c廠物資管理制度（3篇范文）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：90

c廠物資管理制度

第1篇 c廠物資管理制度

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資,由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃,非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領(lǐng)導審批同意后,由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購,產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷,應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。

四、物資入庫后,應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報損。

五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應(yīng)立即查明原因,報分管廠領(lǐng)導按規(guī)定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。

七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途,經(jīng)用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領(lǐng)導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領(lǐng)導批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨,但應(yīng)及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的,應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。

第2篇能動廠生產(chǎn)物資管理制度

能動廠生產(chǎn)物資管理制度

1. 通用規(guī)定

1.1 能動廠生產(chǎn)物資的存放庫房分為集中庫、現(xiàn)場庫、化驗室藥品庫三類。

1.2 現(xiàn)場庫用于存放大宗原材料和大型設(shè)備、備件。

1.3 集中庫用于存放一般材料、工具、備件和小型設(shè)備。

1.4 化驗室藥品庫由化驗室主管負責管理，廠材料員監(jiān)管，化驗室需建立庫房管理制度。

1.5每月10日對化驗室藥品庫、現(xiàn)場庫進行一次盤點，盤點由廠材料員組織，各現(xiàn)場庫相關(guān)負責人參加，廠材料員負責將盤點情況通報到全廠。

1.6 每季度第一周對集中庫進行一次盤點，盤點由能動廠組織，相關(guān)單位派人參加。

1.7廠材料員負責集中庫現(xiàn)場定置管理、衛(wèi)生清掃，各現(xiàn)場庫的定置管理與衛(wèi)生清掃由各產(chǎn)權(quán)車間負責，化驗室藥品庫房由化驗室負責。

1.8未經(jīng)材料員同意嚴禁隨意進出庫房。

1.9廠材料員應(yīng)定期檢查庫房消防設(shè)施，做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物

資的安全。

2.物資計劃申報規(guī)定

2.1 每月（或按設(shè)備部要求）申報一次材料、工具、備件需求計劃。

2.2各車間按時填寫《設(shè)備、備件及材料需用計劃表》交廠材料員匯總，報廠長審核簽字后依次報給設(shè)備能源部、設(shè)備副總、總經(jīng)理審核，材料計劃交采購部簽收后復印一份底稿備案。

2.3 材料員負責跟蹤采購人員物資計劃的采購與到貨情況，到貨后及時組織技術(shù)人員驗收和入庫。

3.物資入庫管理規(guī)定

3.1所有物資的到貨驗收與入庫由廠材料員負責，相關(guān)專業(yè)人員配合，物資入庫后需當天內(nèi)更新臺帳。

3.2物資到貨后根據(jù)《設(shè)備、備件及材料需用計劃表》進行到貨驗收，如發(fā)現(xiàn)入庫品種、規(guī)格、數(shù)量與《設(shè)備、備件及材料需要計劃表》不符，廠材料員有權(quán)拒收該貨物，且應(yīng)立即通知申請人及上報上級主管領(lǐng)導請示處理。

3.3入庫驗收應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對，經(jīng)核對無誤后方能驗收入庫。

3.4 隨物資附帶的相關(guān)文件由廠材料員負責收集，收貨完成后統(tǒng)一移交給申報人。

3.5入庫的物資，廠材料員必須按產(chǎn)品分類，按規(guī)格堆碼整齊。

4.物資出庫、領(lǐng)用管理規(guī)定

4.1廠材料員分別建立《現(xiàn)場庫管理臺帳》和《集中庫物資出入庫臺帳》，對物資的出入庫及庫存情況進行登記和管理。

4.2現(xiàn)場庫物資的領(lǐng)用及庫存情況由崗位人員在交接班記錄上做記錄，涉及到化學藥品的，需單獨建立《化學藥品出、入庫及使用臺帳》。現(xiàn)場庫物資的情況每周由各產(chǎn)權(quán)車間站長（白班班長）將上周出、入庫、使用情況報廠材料員處登記。

4.3非本崗位人員因生產(chǎn)需要需領(lǐng)取現(xiàn)場庫物資的，需填寫《物資領(lǐng)用申請單》，經(jīng)逐級審批后方能發(fā)放，發(fā)放后需在交接班或相關(guān)臺帳上做好記錄。

4.4集中庫物資的出、入庫與領(lǐng)用由材料員負責發(fā)放和記錄，物資領(lǐng)用需填寫《物

資領(lǐng)用申請單》，經(jīng)逐級審批后方能發(fā)放。

4.5集中庫物資領(lǐng)用時，由廠材料員和領(lǐng)用人共同對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認，核實無誤在《集中庫物資出入庫臺帳》上簽字確認。

4.6 領(lǐng)用以舊換新物資，在遞交《物資領(lǐng)用申請單》的同時需將舊物資交到廠材料員處。

4.7各車間單獨申報的物資也必須按規(guī)定先入庫登記后再出庫。