huì)。由領(lǐng)導(dǎo)班子和各處室負(fù)責(zé)人參加。領(lǐng)導(dǎo)班子在會(huì)上及時(shí)傳達(dá)上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科教城重大項(xiàng)目進(jìn)展情況，聽取工作的進(jìn)展、規(guī)劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項(xiàng)工作。

二是堅(jiān)持群眾評議。對涉及到工程、審計(jì)、人事、重要機(jī)構(gòu)引進(jìn)等專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估，方案形成后及時(shí)向有關(guān)上級單位報(bào)告。對與職工密切相關(guān)的，如職稱晉升﹑崗位考核﹑聘任結(jié)果﹑榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)﹑引進(jìn)人才、干部獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，堅(jiān)持進(jìn)行民主評議，并在一定范圍進(jìn)行公示，擴(kuò)大群眾的參與度，保證結(jié)果公正、程序透明。

三是堅(jiān)持對外公開。對涉及到需要向社會(huì)公開的各類政策、信息，如金鳳凰政策、事業(yè)單位人員公開招聘、機(jī)構(gòu)引進(jìn)、高層次人才引進(jìn)等事項(xiàng)通過科教城網(wǎng)站和報(bào)紙等媒體進(jìn)行公開。

四是堅(jiān)持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項(xiàng)，嚴(yán)格進(jìn)行保密。

三、抓程序規(guī)范，增強(qiáng)科學(xué)決策能力

科學(xué)梳理，明確三重一大的內(nèi)容。我委涉及三重一大的事項(xiàng)包括：科教城建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，執(zhí)行上級重大決策，各項(xiàng)改革方案及實(shí)施情況;管委會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，直屬單位年度經(jīng)濟(jì)考核目標(biāo)、年度財(cái)務(wù)預(yù)算，大額度資金的使用;工程項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)計(jì)方案、重大變更、超過規(guī)定的采購;干部的推薦、提名、錄用、任免、獎(jiǎng)懲和后備干部人選，員工招聘、提拔、獎(jiǎng)懲;對重要機(jī)構(gòu)的入駐、支持方式;黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況等。

規(guī)范程序，執(zhí)行集體決策制度。按照三重一大的要求，我委十分重視決策過程，重點(diǎn)做好過程管理，提升決策的科學(xué)性和合規(guī)性，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

3.重大項(xiàng)目集體決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，由工程處提出項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)市發(fā)改委(或區(qū)發(fā)改委)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批。二是工程建設(shè)過程中涉及重大變更、單項(xiàng)綜合金額超過規(guī)定的采購需要向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并經(jīng)管委會(huì)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論通過方可實(shí)施。三是對自行招標(biāo)的工程均由管委會(huì)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織，按程序嚴(yán)格進(jìn)行公開招標(biāo)。每項(xiàng)工程招投標(biāo)，均經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件，工程預(yù)算審計(jì)，審核招標(biāo)資格，集體討論決定中標(biāo)單位。2024年，共召開招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議40多次，對30多項(xiàng)工程進(jìn)行了招標(biāo)，節(jié)省經(jīng)費(fèi)達(dá)400多萬元。四是引進(jìn)重要研發(fā)機(jī)構(gòu)時(shí)，對啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)、設(shè)備采購和房屋租金上的支持，由分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)處室提議，經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。兌現(xiàn)政策時(shí)，由機(jī)構(gòu)提出申請，經(jīng)逐級審批，最后由管委會(huì)發(fā)文并執(zhí)行。

4.大額度資金的使用集體決定。堅(jiān)持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付入駐機(jī)構(gòu)的啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，根據(jù)各機(jī)構(gòu)實(shí)際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，形成支付方案，確定支付方式。二是在大額工程款項(xiàng)支付上，也堅(jiān)持集體決策。工程處根據(jù)工程情況提出付款計(jì)劃，由財(cái)務(wù)處審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交委領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論決定。

第四篇 黨支部三會(huì)一課制度落實(shí)情況自查報(bào)告850字

根據(jù)今年的組宣工作要點(diǎn)和工作計(jì)劃，局組織處印發(fā)了對局屬各單位“三會(huì)一課”制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查的通知，檢查內(nèi)容包括“三會(huì)一課”制度的建設(shè)情況、活動(dòng)形式和活動(dòng)載體的情況、黨支部和黨員圍繞中心工作發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用的情況，以及“三會(huì)一課”相關(guān)材料等五個(gè)方面。各單位接到通知后，黨委高度重視并作了精心組織和準(zhǔn)備工作，對2024年以來“三會(huì)一課”相關(guān)材料進(jìn)行了收集和整理，現(xiàn)將檢查結(jié)果通報(bào)如下：

從檢查結(jié)果看，各黨支部、黨小組基本上都能按照局黨委的要求組織開展“三會(huì)一課”。其中設(shè)施局、市政集團(tuán)、二公司黨委所屬黨支部活動(dòng)有詳細(xì)的計(jì)劃，并能按計(jì)劃開展“三會(huì)一課”，相關(guān)原始資料保存完好;其他支部的計(jì)劃和過程材料、原始材料方面均存在不同程度的欠缺。

檢查中發(fā)現(xiàn)的問題可分為三類：一是混淆概念，分不清政治學(xué)習(xí)與“三會(huì)一課”的區(qū)別，將支委會(huì)與行政班子會(huì)、支部黨員大會(huì)與職工大會(huì)、黨課與干部職工政治學(xué)習(xí)，在制度上和執(zhí)行上不加區(qū)分、混為一談;二是缺乏檔案意識，在“三會(huì)”召開的過程中，會(huì)議紀(jì)律、會(huì)議簽到、發(fā)言稿、黨課課件等沒有記錄，或記錄要素不齊全，記錄太簡略，造成材料缺失，不能全面反映會(huì)議情況;三是學(xué)習(xí)意識、創(chuàng)新意識不夠，不注重理論學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)形式比較單一，不夠吸引廣大黨員，沒有調(diào)動(dòng)黨員參加活動(dòng)的熱情和積極性。

局黨委希望“三會(huì)一課”制度落實(shí)較好的黨組織要繼續(xù)保持，落實(shí)“三會(huì)一課”制度不到位的支部要立即整改，要建立長效機(jī)制，以此次檢查工作為切入點(diǎn)，進(jìn)一步向下延伸，向各基層黨支部、黨小組延伸，加強(qiáng)指導(dǎo)和檢查力度。

局黨委還將不定期開展檢查工作，并把重點(diǎn)放在本次檢查中存在的不足之處，以確保“三會(huì)一課”制度得到落實(shí)，達(dá)到預(yù)期效果。在基層組織建設(shè)年活動(dòng)中，結(jié)合實(shí)施“升級晉檔”工程，采取得力措施，提高業(yè)務(wù)水平，使我局的基層組織建設(shè)工作再上新臺(tái)階。

黨支部三會(huì)一課制度落實(shí)情況自查報(bào)告

第五篇 關(guān)于三重一大決策制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告2450字

根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“三重一大”保廉工作專項(xiàng)檢查的通知》(寧紀(jì)發(fā)[__]30號)的要求，我單位對貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況進(jìn)行了檢查。近三年以來，我單位領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合實(shí)際，對重大決策、重要干部任免獎(jiǎng)懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等事項(xiàng)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則議事決策，無違紀(jì)違法行為發(fā)生?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、抓制度建設(shè)，提升科學(xué)管理水平。

一是以學(xué)習(xí)宣傳為基礎(chǔ)。領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會(huì)、組織專題學(xué)習(xí)等形式，在全體干部中進(jìn)行廣泛宣傳，貫徹傳達(dá)“三重一大”的重要內(nèi)容和精神。同時(shí)，學(xué)習(xí)掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》等，結(jié)合實(shí)際，及時(shí)貫徹落實(shí)。

二是以制度建設(shè)為抓手。我協(xié)會(huì)將“三重一大”制度與班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和推進(jìn)科協(xié)事業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合起來，將“三重一大”列為班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及科協(xié)事業(yè)發(fā)展中的重大事項(xiàng)以及關(guān)系機(jī)關(guān)單位職工切身利益的重要問題，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、集體決策。圍繞“三重一大”制度，我協(xié)會(huì)始終做到“四個(gè)堅(jiān)持”，即堅(jiān)持民主集中制、堅(jiān)持群眾路線、堅(jiān)持依法決策、堅(jiān)持責(zé)任追究的辦事原則。在此基礎(chǔ)上，健全完善了《財(cái)務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《縣科協(xié)黨政正職“五不直接分管”和末位表態(tài)制度》、《“三重一大”表決制度》等，并明確了“三重一大”表決制度的內(nèi)容和范圍，同時(shí)在制度中，明確了程序和表決形式，便于操作。

三是以加強(qiáng)監(jiān)督為保障。一是班子成員根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)的執(zhí)行情況。二是依托辦公室，跟蹤督查決策的執(zhí)行情況，并及時(shí)向班子主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。在“三重一大”制度指導(dǎo)下，有力地促進(jìn)了我協(xié)會(huì)管理工作的科學(xué)化、民主化和制度化。

二、抓政務(wù)公開，提高民主透明程度。

根據(jù)保密權(quán)限，依法公開政務(wù)。涉及“三重一大”事項(xiàng)的決策，對凡是涉及需要機(jī)關(guān)干部職工了解、知情和參與的事項(xiàng)，都一律公開。

