第1篇 安全隱患管理制度
為認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,加大安全監(jiān)管力度,有效排查治理隱患,防止事故發(fā)生,確保我公司安全生產(chǎn),制定本管理制度。
一、組織機構(gòu)
1、成立公司安全隱患管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:總經(jīng)理
副組長:生產(chǎn)副總經(jīng)理 安全副總經(jīng)理 總工程師及各分管副總經(jīng)理
成 員:各專業(yè)副總 各單位及業(yè)務(wù)科室行政正職
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安檢科,安檢科科長任辦公室主任,負責(zé)日常工作。
2、工作職責(zé)
總經(jīng)理對全公司安全隱患排查治理全面負責(zé);各分管副總經(jīng)理對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理全面負責(zé);各專業(yè)副總負責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作;各業(yè)務(wù)部門負責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作;各單位行政正職是本單位安全隱患排查治理的第一責(zé)任人,負責(zé)組織本單位所轄范圍內(nèi)的日常隱患排查治理工作;班組長是本班組安全隱患排查治理的直接責(zé)任人,負責(zé)本班組的安全隱患排查治理工作;安檢科負責(zé)監(jiān)管范圍的日常安全隱患排查和監(jiān)督落實整改工作。
二、隱患分類
安全隱患是指生產(chǎn)現(xiàn)場、安全管理、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等場所存在的可能導(dǎo)致事故的隱患,其種類具體分為:通風(fēng)、瓦斯、煤塵、頂板、機電、運輸、爆破、水害、火災(zāi)及其它。
按隱患的嚴重性和隱患整改的難易程度,安全隱患分為:一般隱患、較為復(fù)雜隱患和較大隱患、復(fù)雜隱患或重大隱患。對在一個小班內(nèi)處理結(jié)束的隱患定為一般隱患;對在一個圓班之內(nèi)能處理結(jié)束的隱患定為復(fù)雜或較大隱患;對需要在一個圓班以上才能處理結(jié)束的隱患定為復(fù)雜隱患或重大隱患。
三、隱患排查
1、值班區(qū)(科)長、班隊長及安檢員交接班時,交班人必須將本班未處理結(jié)束的安全隱患向接班人交接清楚,并現(xiàn)場確認。
2、每一個職工作業(yè)前或進行下一個工序作業(yè)前,必須認真對自己工作范圍內(nèi)的安全隱患進行全面排查。
3、采、掘、修及運輸、機電隊組,由班隊長負責(zé),每班對所管轄范圍內(nèi)的安全隱患進行全面徹底排查。
4、各區(qū)(科)每周必須組織對本單位所轄范圍內(nèi)的安全隱患進行一次全面排查。對于查出的隱患,必須落實專人負責(zé)整改,并對隱患整改情況進行驗收。
5、公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少組織開展一次隱患排查。由安檢科牽頭,生產(chǎn)技術(shù)科、通風(fēng)區(qū)、機運工區(qū)等業(yè)務(wù)部門參加,對全公司進行一次全面安全隱患排查。
6、由安檢科牽頭,生產(chǎn)技術(shù)科、通風(fēng)區(qū)、機運工區(qū)等業(yè)務(wù)部門參加,每旬對全公司進行一次全面安全隱患排查,同時對上次排查出的安全隱患整改情況進行驗收,統(tǒng)一報安檢科存檔備案。
7、各業(yè)務(wù)部門每天對業(yè)務(wù)分管范圍內(nèi)的安全隱患進行一次全面排查。
8、安檢科對監(jiān)管范圍內(nèi)的安全隱患進行全面排查,并做到24小時安全監(jiān)督檢查不失控。
9、各單位隱患排查整改情況必須按要求簽字傳公司調(diào)度:各采區(qū)及業(yè)務(wù)科室每兩天(單位負責(zé)人)簽字傳公司調(diào)度,生產(chǎn)輔助單位及地面單位每三天(單位負責(zé)人)簽字傳公司調(diào)度。
10、各采區(qū)區(qū)長對管轄范圍的所有巷道每旬巡查一次;生產(chǎn)副區(qū)長、技術(shù)副區(qū)長對管轄范圍的所有巷道每周巡查一次;掘進、巷修、機電副區(qū)長對分管范圍的所有巷道每三天巡查一次,若遇特殊情況、特殊時段(如雨季),對重點部位、重點環(huán)節(jié)每天巡查一次。機運工區(qū)區(qū)長對分管范圍的所有巷道及線路每旬巡查一次;副區(qū)長(副科長)對分管范圍的所有巷道及線路每周巡查一次,若遇特殊情況、特殊時段(如雨季),對重點部位、重點環(huán)節(jié)每天巡查一次。選煤廠廠長對管轄范圍的所有裝備設(shè)施每旬巡查一次;分管副廠長(副科長)對分管范圍的所有裝備設(shè)施每周巡查一次,若遇特殊情況、特殊時段(如雨季),對重點部位、重點環(huán)節(jié)每天巡查一次。通風(fēng)區(qū)區(qū)長對管轄范圍的所有巷道每半月巡查一次;分管副區(qū)長對分管范圍的所有巷道每周巡查一次;通風(fēng)區(qū)生產(chǎn)副區(qū)長或技術(shù)副區(qū)長每天對全公司通風(fēng)系統(tǒng)的安全隱患進行全面巡查;采區(qū)技術(shù)副區(qū)長每三天對本單位通風(fēng)系統(tǒng)巡查一次;安檢科分管副科長每兩天對監(jiān)管范圍內(nèi)的通風(fēng)系統(tǒng)巡查一次。各單位調(diào)度必須建立隱患閉環(huán)管理臺帳,對本單位區(qū)(科)長查出的隱患,除按規(guī)定及時落實整改外,必須將當(dāng)天查出的隱患如實記錄在專門臺帳上。
四、隱患匯報
1、任何人發(fā)現(xiàn)“一通三防”隱患均有權(quán)停止作業(yè),及時向本單位調(diào)度或公司調(diào)度匯報;各調(diào)度室根據(jù)各分管領(lǐng)導(dǎo)的管轄范圍,按照有關(guān)程序及時向各分管領(lǐng)導(dǎo)逐級進行匯報。
2、采、掘、修工作面巷道幫頂失穩(wěn)、壓力大、有淋水、有地質(zhì)構(gòu)造以及其它因素可能誘發(fā)片幫冒頂時,知情者必須及時向采區(qū)調(diào)度或公司調(diào)度匯報,各調(diào)度室按照有關(guān)程序及時向各分管領(lǐng)導(dǎo)逐級進行匯報。
3、采、掘、修工作面幫頂有淋水、打鉆出水異常,可能遇小窯、老巷及采空區(qū)時,必須立即停止作業(yè),撤出人員。現(xiàn)場安檢員及班隊長管理人員必須及時向采區(qū)調(diào)度或公司調(diào)度匯報,各調(diào)度室按有關(guān)程序及時向分管領(lǐng)導(dǎo)逐級進行匯報。
4、出現(xiàn)主扇、局扇、瓦斯泵停止運轉(zhuǎn),冒頂、透水、電氣設(shè)備著火、主絞車不完好等安全隱患和險情時,現(xiàn)場人員必須及時匯報公司調(diào)度,公司調(diào)度室立即向各分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
5、現(xiàn)場安檢員對責(zé)任范圍內(nèi)的安全隱患排查和落實整改情況,每班匯報不得少于3次。安檢科調(diào)度接到匯報后,必須如實記錄。有重大隱患或復(fù)雜隱患時,除如實記錄外,安檢科調(diào)度必須及時向公司安全調(diào)度匯報;公司安全調(diào)度接到匯報后,必須如實記錄,有權(quán)作出各種決定,并根據(jù)隱患類別及大小,及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
6、各采區(qū)、機運工區(qū)、通風(fēng)區(qū)、選煤廠、機修廠、車隊、公司后勤每周五必須向安檢科書面匯報本周自查隱患整改情況。此項工作各單位必須指派專人負責(zé),按時上報。
五、隱患整改
1、安檢科和各業(yè)務(wù)部門查出的安全隱患,要結(jié)合隱患情況,分類整理,按照輕重緩急、嚴重程度,跟蹤督促整改。對于應(yīng)在現(xiàn)場立即整改的隱患,由安檢員在現(xiàn)場監(jiān)督落實整改;需停產(chǎn)整改的隱患,必須責(zé)令停產(chǎn)整改;需限期整改的隱患,必須及時向有關(guān)單位下達“安全檢查四定表”或“安全隱患整改意見書”,落實責(zé)任人,制定整改措施,明確整改時間,由安檢科建立隱患閉環(huán)管理臺帳,24小時跟蹤監(jiān)督檢查和落實整改,并進行復(fù)查驗收,直到隱患徹底消除后,報安檢科銷號備案。
2、處理安全隱患過程中,必須按規(guī)定執(zhí)行。處理一般隱患時,必須有跟班隊長和安檢員在現(xiàn)場盯班處理;處理較為復(fù)雜或較大的隱患時,必須有分管副區(qū)長或跟班副區(qū)長及以上的管理人員、安檢科副科長或安檢片長同時在現(xiàn)場盯班處理;處理復(fù)雜隱患或重大隱患時,必須有副總及以上管理人員在現(xiàn)場盯班處理。
3、存在隱患的單位要積極配合安檢科及各業(yè)務(wù)部門落實和跟蹤隱患整改工作。無論是上級查出的隱患,還是各業(yè)務(wù)部門以及本單位自查的隱患,必須嚴格按有關(guān)規(guī)定落實整改;若整改過程中有困難的,應(yīng)立即向公司調(diào)度匯報。
4、凡是匯報安檢科調(diào)度或公司安全調(diào)度的各類安全隱患,安檢科調(diào)度和公司安全調(diào)度必須跟蹤落實整改情況。
5、對列入重大隱患進行治理的,由安檢科進行掛牌督辦,定期檢查隱患整改進展情況,直至隱患徹底整改結(jié)束方可摘牌銷號。
六、責(zé)任追究及獎罰
1、井下各工作地點和地面各點班,每班必須指定一名安全負責(zé)人,安全負責(zé)人必須將現(xiàn)場隱患排查及整改情況如實匯報本單位調(diào)度室;不匯報一次,罰款100元。
2、跟班副區(qū)(科)長現(xiàn)場交接班時,未對存在的安全隱患進行交接班的,每次罰款200元。
3、班隊長交接班時,未對存在的安全隱患進行交接班的,每次罰款100元。
4、由于隱患排查不到位而出現(xiàn)巷道冒頂、瓦斯超限、提升運輸?shù)仁鹿?嚴格追究該單位黨政正職、分管副職和隱患排查人的責(zé)任,除按《盤南煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司中層管理干部責(zé)任追究制度》執(zhí)行外,并賠償經(jīng)濟損失1000-3000元。
5、現(xiàn)場存在隱患安檢員未查出或查出后不督促落實整改的,每條罰責(zé)任者100元,累加計算。
6、各單位副科級以上管理人員現(xiàn)場檢查過程中,所到地點存在的隱患而沒有查出或查出后未落實整改,每條罰責(zé)任者200元,累加計算。
7、查出的安全隱患,要求必須現(xiàn)場立即整改而故意拖延的,每條罰責(zé)任者200元,累加計算。
8、查出的安全隱患,要求必須停產(chǎn)整改而不停產(chǎn)或一邊生產(chǎn)一邊整改的,每條罰責(zé)任者500元,累加計算。
9、要求限期整改的隱患,凡在規(guī)定期限內(nèi)未整改或整改不徹底的(提前向公司調(diào)度匯報需要延長整改期限的除外),每條罰責(zé)任者500元,累加計算。
10、現(xiàn)場施工過程中,由于人為因素造成較大安全隱患或危險的,施工單位必須提前向安檢科及有關(guān)業(yè)務(wù)部門以及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行報知。若隱瞞不報,一經(jīng)查實,嚴肅處理。
11、在隱患排查整改過程中,誰的責(zé)任出現(xiàn)問題就追究誰的責(zé)任;因隱患排查、匯報或整改工作不到位導(dǎo)致事故發(fā)生的,一律進行事故分析處理。
12、不按規(guī)定時間上報安全隱患或報送到安檢科的隱患不真實、敷衍了事的,每次罰該單位黨政正職500元。
13、隱患排查整改情況未按要求簽字電傳公司調(diào)度或未執(zhí)行一周、一旬、半月隱患排查整改情況匯報的,以及未建立隱患排查整改臺帳的,每次對該單位黨政正職罰款500元。
14、查出有關(guān)區(qū)(科)長不按規(guī)定巡查巷道或無巡查記錄的,罰責(zé)任者200元;若出現(xiàn)假記錄的,加倍處罰。
15、發(fā)現(xiàn)隱患并及時匯報、有效避免事故或挽回重大損失的人員,給予1000-5000元獎勵。
七、本制度從2022年5月1日起執(zhí)行。
第2篇 安全隱患排查和治理管理制度
1、目的
為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理，加強安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作，確保隱患治理及時有效，防止重特大事故發(fā)生，制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門、場所和過程。
3、職責(zé)
3.1主要負責(zé)人：對本單位安全隱患排查治理工作全面負責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責(zé)人。
3.2分管負責(zé)隱患排查治理的負責(zé)人：負責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。
3.3各權(quán)責(zé)部門主管：對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。
4、定義：
4.1安全隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類：
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患，對于一般安全隱患，可按照隱患治理的負責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、公司級。
4.2.2重大安全隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
5.1.2依照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，實行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理；凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患，由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組
5.1.2.2組長負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理，部署重點工作，定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長具體負責(zé)隱患排查治理的組織工作，對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督落實。
5.1.2.4各專業(yè)人員負責(zé)填制安全隱患排查記錄表，并根據(jù)不同的發(fā)展時期，不斷完善、修訂隱患排查標(biāo)準，定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標(biāo)準，并定期參加隱患排查工作外，還要負責(zé)記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作，負責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下：
5.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況
5.2.2員工三級安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況
5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員，設(shè)立安全標(biāo)志，配備勞動保護用品，生產(chǎn)能力和勞動強度要滿足機器和人的要求，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班；加強要害部位的區(qū)域重點管理，對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理，采取防范措施，并設(shè)有明顯標(biāo)志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況，如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等
5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進行
5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議，會議由主要負責(zé)人或分管負責(zé)人召集，各部門負責(zé)人以及安全員參加，會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，及時與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中，明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對排查出的各類安全隱患，按照事故的等級進行等級，建立安全隱患信息檔案，按照職責(zé)分工，實施監(jiān)控治理
5.4.2對一般安全隱患，由隱患部門負責(zé)人組織立即整改，整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門提出隱患整改方案，經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核，單位負責(zé)人批準后組織實施，并由設(shè)備管理單位對整改落實情況進行驗收
5.4.3在安全隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用，對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護保養(yǎng)，防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對排查出的重大安全隱患，領(lǐng)導(dǎo)小組對其進行分析評審，確定安全隱患的類型，并提出事故措施建議
5.5.2對評估確定為重大的事故，及時填制排查報告，經(jīng)主要負責(zé)人簽字確認蓋章后，報相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門
5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a.隱患概況（現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析）
b.治理的目標(biāo)和任務(wù)
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費和物資的落實
e.負責(zé)治理的部門和人員
f.治理的時限和要求
g.安全措施和應(yīng)急預(yù)案
5.5.4按整改方案認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對隱患治理情況進行分析評審，并形成評審報告
