公司生產(chǎn)器材庫管理制度

某公司生產(chǎn)管理制度:器材庫管理

3.器材庫管理辦法

3.1目的

為使公司各種器材、入庫、保管、領(lǐng)用等事務(wù)有所遵循,特制定本辦法。

3.2物料驗(yàn)收

3.2.1采購(gòu)人員購(gòu)回物料、器材庫首先要將購(gòu)物申請(qǐng)底聯(lián)與之對(duì)照、按其上所注名稱、規(guī)格型號(hào)、銘牌產(chǎn)地及質(zhì)量要求一一驗(yàn)證,若有不明之處,可請(qǐng)使用人員協(xié)助驗(yàn)收。驗(yàn)收無誤后,辦理入庫手續(xù),如有不符,謝絕入庫,并將原因?qū)懨鳌?/p>

3.2.2驗(yàn)收入庫的物料要及時(shí)寫好標(biāo)簽,作好標(biāo)記,注明設(shè)備、零件名稱、規(guī)格型號(hào)、銘牌、產(chǎn)地、價(jià)格、材質(zhì)、是否進(jìn)口等。

3.2.3物料入庫發(fā)票未到,可先做物、料驗(yàn)收、登記入庫,待發(fā)票拿來后,再行辦理入庫手續(xù),并在物品驗(yàn)收登記本上打勾。

3.2.4無論有無發(fā)票的物料,經(jīng)過驗(yàn)收無誤入庫后,都應(yīng)及時(shí)在貨物帳本上記帳(注寫:設(shè)備、零件名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、銘牌產(chǎn)地、價(jià)格、材質(zhì)、是否進(jìn)口、貨位),發(fā)票未到的文字注明。

3.2.5采購(gòu)煤、鹽、堿,由司機(jī)將磅碼單交鍋爐房,鍋爐房負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量,并在磅碼單上簽字,器材庫憑此開入庫單。

3.2.6物料入庫后,應(yīng)即時(shí)通知使用部門人員領(lǐng)取,杜絕貨到而使用部門不知的情況。

3.3物料保管

3.3.1庫存物料,要分門別類,布局合理,擺放整齊,易放易取。

3.3.2要經(jīng)常整理、熟悉貨物貨位,要注意物料的防潮濕、防銹蝕、防鼠咬,降低庫存損耗。

3.3.3要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),熟悉自己分管物、料的帳目及使用要求,發(fā)貨要迅捷、準(zhǔn)確。

3.4物料出庫

3.4.1物料的領(lǐng)取、出庫要嚴(yán)格遵照公司和生產(chǎn)部的規(guī)定發(fā)放,手續(xù)不完善的不能出庫。

3.4.2領(lǐng)取物料除小數(shù)量的螺栓、螺帽、墊片等以外,其它均需維修部門和被維修部門主管在出庫單上簽批、領(lǐng)用人簽名,然后器材庫照單發(fā)貨。緊急情況下,可先領(lǐng)用,但事后二日內(nèi)必須補(bǔ)簽批。

3.4.3公司各部門領(lǐng)用物品時(shí),由其部門主管簽批,領(lǐng)用人簽字,器材庫照單發(fā)貨,月底將料單累計(jì)送財(cái)會(huì)部轉(zhuǎn)帳。

3.4.4勞保用品的發(fā)放,按公司規(guī)定實(shí)行。

3.5旬報(bào)、月報(bào)及帳務(wù)

3.5.1要認(rèn)真、準(zhǔn)確地做好入庫單、驗(yàn)收單、出庫單的登記和記帳,每月兩次將入庫、驗(yàn)收、出庫單填寫入帳。

3.5.2經(jīng)常熟悉對(duì)照庫內(nèi)物料和帳目,做到胸中有數(shù),帳物相符。每月底盤點(diǎn)一次,并與財(cái)會(huì)部會(huì)計(jì)核對(duì)帳目,杜絕帳上有,實(shí)物找不到的現(xiàn)象。庫內(nèi)管制零件每月要重點(diǎn)對(duì)帳一次,不得有誤。

3.5.3每月20日、30日兩次整理入庫、驗(yàn)收、出庫單,準(zhǔn)確、無誤做好庫存物料的旬報(bào)及月報(bào),并送交生產(chǎn)部、財(cái)會(huì)部,了解消耗支出。