一是堅(jiān)持工作例會(huì)。由領(lǐng)導(dǎo)班子和各部室負(fù)責(zé)人參加。領(lǐng)導(dǎo)班子在會(huì)上及時(shí)傳達(dá)上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科協(xié)近期重點(diǎn)工作安排，聽取工作的進(jìn)展、規(guī)劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項(xiàng)工作。

二是堅(jiān)持群眾評議。對與干部職工密切相關(guān)的，如職稱晉升、崗位考核、干部聘任、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、干部獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，堅(jiān)持進(jìn)行民主評議，并在一定范圍進(jìn)行公示，擴(kuò)大群眾的參與度，保證結(jié)果公正、程序透明。

三是堅(jiān)持對外公開。對涉及到需要向社會(huì)公開的各類政策、信息，如科普重大活動(dòng)、院士工作站建設(shè)，科普示范基地評定等事項(xiàng)通過科協(xié)網(wǎng)站、櫥窗、報(bào)紙等媒體進(jìn)行公開。

四是堅(jiān)持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項(xiàng)，嚴(yán)格進(jìn)行保密。

三、抓程序規(guī)范，增強(qiáng)科學(xué)決策能力。

科學(xué)梳理，明確“三重一大”的內(nèi)容，我協(xié)會(huì)涉及“三重一大”的事項(xiàng)包括：研究討論縣科協(xié)年度計(jì)劃工作部署;制定本部門黨的建設(shè)和精神文明建設(shè);涉及干部員工的工資調(diào)整、福利待遇;干部的培養(yǎng)、推薦工作;機(jī)關(guān)科室設(shè)置干部的聘用、任免、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲工作;按權(quán)限管理的所屬企業(yè)的干部任免;機(jī)關(guān)辦公設(shè)備的添置，重大基建項(xiàng)目、固定資產(chǎn)配置及5000元以上的大額度資金調(diào)撥、使用;討論協(xié)會(huì)“專項(xiàng)資金”的撥付使用和安排;固定資產(chǎn)清理拍賣;房屋的建造和整修;機(jī)關(guān)公務(wù)出國考察的安排與人員確定。

規(guī)范程序，執(zhí)行集體決策制度。按照“三重一大”的要求，我協(xié)會(huì)十分重視決策過程，重點(diǎn)做好過程管理，提升決策的科學(xué)性和合規(guī)性，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

1、重大決策執(zhí)行的集體決定。涉及協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算等重大事項(xiàng)的決策，嚴(yán)格按照制度要求，有財(cái)務(wù)編制詳細(xì)預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)協(xié)會(huì)黨組會(huì)議審核，通過后上報(bào)財(cái)政局?？破帐痉痘卦u審、資金補(bǔ)助等嚴(yán)格按照《評定標(biāo)準(zhǔn)》和《專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行操作，做到公開、公正。

2、重要干部的任免獎(jiǎng)懲集體決定。一是堅(jiān)持民主推薦，完善考察辦法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責(zé)，由分管政工領(lǐng)導(dǎo)提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產(chǎn)生擬任人選，報(bào)黨組集體討論，形成考察人選。對干部考察堅(jiān)持將領(lǐng)導(dǎo)意見和群眾意見結(jié)合起來，將德、能、勤、績、廉結(jié)合起來，將任前考核與年度考核、干部關(guān)鍵時(shí)刻的表現(xiàn)情況結(jié)合起來，做到全面客觀公正的評價(jià)。去年，我協(xié)會(huì)按照縣委統(tǒng)一部署開展中層干部競聘上崗工作，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅(jiān)持集體討論，形成任免決定。黨組討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會(huì)，并保證與會(huì)成員有足夠時(shí)間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。對意見分歧較大或者有重大問題不清楚的暫緩表決。三年來，我單位調(diào)入1名中層干部，1名保留中層正職干部借用到縣其他部門，均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

3、重大項(xiàng)目集體決定。近三年來，縣科協(xié)無重大建設(shè)項(xiàng)目安排。

4、大額度資金的使用集體決定。對機(jī)關(guān)辦公設(shè)備的配置、固定資產(chǎn)配置及5000元以上的大額資金調(diào)撥，做到集體討論、民主決策，并有會(huì)議記錄。

四、存在的不足及整改措施。

通過本次自查活動(dòng)，本單位干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的，但也存在著一些問題：1、“三重一大”基礎(chǔ)資料的整理不及時(shí)、不規(guī)范;2“三重一大”決策制度相關(guān)制度還需進(jìn)一步完善。下一步，我單位將及時(shí)整理“三重一大”的文件材料，分門別類進(jìn)行編號并及時(shí)歸檔，同時(shí)，進(jìn)一步建立健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況考核和領(lǐng)導(dǎo)干部民主測評，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，采用多種形式，不定期地對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修正制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

第六篇 現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)自查報(bào)告7850字

1.現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)自查報(bào)告

醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。自2024年啟動(dòng)安徽省縣級醫(yī)院公立醫(yī)院改革以來，醫(yī)院堅(jiān)持公益性辦院方向，積極參與公立醫(yī)院綜合改革，2024年12月31日正式啟動(dòng)縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)工作以來，不斷探索創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)試點(diǎn)工作，在改革配套政策、運(yùn)行補(bǔ)償機(jī)制、人事編制、醫(yī)保管理等體制改革中取得積極進(jìn)展。同時(shí)，醫(yī)院注重加強(qiáng)內(nèi)部管理，管理逐步規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化，逐步健全黨的組織，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，把黨建工作與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，同步推進(jìn)。現(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)如下：

一、?醫(yī)院治理體系趨于完善、責(zé)權(quán)清晰

1、政府明確對公立醫(yī)院的舉辦職能。自醫(yī)改工作開展以來__縣積極探索公立醫(yī)院管辦分開的多種有效實(shí)現(xiàn)形式，成立有縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭的__縣醫(yī)院管理委員會(huì)，強(qiáng)化政府對公立醫(yī)院的舉辦職能，統(tǒng)籌履行政府辦醫(yī)職責(zé)。政府行使公立醫(yī)院舉辦權(quán)、發(fā)展權(quán)、重大事項(xiàng)決策權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)等，審議公立醫(yī)院章程、發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目實(shí)施、收支預(yù)算等。制定ⅹ縣衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃，合理控制公立綜合性醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模。制定計(jì)劃逐步償還和化解符合條件的縣中醫(yī)長期債務(wù)（6972萬元）。

2、落實(shí)醫(yī)院經(jīng)營管理自主權(quán)。醫(yī)院依法依規(guī)進(jìn)行經(jīng)營管理和提供醫(yī)療服務(wù)，行使內(nèi)部人事管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、中層干部聘任、人員招聘和人才引進(jìn)、內(nèi)部績效考核與薪酬分配、年度預(yù)算執(zhí)行等經(jīng)營管理自主權(quán)。落實(shí)醫(yī)院用人自主權(quán)，醫(yī)院根據(jù)業(yè)務(wù)需要面向社會(huì)自主招聘專業(yè)技術(shù)人員，自主決定招聘時(shí)問，自主制定招聘粲件和標(biāo)準(zhǔn)（全日制本科及其以上學(xué)歷），自主公開招聘人才自主選聘高層次人才和急需緊缺人才。

3、政府加強(qiáng)對醫(yī)院的監(jiān)管職能。近年來，政府重點(diǎn)加強(qiáng)對各級各類醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量安全、醫(yī)療費(fèi)用以及大處方、欺詐騙保、藥品回扣等行為的監(jiān)管，建立“黑名單”制度，形成全行業(yè)、多元化的長效監(jiān)管機(jī)制。對造成重大社會(huì)影響的亂收費(fèi)、不良執(zhí)業(yè)等行為，造成重大醫(yī)療事故、重大安全事故的行為，嚴(yán)重違法違紀(jì)案件，嚴(yán)重違反行風(fēng)建設(shè)的行為，建立問責(zé)機(jī)制。在深化醫(yī)保支付方式改革中，充分利用醫(yī)保對醫(yī)療服務(wù)行為和費(fèi)用的調(diào)控引導(dǎo)與監(jiān)督制約作用，逐步捋醫(yī)保對醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)監(jiān)管延伸到對醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管。

4、加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)替和行業(yè)自律。加強(qiáng)醫(yī)院信息公開，每季度在院內(nèi)網(wǎng)站重點(diǎn)公開質(zhì)量安全、價(jià)格、醫(yī)療費(fèi)用、財(cái)務(wù)狀況、績效考核等信息。加強(qiáng)行業(yè)自律和職業(yè)道德建設(shè)中的作用，引導(dǎo)醫(yī)院依法經(jīng)營、公平有序競爭。改革完善醫(yī)療質(zhì)量、技術(shù)、安全和服務(wù)評估認(rèn)證制度。制定了（住分級管理、病歷管理、病例討論、臨床用血安全等醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院感染管理制度、醫(yī)療質(zhì)量內(nèi)部公示制度等。加強(qiáng)重點(diǎn)科室、區(qū)域、環(huán)節(jié)和技術(shù)的質(zhì)量安全管理，推進(jìn)合理檢查、用藥和治療。