5.5.6隱患治理評審?fù)ㄟ^后，提報安全生產(chǎn)主管部門，進行安全隱患結(jié)案；若未達到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審查通過
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財務(wù)計劃安排時，將安全隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關(guān)宣傳費用和專項獎勵
5.6.3隱患排查治理所需資金，由負責(zé)隱患治理的部門編制資金使用計劃，報部門主管審核，安全主要負責(zé)人批準后使用
5.6.4財務(wù)部門對安全隱患排查治理所需資金，予以分別建賬加強管理
5.7安全隱患提報獎勵管理
5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報，提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡(luò)等，設(shè)立專門用于接受提報的信箱
5.7.2設(shè)備管理單位負責(zé)事故隱患提報的登記、匯總工作，作好書面記錄
5.7.3對接受的安全隱患提報，由二名以上安全管理人員進行調(diào)查核實
5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應(yīng)具備以下條件：
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式，必要時需為提報人員保密
5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度 考核中予以獎勵和表彰
5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報，經(jīng)主要負責(zé)人批準后予以表彰
5.7.7獎懲辦法
a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報，總經(jīng)理批準后實施。
c. 各項目部對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款2000～50000元。
d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合，而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關(guān)獎罰款金額的兩倍進行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照公司相應(yīng)管理規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。
f. 對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門將本部門相關(guān)安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
5.8.2安全負責(zé)人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計，經(jīng)單位主要負責(zé)人簽字確認，必要時提交相關(guān)主管部門
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存，各部門相應(yīng)地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：
5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
5.9.2.2相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告
5.9.2.3監(jiān)管部門相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
5.9.2.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告
5.9.2.8監(jiān)管部門相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
5.10 安全隱患排查報告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法，公司管理部對各類隱患進行登記分類
5.10.2報告的形式
a.報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告
b.在書面報告中，報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，一份部門留底備查
c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時由公司進行登記備案。
5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括：
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案
5.11隱患排查時機和周期
5.11.1當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：
a. 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范重新修訂的
b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車間（關(guān)鍵裝置、重點部位，下同）直接管理人員(主任、設(shè)備管理人員)、主管人員每天至少一次對關(guān)鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進行相關(guān)安全隱患檢查。
b. 基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。
e. 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。
f. 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。
第3篇 安全隱患排查治理管理制度
1、目的
為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理,加強安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理,規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作,確保隱患治理及時有效,防止重特大事故發(fā)生,制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門、場所和過程。
3、職責(zé)
3.1主要負責(zé)人:對本單位安全隱患排查治理工作全面負責(zé),應(yīng)保證隱患治理的資金投入,及時掌握重大隱患治理情況,治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施,并明確分管負責(zé)人。
3.2分管負責(zé)隱患排查治理的負責(zé)人:負責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況,定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題,及時向主要負責(zé)人報告重大情況,對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。
3.3各權(quán)責(zé)部門主管:對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。
4、定義:
4.1安全隱患:是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類:
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患:是指能夠及時整改,不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患,對于一般安全隱患,可按照隱患治理的負責(zé)單位,分為班組級、基層車間級、公司級。
4.2.2重大安全隱患:是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
5.1.2依照“誰主管、誰負責(zé)”的原則,實行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理;凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患,由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組
5.1.2.2組長負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理,部署重點工作,定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長具體負責(zé)隱患排查治理的組織工作,對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督落實。
5.1.2.4各專業(yè)人員負責(zé)填制安全隱患排查記錄表,并根據(jù)不同的發(fā)展時期,不斷完善、修訂隱患排查標(biāo)準,定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標(biāo)準,并定期參加隱患排查工作外,還要負責(zé)記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作,負責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下:
5.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況
5.2.2員工三級安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況
5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容,企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員,設(shè)立安全標(biāo)志,配備勞動保護用品,生產(chǎn)能力和勞動強度要滿足機器和人的要求,實行領(lǐng)導(dǎo)帶班;加強要害部位的區(qū)域重點管理,對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理,采取防范措施,并設(shè)有明顯標(biāo)志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況,如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等
5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合,定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查,排查工作由單位主要負責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進行
5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議,會議由主要負責(zé)人或分管負責(zé)人召集,各部門負責(zé)人以及安全員參加,會議對隱患排查治理工作進行分析、研究,部署下一階段工作,并做好會議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,及時與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中,明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé),本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對排查出的各類安全隱患,按照事故的等級進行等級,建立安全隱患信息檔案,按照職責(zé)分工,實施監(jiān)控治理
5.4.2對一般安全隱患,由隱患部門負責(zé)人組織立即整改,整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入,由隱患所在部門提出隱患整改方案,經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核,單位負責(zé)人批準后組織實施,并由設(shè)備管理單位對整改落實情況進行驗收
5.4.3在安全隱患整改過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生,安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停止使用,對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強維護保養(yǎng),防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對排查出的重大安全隱患,領(lǐng)導(dǎo)小組對其進行分析評審,確定安全隱患的類型,并提出事故措施建議
5.5.2對評估確定為重大的事故,及時填制排查報告,經(jīng)主要負責(zé)人簽字確認蓋章后,報相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門
5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案,方案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.隱患概況(現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析)
b.治理的目標(biāo)和任務(wù)
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費和物資的落實
e.負責(zé)治理的部門和人員
f.治理的時限和要求
g.安全措施和應(yīng)急預(yù)案
5.5.4按整改方案認真組織治理,并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后,組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對隱患治理情況進行分析評審,并形成評審報告
5.5.6隱患治理評審?fù)ㄟ^后,提報安全生產(chǎn)主管部門,進行安全隱患結(jié)案;若未達到要求,需繼續(xù)予以改善,直至審查通過
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財務(wù)計劃安排時,將安全隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算,予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金,主要包括安全隱患治理的費用、相關(guān)宣傳費用和專項獎勵
5.6.3隱患排查治理所需資金,由負責(zé)隱患治理的部門編制資金使用計劃,報部門主管審核,安全主要負責(zé)人批準后使用
5.6.4財務(wù)部門對安全隱患排查治理所需資金,予以分別建賬加強管理
5.7安全隱患提報獎勵管理
5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報,提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡(luò)等,設(shè)立專門用于接受提報的信箱
5.7.2設(shè)備管理單位負責(zé)事故隱患提報的登記、匯總工作,作好書面記錄
5.7.3對接受的安全隱患提報,由二名以上安全管理人員進行調(diào)查核實
5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應(yīng)具備以下條件:
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式,必要時需為提報人員保密
5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度考核中予以獎勵和表彰
5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報,經(jīng)主要負責(zé)人批準后予以表彰
5.7.7獎懲辦法
a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵,獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn),由部門 申報,總經(jīng)理批準后實施。
c. 各項目部對員工上報的事故隱患,不整改或不上報的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款2000~50000元。
d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合,而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關(guān)獎罰款金額的兩倍進行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改,報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生,將對發(fā)生事故的部門按照公司相應(yīng)管理規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰,對責(zé)任人將從重處理,報告人不承擔(dān)責(zé)任。
f. 對報告人特別是越級上報的人員,進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理,情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門將本部門相關(guān)安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
5.8.2安全負責(zé)人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計,經(jīng)單位主要負責(zé)人簽字確認,必要時提交相關(guān)主管部門
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊,并長期保存,各部門相應(yīng)地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理,建立“一患一檔”,主要包括:
5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
5.9.2.2相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告
5.9.2.3監(jiān)管部門相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
5.9.2.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告
