第1篇 某某公司巡檢管理制度
某公司巡檢管理制度
為了進(jìn)一步規(guī)范公司人員行為,強(qiáng)化流程管理,做好業(yè)務(wù)銜接工作,營造良好辦公環(huán)境,發(fā)現(xiàn)問題,經(jīng)公司研究決定,在全公司范圍內(nèi)實(shí)行巡檢制度。
一、巡檢組織機(jī)構(gòu)
巡檢組組長:
巡檢組副組長:
巡檢組成員:
二、巡檢原則
1、檢查人員要堅(jiān)持秉公處理的原則。
2、以督導(dǎo)為主,處罰為輔的原則。
3、被檢查部門負(fù)責(zé)人回避原則。
三、巡檢方法
1、據(jù)工作需要采取全面檢查與單項(xiàng)檢查相結(jié)合、定時(shí)檢查與不定時(shí)檢查相結(jié)合的方法。
2、每月由總裁、公司高層組成檢查小組,對(duì)公司各部門的工作情況進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。
3、由行政部不定時(shí)對(duì)公司各部門的工作情況進(jìn)行檢查,必要時(shí)可調(diào)配各部門人員進(jìn)行協(xié)助。
四、巡檢內(nèi)容
主責(zé)單位 巡檢內(nèi)容重點(diǎn) 檢查單位 檢查頻次 監(jiān)督結(jié)果
行政人事中心
1、檢查公司考勤:遲到、早退、請(qǐng)假、公出等;
各中心部門 每周1次 行政人事中心總監(jiān) 通報(bào)
2、公司衛(wèi)生:個(gè)人衛(wèi)生、辦公區(qū)域衛(wèi)生、公共區(qū)域衛(wèi)生;
各中心部門 每周1次 行政人事中心總監(jiān) 手機(jī)通話情況 各中心部門 每周1次
3、電腦使用情況:上網(wǎng)內(nèi)容、k3系統(tǒng)使用;
各中心部門 每周1次 行政人事中心總監(jiān) 營銷管理中心 配貨,少貨情況 物流中心倉儲(chǔ)部 每周1次
行政 配送,及時(shí)率 物流中心配送部 每周1次 貨物堆放、防護(hù)
物流中心倉儲(chǔ)部 每周1次
賬務(wù)核算、對(duì)賬、開票 財(cái)務(wù)管理部 每周1次
斷貨情況 采購部 每周1次
新品情況 采購部 每周1次
財(cái)務(wù)管理中心 賬務(wù)管理工作 物流中心賬務(wù)部 每周1次
倉儲(chǔ)帳物相符情況 倉儲(chǔ)部 每周1次
回收供應(yīng)商發(fā)票情況 采購部 每月1次 各部門人員報(bào)銷及時(shí)情況
各中心部門 每周1次 物流管理中心
銷售下單情況 營銷中心 每周1次
銷售與賣場溝通送貨情況 營銷中心 每周1次
加急訂單數(shù)量統(tǒng)計(jì) 營銷中心 每周1次
人員配備情況 行政中心 每月1次
五、巡檢注意問題
1、各巡檢人員查找公司工作及流程存在的問題,認(rèn)真填寫《巡檢記錄表》,并對(duì)責(zé)任部門提出處理辦法,責(zé)任部門要對(duì)提出的問題寫出整改辦法。
2、巡檢人員遇有突發(fā)性問題,重大問題可直接向總裁匯報(bào)。
3、各被檢查部門應(yīng)配合檢查,不得故意隱瞞敷衍檢查。
4、對(duì)檢查組提出的問題要認(rèn)真對(duì)待,拿出切實(shí)可行的解決方案,以提高工作效率。
第2篇 實(shí)業(yè)公司自檢、首檢、巡檢管理制度
洛陽光大實(shí)業(yè)有限公司
自檢、首檢、巡檢管理制度
一、目的：樹立“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，只有第一次就將事情做對(duì)，才有最好的質(zhì)量”的觀念。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量；控制批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量事故的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。
二、適用范圍：洛陽光大實(shí)業(yè)有限公司的加工生產(chǎn)過程。
三、定義：
自檢：操作者對(duì)自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行的獨(dú)立的、自主的檢查。
首件：加工出的第一件產(chǎn)品。
首檢：首件產(chǎn)品經(jīng)操作者自檢合格后，再提交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的活動(dòng)。
巡檢：對(duì)生產(chǎn)過程和生產(chǎn)的產(chǎn)品所進(jìn)行的巡回監(jiān)督檢查和抽查。
四、職責(zé)：
1、生產(chǎn)部各車間主任負(fù)責(zé)教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時(shí)巡查抽檢，確保自檢、首檢的實(shí)施，配合質(zhì)檢部稽查各車間。
2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》，監(jiān)督和協(xié)助車間做好自檢、首檢和巡檢工作并組織生產(chǎn)車間主任每周2次對(duì)車間質(zhì)量稽查。
3、技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制相關(guān)工藝文件。
4、操作者具體實(shí)施自檢、首檢有關(guān)規(guī)定。
5、檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的首件的專檢、督促操作者自檢，并進(jìn)行巡檢。