5、拓展便民惠民服務(wù)范圍。進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)，優(yōu)化就醫(yī)支付寶支付，設(shè)立一站式自助打印，檢查檢驗(yàn)結(jié)果推送等等信息化便民服務(wù)。加強(qiáng)急診急救力量，暢通院前院內(nèi)綠色通道。開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，加強(qiáng)社工、志愿者服務(wù)。推進(jìn)院內(nèi)調(diào)解、人民調(diào)解、司法調(diào)解、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制有機(jī)結(jié)合的“三調(diào)解一保險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)，妥善化解醫(yī)療糾紛，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

6、積極探索人事薪酬制度改革，完善院內(nèi)績效工資分配方案。初步建立人員聘用、崗位、職稱、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護(hù)理人員和收入分配管理等制度。統(tǒng)籌考慮編制內(nèi)外人員薪酬待遇，推動(dòng)落實(shí)編制內(nèi)外人員同崗?fù)酵觥３浞煮w現(xiàn)崗位差異、兼顧學(xué)科平衡、多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則。按照有關(guān)規(guī)定，探索實(shí)施項(xiàng)目工資、協(xié)議工資、年薪制等分配方式。醫(yī)務(wù)人員薪酬不得與藥品衛(wèi)生材料、檢查、化驗(yàn)等業(yè)務(wù)收入掛鉤?，F(xiàn)范人才培養(yǎng)培訓(xùn)管理制度。出臺(tái)并完善《醫(yī)院人才培養(yǎng)制度》，落實(shí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育制度，做好醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)工作。加強(qiáng)臨床重點(diǎn)專科、學(xué)科建設(shè)，加快科技創(chuàng)新，提升醫(yī)院核心競爭力。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)生在晉升主治醫(yī)師或副主任醫(yī)師職稱前到基層或?qū)趲头龅尼t(yī)療機(jī)構(gòu)累計(jì)服務(wù)不少于一年。

7、強(qiáng)化科研管理制度。加強(qiáng)臨床醫(yī)學(xué)研究，加快診療技術(shù)創(chuàng)新突破和應(yīng)用，大力開展中醫(yī)適宜技術(shù)推廣普及，提高醫(yī)療技術(shù)水平。加強(qiáng)基礎(chǔ)學(xué)科與臨床學(xué)科、輔助診療學(xué)科的交叉融合。逐步建立科研項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、科研獎(jiǎng)勵(lì)、成果轉(zhuǎn)化推廣等制度

8、完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理制度。認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法法規(guī)，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制，建立財(cái)務(wù)信息公開制度，強(qiáng)化公立醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督和考核，逐步建立健全財(cái)務(wù)報(bào)告制度。

9、規(guī)范細(xì)化后勤管理制度。合理配置適宜醫(yī)學(xué)裝備，出臺(tái)了系列論證、采購、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、處置全生命周期管理制度。探索醫(yī)院“后勤一站式”服務(wù)模式，推進(jìn)醫(yī)院后勤服務(wù)社會(huì)化。

10、加快完善信息管理制度。在完善ls，hs，pacs、電子病歷的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)實(shí)施了臨床路徑管理系統(tǒng)，并且實(shí)現(xiàn)了與醫(yī)保和新農(nóng)合聯(lián)網(wǎng)對全院網(wǎng)絡(luò)設(shè)備同步進(jìn)行更新，完善了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)安全工作；強(qiáng)化醫(yī)院信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)院信息系統(tǒng)集成平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)共體內(nèi)信息平臺(tái)互聯(lián)互通，目前醫(yī)共體內(nèi)部已開通影像、心電圖遠(yuǎn)程會(huì)診中心。

11、推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè)。樹立和弘揚(yáng)正確的辦院理念和職業(yè)精神恪守服務(wù)宗旨，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，全心全意為人民健康服務(wù)。推進(jìn)醫(yī)院精神文明建設(shè)，開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，促進(jìn)形成良好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。關(guān)心愛護(hù)醫(yī)務(wù)人員身心健康，尊重醫(yī)務(wù)人員勞動(dòng)成果和辛勤付出，增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)榮譽(yù)感。建設(shè)醫(yī)術(shù)精湛、醫(yī)德高尚、醫(yī)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尼t(yī)務(wù)人員隊(duì)伍，塑造行業(yè)清風(fēng)正氣。

二、全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨建工作扎實(shí)有力

1、充分發(fā)揮醫(yī)院黨總支委員會(huì)的____作用。醫(yī)院黨總支對醫(yī)院工作的政治、思想和組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行把方向、管大局、保落實(shí)。把方向，主要是自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以___同志_______保持高度一致，全面貫徹執(zhí)行黨的理論路線方針政策，引導(dǎo)監(jiān)督科室遵守國家范人才培養(yǎng)培訓(xùn)管理制度。出臺(tái)并完善《醫(yī)院人才培養(yǎng)制度》，落實(shí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育制度，做好醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)工作。加強(qiáng)臨床重點(diǎn)?？?、學(xué)科建設(shè)，加快科技創(chuàng)新，提升醫(yī)院核心競爭力。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)生在晉升主治醫(yī)師或副主任醫(yī)師職稱前到基層或?qū)趲头龅尼t(yī)療機(jī)構(gòu)累計(jì)服務(wù)不少于一年。

2、強(qiáng)化科研管理制度。加強(qiáng)臨床醫(yī)學(xué)研究，加快診療技術(shù)創(chuàng)新突破和應(yīng)用，大力開展中醫(yī)適宜技術(shù)推廣普及，提高醫(yī)療技術(shù)水平。加強(qiáng)基礎(chǔ)學(xué)科與臨床學(xué)科、輔助診療學(xué)科的交叉融合。逐步建立科研項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、科研獎(jiǎng)勵(lì)、成果轉(zhuǎn)化推廣等制度

3、完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理制度。認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法法規(guī)，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制，建立財(cái)務(wù)信息公開制度，強(qiáng)化公立醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督和考核，逐步建立健全財(cái)務(wù)報(bào)告制度。

4、規(guī)范細(xì)化后勤管理制度。合理配置適宜醫(yī)學(xué)裝備，出臺(tái)了系列論證、采購、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、處置全生命周期管理制度。探索醫(yī)院“后勤一站式”服務(wù)模式，推進(jìn)醫(yī)院后勤服務(wù)社會(huì)化。

5、加快完善信息管理制度。在完善ls，hs，pacs、電子病歷的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)實(shí)施了臨床路徑管理系統(tǒng)，并且實(shí)現(xiàn)了與醫(yī)保和新農(nóng)合聯(lián)網(wǎng)對全院網(wǎng)絡(luò)設(shè)備同步進(jìn)行更新，完善了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)安全工作；強(qiáng)化醫(yī)院信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)院信息系統(tǒng)集成平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)共體內(nèi)信息平臺(tái)互聯(lián)互通，目前醫(yī)共體內(nèi)部已開通影像、心電圖遠(yuǎn)程會(huì)診中心。

6、推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè)。樹立和弘揚(yáng)正確的辦院理念和職業(yè)精神恪守服務(wù)宗旨，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，全心全意為人民健康服務(wù)。推進(jìn)醫(yī)院精神文明建設(shè)，開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，促進(jìn)形成良好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。關(guān)心愛護(hù)醫(yī)務(wù)人員身心健康，尊重醫(yī)務(wù)人員勞動(dòng)成果和辛勤付出，增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)榮譽(yù)感。建設(shè)醫(yī)術(shù)精湛、醫(yī)德高尚、醫(yī)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尼t(yī)務(wù)人員隊(duì)伍，塑造行業(yè)清風(fēng)正氣。

三、全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨建工作扎實(shí)有力

1、充分發(fā)揮醫(yī)院黨總支委員會(huì)的____作用。醫(yī)院黨總支對醫(yī)院工作的政治、思想和組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行把方向、管大局、保落實(shí)。把方向，主要是自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以___同志_______保持高度一致，全面貫徹執(zhí)行黨的理論路線方針政策，引導(dǎo)監(jiān)督科室遵守國家法律法規(guī)，維護(hù)醫(yī)患雙方合法權(quán)益，確保醫(yī)院改革發(fā)展正確方向。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保黨的衛(wèi)生與健康工作方針和政策部署在醫(yī)院不折不扣落到實(shí)處。

2、全面加強(qiáng)醫(yī)院黨建工作。堅(jiān)持把醫(yī)院黨的建設(shè)與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)緊密結(jié)合，同步規(guī)劃，同步推進(jìn)。以“基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”為抓手，加強(qiáng)和完善黨建工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，合理設(shè)置醫(yī)院黨支部，配齊配強(qiáng)黨建工作人員，認(rèn)真落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，充分發(fā)揮黨支部的政治核心作用，把黨支部建設(shè)成為堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《____黨內(nèi)監(jiān)督條例》，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，嚴(yán)格“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)和組織生活會(huì)、主題黨日等制度。堅(jiān)持把黨組織活動(dòng)與業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合積極推進(jìn)活動(dòng)創(chuàng)新、思想政治工作內(nèi)容和載體創(chuàng)新。