5.9.2.8監(jiān)管部門相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
5.10 安全隱患排查報告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法,公司管理部對各類隱患進行登記分類
5.10.2報告的形式
a.報告一般采用書面形式,特殊情況可采用口頭報告
b.在書面報告中,報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚,一式二份,一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組,一份部門留底備查
c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時由公司進行登記備案。
5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括:
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案
5.11隱患排查時機和周期
5.11.1當(dāng)發(fā)生以下情形之一,應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查:
a. 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范重新修訂的
b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的,應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車間(關(guān)鍵裝置、重點部位,下同)直接管理人員(主任、設(shè)備管理人員)、主管人員每天至少一次對關(guān)鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進行相關(guān)安全隱患檢查。
b. 基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總;基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際,每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查;重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次,基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查,兩者可結(jié)合進行。
e. 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時,應(yīng)舉一反三,及時進行事故類比隱患專項排查。
f. 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的,可依據(jù)實際變化情況確定排查周期,如果發(fā)生變化,應(yīng)及時進行隱患排查。
第4篇 安全隱患排查及整改管理制度
目的
為認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)控管理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保天元錳業(yè)熱動力車間安全推進各項工作、保障人身、設(shè)備安全，特制定本制度。
范圍
適用于天元錳業(yè)熱動力各專業(yè)各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
職責(zé)
1 各專業(yè)、班組按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理。
2 安環(huán)科負責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的整改治理。
管理內(nèi)容
1 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3 天元錳業(yè)熱動力成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進行處理，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，均有權(quán)向安環(huán)科和有關(guān)專業(yè)及部門報告。
安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容
安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門《安全檢查管理制度》要求。
安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監(jiān)控
1 . 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)。
2 . 各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。
3 . 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認。
4 . 公司級（包括各專業(yè)部門）、班組均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責(zé)人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5. 各級單位應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
6. 班組每周對本班組事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
7. 各專業(yè)、班組每月、每年對本專業(yè)、本班組事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向部門領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)科報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、專業(yè)主要負責(zé)人簽字。
8. 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、集團公司安環(huán)部和相關(guān)部門報告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3) 隱患的治理方案。
9. 安環(huán)科每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報總經(jīng)理簽字確認。
隱患整改及驗收
1 . 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。
2 . 對于一般事故隱患，部門、專業(yè)、班組負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3 . 對嚴重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給專業(yè)，凡專業(yè)能整改的不推給部門，凡部門能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。
隱患整改通知單要存檔備查。
4. 部門級檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5 . 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：
1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；
2) 采取的方法和措施；
3) 經(jīng)費和物資的落實；
4) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；
5) 治理的期限和要求；
6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6 . 各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
7. 對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)科，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。部門應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改能力的，上報集團公司有關(guān)部門。
8. 對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進行復(fù)查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。
9. 各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安環(huán)科，安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。
獎懲
1. 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予經(jīng)濟獎勵和表彰。
2 . 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎勵細則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險金獎勵考核細則中規(guī)定。
3 . 安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
4 .未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
第5篇 天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)安全隱患排查管理制度
一、目的
為貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”方針,規(guī)范熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理長效機制,及時消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
(二)國家安監(jiān)總局16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
(三)國投公司《關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的指導(dǎo)意見》(國投安委【2022】8號文件)。
(四)國網(wǎng)公司《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法》
三、 適用范圍
本規(guī)定適用天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)所屬各分廠,主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
(一)安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指違反安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,安全風(fēng)險程度較高,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的缺失。
(二)根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機、切除系統(tǒng),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患
(三)設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系,超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺 周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其 可能導(dǎo)致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設(shè)備缺陷,應(yīng)繼續(xù)按照天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類:人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類。
五、組織領(lǐng)導(dǎo)
(一)熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:總經(jīng)理
副組長:副總經(jīng)理、經(jīng)理助理、安監(jiān)部主任
成 員:各職能科室主任、科員
下設(shè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,設(shè)在產(chǎn)業(yè)安監(jiān)部,主要負責(zé)活動開展的日常監(jiān)督管理工作
辦公室主任:安監(jiān)部主任
(二)二級工作小組
1、天業(yè)熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:天業(yè)熱電廠廠長(副廠長)
成員:各部門主任、專工
2、天辰熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:天辰熱電廠廠長(副廠長)
成員:各部門主任、專工
3、天能熱電廠安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:天能熱電廠廠長(副廠長)
成員:各部門主任、專工
4、天業(yè)供電供熱公司安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:天業(yè)供電供熱公司經(jīng)理(副經(jīng)理)
成員:各部門主任、專工
5、安全隱患排查治理監(jiān)督考核工作組
組長:安培科主任
成員:綜合科主任、科員、安監(jiān)專工
六、職責(zé)分工
(一)根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由產(chǎn)業(yè)、分廠、部門(專業(yè))及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制;
(二)天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)對本企業(yè)隱患排查治理工作全面負責(zé)。各分廠、部門負責(zé)人對本分廠、本部門隱患排查治理工作全面負責(zé),事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,并由專業(yè)所在的部門歸口管理。生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)分廠各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任,指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作。安培科是各分廠隱患排查治理的監(jiān)督部門,督辦、檢查事故隱患排查治理工作,歸口負責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(三)具體職責(zé)
按照“誰主管,誰負責(zé)”的原則,產(chǎn)業(yè)、各分廠、部門、班組分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對本單位事故隱患的排查和整改負主要責(zé)任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責(zé),每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責(zé),任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向安全生產(chǎn)主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
1、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
負責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定,及時協(xié)調(diào)和解決各分廠、部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)
負責(zé)組織產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開展,制定并監(jiān)督《安全隱患排查治理管理規(guī)定》的有效執(zhí)行。組織春、秋季安全大檢查、節(jié)日安全檢查。按規(guī)定對產(chǎn)業(yè)隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)并上報。
3、各分廠安培科職責(zé)
(1)負責(zé)組織本廠安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開展,制定并監(jiān) 督《安全隱患排查治理管理規(guī)定》的有效執(zhí)行。按規(guī)定對本廠隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)并上報。
(2)負責(zé)每月匯總編制下發(fā)《安全生產(chǎn)隱患排查問題整改計劃表》,并監(jiān)督各項目的按時完成。
(3)對各類人員查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,按照熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求組織春、秋季安全大檢查、節(jié)日安全檢查、專項安全檢查、每周安全文明生產(chǎn)檢查。(含各種季節(jié)性及包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等)。
(4)統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn)(每年不少于一次),提高全員安全意識和技能水平,負責(zé)對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核;負責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的確認、匯總和上報等。
4、各分廠生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)
(1)負責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項目治理計劃,負責(zé)落實治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專項預(yù)案。