6、各車間主檢負(fù)責(zé)督促檢查本車間員工進(jìn)行自檢、首檢，并對(duì)本車間進(jìn)行巡檢。
7、稽查小組：品質(zhì)部技術(shù)員、各金加工車間主任。
五、程序：
1.檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、規(guī)范和技術(shù)要求；工藝技術(shù)資料和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢驗(yàn)資料等。
2.自檢：
操作者加工前應(yīng)消化、理解有關(guān)圖紙、工藝資料，弄清楚有疑問的地方。核對(duì)來料、工裝并按規(guī)定檢查設(shè)備、工裝、量具、來料等均處于良好狀態(tài)，方可進(jìn)行生產(chǎn)。
操作者在加工過程中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品在該工序的要求和產(chǎn)品外觀不斷地進(jìn)行檢查、核對(duì)。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題立即停止生產(chǎn)，在問題弄清楚并解決后再繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。操作者不能弄清和解決質(zhì)量問題時(shí)，必須立即向車間主任和檢驗(yàn)員反映、匯報(bào)問題。車間主任和檢驗(yàn)員在接到匯報(bào)后，應(yīng)立即到現(xiàn)場查清問題并解決問題，恢復(fù)生產(chǎn)。如問題還不能解決，則通知品質(zhì)部部長。品質(zhì)部部長必須趕到生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查處理，必要時(shí)通知技術(shù)部、生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門派人到現(xiàn)場研究解決。
一批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，操作者要將自己加工的產(chǎn)品自檢完畢，并將合格品與不合格品分開標(biāo)識(shí)清楚，再交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。以減少和防止不合格品未經(jīng)處理往下流轉(zhuǎn)。
3.首檢：
操作者在當(dāng)班加工的首件產(chǎn)品，由操作者依據(jù)有關(guān)的工藝技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)檢驗(yàn)資料認(rèn)真進(jìn)行自檢確認(rèn)合格后，提交檢驗(yàn)員進(jìn)行專驗(yàn)。檢驗(yàn)員依據(jù)工藝和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并做出合格與否的判定。首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定合格，則通知操作者進(jìn)行正常生產(chǎn)，并同時(shí)對(duì)首件產(chǎn)品做好首件標(biāo)識(shí)。若首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，檢驗(yàn)員則通知操作者具體的不合格項(xiàng)目和嚴(yán)重程度。操作者必須查清產(chǎn)生不合格的原因并消除產(chǎn)生不合格品的原因之后，再生產(chǎn)第二個(gè)首件產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格后交檢驗(yàn)員檢查。經(jīng)檢驗(yàn)員專檢合格，則可正常加工；經(jīng)檢驗(yàn)員專檢不合格，則由車間和班組研究解決后再生產(chǎn)第三個(gè)首件，第三個(gè)首件自檢合格后交檢驗(yàn)員檢查。第三個(gè)首件經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格則轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)；若經(jīng)檢驗(yàn)員專檢不合格則暫停生產(chǎn)，由車間通知技術(shù)部主任和質(zhì)檢部主任到現(xiàn)場與車間一起研究解決。直至生產(chǎn)出合格首件后方可轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。
另外，凡新產(chǎn)品，新工藝，加工條件（設(shè)備、夾具）變更，重大設(shè)計(jì)更改等，在首檢基礎(chǔ)上，檢驗(yàn)員必須按規(guī)定認(rèn)真填寫首件檢驗(yàn)報(bào)告，品質(zhì)、工藝、技術(shù)部門審查。
4.巡檢：
在產(chǎn)品正常生產(chǎn)加工中，檢驗(yàn)員要定期和不定期地對(duì)所管轄范圍進(jìn)行巡檢。巡檢的主要內(nèi)容有：工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工方法是否改變、設(shè)備、工裝和檢測器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。
