安全隱患排查整改治理管理制度

一、目的

為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理,及時(shí)消除安全隱患,防止重大事故的發(fā)生,確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),制定本制度。

二、范圍

適用于公司各部門各級(jí)安全隱患(檢)排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。

三、職責(zé)

3.1 各部門、車間按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。

3.2 安環(huán)部負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控,并監(jiān)督各部門、車間隱患的整改治理。

四、內(nèi)容

1 總則

1.1 安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查(事故隱患排查)組織,除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外,還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查,做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

1.4 安全檢查(事故隱患排查)必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃,將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。

1.5 安全檢查(事故隱患排查)的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別,排查事故隱患,對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析,提出整改措施,并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,均有權(quán)向安環(huán)部和有關(guān)職能部門報(bào)告。

2 安全檢查(事故隱患排查)形式與內(nèi)容

安全檢查(隱患排查)形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》要求。

五、安全檢查(事故隱患排查)報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1 安全檢查(事故隱患排查)應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門。

2 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報(bào)告后,應(yīng)立即組織處理。

3 公司級(jí)綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題,應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目,應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》,被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。

4 公司級(jí)(包括各專業(yè)部門)、車間均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳,對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控,落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目內(nèi)容,并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。

5 各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

5.1 工段(班組)每周對(duì)本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并報(bào)告車間領(lǐng)導(dǎo)。

5.2 各部門、車間每月、每年對(duì)本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和有關(guān)職能部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門、車間主要負(fù)責(zé)人簽字。

5.3 對(duì)于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和相關(guān)部門報(bào)告,安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

2)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

3)隱患的治理方案。

5.4 安環(huán)部每季、每年對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

5.5 對(duì)于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。

六、隱患整改及驗(yàn)收

1 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題,責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究,及時(shí)拿出落實(shí)措施,落實(shí)整改措施。

2 對(duì)于一般事故隱患,部門、車間、工段(班組)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

3 對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn),有整改條件的隱患項(xiàng)目,應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》,做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來源;凡班組能整改的不推給工段,凡工段能整改的不推給車間,凡車間能整改的不推給公司或其他部門,限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。

4 各專業(yè)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá),經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出;隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收,不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

5 對(duì)于重大事故隱患,公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容:

1)治理的目標(biāo)和任務(wù);

2)采取的方法和措施;

3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

5)治理的期限和要求;

6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

6 各單位在事故隱患治理過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

7 對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患,必須在期限前2天將原因書面報(bào)安環(huán)部,同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃檢修和大修計(jì)劃內(nèi),限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的,上報(bào)政府有關(guān)部門。

8 對(duì)隱患和問題的整改情況,應(yīng)進(jìn)行復(fù)查(驗(yàn)收),跟蹤督促落實(shí),形成閉環(huán)管理。

9 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)部,安環(huán)部登記安全檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。

七、獎(jiǎng)懲

1 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

2 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況,納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核,具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。

3 安全隱患未按期整改的,每處扣150元。

4 未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣60元。