2.現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)自查報(bào)告

為落實(shí)貫徹衛(wèi)生部“醫(yī)院管理年活動(dòng)方案”，執(zhí)行院部統(tǒng)一布置，醫(yī)技科通過學(xué)習(xí)，結(jié)合本科室基體情況，遵照開展“醫(yī)院管理年活動(dòng)方案”活動(dòng)要求，明確強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)涵建設(shè)和內(nèi)部管理，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的重要性，保證人民群眾身體健康和生命安全，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，通過學(xué)習(xí)對照，實(shí)行自查自糾，解決存在問題。

醫(yī)院發(fā)展中確實(shí)存在著醫(yī)療安全隱患的問題。這些問題背后的主要原因是科室各項(xiàng)制度沒有完全得到落實(shí)，安全意識薄弱，管理監(jiān)督工作松懈，忽視內(nèi)涵建設(shè)，在當(dāng)前醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的背景下，切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)管理、穩(wěn)定醫(yī)療秩序、保證醫(yī)療安全尤其重要。“以病人為中心，提高醫(yī)療質(zhì)量”為主題，開展對醫(yī)療診斷技術(shù)方面進(jìn)行查找整理、采取有針對性的措施消除不利病人各種隱患。建立長效管理機(jī)制。徹底落實(shí)核心制度，規(guī)范各種檢查操作程序。認(rèn)真仔細(xì)完成檢查書寫報(bào)告，為臨床提供病人檢查有效診斷意見。

建立有秩序工作流程，b超，彩超在病人多的情況下，檢查流程紛亂，有的病人等候時(shí)間過久，家屬有意見，發(fā)生爭吵，在這方面必須設(shè)立檢查登記窗口，按排號順序進(jìn)行檢查，急診除外。以防止?fàn)幭瓤趾笳T發(fā)矛盾。b超檢查病人數(shù)明顯增加，目前兩臺(tái)不適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，必須增加臺(tái)數(shù)，配套電腦打印報(bào)告，規(guī)范檢查單的報(bào)告形式，檢查報(bào)告結(jié)果要檢查醫(yī)師簽名審查后發(fā)出。b超醫(yī)技工作人員欠缺，應(yīng)該抓緊解決。解決值班規(guī)定，崗位落實(shí)到人，實(shí)行24小時(shí)在崗值班制。

內(nèi)窺鏡室，上班時(shí)間多數(shù)人遲到，麻醉醫(yī)師沒有按時(shí)到位，病人常常在等候時(shí)間過長。檢查按先來先查的原則進(jìn)行，胃鏡室護(hù)士對胃鏡檢查的設(shè)備要進(jìn)行嚴(yán)格消毒，對配制消毒液注意濃度，有效時(shí)間，防止院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)療診斷質(zhì)量方面，做到檢查要細(xì)心，工作要認(rèn)認(rèn)，態(tài)度要合心，一切按操作規(guī)范進(jìn)行，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。腸鏡上午及下午進(jìn)行檢查，做好檢查前清潔洗腸等工作。所有一切都要為病人著想，解決看病難看病貴的問題，做到真心為病人服務(wù)崇高思想。

新設(shè)備16排螺旋ct已經(jīng)開展半年多了，自開展以來，基本完善配合臨床檢查的需要，但仍未發(fā)揮16排螺旋ct全效檢查功能，逐步把檢查范圍向廣深方面發(fā)展，開拓新項(xiàng)目。雖然目前取得大量績效，但仍然存在著很多問題。

制度落實(shí)不到位，操作程序不夠規(guī)范，尤其在腹部檢查方面，沒有按規(guī)范性對病人檢查前做好檢查要求，影響圖像質(zhì)量，造成診斷質(zhì)量模糊。

診斷質(zhì)量控制把關(guān)不嚴(yán)格，出現(xiàn)誤診錯(cuò)診現(xiàn)象存在，在方面要加大力度把好質(zhì)量關(guān)，實(shí)行三級閱片審核制度，在質(zhì)控多下功夫。

規(guī)定取片時(shí)間及報(bào)告結(jié)果時(shí)間，急診半小時(shí)內(nèi)取片，一小時(shí)內(nèi)取結(jié)果，非急診檢查，頭顱上午檢查，下午4點(diǎn)取結(jié)果，胸部，腹部檢查次日10點(diǎn)取結(jié)果，腹部檢查病人都要平掃加增強(qiáng)，一次性交費(fèi)，減少病人來回交費(fèi)麻煩。

加速對新項(xiàng)目開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，以血管成像各部位檢查作為今后工作主要攻關(guān)課題，圖像三維重建處理，更重要是加快ct診斷技術(shù)發(fā)展，通過短期培訓(xùn)，參與網(wǎng)上交流學(xué)習(xí)討論，逐步提高專業(yè)技術(shù)診斷水平。

疑難病例討論不規(guī)范。沒有建立完善制度，醫(yī)師發(fā)表意見沒有記錄及相當(dāng)資料存檔，病例跟蹤反饋，缺乏認(rèn)真總結(jié)。在這方面，必須著手完善建立長效機(jī)制，制定有效措施方案，集中閱片，病例討論分析，報(bào)告審查核對，病例跟蹤記錄檔案，不斷總結(jié)，努力學(xué)習(xí)新技術(shù)，開創(chuàng)新項(xiàng)目，充分發(fā)揮16排螺旋ct功能作用，把好質(zhì)量關(guān)，加快血管成像，仿內(nèi)窺鏡，三維重建等技術(shù)知識學(xué)習(xí)，提高ct影像專業(yè)診斷技術(shù)水平。

勞動(dòng)紀(jì)律自覺性太差，上班遲到，對院部規(guī)章規(guī)定落實(shí)不到位，值班不在崗，有時(shí)導(dǎo)致病人家屬有意見。目前b超，彩超，ct已經(jīng)實(shí)行24小時(shí)在崗值班制度。解決了急診病人隨到隨查。

通過學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)醫(yī)院管理年活動(dòng)方案，進(jìn)一步認(rèn)領(lǐng)會(huì)到，醫(yī)務(wù)人員所有一切都要為病人著想理念，解決看病難看病貴的問題，做到真心實(shí)意為病人服務(wù)的崇高思想。為廣大病者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為加快醫(yī)院總體規(guī)劃發(fā)展美好前景，共同努力。

3.現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)自查報(bào)告

根據(jù)衛(wèi)生部的部署，我院自開展“以病人為中心、以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題”的醫(yī)院管理年活動(dòng)以來，著重在“質(zhì)量、安全、服務(wù)、費(fèi)用”等關(guān)鍵問題上下功夫，深查問題，大膽探索，努力整改，不斷提高管理水平，提高醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平，取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)將我院開展“醫(yī)院管理年”活動(dòng)的情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心部署，“醫(yī)院管理年”活動(dòng)扎扎實(shí)實(shí)開展

1、提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想

為了使“醫(yī)院管理年”活動(dòng)扎實(shí)地開展，在去年的基礎(chǔ)上，我院通過科主任護(hù)長會(huì)議和全院職工大會(huì)，進(jìn)一步宣傳開展“醫(yī)院管理年”活動(dòng)的重要意義和必要性。使全院每個(gè)員工都充分認(rèn)識，開展“醫(yī)院管理年”活動(dòng)，是衛(wèi)生系統(tǒng)貫徹“以人為本”、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)維護(hù)廣大群眾的健康權(quán)益的一項(xiàng)重大舉措。全院職工統(tǒng)一了認(rèn)識、統(tǒng)一了思想，積極投入“醫(yī)院管理年”工作中，使醫(yī)院管理年活動(dòng)取得實(shí)效。

2、精心組織，統(tǒng)一部署

我院成立了以院長為組長的14人“醫(yī)院管理年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。對照《醫(yī)院管理評價(jià)指南》開展自查自糾，查漏補(bǔ)缺，制訂改進(jìn)措施，建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立科學(xué)的監(jiān)督管理機(jī)制。

二、實(shí)行規(guī)范化管理，努力提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全

在開展“醫(yī)院管理年”活動(dòng)中，不斷探索醫(yī)院科學(xué)管理的路子，逐步完善醫(yī)院的規(guī)范化、制度化管理，提高醫(yī)療和護(hù)理質(zhì)量，提高醫(yī)療服務(wù)的安全性和有效性。

1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)，以法執(zhí)業(yè)，以法行醫(yī)

我院在執(zhí)業(yè)經(jīng)營中，嚴(yán)格按照衛(wèi)生行政部門核準(zhǔn)的診療科目執(zhí)業(yè)，不隨意擴(kuò)大診療科目。從不設(shè)立“院中院”、“分院”一類的承包機(jī)構(gòu)，從沒有將診療科室承包給院外人員經(jīng)營，杜絕使用非衛(wèi)生專業(yè)人員從事診療活動(dòng)。醫(yī)療護(hù)理人員全部持證上崗，醫(yī)師必須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，護(hù)士必須取得執(zhí)業(yè)護(hù)士資格，才能獨(dú)立工作。根據(jù)上級有關(guān)法律、法規(guī)精神，本院規(guī)定，未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的不給予處方權(quán)。其他醫(yī)技人員，都必須取得相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格。醫(yī)院不斷加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，如《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《傳染病防治法》、《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等，都安排人員進(jìn)行專題講座。提高醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)的了解程度，增強(qiáng)法律意識和自我保護(hù)意識，進(jìn)一步增強(qiáng)了服務(wù)意識及服務(wù)質(zhì)量，贏得了廣大群眾的信賴，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系。