巡檢中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件出現(xiàn)異常，應(yīng)立即通知操作者排除異常。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即對(duì)此次抽查前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，如接連發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，即通知操作者立即暫停生產(chǎn)，查清原因并消除原因后恢復(fù)生產(chǎn)。
巡檢時(shí)要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。但巡檢頻次不少于1小時(shí)/次。對(duì)重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動(dòng)大的工序，實(shí)施重點(diǎn)巡檢，以避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量損失。
六、相關(guān)自檢、巡檢具體要求：
1、自檢要求
金加工車間：
粗車工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工20件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
精車工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工10件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
粗磨工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工5件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
精磨工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工2件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
鍛造工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對(duì)工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
退火工序：在退火每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對(duì)工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
熱處理工序：在熱處理每批工件時(shí)，操作員工除了要求對(duì)首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對(duì)工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。
2、主檢要求：
要求主檢每天必須對(duì)本組所管轄的范圍或本組所有員工的加工過程進(jìn)行巡檢。巡檢頻率不多于2小時(shí)/次。并將結(jié)果記錄在首檢單背面。
七、考核：
1、無故不參加質(zhì)量稽查者扣20元/次。
2、員工在加工過程中無執(zhí)行自檢要求的10元/次扣罰。
3、檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中不執(zhí)行巡檢要求的對(duì)責(zé)任檢驗(yàn)員扣除20元/次，檢驗(yàn)組長30元/次，質(zhì)檢部主任50元/次。
4、有巡檢無巡檢記錄或巡檢記錄弄虛作假按未執(zhí)行巡檢考核。
5、其他按《質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)行考核。
6、相關(guān)文件：《質(zhì)量管理?xiàng)l例》
八、記錄：
《首檢、自檢、巡檢記錄》
第3篇 燃?xì)夤咎烊粴夤艿拦芫€安全巡查巡檢管理制度
目的
為規(guī)范管道安全巡查人員的行為，以及巡查發(fā)現(xiàn)管道周圍存在的不安全行
為及事故隱患能及時(shí)有效的得到處理，按照巡線工作 “早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早預(yù)防”的原則，確保公司的天然氣管道安全運(yùn)行，特制定本制度。
范圍
適用于燃?xì)饨?jīng)營分公司的天然氣管線、附屬設(shè)施及閥室的安全巡查管理。
職責(zé)
3.1 健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本制度的編寫和修訂,并對(duì)管道安全巡查的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督和考核,不定期的進(jìn)行管道安全巡查和管道安全大檢查，牽頭組織公司力量解決管道安全問題。
3.2 生產(chǎn)運(yùn)行部是管道安全巡查的直接實(shí)施部門,負(fù)責(zé)管道的日常安全巡查工作和對(duì)管道安全巡查人員的管理,對(duì)危害管道安全的行為有現(xiàn)場制止、報(bào)告及采取防范措施的職責(zé)。對(duì)管道附近的施工負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)管理。
