安全隱患排查和治理管理制度

1、目的

為了切實(shí)落實(shí)公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作，確保隱患治理及時(shí)有效，防止重特大事故發(fā)生，制定本制度。

2、適用范圍

適用于本公司所有部門、場(chǎng)所和過(guò)程。

3、職責(zé)

3.1主要負(fù)責(zé)人：對(duì)本單位安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。

3.2分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

3.3各權(quán)責(zé)部門主管：對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4、定義：

4.1安全隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2安全隱患的分類：

安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。

4.2.1一般安全隱患：是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患，對(duì)于一般安全隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、基層車間級(jí)、公司級(jí)。

4.2.2重大安全隱患：是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。

5、管理內(nèi)容

5.1隱患排查機(jī)構(gòu)

5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

5.1.2依照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理；凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患，由維修電工管理。

5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組

5.1.2.2組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理，部署重點(diǎn)工作，定期參加隱患排查治理。

5.1.2.3副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)隱患排查治理的組織工作，對(duì)隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。

5.1.2.4各專業(yè)人員負(fù)責(zé)填制安全隱患排查記錄表，并根據(jù)不同的發(fā)展時(shí)期，不斷完善、修訂隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，定期參加隱患排查工作。

5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護(hù)用品的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，并定期參加隱患排查工作外，還要負(fù)責(zé)記錄隱患排查與治理臺(tái)賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺(tái)賬整理等工作。

5.2隱患排查內(nèi)容及方法

隱患排查的主要內(nèi)容如下：

5.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實(shí)情況

5.2.2員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況

5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況

5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行勞動(dòng)定員，設(shè)立安全標(biāo)志，配備勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)能力和勞動(dòng)強(qiáng)度要滿足機(jī)器和人的要求，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班；加強(qiáng)要害部位的區(qū)域重點(diǎn)管理，對(duì)要害崗位以及危險(xiǎn)區(qū)域要有專人管理，采取防范措施，并設(shè)有明顯標(biāo)志和警示牌

5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況，如消防器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、工傷保險(xiǎn)的投入等

5.2.6名崗位工種嚴(yán)格按各自的操作規(guī)程操作情況

5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況

5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求

5.3隱患定期排查分析要求

5.3.1實(shí)施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則

5.3.2每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進(jìn)行

5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集，各部門負(fù)責(zé)人以及安全員參加，會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會(huì)議記錄

5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，及時(shí)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中，明確各方對(duì)安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，本單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)

5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理

5.4.1對(duì)排查出的各類安全隱患，按照事故的等級(jí)進(jìn)行等級(jí)，建立安全隱患信息檔案，按照職責(zé)分工，實(shí)施監(jiān)控治理

5.4.2對(duì)一般安全隱患，由隱患部門負(fù)責(zé)人組織立即整改，整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門提出隱患整改方案，經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并由設(shè)備管理單位對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收

5.4.3在安全隱患整改過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用，對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，防止事故發(fā)生

5.5重大安全隱患管理

5.5.1對(duì)排查出的重大安全隱患，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其進(jìn)行分析評(píng)審，確定安全隱患的類型，并提出事故措施建議

5.5.2對(duì)評(píng)估確定為重大的事故，及時(shí)填制排查報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)蓋章后，報(bào)相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門

5.5.3及時(shí)組織編制重大安全隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a.隱患概況（現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析）

b.治理的目標(biāo)和任務(wù)

c.采取的方法和措施

d.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)

e.負(fù)責(zé)治理的部門和人員

f.治理的時(shí)限和要求

g.安全措施和應(yīng)急預(yù)案

5.5.4按整改方案認(rèn)真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成

5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)隱患治理情況進(jìn)行分析評(píng)審，并形成評(píng)審報(bào)告

5.5.6隱患治理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，提報(bào)安全生產(chǎn)主管部門，進(jìn)行安全隱患結(jié)案；若未達(dá)到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審查通過(guò)

5.6安全隱患排查治理資金保障管理

5.6.1在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時(shí)，將安全隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障

5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

5.6.3隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的部門編制資金使用計(jì)劃，報(bào)部門主管審核，安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用

5.6.4財(cái)務(wù)部門對(duì)安全隱患排查治理所需資金，予以分別建賬加強(qiáng)管理

5.7安全隱患提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)管理

5.7.1鼓勵(lì)本公司各從業(yè)人員對(duì)存在安全隱患進(jìn)行提報(bào)，提報(bào)方式包括來(lái)訪、來(lái)信或網(wǎng)絡(luò)等，設(shè)立專門用于接受提報(bào)的信箱

5.7.2設(shè)備管理單位負(fù)責(zé)事故隱患提報(bào)的登記、匯總工作，作好書面記錄

5.7.3對(duì)接受的安全隱患提報(bào)，由二名以上安全管理人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)

5.7.4給予安全隱患提報(bào)人員的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)具備以下條件：

a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患

b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患

c.提報(bào)人員留有真實(shí)姓名和聯(lián)系方式，必要時(shí)需為提報(bào)人員保密

5.7.5獎(jiǎng)勵(lì)方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎(jiǎng)金或年度 考核中予以獎(jiǎng)勵(lì)和表彰

5.7.6獎(jiǎng)勵(lì)方案由管理部門進(jìn)行策劃和審報(bào)，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以表彰

5.7.7獎(jiǎng)懲辦法

a. 報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。

b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行50-5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

c. 各項(xiàng)目部對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款2000～50000元。

d. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合，而又發(fā)生事故的項(xiàng)目部將按照公司相關(guān)獎(jiǎng)罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。

e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改，報(bào)告人也沒(méi)繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā)生事故的部門按照公司相應(yīng)管理規(guī)定罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對(duì)責(zé)任人將從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。

f. 對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門處理。

5.8安全隱患排查治理記錄填制

5.8.1每月底各部門將本部門相關(guān)安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門

5.8.2安全負(fù)責(zé)人員每季度每年對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，必要時(shí)提交相關(guān)主管部門

5.9安全隱患排查治理檔案管理

5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報(bào)表、臺(tái)賬、工作見證、會(huì)議記錄等資料分門別類進(jìn)行整理匯編成冊(cè)，并長(zhǎng)期保存，各部門相應(yīng)地做好資料整理匯總工作

5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：

5.9.2.1重大事故隱患評(píng)估定級(jí)材料

5.9.2.2相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告

5.9.2.3監(jiān)管部門相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令

5.9.2.4重大事故隱患治理方案

5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄

5.9.2.6重大事故隱患整改完成評(píng)估報(bào)告

5.9.2.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告

5.9.2.8監(jiān)管部門相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄

5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料

重大事故隱患排查治理“一患一檔”長(zhǎng)期保存。

5.10 安全隱患排查報(bào)告

5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級(jí)報(bào)告方法，公司管理部對(duì)各類隱患進(jìn)行登記分類

5.10.2報(bào)告的形式

a.報(bào)告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告

b.在書面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，一份部門留底備查

c. 公司在進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)由公司進(jìn)行登記備案。

5.10.3重大隱患報(bào)告的內(nèi)容包括：

a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因

b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析

c. 重大安全隱患的治理方案

d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案

5.11隱患排查時(shí)機(jī)和周期

5.11.1當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：

a. 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的

b. 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的

c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化

e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)

f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害

5.11.2隱患排查周期

a. 基層車間（關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，下同）直接管理人員(主任、設(shè)備管理人員)、主管人員每天至少一次對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)安全隱患檢查。

b. 基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。

c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。

d. 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。

e. 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。

f. 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。