2、建立院、科兩級管理責(zé)任制，加強(qiáng)醫(yī)院的科學(xué)管理

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)、護(hù)理質(zhì)量管理小組，病案管理委員會(huì)，加強(qiáng)對醫(yī)療護(hù)理工作的領(lǐng)導(dǎo)。下屬科室成立相應(yīng)的管理小組。各組織機(jī)構(gòu)制訂相應(yīng)的管理制度和責(zé)任制，安排人員負(fù)責(zé)日常工作，保證各項(xiàng)工作的落實(shí)。

為提高醫(yī)院處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力，加強(qiáng)對醫(yī)院的應(yīng)急管理，本院制訂《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》，成立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。定期對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行急救技術(shù)培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理技術(shù)和應(yīng)急能力。對處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件所需的醫(yī)療用品，如消毒劑、防護(hù)用品、藥品等，做好足夠的儲(chǔ)備，并定期檢查，保證隨時(shí)可以使用。

3、健全和落實(shí)各種醫(yī)療規(guī)章制度及崗位責(zé)任制

臨床一線科室現(xiàn)行的各種規(guī)章制度，特別是關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生質(zhì)量和醫(yī)療安全的'核心制度，如首診負(fù)責(zé)制、三級醫(yī)師查房制度、疑難病例討論制度、會(huì)診制度、危重病搶救制度、術(shù)前討論和死亡討論制度、分級護(hù)理制度、查對制度等，在“醫(yī)院管理年”活動(dòng)中，繼續(xù)抓好完善和落實(shí)工作。

繼續(xù)加強(qiáng)對病案的管理，要求醫(yī)生書寫病歷嚴(yán)格按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)病歷書寫規(guī)范》的要求，按時(shí)按質(zhì)完成。本院制訂了《病案管理規(guī)定》和《病歷歸檔管理規(guī)定》，規(guī)定住院部甲級病歷要達(dá)90％以上，不能出現(xiàn)丙級病歷，出院病歷最遲要在7天內(nèi)歸入病案室。達(dá)不到要求的扣除科室績效工資，把病案質(zhì)量與績效工資掛鉤進(jìn)行管理。

醫(yī)教科和護(hù)理部制訂《醫(yī)療質(zhì)量考評標(biāo)準(zhǔn)》和《護(hù)理質(zhì)量考評標(biāo)準(zhǔn)》，并對臨床科室的工作進(jìn)行監(jiān)督審查。每月一次抽病歷審查、每月一次對臨床科室醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行考評。內(nèi)容包括各項(xiàng)醫(yī)療指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，病歷書寫是否符合規(guī)范，各種醫(yī)療護(hù)理表格填寫是否合格，用藥是否合理，有無濫檢查、濫用藥的情況。要求臨床科室最低達(dá)80分以上，醫(yī)技輔助科室最低達(dá)85分以上，達(dá)不到要求按規(guī)定扣科室績效工資。如臨床科室達(dá)90分以上，醫(yī)技科室達(dá)95分以上，則給予獎(jiǎng)勵(lì)。

4、加強(qiáng)“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練

醫(yī)院訂購人民衛(wèi)生出版社出版《實(shí)用臨床診療規(guī)范》和《護(hù)理操作常規(guī)》，每科一冊，便于醫(yī)生護(hù)士學(xué)習(xí)。制訂了《專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)制度》，每年選送3―5名專業(yè)技術(shù)人員到上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

同時(shí)進(jìn)行“三基”知識和急救知識的培訓(xùn)，每季度由醫(yī)教科組織對各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行“三基”知識考試考核?？荚囘_(dá)不到要求的除補(bǔ)考之外，并給予扣績效工資處理。

5、臨床診療工作符合規(guī)范，堅(jiān)持合理檢查、合理用藥

各級醫(yī)師在臨床診療工作中，用藥、檢查、手術(shù)等各項(xiàng)操作都能嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療操作規(guī)程，做到因病施治，合理用藥。不得濫開檢查單、濫開大處方。特別加強(qiáng)對抗菌素應(yīng)用的監(jiān)管，要求嚴(yán)格掌握適應(yīng)癥，不隨意擴(kuò)大抗菌素的應(yīng)用范圍及預(yù)防性應(yīng)用，堅(jiān)持分級使用的原則，對抗菌素的應(yīng)用進(jìn)行定期檢查，并逐步建立藥品用量動(dòng)態(tài)檢測及超常預(yù)警制度。

6、加強(qiáng)對醫(yī)院感染的管理

成立醫(yī)院感染管理委員會(huì)，加強(qiáng)對醫(yī)院感染工作的領(lǐng)導(dǎo)，并半年開一次會(huì)，總結(jié)布置工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。制訂相應(yīng)的消毒管理制度，消毒隔離制度、無菌操作規(guī)程及監(jiān)測制度，保證各項(xiàng)醫(yī)療操作的安全。每年對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)，并進(jìn)行考試考核，提高醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)院感染工作的認(rèn)識及診療水平。

三、堅(jiān)持“以人為本”，開展人性化服務(wù)

為患者提供溫馨、細(xì)心、愛心、耐心的高質(zhì)量的服務(wù)，是開展“醫(yī)院管理年”活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，我院采取多種措施為患者提供人性化的服務(wù)。臨床一線科室、藥房、收費(fèi)處等“窗口”部門實(shí)行彈性排班，在早上病人高峰時(shí)間增加工作人員，以減少病人排隊(duì)等候的時(shí)間。在候診大廳、輸液室等公共場所播放電視，提供健康保健知識讀物，宣傳衛(wèi)生知識，供患者及家屬候診時(shí)消遣，減少候診的煩惱。制訂我院《醫(yī)療服務(wù)文明用語》和《工作人員禮儀、儀表行為規(guī)范》。工作人員著裝整潔，熱情大方，開展微笑服務(wù)、主動(dòng)服務(wù)，使用文明用語，杜絕使用服務(wù)忌語。設(shè)立導(dǎo)診臺(tái)，方便患者或家屬的咨詢，有問必答。并協(xié)助危重病人，或沒有家屬的患者辦理繳費(fèi)、取藥或入院手續(xù)。為完善監(jiān)督機(jī)制，在候診大廳設(shè)置意見箱，院長信箱，并公開投訴電話，暢開不良服務(wù)的投訴渠道。發(fā)放“征求意見表”，定期召開社會(huì)監(jiān)督員和病陪人座談會(huì)，廣泛征求病人的意見和建議，把醫(yī)療服務(wù)工作做得更好。

四、多管齊下，解決“看病難、看病貴”難題

第七篇 某縣統(tǒng)計(jì)局效能政府四項(xiàng)制度活動(dòng)自查報(bào)告2850字

自XX年3月我縣人民政府在全縣縣級行政機(jī)關(guān)推行創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)以來，我局嚴(yán)格按照縣委、政府的統(tǒng)一安排部署，在局機(jī)關(guān)精心組織扎實(shí)開展了為期兩個(gè)多月的機(jī)關(guān)行政效能四項(xiàng)制度建設(shè)活動(dòng)，活動(dòng)取得階段性的成效，機(jī)關(guān)全體工作人員精神面貌明顯改觀，組織紀(jì)律明顯增強(qiáng)，工作作風(fēng)明顯改進(jìn)，服務(wù)水平明顯提高，政務(wù)環(huán)境明顯優(yōu)化，辦事效率明顯提高，基本達(dá)到縣委、政府提出的加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)的目標(biāo)要求。

一、提高認(rèn)識，高度重創(chuàng)先爭優(yōu)的貫徹落實(shí)。

從XX年3月1日起，在全省縣級以上行政機(jī)關(guān)實(shí)施效能政府四項(xiàng)制度，即行政績效管理制度、行政成本控制制度、行政行為監(jiān)督制度和行政能力提升制度。這是省政府繼XX年推行法制政府、XX年推行責(zé)任政府和XX年推行陽光政府制度建設(shè)后的又一重要舉措，是提高機(jī)關(guān)效能的迫切要求。效能政府四項(xiàng)制度是我省面對新形勢、新問題、新任務(wù)、順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展變化，建設(shè)服務(wù)型政府的具體行動(dòng)，是提高政府執(zhí)行力和公信力的必然要求，是建設(shè)高效、廉潔政府的重要抓手，也是行政機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。我局領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，充分認(rèn)識建設(shè)效能政府的重要意義，把效能政府四項(xiàng)制度的落實(shí)擺上了局機(jī)關(guān)工作的重要議事日程，與局機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作同安排、同部署、同落實(shí)。

二、主要做法

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。為確保此次活動(dòng)收到實(shí)效，我局及時(shí)成立了__縣統(tǒng)計(jì)局開展行政效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長、黨支部書記__同志擔(dān)任組長，副組長分別由副局長__、__擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，真正做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層負(fù)責(zé)，人人有責(zé)的工作機(jī)制，為開展了這次活動(dòng)提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保證。