3.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審批外單位穿跨越管道和影響管道安全的施工技術(shù)方案，提供、現(xiàn)場確定管線位置、埋深等技術(shù)參數(shù)，配合生產(chǎn)運(yùn)行部搞好管道的施工監(jiān)督管理工作。
3.4專職管道安全巡查人員負(fù)責(zé)管道的日常巡查，發(fā)放宣傳資料，制止可能危害管道安全的施工，記錄并報(bào)告現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題；根據(jù)工作安排進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。
工作程序
4.1 管道安全巡查的頻率
專職管道安全巡查人員每天至少一次進(jìn)行管道的安全巡查工作,站場每天一 次抽查,生產(chǎn)運(yùn)行部每周組織一次線路安全巡查；公司由健康、安全、環(huán)保部牽頭，每月組織一次線路巡查和檢查工作。
4.2 安全巡查人員的巡查報(bào)告
4.2.1站場應(yīng)對(duì)巡查人員進(jìn)行正規(guī)化管理。專職管道安全巡查人員在起點(diǎn)站開始巡查時(shí)，必須在起始點(diǎn)向站長或站場巡查人員報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括開始巡查的時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)目的地時(shí)間或特殊區(qū)段的碰頭匯報(bào)時(shí)間等。
4.2.2巡查人員到終點(diǎn)站，應(yīng)提交當(dāng)天的巡查記錄（見附錄一：管道安全巡查檢查記錄表），報(bào)告巡查發(fā)現(xiàn)的問題，獲取站長的指示。生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)考慮設(shè)立巡查人員巡查記錄的提交收集地點(diǎn)，定期收集巡查人員的巡查記錄，檢查其記錄情況并指導(dǎo)其改進(jìn)。
4.3 現(xiàn)場巡查
4.3.1巡查準(zhǔn)備。所有進(jìn)行管道安全巡查人員的人員在進(jìn)行管道安全巡查時(shí)，必須根據(jù)天氣狀況先穿戴好勞保用品，背上背包,攜帶《石油天然氣管道保護(hù)條例》、通訊工具、記錄表格和圓珠筆等。
4.3.2在管線巡查過程中應(yīng)做好危害識(shí)別，注意道路交通安全，乘坐車輛應(yīng)系好安全帶，并做好防毒蛇、防中暑、防跌倒等預(yù)防措施。在下大暴雨時(shí)和發(fā)山洪時(shí)，應(yīng)停止危險(xiǎn)區(qū)域巡查工作，等大雨過后，應(yīng)立即組織線路檢查。
4.3.3生產(chǎn)運(yùn)行部在雨季應(yīng)增加巡查人員和加強(qiáng)巡查的密度。
4.4 重點(diǎn)線路巡查
4.4.1 生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)建立重點(diǎn)檢查區(qū)域臺(tái)帳(附錄二:管道重點(diǎn)巡查區(qū)段統(tǒng)計(jì)和巡查人員安排表)，發(fā)放給相關(guān)人員進(jìn)行重點(diǎn)管理，并上報(bào)到健康安全環(huán)保部留存。重點(diǎn)檢查區(qū)域應(yīng)確定專職巡查人員和站場負(fù)責(zé)人員，重點(diǎn)檢查區(qū)域包括埋深較淺的稻田、魚塘和蕉林區(qū)、河流穿越區(qū)、人員稠密區(qū)和施工活動(dòng)頻繁區(qū)等，這些地區(qū)交通不方便，有可能受到耕作、清塘和其他施工損壞管道。
4.4.2專職管道安全巡查人員和站場巡查人員應(yīng)非常清楚自己巡查線路的重點(diǎn)巡查區(qū)域，巡線時(shí)應(yīng)堅(jiān)持重點(diǎn)巡查和徒步檢查，并將重點(diǎn)巡查區(qū)域的巡查情況填寫在巡查記錄上。
4.4.3 對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的在管道附近100米外的施工納入重點(diǎn)巡查區(qū)域。對(duì)于可能交叉通過管道或在管道中心線5米范圍內(nèi)的施工應(yīng)提前告知健康安全環(huán)保部和工程技術(shù)部，以便采取對(duì)應(yīng)措施。
4.4.4 站場每周至少一次對(duì)重點(diǎn)巡查區(qū)域進(jìn)行檢查。
4.4.5 生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)對(duì)“管道重點(diǎn)巡查區(qū)段統(tǒng)計(jì)和巡查人員安排表”每月更新一次并報(bào)告到健康安全環(huán)保部及時(shí)更新。
4.5? 外界施工活動(dòng)預(yù)防管理
4.5.1預(yù)防性協(xié)調(diào)與溝通
巡查人員在進(jìn)行線路巡查，發(fā)現(xiàn)在管道100米外有施工時(shí)，就應(yīng)詢問施工人員其施工是否可能擴(kuò)展到管道保護(hù)范圍，如果可能，應(yīng)告知管道保護(hù)法規(guī)的要求，獲取聯(lián)絡(luò)人員的聯(lián)系電話，確定進(jìn)一步協(xié)調(diào)解決的方式和步驟，并將此情況報(bào)告生產(chǎn)運(yùn)行部。施工活動(dòng)距離管道間距不同,其管理措施及相關(guān)要求可見下表:
施工活動(dòng)距離管道間距與管理措施要求
施工活動(dòng)距離
管理措施
其他要求
距管道中心線
＜5米
安排專人，現(xiàn)場全天安全監(jiān)護(hù)
如果有動(dòng)火作業(yè)必須健康安全環(huán)保部同意批準(zhǔn)。
動(dòng)土作業(yè)應(yīng)確定管道、光纜位置走向、埋深等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，必須人工開挖不允許機(jī)械開挖。
審批施工方案，簽定安全生產(chǎn)協(xié)議。
距管道中心線
5米—50米
專職巡查人員每天查看，報(bào)告其施工進(jìn)度
1.不允許爆破作業(yè)
2.在管道周圍應(yīng)建立隔離區(qū)域，設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)
距管道中心線
50米－100米
詢問施工人員其施工進(jìn)度及可能的擴(kuò)展范圍
告知管道保護(hù)法規(guī)的要求，獲取聯(lián)絡(luò)人員的聯(lián)系電話, 報(bào)告生產(chǎn)運(yùn)行部
4.5.2危害告知
生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)派人到現(xiàn)場提前了解情況，做好如下工作：
講清楚天然氣管道的潛在危害、后果及法律責(zé)任
發(fā)放《石油天然氣管道保護(hù)條例》
告知我方管道保護(hù)的要求
交換相互的聯(lián)系方式和聯(lián)系人員
4.5.3 方案審批
對(duì)于穿跨越管道的施工或在管道中心線5米范圍內(nèi)的施工，應(yīng)要求施工單位編制細(xì)致可行的施工技術(shù)方案，得到工程技術(shù)部的審批認(rèn)可。
4.5.4? 簽定安全生產(chǎn)協(xié)議
對(duì)于穿跨越管道的施工或在管道中心線5米范圍內(nèi)的施工，由健康安全環(huán)保部與對(duì)方簽定“安全生產(chǎn)協(xié)議”，確定施工時(shí)間，并告知生產(chǎn)運(yùn)行部。如有可能時(shí)應(yīng)要求施工單位繳納安全生產(chǎn)保證金。
4.5.5 施工過程管理
生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)加強(qiáng)管道周圍施工活動(dòng)的監(jiān)督管理。
4.5.5.1安排監(jiān)護(hù)人員
施工單位在管道附件的施工時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行部安排監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)工程技術(shù)部派人配合；對(duì)于有重要影響的施工如動(dòng)火作業(yè)，健康安全環(huán)保部也應(yīng)安排人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理。對(duì)于公司沒有同意的施工應(yīng)堅(jiān)決制止。
4.5.5.2 施工進(jìn)度報(bào)告
巡查人員或現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)向施工單位了解施工進(jìn)展，每天報(bào)告施工單位的進(jìn)度情況及對(duì)管道的潛在影響，并在日?qǐng)?bào)上反映報(bào)告，以便于公司相關(guān)部門制定措施。
4.6巡查發(fā)現(xiàn)問題的處理及報(bào)告
4. 6.1 危害行為報(bào)告
巡查人員或公司任何人員發(fā)現(xiàn)有危害管道安全的行為時(shí)，都應(yīng)立即進(jìn)行制止，并報(bào)告生產(chǎn)運(yùn)行部。同時(shí)巡查人員應(yīng)向危害活動(dòng)的實(shí)施人員發(fā)放“《石油天然氣管道保護(hù)條例》宣傳手冊(cè)”，講清其危害后果，勸阻其停止危害活動(dòng)。巡查人員在上報(bào)前應(yīng)了解：
施工單位名稱
施工內(nèi)容
負(fù)責(zé)人員姓名
聯(lián)系電話
危害實(shí)施情況
4. 6.2對(duì)于巡查人員勸阻不能制止其危害活動(dòng)時(shí)，應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)運(yùn)行部值班調(diào)度，值班調(diào)度應(yīng)安排站場管理人員趕往現(xiàn)場查看情況，并收集、獲取現(xiàn)場的危害活動(dòng)證據(jù)，制止其危害行為。
4. 6.3 當(dāng)站場管理人員也不能制止其危害活動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人報(bào)告健康安全環(huán)保部，由健康安全環(huán)保部牽頭，協(xié)調(diào)公司資源進(jìn)行處理。
4.6.4 對(duì)于可能造成管道破裂泄露的嚴(yán)重違法行為，應(yīng)立即報(bào)警“110”進(jìn)行處理
4.7 巡查記錄
4.7.1巡查人員對(duì)管道巡查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)在當(dāng)天填寫在“管道安全巡查檢查記錄表”上，生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)在每天的日?qǐng)?bào)中反映報(bào)告。