(2)負責(zé)制定本分廠隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標(biāo)準及界定工作。對隱患整改措施的可行性和合理性負責(zé)。
(3)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機組大修、技術(shù)改造項目時,要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
5、各生產(chǎn)及相關(guān)部門職責(zé)
(1)負責(zé)制定本部門《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制,按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。形成安全隱患排查治理長效機制。
(2)負責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作,對不能自行完成的項目報生產(chǎn)技術(shù)科安排治理。
(3)組織完成安培科下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃》中涉及本部門的整改工作,安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監(jiān)控防范措施,確保整改項目的安全并高質(zhì)量完成,對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應(yīng)急專項預(yù)案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)。
6、財務(wù)部職責(zé)
負責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
七、管理內(nèi)容和程序
(一)對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機制。
1日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗和設(shè)備缺陷管理進行,由生產(chǎn)部門各級人員負責(zé)排查、識別事故隱患,相關(guān)生產(chǎn)部門組織治理,并將排查治理情況及時向生技、安培部門匯報。
2定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢、每周檢查等專項安全檢查進行,將隱患排查治理作為專項活動的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點,安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查及每周安全檢查組織進行,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。
時間安排如下:
每周安全檢查:每周一次(周一至周五,確定一天后長期固定);
春季安全檢查:3月至5月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產(chǎn)月活動:6月;
秋季安全檢查:9月至10月;
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分,即“通用檢查內(nèi)容”和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
(1)檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況
1) 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況,各級安全控制指標(biāo)的落實及業(yè)績考核情況;
2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和實施情況;
3)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況;
4)安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況;
5)安全隱患排查治理制度的制定實施情況,對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險源的監(jiān)控情況,對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實情況。
(2)安全技術(shù)培訓(xùn)情況
1)部門負責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況,特種作業(yè)人員的考 核培訓(xùn)和持證上崗情況;
2)安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費的投入情況;
3)對新員工(包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習(xí)生等)的崗位培訓(xùn)和班組、部門、公司三級安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專項列支安全費用情況;
2)依法參加工傷保險和社會保險的情況;
3)新、改、擴建項目和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況。
4)對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況,
5)按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制,建立招投標(biāo)制、項目法人責(zé)任制、工程監(jiān)理制,明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況;
6)建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況;
7)建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
(4)應(yīng)急管理情況
1)建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系,結(jié)合實際開展培訓(xùn)和實戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊伍情況;
3)應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時或緊急情況下應(yīng)急救援的實施情況等。
(5) 事故管理和責(zé)任追究情況
1)事故報告制度的建立和執(zhí)行情況,有無漏報和謊報瞞報行為及查 處情況;
2)按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理,對有關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究的情況;
3)吸取教訓(xùn)、舉一反三、認真整改的情況。
(6)安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1)查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查,上下結(jié)合的方法進行。包括領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認識,是否真正關(guān)心職工的安全、健康,是否認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項勞動保護政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實;危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實;安全組織機構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用,“三同時”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場,檢查勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求即操作規(guī)程;檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀律、勞動紀律、值班紀律的現(xiàn)象。重點放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5)查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。
6)查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位,安全教育是否達到要求;檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿足生產(chǎn)實際的需求。
(7)防止人身傷害方面檢查的重點
1)檢查、試驗承壓設(shè)備、部件的安全閥和保護裝置;
2)檢查電氣設(shè)備的遮攔及標(biāo)志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗;
4)檢查轉(zhuǎn)動機械的防護裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求;
2、專項安全檢查重點內(nèi)容
(1)春季安全檢查
1依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實際需要,編制春檢項目計劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2春季電氣預(yù)防性試驗情況;
3預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況;
4各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況;
5有關(guān)繼電保護和安全自動裝置投用情況,各項反事故措施的落實情況;
6重點防火區(qū)城消防設(shè)施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內(nèi)。
7鍋爐、壓力容器及爐外管的檢查和監(jiān)督情況;“四管”缺陷的檢查情況;防磨和防止大面積腐蝕措施的實施情況。
8汽輪發(fā)電機組振動、汽溫、汽壓、脹差等運行參數(shù)正常;檢修計劃和項目的落實情況;定期試驗情況;抽汽逆止門是否關(guān)閉正常;主汽門和調(diào)速器門嚴密性試驗、潤滑油泵聯(lián)動情況。
9防止發(fā)電機非全相運行和非同期并網(wǎng)事故的反措落實情況;勵磁系統(tǒng)運行情況;調(diào)速系統(tǒng)運行情況。
10機組監(jiān)控系統(tǒng)、一次調(diào)頻的投運情況,設(shè)備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況(記錄報告)。裝置與五防接口情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況;
2)電氣一次設(shè)備測溫設(shè)施配置,主要設(shè)備溫度實測記錄;
3)發(fā)電機冷卻系統(tǒng)、廠房通風(fēng)設(shè)施、空調(diào)完好情況;
4)各換熱器是否按計劃清理,效果如何;
5)迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
6)執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀律情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況;
3)防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產(chǎn)月活動檢查
1)活動計劃、實施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的,是否有操作性;
2)活動的組織、宣傳、實施情況;
3)安全生產(chǎn)月活動能否取得預(yù)期的效果,是否做出認真總結(jié);
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問題的整改完成情況;設(shè)備在迎峰度夏后檢查、維護及其缺陷消除情況;
2)針對“四管”泄漏情況,對金屬監(jiān)督及壓力容器進行全面檢查和分析,提出防止泄漏措施的執(zhí)行情況;
3)對室外變電設(shè)施的全面檢查,設(shè)備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的開關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。熱工保護、繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況;
4)汽輪發(fā)電機組振動、汽溫、汽壓、脹差是否符合標(biāo)準等運行記錄;
5)防止發(fā)電機非全相運行和非同期并網(wǎng)事故的反措落實情況;勵磁系統(tǒng)運行情況;調(diào)速系統(tǒng)運行情況;
6)機組監(jiān)控系統(tǒng)、一次調(diào)頻的投運情況,設(shè)備維護、消缺記錄等;
7)防火災(zāi)、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況;
8)對采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項措施的落實情況;
9)冬儲煤工作以及相關(guān)措施的完善檢查;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產(chǎn)場所門窗封閉情況,屋外各種汽、水、油管道閥門及水塔防凍措施落實情況;
2)對易凍熱工儀表管要采取可靠的防凍措施;生產(chǎn)場所供熱設(shè)備檢查、試驗情況;
3)升壓站屋外開關(guān)設(shè)備操作機構(gòu)防凍措施落實情況;
4)對灰管線、輸煤系統(tǒng)及污水處理等處防寒防凍措施的巡檢情況。對在建室外工程施工時,防凍措施執(zhí)行是否到位。
5)冬儲煤及凍煤接卸工作安排與落實情況。
(三)安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理(詳見工作流程圖);
2、對于一般事故隱患,基層各部室需在24小時內(nèi)做出書面整改意見,能夠自行整改的要立即組織人員進行治理,對不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書面形式報安培科。安培科可根據(jù)隱患類型聯(lián)系生產(chǎn)技術(shù)科或其它科室評估處理,若再無法處理匯總后,報分廠安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,分廠負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案,如仍無法治理可向產(chǎn)業(yè)安全隱患排查治理小組提交報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案;
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
¨1治理的目標(biāo)和任務(wù);
¨2采取的方法和措施;
¨3經(jīng)費和物資的落實;
¨4負責(zé)治理的機構(gòu)和人員;
¨5治理的時限和要求;
¨6安全措施和應(yīng)急預(yù)案;
(六)各部門在每次檢查工作結(jié)束后,以書面形式將檢查結(jié)果報安培科,再由安培科整理登記后報分廠隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組和產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(七)上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安培科組織會同生產(chǎn)技術(shù)科匯總、編制,報分廠安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組批準、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
(八)隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則,即定臨時防范措施,定整改時間,定整改方案,定整改負責(zé)人,定資金來源。
(九)各部門要建立安全隱患排查治理臺賬,如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
(十)對新建、擴建、技術(shù)改造工程項目,要從源頭抓起,從可研、設(shè)計、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報送
1、各生產(chǎn)部門按周、月、季、年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于每周二、每月和每季度1日前及每年1月5日前將上一周、月、季、年排查治理統(tǒng)計分析表報送本廠生技科、安培科。
2、分廠安培科每周五下午18:00時前,向分廠隱患排查小組和產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報每周排查治理信息,每月3日前,由產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向新疆電監(jiān)辦上報《電力安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況月報表》,書面總結(jié)材料,每年1月10日前,上報上一年度隱患排查治理信息報表和書面總結(jié)材料。
八、考核
(一)在年度內(nèi),對排查治理事故隱患工作成績突出的部門,經(jīng)核實后由產(chǎn)業(yè)給予表彰獎勵。報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量將作為年終評先進的重要依據(jù)。
(二)根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對隱患發(fā)現(xiàn)者進行10-1000元的獎勵,獎勵采用現(xiàn)金或在次月獎金中兌現(xiàn),一般隱患獎勵由發(fā)現(xiàn)單位向安培科申報,經(jīng)分廠領(lǐng)導(dǎo)批準后實施,重大安全隱患獎勵由安培科向產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申報,經(jīng)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理批準后實施。
(三)各部門對員工上報的事故隱患,不整改或不上報的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200--500元。