二是強(qiáng)化思想認(rèn)識。切實(shí)提高局機(jī)關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部對開展這次機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)活動(dòng)的重要性和必要性的思想認(rèn)識是確?；顒?dòng)收到實(shí)際成效的關(guān)鍵。學(xué)習(xí)動(dòng)員階段，我們結(jié)合我局機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍的工作和思想實(shí)際，采取了集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方法，以自學(xué)為主，集中學(xué)習(xí)為輔。比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了學(xué)習(xí)了公務(wù)員法，行政許可法，__在__屆中央紀(jì)委五次全會(huì)上的重要講話精神、__總理在國務(wù)院廉政工作會(huì)議上的重要講話精神、省紀(jì)委八屆五次全會(huì)精神、省政府《決定》和省政府辦公廳《實(shí)施辦法》原文和縣人民政府縣長和慧軍在全縣實(shí)施效能政府四項(xiàng)制度動(dòng)員部署會(huì)議上的講話。全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要，省、市、縣各級政府系統(tǒng)干部大會(huì)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話和省、市、縣各級關(guān)于加強(qiáng)政府機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)的決定、規(guī)定、辦法和意見。通過學(xué)習(xí)，我局機(jī)關(guān)干部進(jìn)一步深刻認(rèn)識到了優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、加強(qiáng)效能建設(shè)的重要意義，進(jìn)一步強(qiáng)化了作為一名國家公務(wù)員應(yīng)有的誠信意識、大局意識、服務(wù)意識和效率意識。

三是扎實(shí)開展各項(xiàng)工作。

1、根據(jù)全省、市、縣級實(shí)施效能政府四項(xiàng)制度會(huì)議精神、《__自治縣人民政府關(guān)于在全縣縣級行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度的決定》(玉政發(fā)(XX)10號)決定要求，結(jié)合我局各項(xiàng)工作的實(shí)際，制定了《__縣統(tǒng)計(jì)局推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施方案》、《行政績效管理方案》、《行政成本控制方案》、《行政行為監(jiān)督方案》和《行政能力提升》方案。明確工作職責(zé)、工作重點(diǎn)、工作方式和監(jiān)督管理方式。把任務(wù)細(xì)化到各股室，作為股室基本工作內(nèi)容列入日常管理。

2、結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀實(shí)踐活動(dòng)的深入開展，進(jìn)一步查找本單位、本部門以及自己本身在工作、學(xué)習(xí)、思想、紀(jì)律、作風(fēng)、服務(wù)、生活等方方面面存在的問題和不足。通過認(rèn)真的查擺，大家對于進(jìn)一步加強(qiáng)政府機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)這項(xiàng)工作，可以說是認(rèn)清癥結(jié)點(diǎn)、確立改進(jìn)點(diǎn)、找準(zhǔn)突破點(diǎn)。同時(shí)進(jìn)一步完善局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)貫徹執(zhí)行，增強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，使各項(xiàng)規(guī)章制度不僅掛在墻上，而且深入到工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

3、為了進(jìn)一步規(guī)范局機(jī)關(guān)行政支出、公務(wù)支出和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，降低行政運(yùn)行成本，提高財(cái)務(wù)公開透明度，我局嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理、審批和辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)。按照省、市、縣人民政府關(guān)于積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度工作的通知要求，積極開展公務(wù)卡申請、登記、辦理工作。

4、為進(jìn)一步加大行政行為監(jiān)督力度，切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)督的針對性和可操作性，督促全局各股室、各崗位、各專業(yè)人員更好地履行職責(zé)，我局嚴(yán)格按照《__縣行政機(jī)關(guān)推行行政行為監(jiān)督制度實(shí)施方案》的要求，制定了我局行政監(jiān)督實(shí)施方案，成立了局機(jī)關(guān)行政行為監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促行政效能四項(xiàng)制度工作推行的全過程。根據(jù)方案要求認(rèn)真排查我局機(jī)關(guān)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，并在部門內(nèi)加以公示和征求意見，通報(bào)、張貼了行政行為監(jiān)督承諾表;同時(shí)通過局機(jī)關(guān)宣傳欄和政務(wù)信息公開平臺(tái)向社會(huì)公示《__縣行政部門關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)行政行為監(jiān)督登記表》，接受社會(huì)監(jiān)督。

5、針對個(gè)別工作人員中存在的紀(jì)律作風(fēng)渙散的問題，進(jìn)一步完善了“八條禁令”和逐日簽到、請銷假制度;針對局機(jī)關(guān)存在的辦事效率低下、服務(wù)水平不高、責(zé)任意識不強(qiáng)、發(fā)展環(huán)境不佳等問題，進(jìn)一步健全和完善了崗位責(zé)任制、首辦負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制和過錯(cuò)追究制等提高行政效能的規(guī)章制度;重設(shè)和規(guī)范了局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室，明確了股室負(fù)責(zé)人和工作職責(zé)，管理專業(yè)范圍和目標(biāo)任務(wù)。

三、初步成果

一、高度統(tǒng)一了全局黨員干部隊(duì)伍的思想認(rèn)識。這次開展的機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)活動(dòng)，對我們局機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍的思想觸動(dòng)是較大，通過集中學(xué)習(xí)和進(jìn)一步查擺問題，大家的精神面煥然一新，大局意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識、紀(jì)律意識明顯增強(qiáng)，無論是領(lǐng)導(dǎo)干部還是一般工作人員，大家都能夠緊緊圍繞省、市、縣各級政府系統(tǒng)“改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境”干部大會(huì)的要求來規(guī)范自己的言行，思想作風(fēng)和工作作風(fēng)都能夠高度統(tǒng)一到全縣總體工作思路和局機(jī)關(guān)本年度工作計(jì)劃上來，統(tǒng)一到全力以赴重點(diǎn)完成我縣固定資產(chǎn)投資，工業(yè)，農(nóng)業(yè)和能源各項(xiàng)工作指標(biāo)，統(tǒng)一到全策全力完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)目標(biāo)上來，統(tǒng)一到全縣政治社會(huì)大局的穩(wěn)定上來。

二、全局黨員干部隊(duì)伍的工作作風(fēng)有了明顯轉(zhuǎn)變。領(lǐng)導(dǎo)干部出滿勤、干滿點(diǎn)的人多了，干私活、閑聊天的人少了;自覺下鄉(xiāng)的人多了，跑趟回城的人少了;主動(dòng)服務(wù)解疑難問題的人多了，指手畫腳回避矛盾的人少了;創(chuàng)新工作、出謀劃策的人多了，不思進(jìn)取、無所作為的人少了。

三、全局機(jī)關(guān)工作環(huán)境有了明顯改進(jìn)。根據(jù)各級政府的要求和統(tǒng)計(jì)工作的實(shí)際，規(guī)范了規(guī)章制度、股室人員和股室職責(zé)，并向社會(huì)作出了服務(wù)承諾，全局上下形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，工作人員貫徹落實(shí)的工作局面，嚴(yán)格按照既定的工作目標(biāo)逐一有序開展，做到了件件有落實(shí)，事事有回音。

總之，效能政府四項(xiàng)制度工作通過這兩個(gè)多月的推行，全體領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步提高了認(rèn)識，統(tǒng)一了思想，同時(shí)進(jìn)一步樹立了局機(jī)關(guān)“勤政、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”的良好形象。但與縣委、政府的要求還有很大差距，在今后的工作中，我們將進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，改進(jìn)工作作風(fēng)，推動(dòng)我縣各項(xiàng)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)工作指標(biāo)任務(wù)的完成;繼續(xù)加強(qiáng)班子建設(shè)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，提高政府系統(tǒng)的公信力和執(zhí)行力，創(chuàng)優(yōu)投資環(huán)境，努力形成萬眾一心搞建設(shè)、抓發(fā)展的合力，為完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第八篇 三會(huì)一課制度落實(shí)情況自查報(bào)告1000字

三會(huì)一課制度落實(shí)情況自查報(bào)告

一、落實(shí)好支部（支委會(huì)）大會(huì)

多年來，我鎮(zhèn)黨委根據(jù)上級黨組織的指示和本單位的實(shí)際工作需要，確定支部大會(huì)的議題，突出中心，做到心中有數(shù)。會(huì)上，充分發(fā)揚(yáng)民-主，努力做到人人發(fā)言，暢所欲言，各抒己見，力求把議題議深議透，并形成統(tǒng)一的意見。在充分討論的基礎(chǔ)上，集中多數(shù)者的意見，提請大會(huì)表決，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。同時(shí)，尊重少數(shù)人的意見，對經(jīng)過充分討論仍然存在較大分歧的問題，留待下次會(huì)議繼續(xù)討論；必要時(shí)報(bào)請上級黨組織決定。形成會(huì)議決議后，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)按照會(huì)議要求落實(shí)好決議內(nèi)容。

二、開好黨小組會(huì)

我鎮(zhèn)各支部圍繞黨支部近期的中心工作，結(jié)合小組實(shí)際，結(jié)合實(shí)際加以考慮、并將會(huì)期、議題等提前通知本組的黨員。會(huì)上，圍繞中心議題，大家暢所欲言，各抒己見，開展批評和自我批評。會(huì)議結(jié)束前，小組長歸納小結(jié)，形成結(jié)論，經(jīng)多數(shù)黨員同意后做出決定。