4.7.2 巡查人員應(yīng)定期整理“安全巡查記錄”,生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)進(jìn)行檢查其填寫的嚴(yán)謹(jǐn)性和真實(shí)性。
4.8 教育培訓(xùn)
生產(chǎn)運(yùn)行部每月應(yīng)組織一次專職管道安全巡查人員的安全學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括公司規(guī)章制度、線路危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、記錄填寫等方面的內(nèi)容，提高巡線人員的安全意識(shí)、巡查技能和責(zé)任心，確保巡線工作能做到“早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早預(yù)防”。培訓(xùn)活動(dòng)應(yīng)建立記錄。
4.9 考核
4.9.1生產(chǎn)運(yùn)行部每月至少一次對(duì)巡查人員的工作態(tài)度及職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查。
4.9.2生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)對(duì)外聘的管道安全巡查人員進(jìn)行監(jiān)督考核，根據(jù)本制度的要求制訂細(xì)致的考核辦法。對(duì)于巡查工作不細(xì)致和不按要求的時(shí)間、地點(diǎn)巡查，或巡查發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)報(bào)告，以及發(fā)現(xiàn)的問題不進(jìn)行勸阻、推委職責(zé)的，應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。
4.9.3對(duì)于已造成管道損壞事實(shí)、存在嚴(yán)重問題的管道安全巡查人員，應(yīng)報(bào)告綜合管理部給予辭退。
5記錄
5.1 管道安全巡查檢查記錄表
5.2管道重點(diǎn)巡查區(qū)段統(tǒng)計(jì)和巡查人員安排表
第4篇 公司巡檢管理制度
公司巡檢管理制度
為了進(jìn)一步規(guī)范公司人員行為,強(qiáng)化流程管理,做好業(yè)務(wù)銜接工作,營造良好辦公環(huán)境,發(fā)現(xiàn)問題,經(jīng)公司研究決定,在全公司范圍內(nèi)實(shí)行巡檢制度。
一、巡檢組織機(jī)構(gòu)
巡檢組組長:
巡檢組副組長:
巡檢組成員:
二、巡檢原則
1、檢查人員要堅(jiān)持秉公處理的原則。
2、以督導(dǎo)為主,處罰為輔的原則。
3、被檢查部門負(fù)責(zé)人回避原則。
三、巡檢方法
1、據(jù)工作需要采取全面檢查與單項(xiàng)檢查相結(jié)合、定時(shí)檢查與不定時(shí)檢查相結(jié)合的方法。
2、每月由總裁、公司高層組成檢查小組,對(duì)公司各部門的工作情況進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。
3、由行政部不定時(shí)對(duì)公司各部門的工作情況進(jìn)行檢查,必要時(shí)可調(diào)配各部門人員進(jìn)行協(xié)助。
四、巡檢內(nèi)容
主責(zé)單位 巡檢內(nèi)容重點(diǎn) 檢查單位 檢查頻次 監(jiān)督 結(jié)果
行政人事中心
1、檢查公司考勤:遲到、早退、請(qǐng)假、公出等;
各中心部門
每周1次
行政人事中心總監(jiān)
通報(bào)
2、公司衛(wèi)生:個(gè)人衛(wèi)生、辦公區(qū)域衛(wèi)生、公共區(qū)域衛(wèi)生;
各中心部門
每周1次
行政人事中心總監(jiān)
手機(jī)通話情況
各中心部門
每周1次
3、電腦使用情況:上網(wǎng)內(nèi)容、k3系統(tǒng)使用;
各中心部門
每周1次
行政人事中心總監(jiān)
營銷管理中心
配貨,少貨情況
物流中心倉儲(chǔ)部
每周1次
行政
配送,及時(shí)率
物流中心配送部
每周1次
貨物堆放、防護(hù)
物流中心倉儲(chǔ)部
每周1次
賬務(wù)核算、對(duì)賬、開票
財(cái)務(wù)管理部
每周1次
斷貨情況
采購部
每周1次
新品情況
采購部
每周1次
財(cái)務(wù)管理中心
賬務(wù)管理工作
物流中心賬務(wù)部
每周1次
倉儲(chǔ)帳物相符情況
倉儲(chǔ)部
每周1次
回收供應(yīng)商發(fā)票情況
采購部
每月1次
各部門人員報(bào)銷及時(shí)情況
各中心部門
每周1次
物流管理中心
銷售下單情況
營銷中心
每周1次
銷售與賣場溝通送貨情況
營銷中心
每周1次
加急訂單數(shù)量統(tǒng)計(jì)
營銷中心
每周1次
人員配備情況
行政中心
每月1次
五、巡檢注意問題
1、各巡檢人員查找公司工作及流程存在的問題,認(rèn)真填寫《巡檢記錄表》,并對(duì)責(zé)任部門提出處理辦法,責(zé)任部門要對(duì)提出的問題寫出整改辦法。
2、巡檢人員遇有突發(fā)性問題,重大問題可直接向總裁匯報(bào)。
3、各被檢查部門應(yīng)配合檢查,不得故意隱瞞敷衍檢查。
4、對(duì)檢查組提出的問題要認(rèn)真對(duì)待,拿出切實(shí)可行的解決方案,以提高工作效率。