(四)凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目,無正當(dāng)理由、無防范措施,產(chǎn)業(yè)將按照《安全文明生產(chǎn)考核管理制度》規(guī)定進行考核,并再次責(zé)令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(五)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改,報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生,將對發(fā)生事故的部門按照《安全文明生產(chǎn)考核管理制度》中罰款金額的兩倍進行處罰,對責(zé)任人將從重處理,報告人不承擔(dān)責(zé)任。
(六)未能按時上報《事故隱患排查治理統(tǒng)計表》的,給予負責(zé)人200元考核。
(七)對報告人特別是越級上報的人員,進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實報產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理處理。
九、附則
(一)本規(guī)定由天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)分廠及各部門可結(jié)合實際,制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t;
(三)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第6篇 安全隱患整改管理制度
安全隱患是發(fā)生人身傷害事故和設(shè)備事故的一大重要因素。各級人員應(yīng)積極發(fā)現(xiàn)、及時消除隱患,減少事故發(fā)生。
一、安全隱患范圍、標(biāo)準(設(shè)備缺陷屬缺陷管理制度規(guī)范):
1、孔洞蓋板缺少或蓋板不平整、不規(guī)范、不符合要求,達不到防止人員墜落的要求;
2、平臺欄桿、護板的高度、強度等達不到安規(guī)要求或缺少欄桿、固定不牢*、沒有及時恢復(fù)、關(guān)閉等;
3、電纜孔洞未封堵,豎井未有效分離隔層,沒有達到電纜防火要求;
4、現(xiàn)場滅火器過期失效,數(shù)量、類型、質(zhì)量等達不到消防條例要求,缺少消防水帶、水槍、玻璃等;
5、低壓電源接線不符合安全要求,刀閘、插座、電線裸露,開關(guān)、插座沒有固定好,無按要求使用合格保險絲,照明接線盒缺少蓋子;
6、電動機、臺鉆、砂輪機、烘干機、切割機等缺少規(guī)范的接地線;
7、防火防爆場所(油庫、汽機油系統(tǒng)、氣瓶庫等)有不防爆的開關(guān)、插座、燈具、排氣扇、操作工具等,缺少足夠數(shù)量的防火砂、锨消防器材等必要的物品;
8、電纜溝嚴重積水、漏水,消防系統(tǒng)誤報、不報或解除;
9、防火、防爆重要地點缺少管理制度;
10、現(xiàn)場設(shè)備、系統(tǒng)的安全設(shè)施、裝置不能發(fā)揮作用。如爐膛的防爆門、鍋爐、壓力容器的安全門、彈簧吊架、安全通道、安全出口、電動起重設(shè)備的安全裝置解除作用等。
11、現(xiàn)場設(shè)備、系統(tǒng)安全警示牌缺少,設(shè)備、管道、閥門標(biāo)志名稱、介質(zhì)流向不完善,容易出現(xiàn)誤操作、走錯間隔等;
12、危險場所缺少警告牌等防止誤入、誤碰、誤食,引起中毒、窒息、燒燙傷、高空墜落等人身傷害事故;
13、安全工器具、小型電動工具、起重設(shè)備未按要求定期試驗檢驗,存在隱患;
14、現(xiàn)場照明強度不夠,處理不及時,開關(guān)不及時;
15、其他威脅人身、設(shè)備安全的隱患。
二、安全隱患的整改
1、各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性,行政一把手、安全員要充分發(fā)動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患,并及時組織整改,作到自查自改,不斷消除隱患。
2、各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報安監(jiān)部,由安監(jiān)部統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書,并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,獎優(yōu)罰劣。
3、日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安監(jiān)部以“安全監(jiān)督通知書”形式要求有關(guān)單位整改。
4、安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進時,責(zé)任單位可提出書面報告由生產(chǎn)技術(shù)部提供改進方案,責(zé)任部門執(zhí)行。
5、安全隱患整改完畢應(yīng)及時反饋安監(jiān)部。
三、安全隱患整改的獎懲規(guī)定
1、一般安全隱患責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎勵10元;
2、發(fā)現(xiàn)一般安全隱患上報需安監(jiān)部協(xié)調(diào)的項目獎勵5元;
3、重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢,由責(zé)任單位提出申請。安監(jiān)部審核,生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后給予適當(dāng)獎勵。
4、凡不按要求和時間完成的項目,每項處罰50元。并再次責(zé)令整改,到時仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
5、凡不按要求和規(guī)定時間完成、無正當(dāng)理由、無防范措施的重大項目,每項處100元以上罰款,并再次責(zé)令整改,到時仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
6、如整改項目牽涉到兩個及以上部門,哪個部門耽誤整改項目的完成,考核哪個單位。
7、安監(jiān)部檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項目”而及時發(fā)現(xiàn)或整改的,扣責(zé)任單位20元。
8、隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進行考核。
9、春秋季安全大檢查自查結(jié)束后,由公司進行抽查,凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項目而未整改者,每項處罰50元。
10、上級安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象,每項處罰責(zé)任單位50元,屬于違章違紀者按有關(guān)考核細則加倍處罰。
第7篇 安全隱患治理管理制度
1目的和范圍
為加強對公司各類隱患的整改與監(jiān)控,建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境,杜絕重大惡性事故的發(fā)生,增強抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力,特制定本制度。
本制度適用于公司安全隱患治理管理。
2管理職責(zé)
2.1hse管理部牽頭組織安全隱患的排查。負責(zé)建立安全隱患臺帳,每月統(tǒng)計分析并傳遞至各單位;監(jiān)督隱患整改情況。組織制定安全隱患整改前的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式。
2.2生產(chǎn)部負責(zé)建立生產(chǎn)工藝安全隱患整改的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,制定設(shè)備安全隱患整改方案。及時掌握安全隱患情況,組織安全隱患整改相關(guān)的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作。
2.3設(shè)備部負責(zé)建立設(shè)備安全隱患整改的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,制定設(shè)備安全隱患整改方案。
2.4工程部負責(zé)工程建設(shè)安全隱患整改治理。
2.5技術(shù)部負責(zé)組織隱患治理的相關(guān)技術(shù)管理工作。
2.6計劃部負責(zé)隱患整改投資項目的立項及時納入投資計劃。
2.7各相關(guān)部門、分廠、車間是識別、整改安全隱患的責(zé)任主體,對各類安全隱患分析原因,制定預(yù)防措施、整改措施,限期整改。
3管理流程
3.1安全隱患的范圍
3.1.1危及安全生產(chǎn)或社會生活的不安定因素;
3.1.2導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施,主要指設(shè)施失效或出現(xiàn)的危險征兆;
3.1.3可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境;
3.1.4現(xiàn)實存在但不符合國家和行業(yè)安全規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準的狀態(tài);
3.1.5易造成群傷群亡等其他社會災(zāi)害的惡劣情況。
3.2隱患發(fā)現(xiàn)與報告
3.2.1各單位應(yīng)嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)檢查規(guī)定》,組織安全生產(chǎn)檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并進行安全隱患調(diào)查工作,掌握安全隱患情況。
3.2.2各單位對發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)組織整改,并上報hse管理部。對當(dāng)時不能整改的安全隱患,制定整改監(jiān)控措施和應(yīng)急方案,并告之崗位人員和相關(guān)人員。對威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時可能發(fā)生事故的重大安全隱患,應(yīng)立即停產(chǎn)或停工整改。
3.2.3監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
3.2.3.1保證存在安全隱患的設(shè)備設(shè)施安全運轉(zhuǎn)的條件;
3.2.3.2對生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測檢查的要求;
3.2.3.3潛在的危害及影響,以及防范控制措施;
3.2.3.4是否制定了應(yīng)急預(yù)案并定期進行演練;
3.2.3.5明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實監(jiān)控人員。
3.3隱患整改
3.3.1安全隱患由責(zé)任單位和主管部門制定整改方案,由責(zé)任單位組織完成整改項目。
3.3.2對確因危害程度高、整改所需資金較大的隱患項目,由各相關(guān)職能部門上報能化公司,并研究落實資金渠道。
3.3.3安全隱患整改完成后,由公司相關(guān)主管部門組織驗收。
3.3.4安全隱患整改實行“四定”(定整改措施、定整改責(zé)任人、定整改資金來源、定整改完成期限)的管理模式。
3.3.5hse管理部和相關(guān)主管部門對隱患整改過程進行監(jiān)督。監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:
3.3.5.1安全隱患監(jiān)控措施的制定和落實情況;
3.3.5.2安全隱患整改方案的落實情況;
3.3.5.3安全隱患整改項目的開展進度。
3.4各單位應(yīng)嚴格按照新建、改建、擴建項目安全設(shè)施“三同時”要求,實行安全隱患整改項目管理。新建、改建、擴建項目投產(chǎn)使用后,出現(xiàn)危及人員生命安全或生產(chǎn)運行的安全隱患,追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。
3.5對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認真的,導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的,追究有關(guān)部門和單位負責(zé)人的責(zé)任。
4相關(guān)文件
4.1《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條理》(國務(wù)院令第493號)
4.2《大唐國際發(fā)電股份有限公司安全管理指導(dǎo)意見》(2009版)
4.3《安全生產(chǎn)檢查規(guī)定》
5記錄
5.1《問題(隱患)整改通知單》
5.2《問題(隱患)整改反饋單》
6術(shù)語和定義
安全隱患
是指生產(chǎn)區(qū)域、工作場所中,危及安全生產(chǎn)、可能導(dǎo)致人身傷亡、財產(chǎn)損失或造成重大社會影響的設(shè)備、裝置、設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問題。
7附則
本制度主要起草單位:大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司hse管理部。
本制度起草人:王繼剛。
本制度審核人:李 鋒。
本制度批準人:張瑞兵。
本制度編號:q/gl-hse-043-2022。
本制度自2022年07月10日起開始執(zhí)行,原《安全隱患治理管理制度》(q/gl-hse-043-2009)同時廢止。
第8篇 安全隱患排查治理管理制度(范本)
為及時發(fā)現(xiàn)、治理重大安全隱患,防止和減少安全事故是發(fā)生,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦重大安全隱患認定辦法》等法律、法規(guī),結(jié)合我公司實際,特制定本制度:
一:安全隱患分重大隱患和一般隱患,重大安全隱患是指《煤礦重大安全隱患認定辦法》中規(guī)定的和上級認定的重大隱患。非此情況為一般安全隱患。我公司規(guī)定為重大安全隱患、礦級安全隱患、一般安全隱患;重大安全隱患由公司總經(jīng)理組織整改,礦級安全隱患由公司安全副總或分管副總負責(zé)組織整改,一般隱患由部門負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)整改。所定方案和措施,施工隊要在規(guī)定時間及時進行整改。
二、安全隱患的排查及責(zé)任
1、總經(jīng)理對礦井事故隱患排查全面負責(zé)?？偣こ處?、副總經(jīng)理、副總工程師負責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查,各業(yè)務(wù)部門負責(zé)實施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。并對分管范圍內(nèi)的事故隱患進行督促整改。
2、隱患排查按照分專業(yè)分級定期排查制
⑴每月底由礦總工程師組織各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對全礦的重大隱患進行排查分類,確定類別,形成書面資料向由總經(jīng)理主持的現(xiàn)場辦公會匯報。
⑵每月下旬由各專業(yè)副總工程師或生產(chǎn)部分管采掘機運通的副部長對本專業(yè)下月隱患進行排查分類及按照“四定”原則(定項目、定人員、定措施、定時間)下發(fā)整改通知單落實處理、總結(jié)當(dāng)月的隱患整改落實情況,形成書面資料報安全監(jiān)察室。
⑶每周末由各隊隊長組織隊干及班組長對本單位施工范圍內(nèi)下周的隱患進行詳細排查,將排查內(nèi)容、整改措施、完成期限和整改驗收負責(zé)人形成書面資料報安全監(jiān)察室。
⑷每班由當(dāng)班值班隊長對當(dāng)班本單位施工范圍內(nèi)的隱患進行排查,并在班前會采取措施落實安全負責(zé)人進行整改;各班組在作業(yè)前必須對現(xiàn)場進行隱患排查,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向調(diào)度室匯報,并由調(diào)度室向相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、認真做好事故隱患排查日常工作:
1、通風(fēng)系統(tǒng)每月負責(zé)組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執(zhí)行情況,“三專兩閉鎖”是否按規(guī)定安設(shè)及機構(gòu)是否靈敏,兩個風(fēng)井的主扇風(fēng)機和瓦斯抽放站設(shè)備設(shè)施、運轉(zhuǎn)情況進行檢查的。組織通風(fēng)隊、瓦斯隊每周對通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火全面覆蓋檢查一次;各作業(yè)點有無瓦斯超限、積聚,局部通風(fēng)質(zhì)量是否符合要求;風(fēng)筒出口風(fēng)量及距磧頭距離是否符合作業(yè)規(guī)程要求;防突頭面、啟爆硐室是否完好;壓風(fēng)自救裝置是否靈敏可靠;反向(防爆)風(fēng)門是否能正常使用等作全面仔細檢查,發(fā)現(xiàn)問題或隱患按程序進行處理或不能處理的向調(diào)度室和主管通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、安監(jiān)處牽頭每月組織綜合部、供銷科、生產(chǎn)部、運輸隊對火工產(chǎn)品的安全管理(運輸、儲存、發(fā)放、使用)的各個環(huán)節(jié)進行檢查是否按照火工產(chǎn)品管理制度執(zhí)行的。放炮方面,重點對撤人、斷電工作、布崗到位、嚴格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”操作過程進行檢查。
3、生產(chǎn)技術(shù)部要對采掘隊工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查,重點抓好初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護隱患排查。在火災(zāi)方面,重點是防滅火管理,加快采面的推進度,減少采空區(qū)漏風(fēng),做好預(yù)防性灌漿,加強對瓦斯的檢查,封閉火區(qū)要嚴格按措施執(zhí)行。
4、機運系統(tǒng)重點抓好“五種人”的管理,認真按《礦井機電設(shè)備完好標(biāo)準》檢查三大保護、“三專二閉鎖”安設(shè)和使用情況。每月對大型固定設(shè)備(主扇風(fēng)機、抽放泵、壓風(fēng)機、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等)運行情況及性能進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題或隱患要安排處理和匯報,組織機電隊、運輸隊對全礦供電系統(tǒng)、井下機電設(shè)備等隱患進行排查。