三、堅(jiān)持黨課制度，落實(shí)黨課教育

我鎮(zhèn)各黨支部在課前認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，在熟悉課題內(nèi)容、掌握基本觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上，聯(lián)系實(shí)際，歸納提煉，寫出詳細(xì)的講課提綱或講義，做到胸有成竹，言之有物。課上，講課人員努力回答黨員思想上、工作中遇到的問題和最關(guān)心的問題，解開他們的思想扣子，做到有的放矢、講其所需、解其所惑，切實(shí)做到每上一次黨課，弄清一兩個(gè)基本觀點(diǎn)，使大家提高一次認(rèn)識、接受一次教育。同時(shí)，根據(jù)新的形勢、新的任務(wù)和黨員思想新的變化，充實(shí)新的內(nèi)容，以豐富講課的內(nèi)容，拓寬講課的路子，提高講課的質(zhì)量。

四、聯(lián)系實(shí)際，落實(shí)好“三會(huì)一課”制度

多年來，我鎮(zhèn)各黨支部結(jié)合當(dāng)前的政治形勢、工作實(shí)際、思想實(shí)際，有效地解決了思想問題，促進(jìn)了實(shí)際工作的開展。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)重視、組織嚴(yán)密、制度落實(shí)、聯(lián)系實(shí)際地落實(shí)好“三會(huì)一課”，做到確保時(shí)間、人員、內(nèi)容和效果四到位。時(shí)間到位：每月至少安排一次黨日活動(dòng)，召開支部大會(huì)、開展黨小組活動(dòng)；支委會(huì)、黨課每季度最少安排一次半天時(shí)間，遇到緊急情況，隨時(shí)召開支委會(huì)或組織黨課教育，如學(xué)習(xí)貫徹上級重要文件或重要指示等。人員到位：黨日活動(dòng)列入勞動(dòng)紀(jì)律考勤考核制度，原則上應(yīng)參加人員不得缺席，特殊情況應(yīng)事先請假，但參加人員不得少于應(yīng)到數(shù)的2/3。內(nèi)容到位：上級規(guī)定的“三會(huì)一課”內(nèi)容必須落實(shí)到實(shí)處，同時(shí)要給合本單位實(shí)際開展好黨日活動(dòng)。效果到位：每次“三會(huì)一課”要努力解決實(shí)際問題，達(dá)到預(yù)期目的，做到高質(zhì)量地落實(shí)好“三會(huì)一課”制度。

第九篇 農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告1400字

省聯(lián)社辦事處：

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200_年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200_〕61號)精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長___任組長，監(jiān)事長___、主任___、副主任___任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動(dòng)開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議籌備以及資料的收集匯總上報(bào)工作。現(xiàn)將此次活動(dòng)開展情況報(bào)告如下：

一、活動(dòng)工作的開展情況

(一)學(xué)習(xí)動(dòng)員

1、200_年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展__年年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》、《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動(dòng)工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動(dòng)提出了具體要求。

2、各社及時(shí)召開了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對制度執(zhí)行年活動(dòng)開展進(jìn)行了全面部署。

(二)自查自糾

1、按照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價(jià)，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200_-200_年對全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200_年7月-200_年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

(三)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對帳。

(六)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣___個(gè)法人社，___個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。

(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項(xiàng)對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施，并報(bào)聯(lián)社稽核監(jiān)察部。

(四)聯(lián)社將進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時(shí)要對各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

第十篇 內(nèi)控制度落實(shí)自查報(bào)告3500字

內(nèi)控制度落實(shí)自查報(bào)告

根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險(xiǎn)字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、自查情況

加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯(cuò)、查錯(cuò)和糾錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為切實(shí)做好這項(xiàng)工作，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。

1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制

根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。

突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財(cái)務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對一致；三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)督。

2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范

按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。

參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核；財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財(cái)政部門對賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會(huì)審批。

3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核?；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運(yùn)行分析制度

社會(huì)保險(xiǎn)工作政策性強(qiáng)，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范、工作流程基礎(chǔ)上，應(yīng)建立工作流程運(yùn)行分析制度，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開會(huì)議，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結(jié)合工作分工，對當(dāng)期工作流程運(yùn)行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當(dāng)前工作的流程，及時(shí)進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性。

5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高社?；鸸芾砟芰?/p>

社會(huì)保險(xiǎn)干部隊(duì)伍是社?；鸬闹苯庸芾碚?，其整體素質(zhì)高低，直接影響著社?；鸸芾淼馁|(zhì)量，結(jié)合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫唤涣?，熟悉社?；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟(jì)案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。

二、存在問題

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制可以說是一個(gè)新的課題，部分人對內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識程度不高。內(nèi)部控制與長期形成的習(xí)慣和思維定勢必然會(huì)有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾

控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負(fù)有審批職責(zé)的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費(fèi)基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報(bào)多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯(cuò)核、漏核，產(chǎn)生少報(bào)、瞞報(bào)，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé)，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計(jì)算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實(shí)中審核、復(fù)核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、人數(shù)，少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，或是惡意欠費(fèi)，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要?jiǎng)傂缘姆芍С?，但是社保?jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)，沒有行政處罰權(quán)，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾

內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的`相互制約關(guān)系，這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。因此，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個(gè)問題。

三、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議

1、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人，所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《辦法》賦予的權(quán)力，加大宣傳力度，鼓勵(lì)職工來監(jiān)督企業(yè)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報(bào)、瞞報(bào)的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報(bào)、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。

2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作規(guī)范，從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)稽核行為，使社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核行為規(guī)范化，切實(shí)做到依法稽核、依法處罰。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門授權(quán)社保機(jī)構(gòu)對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。

3、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補(bǔ)充、修改完善，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來說，除了按實(shí)際情況的變化修改、補(bǔ)充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴(yán)格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承擔(dān)審核、復(fù)核、審批的職責(zé)。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核、審批人，審核、復(fù)核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定部門和個(gè)人定期對執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行自查和自評，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價(jià)。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社?；饟p失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報(bào)批評、責(zé)令追回?fù)p失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責(zé)任。

4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)。但是有時(shí)侯，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生的辦法是異地交叉稽核。

5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一方面要加強(qiáng)和充實(shí)專業(yè)化的稽核工作人員隊(duì)伍；另一方面要對現(xiàn)有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。

第十一篇 三重一大決策制度落實(shí)情況的自查報(bào)告2950字

集團(tuán)黨委：

根據(jù)集團(tuán)《關(guān)于對“三重一大”決策制度落實(shí)情況開展自查的通知》的要求，公司黨委對貫徹執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的情況進(jìn)行了自查。自__年以來，我公司領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合實(shí)際，對重大決策、重要干部任免獎(jiǎng)懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等事項(xiàng)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則議事決策。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、抓制度建設(shè)，提升科學(xué)管理水平

一是以學(xué)習(xí)宣傳為基礎(chǔ)。領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會(huì)、組織專題學(xué)習(xí)等形式，在各部門中進(jìn)行廣泛宣傳，傳達(dá)貫徹“三重一大”的重要內(nèi)容和精神。同時(shí)學(xué)習(xí)掌握上級各種重要文件和精神，如《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等，結(jié)合實(shí)際，及時(shí)貫徹落實(shí)。

二是以制度建設(shè)為抓手。公司黨委制定了《落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合實(shí)際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、責(zé)任追究等方面進(jìn)行了明確要求。同時(shí)將“三重一大”制度與班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和推進(jìn)公司發(fā)展緊密結(jié)合起來，將“三重一大”列為班子建設(shè)的重要內(nèi)容，對涉及公司建設(shè)發(fā)展中的重大事項(xiàng)以及職工切身利益的重要問題，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、集體決策，決策過程記錄完整，并形成會(huì)議紀(jì)要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個(gè)堅(jiān)持”，即堅(jiān)持民主集中制、堅(jiān)持群眾路線、堅(jiān)持依法決策、堅(jiān)持責(zé)任追究的辦事原則。在此基礎(chǔ)上，建立了由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司所有工程建設(shè)、物資采購的招標(biāo)工作，并形成了《財(cái)務(wù)開支及費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《合同管理辦法(修訂稿)》、《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度(試運(yùn)行)》、《經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)款項(xiàng)收取管理辦法》、《職業(yè)技能鑒定認(rèn)定管理(暫行)辦法》等一批制度性文件。

三是以加強(qiáng)監(jiān)督為保障。“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)集體決議后，由公司班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時(shí)向班子主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。同時(shí)，將“三重一大”制度的執(zhí)行情況，列為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉的重要內(nèi)容，嚴(yán)格檢查、考核和責(zé)任追究。各部門貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的情況，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和干部考核的重要內(nèi)容。公司紀(jì)委對領(lǐng)導(dǎo)和各部門“三重一大”事項(xiàng)決策和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對個(gè)人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經(jīng)集體討論和未向領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實(shí)情況而造成決策失誤等情況，要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任者的責(zé)任。如給公司造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)輕重，依紀(jì)追究責(zé)任，觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。

二、抓廠務(wù)公開，提高民主透明程度

根據(jù)保密權(quán)限，依法公開廠務(wù)。涉及“三重一大”事項(xiàng)的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調(diào)查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關(guān)專家、相關(guān)部門、相關(guān)職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎(chǔ)上，形成決策方案，決策方案主動(dòng)報(bào)有關(guān)上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項(xiàng)，都一律公開。

