第1篇 財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)
財務(wù)內(nèi)控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進(jìn)行例行內(nèi)部審計,以協(xié)助管理層管控重大風(fēng)險,提高經(jīng)營效率;
2.草擬內(nèi)部審計報告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;
3.進(jìn)行風(fēng)險和內(nèi)控管理機制評估,與管理層交流重大外部風(fēng)險訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);
4.對提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對舉報訊息進(jìn)行調(diào)查。
5.配合完整財務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。
崗位要求:
1.全日制大學(xué)本科含以上學(xué)歷,審計,財會,管理相關(guān)專業(yè);
2.英語四級及以上;
3.熟悉ms office和sap;
4.能適應(yīng)全國范圍出差。
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第2篇 財務(wù)內(nèi)控審計崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r,負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù);
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度;
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控;設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理,設(shè)定目標(biāo),評估風(fēng)險,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系,對集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核;
3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。
4、識別風(fēng)險控制點,設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。
5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。
(四)、評價和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法;
2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性,提出改進(jìn)意見,并組織整改;
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識;
崗位要求:
1.本科以上學(xué)歷,會計、經(jīng)濟(jì)、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè);
2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);
3.具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗,熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗;
4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;
6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;
7.年齡不限,男女不限。