水害方面,重點做好洪訊期間的排水工作,檢查主排水泵性能和供電設(shè)備,一旦發(fā)現(xiàn)各種事故隱患立即向公司調(diào)度室匯報。
5、采掘隊管理人員重點現(xiàn)場事故隱患排查:要對頂板支護質(zhì)量、磧頭是否空頂、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車等進行排查,并檢查職工在作業(yè)過程中是否按規(guī)程和措施執(zhí)行的。
6、機電隊、運輸隊、綜合隊負責(zé)對所管設(shè)備進行日常檢查處,還必須每周對各機房、供電系統(tǒng)、三大保護、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運輸系統(tǒng)進行隱患排查。對查處問題、隱患安排處理,對解決不了的應(yīng)向部門和公司調(diào)度室匯報。
7、生產(chǎn)技術(shù)部要參加礦、各部門組織的隱患排查,重點對匯報上來的事故隱患進行統(tǒng)計歸類,安排平衡隊伍對隱患進行整改,并負責(zé)收集隱患整改情況和督促整改。
四、事故隱患的管理。
1、安監(jiān)處負責(zé)對事故隱患的綜合管理:安監(jiān)處下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機運組、地面組。各小組各施其職負責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次查到作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患,都必須書面呈報公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批閱,并按批閱逐一落實,原則上誰查處,誰督促處理。能在現(xiàn)場整改的,則立即督促整改,不能立即整改的,臨時采取防范措施方能作業(yè),出井后,下達《隱患處理卡》限期整改,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經(jīng)濟損失的重大隱患,須立即停止作業(yè),并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);安監(jiān)處負責(zé)收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報。并統(tǒng)一報表納入計算機管理。
2、在隱患排查管理的基礎(chǔ)上,每月由總工程師牽頭,進行一次重大隱患排查,并對匯報上來和檢查到的事故隱患等級的確認,經(jīng)礦討論確認后,按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為a、b、c三級:a級:難度大礦解決不了,須由集團公司解決的隱患。b級:難度較大須由礦解決的隱患。c級由業(yè)務(wù)部門、各單位或隊必須解決的隱患。各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門、各單位或隊組織整改,如果礦不能解決的重大隱患,必須書面上報集團公司,爭取上級安排安措項目。
五、事故隱患整改和治理
1、按照“分級負責(zé),落實責(zé)任”的原則,公司總經(jīng)理全面負責(zé),總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負責(zé)組織分管范圍內(nèi)事故隱患的整改,必須做到項目落實,資金落實,時間落實,責(zé)任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患,必須立即組織人員進行處理,將隱患消除后方準恢復(fù)正常作業(yè),若無法將安全隱患處理好,堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則,必須制定切實可行的防范措施,以防不測,無安全技術(shù)措施的,不準生產(chǎn)。各業(yè)務(wù)部門對檢查出并由礦落實整改安全隱患派專人進行現(xiàn)場督促和安全技術(shù)指導(dǎo)。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責(zé)任到位,落實人頭。
2、因事故隱患整改不落實或落實不徹底,應(yīng)付了事,導(dǎo)致事故發(fā)生的,按事故類別落實到對應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門或接受整改任務(wù)的部門或單位具體責(zé)任人頭上。
第9篇 安全隱患排查治理分級管理制度
為了認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,進一步做好安全隱患排查治理工作,實現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理,有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生,特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。
一、安全隱患的概念及分級
(一)危險源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素,是危險的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài);重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運、使用和儲存危險物質(zhì),或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。
(二)安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素,具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準及要求。 重大隱患:主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患:除重大隱患以外的安全隱患。
(一)礦長是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人,負責(zé)安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置,人員配備,安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實,安全費用的籌集、使用和管理,安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準權(quán),監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。
(二)總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對隱患排查治理技術(shù)工作全面負責(zé),負責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。
(三)各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負責(zé),負責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。
(四)各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準及上報部門,是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。
(五)各區(qū)、隊、車間負責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。
(六)安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門,對重大隱患排查工作負責(zé),并負責(zé)隱患的收集、匯總和上報,是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。
三、安全隱患分級監(jiān)控管理制度
礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位,對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負責(zé),對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負全面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”重大隱患需安全投入的負及時上報、技術(shù)方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負責(zé)人主持進行一次全面隱患排查工作,并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。
四、安全隱患排查治理程序 (一)日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定,組織進行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查,屬于日常安全隱患,礦井自行合理使用各類費用,確定治理管理方法,認真組織排查治理,確定重大隱患,并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。 (二)重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達計劃后,積極組織處理。 (一)安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級,將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。 (二)每季度首月3 日前,將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析,并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。 (三)重大安全隱患報告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。 (四)安全隱患在未整改之前,必須每次都上報,直至整改完畢,對于低級高報的,經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。(一)建立相應(yīng)的安全隱患檔案化管理制度。 (二)列入礦重大危險源及重大隱患管理監(jiān)控檔案的項目,工程竣工后及時上報安監(jiān)局進行驗收?？⒐を炇盏捻椖繄蟾鎲螆蟀脖O(jiān)局及相關(guān)業(yè)務(wù)部室,進行工程消號,否則視同未完成論處。
第10篇 安全隱患排查管理制度范本
為進一步落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,及時消除各級各類事故隱患,防止各類事故的發(fā)生,根據(jù)礦生產(chǎn)實際,特制定安全隱患排查管理制度。
一、隱患的來源
1、礦、科級領(lǐng)導(dǎo)下井所查的隱患;
2、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室的管理人員所查的隱患;
3、安全員現(xiàn)場檢查、巡查所查的隱患;
4、上級各業(yè)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)所查的隱患;
二、隱患的種類和級別
1、根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點,事故隱患的種類分為:頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。
2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場、裝備設(shè)施的不安全狀態(tài)以及人的不安全行為和技術(shù)管理上的漏洞,結(jié)合解決難度大小,安全隱患級別可分為a、b、c三級:
a級:難度大,需要公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
b級:難度較大,需要礦、科協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
c級:由隊組自行解決的事故隱患。
三、隱患排查職責(zé)
1、a級隱患經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審閱后由安監(jiān)處上報公司安監(jiān)部,同時各業(yè)務(wù)科室必須上報公司對口的業(yè)務(wù)部門。
2、b級隱患的排查由礦長全面負責(zé),各分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織分管范圍內(nèi)的各類事故隱患的排查。
3、科、隊負責(zé)實施本職范圍內(nèi)c級隱患的排查。
4、安監(jiān)處負責(zé)對隱患的排查情況進行監(jiān)督檢查,并負責(zé)對a、b級隱患的排查結(jié)果進行統(tǒng)計和上報。
四、隱患的整改
1、各業(yè)務(wù)科室每月25日前把需要排查的隱患報安監(jiān)處,安監(jiān)處對當(dāng)前存在的各級各類隱患進行分析,確認隱患的種類和級別,并于25日前將a 級隱患上報公司安監(jiān)部,各業(yè)務(wù)科室上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和公司相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門;b級隱患上報礦長、分管領(lǐng)導(dǎo),并排查至相應(yīng)的業(yè)務(wù)科室,各業(yè)務(wù)科室于每月25號前將b級隱患整改情況報安監(jiān)處。
2、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的重大事故隱患,必須立即采取有效措施,消除事故隱患,并及時上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司業(yè)務(wù)保安部門和公司安監(jiān)部;
3、礦各業(yè)務(wù)科室負責(zé)對公司業(yè)務(wù)保安部門審定的a級隱患整改方案(包括整改措施、時間、責(zé)任和資金)進行落實,并向礦分管領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處匯報進展情況,安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由礦業(yè)務(wù)科室申請公司業(yè)務(wù)保安部門組織驗收。
4、b級隱患由礦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,業(yè)務(wù)保安部門組織制定整改方案,并按照方案計劃如期實施。安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由安監(jiān)處組織相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門進行驗收。
5、c級隱患由科、隊負責(zé)制定整改措施,能夠現(xiàn)場整改的現(xiàn)場立即整改,現(xiàn)場不能整改的要限期整改,各業(yè)務(wù)保安部門對整改結(jié)果進行驗收。
6、各業(yè)務(wù)科室對本職范圍內(nèi)隱患的檢查和落實,及時組織隱患的整改,安監(jiān)處要建立隱患檔案。各業(yè)務(wù)科室在隱患按期整改完成后,要到安監(jiān)處消案,否則追究單位責(zé)任人的責(zé)任,并按未整改進行考核。
7、各單位對檢查出的隱患要嚴格執(zhí)行閉合管理制,如因客觀原因,隱患暫不能整改,在整改期間必須制定切實有效的安全防范措施,否則,不得進行生產(chǎn)活動。
五、責(zé)任追究
1、各業(yè)務(wù)保安部門要對本職范圍內(nèi)的隱患認真檢查,及時落實整改,不得對隱患進行瞞報或拖延不報,否則被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處查出時要按照有關(guān)規(guī)定對單位責(zé)任人進行處罰。
2、如因隱患整改不力或瞞報和拖延不報隱患而導(dǎo)致事故發(fā)生,則要對相關(guān)責(zé)任人從嚴從重處罰,造成重大事故的,按照上級有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第11篇 安全隱患排查整改管理制度
目的
為認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監(jiān)控管理,及時消除安全隱患,防止重大事故的發(fā)生,確保天元錳業(yè)熱動力車間安全推進各項工作、保障人身、設(shè)備安全,特制定本制度。
范圍
適用于天元錳業(yè)熱動力各專業(yè)各級安全隱患(檢)排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
職責(zé)
1各專業(yè)、班組按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理。
2安環(huán)科負責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控,并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的整改治理。
管理內(nèi)容
1總則
1.1安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3 天元錳業(yè)熱動力成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查(事故隱患排查)組織,除進行經(jīng)常性的檢查外,還應(yīng)進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查,做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4安全檢查(事故隱患排查)必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃,將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5安全檢查(事故隱患排查)的主要任務(wù)是進行危險源識別,排查事故隱患,對所查出的隱患進行原因分析,提出整改措施,并對整改情況進行驗證。
1.6任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進行處理,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,均有權(quán)向安環(huán)科和有關(guān)專業(yè)及部門報告。
安全檢查(事故隱患排查)形式與內(nèi)容
安全檢查(隱患排查)形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門《安全檢查管理制度》要求。
安全檢查(事故隱患排查)報告和隱患建檔監(jiān)控
1 . 安全檢查(事故隱患排查)應(yīng)認真填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)。
