近郊區(qū)縣分公司出差管理制度

本公司員工因公務需要，受命出差、學習依照本制度之規(guī)定辦理。

2出差辦理程序：

→因辦理公事出差需向經(jīng)理申請并批準同意，開會或培訓由公司經(jīng)理直接授命。

→確定出差日期、所需時間、返回時間，填寫《出差登記表》，經(jīng)經(jīng)理簽字后，報綜合部主管存檔，如出差時間超過1周，經(jīng)經(jīng)理同意可據(jù)此單到財務處借支差旅費;

2.1若有借支差旅費的情況，出差人員返回后須及時辦理報銷手續(xù)，最遲不得超過一周(特殊情況除外)，否則財務將在次月本人工資中扣除所借款項。

2.2如未照此程序辦理，產(chǎn)生的費用一律自理。

3差旅費的報銷：

3.1凡出差(出縣域)員工均實行“出差補助包干”的辦法。出差補助憑票(特指住宿發(fā)票)按60元/天計算，當天返回者補助20元/天。如不能提供相應票據(jù)的，只能報銷出差補助。

3.2接待單位承擔全部費用的(食宿或交通費用)，不再享受補助。

3.3接待單位只承擔部分的(食宿或交通費用)，按公司規(guī)定報銷費用。

3.4凡出差到鎮(zhèn)鄉(xiāng)的員工，若當日中午不能返回公司，則可按5元/天的標準報銷誤餐補助。若當日中午能返回者，反之，則無誤餐補助。

3.5本制度自公布之日起執(zhí)行。

出差登記表

出差部門：

填表時間：

出差人員

出差地點

出差時間

時長事由

經(jīng)理審批

綜合部主管

出差登記表

出差部門：

填表時間：

出差人員

出差地點

出差時間

時長事由

經(jīng)理審批

綜合部主管