一是堅(jiān)持工作例會(huì)。定期召開黨委會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)、中心組學(xué)習(xí)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、周例會(huì)、月度生產(chǎn)講評會(huì)，由領(lǐng)導(dǎo)班子、管理人員和各部門業(yè)務(wù)骨干參加。領(lǐng)導(dǎo)班子在會(huì)上及時(shí)傳達(dá)集團(tuán)黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項(xiàng)目進(jìn)展情況，聽取工作的進(jìn)展和規(guī)劃、對工作的意見及建議，妥善安排各項(xiàng)工作。

二是堅(jiān)持群眾評議。對涉及到工程、審計(jì)、人事、資金使用等專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，進(jìn)行論證、技術(shù)咨詢、決策評估，方案形成后及時(shí)向有關(guān)上級單位報(bào)告。對與職工密切相關(guān)的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結(jié)果、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、人員招聘、干部獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，堅(jiān)持進(jìn)行民主評議，并在一定范圍進(jìn)行公示，擴(kuò)大群眾的參與度，保證結(jié)果公正、程序透明。

三是堅(jiān)持對外公開。對涉及到需要向社會(huì)公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項(xiàng)通過網(wǎng)絡(luò)和張貼公告等方式進(jìn)行公開。

四是堅(jiān)持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項(xiàng)，嚴(yán)格進(jìn)行保密。

三、抓程序規(guī)范，增強(qiáng)科學(xué)決策能力

按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點(diǎn)做好過程管理，提升決策的科學(xué)性和合規(guī)性，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

1.重大決策的執(zhí)行集體決定。涉及公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算等重大事項(xiàng)的決策，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部編制詳細(xì)預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審核，通過后上報(bào)集團(tuán)公司。涉及公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針、資本運(yùn)營戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、機(jī)構(gòu)變更等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)，均由總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)審議通過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實(shí)施設(shè)備大修等方案，均在總經(jīng)理辦公會(huì)議上進(jìn)行集體討論確定，并邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，由公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，按無記名投票方式，以超過半數(shù)為原則進(jìn)行投票表決確定中標(biāo)方案。

2.重要干部的任免獎(jiǎng)懲集體決定。一是堅(jiān)持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責(zé)，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產(chǎn)生擬任人選，報(bào)公司黨委集體討論，形成考察人選。對干部考察堅(jiān)持將領(lǐng)導(dǎo)意見和群眾意見結(jié)合起來，將德、能、勤、績、廉結(jié)合起來，將任前考察與年度考核、干部關(guān)鍵時(shí)刻的表現(xiàn)情況結(jié)合起來，做到全面客觀公正的評價(jià)。__年，公司共考察、提拔了5名干部，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅(jiān)持民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則，提高選人用人公信度。__公司因工作需要，通過在媒體發(fā)布信息，公開招聘了？？？批共？？名員工。在招錄過程中，按領(lǐng)導(dǎo)班子集體開會(huì)研究討論決定招聘名額、發(fā)布信息、篩選符合條件者、筆試、面試的程序進(jìn)行。針對今年的員工晉級工作，公司專門成立了員工晉級工作領(lǐng)導(dǎo)小組，目前各項(xiàng)工作正在按程序進(jìn)行。三是堅(jiān)持集體討論，形成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會(huì)，并保證與會(huì)成員有足夠時(shí)間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。

3.重大項(xiàng)目集體決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，聘請具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院提出項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)集團(tuán)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批。二是工程建設(shè)過程中涉及重大變更、單項(xiàng)綜合金額超過規(guī)定的采購需經(jīng)公司黨委會(huì)集體討論通過報(bào)集團(tuán)公司，獲批后方可實(shí)施。三是對自行招標(biāo)的工程及采購項(xiàng)目均由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，按程序嚴(yán)格進(jìn)行公開招標(biāo)。每項(xiàng)招投標(biāo)，均經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件，工程預(yù)算審計(jì)，審核招標(biāo)資格，集體討論決定中標(biāo)單位。__年至今，共召開招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議？？次，對？？項(xiàng)工程以及采購項(xiàng)目進(jìn)行了招標(biāo)，節(jié)省經(jīng)費(fèi)達(dá)？？萬元。

4.大額度資金的使用集體決定。堅(jiān)持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付項(xiàng)目款項(xiàng)時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項(xiàng)支付上，堅(jiān)持集體決策。發(fā)展部根據(jù)工程情況提出付款計(jì)劃，經(jīng)公司法律專員審核后，由財(cái)務(wù)處審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交會(huì)議討論決定。

第十二篇 糧食局陽光政府四項(xiàng)制度工作自查工作報(bào)告1250字

糧食局陽光政府四項(xiàng)制度工作自查工作報(bào)告

_____市陽光政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

實(shí)施四項(xiàng)制度有利于促進(jìn)行政機(jī)關(guān)決策的科學(xué)化、制度化，增強(qiáng)政府行為的透明度，暢通公眾了解政務(wù)信息的渠道，擴(kuò)大公眾對政府工作的監(jiān)督范圍；有利于從制度上保障人民群眾行使民主管理和民主監(jiān)督的權(quán)利，實(shí)現(xiàn)人民群眾對政府工作的知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。按照《_____市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好施陽光政府四項(xiàng)制度有關(guān)工作的通知》要求，現(xiàn)將_____市糧食局落實(shí)陽光政府四項(xiàng)制度工作自檢自查情況報(bào)告如下。

一、四項(xiàng)制度落實(shí)情況

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省人民政府關(guān)于在全省縣級以上行政機(jī)關(guān)推行重大決策聽證重要事項(xiàng)公示重點(diǎn)工作通報(bào)政務(wù)信息查詢四項(xiàng)制度的決定》和《_____市推行陽光政府四項(xiàng)制度實(shí)施方案》，確保陽光政府四項(xiàng)制度的順利實(shí)施，20__年4月，我局把實(shí)施陽光政府四項(xiàng)制度工作列入重要議事日程，組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)各級有關(guān)推行陽光政府四項(xiàng)制度的工作會(huì)議和文件精神，進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，精心組織，健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，及時(shí)成立了由局長為組長，分管副局長為副組長，局機(jī)關(guān)各科室主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了_____市糧食局實(shí)施陽光政府四項(xiàng)制度具體辦法，落實(shí)了相關(guān)責(zé)任。20__年5月，市糧食局認(rèn)真推行陽光政府四項(xiàng)制度，共實(shí)施重大決策聽證共0項(xiàng)，重要事項(xiàng)公示0項(xiàng)，重點(diǎn)工作通報(bào)1項(xiàng)，落實(shí)了96128政務(wù)專線聯(lián)絡(luò)員，按照責(zé)任政府四項(xiàng)制度認(rèn)真辦理和解答查詢。 重點(diǎn)工作通報(bào)一是認(rèn)真開展20__年全國清倉查庫普查工作。按照國務(wù)院、省州政府統(tǒng)一部署，遵照“有倉必到、有糧必查、有賬必查、查必徹底”的原則，市糧食局周密籌劃，普查了全市7個(gè)糧點(diǎn)，普查糧食貨位26個(gè)；對全市40戶非國有糧食企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行檢查；對3戶重點(diǎn)非國有糧食企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)糧食庫存進(jìn)行了典型調(diào)查。二是認(rèn)真做好省糧食清倉查庫巡查和復(fù)查。4月25日-26日，省糧食局局長蘇全忠一行14人隨機(jī)對中央儲(chǔ)備糧食_____直屬庫、_____市糧食儲(chǔ)備有限公司倉庫的糧食進(jìn)行了抽查。被查4個(gè)倉庫糧食實(shí)物帳、會(huì)計(jì)帳、統(tǒng)計(jì)帳三帳相符，糧食質(zhì)量完好。復(fù)查結(jié)果滿意。

二、工作成效

通過行陽光政府四項(xiàng)制度的實(shí)施，取得了一定實(shí)效。一是通過學(xué)習(xí)宣傳，進(jìn)一步提高了全局公務(wù)人員實(shí)施陽光政府四項(xiàng)制度重要性和必要性的認(rèn)識，強(qiáng)化了服務(wù)意識、效率意識和責(zé)任意識；二是機(jī)關(guān)作風(fēng)得到轉(zhuǎn)變，工作效率進(jìn)一步提高，受到群眾及相關(guān)部門的好評；三是由于落實(shí)陽光政府四項(xiàng)制度有力，措施到位，至今全局公務(wù)人員認(rèn)真履行工作職責(zé)，工作中遵守八項(xiàng)服務(wù)承諾制度、行政問責(zé)等四項(xiàng)制度和陽光政府四項(xiàng)制度，沒有發(fā)現(xiàn)或接到舉報(bào)違反規(guī)定的情況，也沒有被問責(zé)情況發(fā)生。四是通過陽光政府四項(xiàng)制度實(shí)施，促進(jìn)了各項(xiàng)糧食工作的開展。

三、存在不足

我局實(shí)施陽光政府四項(xiàng)制度雖然取得一些實(shí)效，但按高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的要求還有差距，主要有：一是學(xué)習(xí)還不夠，對行政問責(zé)辦法等四項(xiàng)制度的理解和把握程度還有差距。二是個(gè)別科室報(bào)送的陽光政府四項(xiàng)制度情況不夠細(xì)致。