2 . 各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)接到事故隱患報告后,應(yīng)立即組織處理。
3 . 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題,應(yīng)以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位,嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目,應(yīng)下達《隱患整改通知書》,被檢單位應(yīng)簽字確認。
4 . 公司級(包括各專業(yè)部門)、班組均應(yīng)建立隱患整改臺帳,對事故隱患進行有效監(jiān)控,落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責(zé)人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容,并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5.各級單位應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析,并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
6.班組每周對本班組事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析,并報告專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
7. 各專業(yè)、班組每月、每年對本專業(yè)、本班組事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于下月初或次年初向部門領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)科報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、專業(yè)主要負責(zé)人簽字。
8. 對于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報送外,應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、集團公司安環(huán)部和相關(guān)部門報告,安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3) 隱患的治理方案。
9.安環(huán)科每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,統(tǒng)計分析表報總經(jīng)理簽字確認。
隱患整改及驗收
1 . 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題,責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究,及時拿出落實措施,落實整改措施。
2 . 對于一般事故隱患,部門、專業(yè)、班組負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3 . 對嚴重威脅安全生產(chǎn),有整改條件的隱患項目,應(yīng)下達《隱患整改通知書》,做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源;凡班組能整改的不推給專業(yè),凡專業(yè)能整改的不推給部門,凡部門能整改的不推給公司或其他部門,限期整改。
隱患整改通知單要存檔備查。
4.部門級檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出;隱患所在部門負責(zé)人簽收,不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5 . 對于重大事故隱患,公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容:
1) 治理的目標(biāo)和任務(wù);
2) 采取的方法和措施;
3) 經(jīng)費和物資的落實;
4) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員;
5) 治理的期限和要求;
6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6 . 各單位在事故隱患治理過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
7.對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患,必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)科,同時必須采取應(yīng)急的防范措施。部門應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi),限期解決或停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改能力的,上報集團公司有關(guān)部門。
8.對隱患和問題的整改情況,應(yīng)進行復(fù)查(驗收),跟蹤督促落實,形成閉環(huán)管理。
9.各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安環(huán)科,安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。
獎懲
1.對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,按規(guī)定給予經(jīng)濟獎勵和表彰。
2 . 隱患排查及項目整改完成情況,納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核,具體指標(biāo)及獎勵細則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險金獎勵考核細則中規(guī)定。
3 . 安全隱患未按期整改的,每處扣150元。
4.未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
第12篇 重特大安全隱患排查管理制度
一、 目的
為及時、有效地排查治理重大、特大生產(chǎn)安全事故（以下簡稱重特大事故）隱防范重特大事故發(fā)生，保障人民群眾生命、財產(chǎn)安全，根據(jù)《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第177號）、《山東省危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號及有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實際，特制定本制度。
二、 適用
本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)（包括外來隊伍及人員）事故隱患排查治理工作。
三、 術(shù)語
重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施以及管理過程中的可能導(dǎo)致發(fā)生重特大事故的不安全狀態(tài)和缺陷。
四、 控制程序
4.1范圍? 公司不斷建立健全事故隱患排查治理制度，建立排查方案，定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進行排查。
4.2 任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。
4.3 重特大隱患范圍
4.3.1 重大事故隱患包括：
1.甲、乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、公司外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
2.生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
3.危險化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與職工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與職工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
4.在有火災(zāi)爆炸危險的甲、乙類公司房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。
5.使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。
6.生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙a類液體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃氣體監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。
7.易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。
8.建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
9.危險化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險品貯存通則》（gb15603）等規(guī)定要求的。包括：
1）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；
2）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；
3）易燃氣體與助燃氣體、高毒氣體同貯的；
4）助燃氣體氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；
5）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；
6）具有還原性的氧化劑未單獨存放的。
7）甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘俊⒐揲g距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
8）甲b、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲b、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。
9）壓力表、安全閥超期未檢的。
10）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
11）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達不到防爆要求的。
12）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的公司房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。
13）易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。
14）未按規(guī)定設(shè)置水、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合規(guī)定要求的。
15）裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置消防栓滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
16）公司區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
19）存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險有害因素的。
4.3.2 特大事故隱患包括：
1.生產(chǎn)或使用光氣等高毒物質(zhì)（氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置，與周邊居住區(qū)、人員密集場所、公司外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準、規(guī)定要求的。
2.存在其他可能導(dǎo)致特大事故的危險有害因素的。
4.3.3 隱患排查及管理
1. 公司主要負責(zé)人對本公司重特大事故隱患的排查治理全面負責(zé)，組織建立健全重特大事故隱患排查、評估、報告、監(jiān)控和治理制度。
2. 公司定期對本公司的事故隱患進行排查和評估。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)當(dāng)立即排除。因城市規(guī)劃或者生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)計等原因難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)成立由主要負責(zé)人負責(zé)的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，按照有關(guān)事故隱患評估的規(guī)定及時組織評估，編制事故隱患評估報告書，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施。評估報告書應(yīng)包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
3. 公司安環(huán)部職責(zé)范圍內(nèi)對重特大事故隱患的排查治理實施監(jiān)督管理，并接受安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。
4. 隱患排查應(yīng)建立排查組織，應(yīng)有安全管理人員、生產(chǎn)工藝人員等組成。
5. 上級各級部門在安全生產(chǎn)檢查和公司在安全生產(chǎn)自查中確認的重特大生產(chǎn)安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)按照《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》的有關(guān)規(guī)定進行處理。
6. 經(jīng)評估屬于重特大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)評估報告書制定重特大事故隱患治理方案。
治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：
（一）治理期限和目標(biāo)；
（二）治理措施；
（三）責(zé)任機構(gòu)和人員、經(jīng)費和物質(zhì)保障；
（四）應(yīng)急救援預(yù)案。
7. 評估屬于重特大事故隱患的，自發(fā)現(xiàn)重特大事故隱患之日起15日內(nèi)，將評估報告書和治理方案報安監(jiān)部門和其他有關(guān)部門，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報的，應(yīng)嚴格按照規(guī)定落實重特大事故隱患進行治理。
8. 在對重特大事故隱患進行治理時，應(yīng)當(dāng)采取嚴密的防范、監(jiān)控措施，防止重特大事故發(fā)生。
9. 重特大事故隱患治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)由安監(jiān)部門及其他有關(guān)部門及時組織驗收。
10. 重特大事故隱患治理資金，任何單位和個人不得侵占或者挪
作他用。
5支持文件
5.1《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令177號）。
5.2《山東省危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號。
第13篇 安全隱患排查和整改治理管理制度
一、目的
為認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)控管理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定本制度。
二、范圍
適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
三、職責(zé)
3.1? 各部門、車間按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理。
3.2? 安環(huán)部負責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門、車間隱患的整改治理。
四、內(nèi)容
1? 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進行處理，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告，均有權(quán)向安環(huán)部和有關(guān)職能部門報告。
2? 安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容
安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》要求。
五、安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監(jiān)控
1? 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門。
2? 各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。
3? 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認。
4? 公司級（包括各專業(yè)部門）、車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責(zé)人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5? 各級單位應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
5.1? 工段（班組）每周對本單位事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告車間領(lǐng)導(dǎo)。
5.2? 各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和有關(guān)職能部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負責(zé)人簽字。
5.3? 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)部和相關(guān)部門報告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1)?隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2)?隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3)?隱患的治理方案。
