設備維護部一般修理費費用管理制度

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：52

設備維護部一般修理費費用管理制度

一、為了明確部門一般修理費的使用程序，實現(xiàn)一般修理費用的可控在控，根據(jù)我廠物資和費用管理的有關制度和要求，特制定本辦法。

二、計劃上報

1、每月23日以前，各班根據(jù)實際需要，將本班下月的維修材料和備件需用計劃上報到分管專工，各班的需用計劃要將材料和備件分開上報。（注：“材料”指通用的一般材料，“備件”指設備備件和專業(yè)性較強的材料）

2、各專工接到班組上報的需用計劃后，要對其內(nèi)容認真審閱，根據(jù)專業(yè)需要，進行補充和核減。經(jīng)分管副主任審核批準并打印一份由分管副主任簽字交到主任處，于25日前將備件計劃在mis系統(tǒng)填報提交，將材料計劃上交到材料員（暫定趙秀云）。

3、材料員接到各專工上報的材料計劃后，對所有計劃進行匯總，于27日前在mis系統(tǒng)填報提交。

4、部門主任在mis系統(tǒng)對專工和材料員提交的計劃進行審批和提交。

三、需用計劃的落實和費用計劃的上報

1、需用計劃上報之后，各專工要及時與經(jīng)營管理部和綜合管理部等相關部門進行聯(lián)系和督催，落實備件的定貨和到貨情況；必要時，通過分管副主任和主任進行聯(lián)系和督催。在此基礎上，各專工對下月要出庫的備件費用進行預測統(tǒng)計，并將預測統(tǒng)計結果在月底前上報到部門主任。

2、需用計劃上報之后，材料員要及時與經(jīng)營管理部和綜合管理部等相關部門進行聯(lián)系和督催，落實材料的定貨和到貨情況；必要時，通過分管專工、副主任和主任進行聯(lián)系和督催。在此基礎上，材料員對下月要出庫的材料費用進行預測統(tǒng)計，并將預測統(tǒng)計結果在月底前上報到部門主任。

3、各專工對備件費用計劃的預測要準確，費用計劃總額與實際發(fā)生費用之間的差值不能超過費用計劃總額的10％。

4、材料員對材料費用計劃的預測要準確，費用計劃總額與實際發(fā)生費用之間的差值不能超過費用計劃總額的10％。

四、備件和材料的入庫驗收

1、備件和材料到貨后，分管專工要及時組織有關人員進行入庫驗收，并在mis系統(tǒng)簽名提交。

2、備件和材料的驗收一定要認真仔細，防止不合格產(chǎn)品的進入。

五、備件和材料的出庫

1、備件和材料入庫驗收后，材料員要及時組織辦理出庫。

2、物資出庫時，由材料員在mis系統(tǒng)填寫領料單，部門主任審批。

六、備件和材料的二級庫管理

1、備件和材料進入二級庫后，由各班班長進行領用。

2、各班長在填報二級庫領料單時要在備注欄內(nèi)注明所領用物品的用途。

3、二級庫領料單的審批由各分管理副主任負責，必要時由主任審批。