5.4? 安環(huán)部每季、每年對企業(yè)事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報公司總經(jīng)理簽字確認。
5.5? 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。
六、隱患整改及驗收
1 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。
2 對于一般事故隱患，部門、車間、工段（班組）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3 對嚴重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給工段，凡工段能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。
4 各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：
1)?治理的目標(biāo)和任務(wù)；
2)?采取的方法和措施；
3)?經(jīng)費和物資的落實；
4)?負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；
5)?治理的期限和要求；
6)?安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6 各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
7 對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)部，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關(guān)部門。
8 對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進行復(fù)查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。
9 各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安環(huán)部，安環(huán)部登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。
七、獎懲
1 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。
2 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎勵細則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險金獎勵考核細則中規(guī)定。
3 安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
4 未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
第14篇 安全隱患排查整治三級管理制度
第一條 為認真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》、《公路法》、《內(nèi)河交通安全管理條例》等法律法規(guī)，提高對“隱患險于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”重要性的認識，根據(jù)省、市政府《關(guān)于建立安全生產(chǎn)工作七項制度》的要求，結(jié)合交通行業(yè)特點，特制定本制度。
第二條 按照市交通局、區(qū)（市）縣交通局、交通企事業(yè)單位隱患排查整治三級管理原則，切實加強對公路客貨運輸、客貨站點、水上運輸、公路事故多發(fā)點段和病害橋梁等重點部位事故隱患的排查整治工作，做到標(biāo)本兼治、防患于未然。
第三條 市交通局每年底由有關(guān)處分別提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患的整改計劃、整改方案，分別報送省交通廳、公路局、運管局和航務(wù)局。同時抄送局安全監(jiān)督處，匯總上報市政府辦公廳、市安監(jiān)辦等相關(guān)部門。并按照省交通廳、市政府及有關(guān)部門下達的整治任務(wù)，在職責(zé)范圍內(nèi)有計劃地對隱患整治項目進行整改，確保整治任務(wù)按期完成；堅持每季度定期排查和經(jīng)常性安全隱患排查整治制度。 建設(shè)處負責(zé)國省干線在建公路橋梁安全隱患的排查整治；公路處負責(zé)公路、橋梁安全隱患的排查整治，指導(dǎo)督促市級收費公路公司排查整治收費路橋的安全隱患；交管處負責(zé)指導(dǎo)督促市級客貨運輸、客貨站點、汽車維修企業(yè)、駕校安全隱患的排查整治；航務(wù)處（海事局）負責(zé)水上運輸和渡口碼頭安全隱患的排查整治。
第四條 區(qū)（市）縣交通局負責(zé)縣道公路橋梁、屬地管理的客貨運輸企業(yè)、客貨站點、汽車維修、駕校、水上運輸和渡口碼頭安全隱患的排查整治；在每年底提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患的整治計劃、整改方案，分別報送市交通局安全監(jiān)督處、公路處、交管處、航務(wù)處（海事局）；并按照市交通局、當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門下達的整治任務(wù)，在職責(zé)范圍內(nèi)有計劃地對隱患整治項目進行整改，確保整治任務(wù)全面完成。堅持季度排查和經(jīng)常性排查整治制度。
第五條 公路橋梁施工企業(yè)、養(yǎng)護企業(yè)、公路客貨運輸企業(yè)、客貨站點、汽車維修企業(yè)、駕校、航運企業(yè)和船舶修造企業(yè)在每年底提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患整改計劃和整改方案，并報上級交通行業(yè)管理部門；堅持月查和日查安全隱患排查制度，按時完成各級政府和交通管理部門下達的安全隱患整治任務(wù)。
第六條 隱患整治項目完工后，負責(zé)整治的單位要及時向下達隱患整治任務(wù)的政府或上級交通部門提交評價申請，由下達任務(wù)的政府或交通部門組織有關(guān)專家對其安全性進行評價；整治不符合安全生產(chǎn)要求的不能投入生產(chǎn)和使用，并限期重新進行整改。
第七條 本制度經(jīng)**市交通局修訂后，于發(fā)布之日起正式實施。
第15篇 加氣站安全隱患管理制度
1.目的
為建立公司安全生產(chǎn)的長效管理機制,加強安全隱患治理的監(jiān)督管理,預(yù)防和減少事故的發(fā)生,保障員工健康和作業(yè)安全,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和隱患排查治理的規(guī)定,制定本制度。
2.范圍
本制度規(guī)定了公司責(zé)任區(qū)域內(nèi)的各類場所和各類作業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動存在的相關(guān)隱患排查治理工作的管理要求。
本制度適用于公司各部門。
3.規(guī)范性引用文件
3.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2002年11月1日起施行)
3.2 《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令)
3.3 華潤燃氣安全管理體系建設(shè)指引
4.職責(zé)
4.1公司安全管理部門負責(zé)確定并審批重大安全隱患整改方案,對重大安全隱患整改治理情況跟進監(jiān)控。
4.2公司主要負責(zé)人對安全隱患排查治理工作負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負責(zé)組織建立健全公司安全隱患排查治理的長效機制,保證安全隱患排查治理所需資金的投入,逐步解決各類安全隱患。
4.3公司管理層成員對安全隱患排查治理工作負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負責(zé)職責(zé)管轄范圍內(nèi)安全隱患排查治理工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
4.4按照“誰主管,誰負責(zé)”的原則,各部門負責(zé)人為本部門安全隱患排查治理工作第一責(zé)任人,具體負責(zé)本部門安全隱患排查治理工作的組織、協(xié)調(diào)和檢查;班組長負責(zé)所轄范圍內(nèi)安全隱患的排查、整改和檢查;作業(yè)員工對本崗位的安全隱患排查和整改負責(zé)。
4.5公司安全技術(shù)部負責(zé)公司安全隱患排查治理的監(jiān)控和信息管理,對查出的重大安全隱患及其整治情況進行登記并上報,建立重大安全隱患及其整治信息檔案,對各類隱患排查治理進行監(jiān)督檢查和考核。對重大安全隱患的整改措施的可行性和合理性負責(zé)。
4.6 公司計劃財務(wù)部負責(zé)安全隱患排查治理所需資金的籌措和落實。
4.7公司其他部門按職責(zé)分工負責(zé)管轄范圍內(nèi)安全隱患的排查及治理監(jiān)控。
第16篇 安全隱患排查管理制度
為進一步落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制,及時消除各級各類事故隱患,防止各類事故的發(fā)生,根據(jù)礦生產(chǎn)實際,特制定安全隱患排查管理制度。
一、隱患的來源
1、礦、科級領(lǐng)導(dǎo)下井所查的隱患;
2、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室的管理人員所查的隱患;
3、安全員現(xiàn)場檢查、巡查所查的隱患;
4、上級各業(yè)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)所查的隱患;
二、隱患的種類和級別
1、根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點,事故隱患的種類分為:頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。
2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場、裝備設(shè)施的不安全狀態(tài)以及人的不安全行為和技術(shù)管理上的漏洞,結(jié)合解決難度大小,安全隱患級別可分為a、b、c三級:
a級:難度大,需要公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
b級:難度較大,需要礦、科協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
c級:由隊組自行解決的事故隱患。
三、隱患排查職責(zé)
1、a級隱患經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審閱后由安監(jiān)處上報公司安監(jiān)部,同時各業(yè)務(wù)科室必須上報公司對口的業(yè)務(wù)部門。
2、b級隱患的排查由礦長全面負責(zé),各分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織分管范圍內(nèi)的各類事故隱患的排查。
3、科、隊負責(zé)實施本職范圍內(nèi)c級隱患的排查。
4、安監(jiān)處負責(zé)對隱患的排查情況進行監(jiān)督檢查,并負責(zé)對a、b級隱患的排查結(jié)果進行統(tǒng)計和上報。
四、隱患的整改
1、各業(yè)務(wù)科室每月25日前把需要排查的隱患報安監(jiān)處,安監(jiān)處對當(dāng)前存在的各級各類隱患進行分析,確認隱患的種類和級別,并于25日前將a 級隱患上報公司安監(jiān)部,各業(yè)務(wù)科室上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和公司相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門;b級隱患上報礦長、分管領(lǐng)導(dǎo),并排查至相應(yīng)的業(yè)務(wù)科室,各業(yè)務(wù)科室于每月25號前將b級隱患整改情況報安監(jiān)處。
2、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的重大事故隱患,必須立即采取有效措施,消除事故隱患,并及時上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司業(yè)務(wù)保安部門和公司安監(jiān)部;
3、礦各業(yè)務(wù)科室負責(zé)對公司業(yè)務(wù)保安部門審定的a級隱患整改方案(包括整改措施、時間、責(zé)任和資金)進行落實,并向礦分管領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處匯報進展情況,安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由礦業(yè)務(wù)科室申請公司業(yè)務(wù)保安部門組織驗收。
4、b級隱患由礦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,業(yè)務(wù)保安部門組織制定整改方案,并按照方案計劃如期實施。安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由安監(jiān)處組織相應(yīng)的業(yè)務(wù)保安部門進行驗收。
5、c級隱患由科、隊負責(zé)制定整改措施,能夠現(xiàn)場整改的現(xiàn)場立即整改,現(xiàn)場不能整改的要限期整改,各業(yè)務(wù)保安部門對整改結(jié)果進行驗收。
6、各業(yè)務(wù)科室對本職范圍內(nèi)隱患的檢查和落實,及時組織隱患的整改,安監(jiān)處要建立隱患檔案。各業(yè)務(wù)科室在隱患按期整改完成后,要到安監(jiān)處消案,否則追究單位責(zé)任人的責(zé)任,并按未整改進行考核。
7、各單位對檢查出的隱患要嚴格執(zhí)行閉合管理制,如因客觀原因,隱患暫不能整改,在整改期間必須制定切實有效的安全防范措施,否則,不得進行生產(chǎn)活動。
五、責(zé)任追究
1、各業(yè)務(wù)保安部門要對本職范圍內(nèi)的隱患認真檢查,及時落實整改,不得對隱患進行瞞報或拖延不報,否則被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)處查出時要按照有關(guān)規(guī)定對單位責(zé)任人進行處罰。
2、如因隱患整改不力或瞞報和拖延不報隱患而導(dǎo)致事故發(fā)生,則要對相關(guān)責(zé)任人從嚴從重處罰,造成重大事故的,按照上級有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第17篇 安全隱患的管理制度
詳細記錄排查出的重大安全隱患基本情況、類型、主體負責(zé)部門、形成原因，及時制定整改措施、明確整改期限、督辦部門、并將重大安全隱患整改情況進行報告。
一、專職安全員在工地現(xiàn)場巡視、查看，制定出本標(biāo)段存在的重大安全隱患，并填寫重大安全隱患登記表。
二、對重大安全隱患制定詳細的處理方案，當(dāng)隱患發(fā)生后的處理措施。
三、制定重大危險源監(jiān)控措施。
四、對重大安全隱患進行更新，當(dāng)有新工作面或工序進行時，對重大安全隱患進行更新和補充。
第18篇 安全隱患分級管理辦法制度
一、目的
進一步落實安全隱患治理以“自主管理為主、檢查督促為輔”的宗旨,不斷提升班組自主管理能力,樹立“隱患就是事故,隱患零容忍”的理念,營造全員參與治理隱患的氛圍,不斷提升全員自主發(fā)現(xiàn)、處理安全隱患的能力,不斷減少安全事故的發(fā)生。
二、責(zé)任
1、生產(chǎn)線、輔助班長及以上管理干部為責(zé)任主體;
2、安全辦負責(zé)檢查監(jiān)督。
三、管理辦法
1、根據(jù)特箱安全管理現(xiàn)狀,以及“南通中集特箱生產(chǎn)部現(xiàn)場隱患排查指引”中的隱患類別,分三個層面進行管控:
①一級:發(fā)現(xiàn)違反特箱“三個核心”安全管理制度、違反重要危險源管控措施、違反消防安全制度、違反安全用電制度、違反特種設(shè)備持證上崗制度、以及其他可能造成嚴重后果的違章作業(yè),由調(diào)度以上干部主持召開現(xiàn)場分析會;
②二級:發(fā)現(xiàn)違反特箱“三大重點”安全管理制度、違反指名作業(yè)管理制度、違反危險作業(yè)審批制度,以及其他可能造成比較嚴重后果的違章作業(yè),由工段長主持召開現(xiàn)場分析會;
③三級:發(fā)現(xiàn)違反預(yù)防手持手置傷害管理制度、違反物料堆放安全管理制度以及其他可能造成一般性傷害的違章作業(yè),由班長主持召開現(xiàn)場分析會。
2、各班組將“南通中集特箱生產(chǎn)部現(xiàn)場隱患排查指引”張貼于班組安全管理板,進行目視化,并組織員工培訓(xùn),讓員工清楚地了解身邊所存在的安全隱患,并積極主動參與到隱患排查治理工作中,發(fā)現(xiàn)隱患及時上報落實整改,及時消除人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺失,預(yù)防事故發(fā)生。
3、提倡“我能安全、人人都是安全員”、“隱患治理、消除違章”是每位員工應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù),從身邊做起,從每一個細節(jié)做起,發(fā)現(xiàn)隱患及時按“三定”、“五到位”要求落實整改,并及時報班組。要求每位員工每月至少必須查找2項安全隱患,隱患治理率100%;
4、各班組將相關(guān)安全隱患治理管理要求張貼于班組安全管理板,進行目視化,讓員工清楚地了解自身在安全隱患治理工作中的職責(zé)和義務(wù),以及每位員工排查治理隱患的指標(biāo),讓員工有目標(biāo)地排查治理隱患。
5、各班組員工發(fā)現(xiàn)安全隱患后能自己處理的應(yīng)自己及時處理,及時消除隱患,自己不能處理的應(yīng)及時上報,各級干部接到員工的報告后應(yīng)按照“四不推”原則逐級上報,在逐級上報過程中,所有干部都能知道所存在的隱患,并跟蹤落實整改情況。
6、各班組應(yīng)將每月員工排查治理隱患的情況張榜公布于班組安全管理板,進行目視化,讓員工們互相了解各自的安全隱患排查治理工作完成情況,并互相督促,互相鼓勵,互幫互助,真正達到“安全管理,人人有責(zé)”的目標(biāo)。
7、每月安全辦對查找的安全隱患進行統(tǒng)計分析,對難以治理、治理有困難的隱患提交生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部召集設(shè)備、工裝部門研究討論攻關(guān)課題;
8、班長以上干部每月須查處2起違章,點檢隱患10處,并自查自改;
9、每月由安全辦對違章進行統(tǒng)計分析,列出重點,納入下月安全管理重點工作計劃;
10、對重大隱患、三違作業(yè)中有可能造成嚴重后果的,由安全辦從“人、物、管理”三方面分析總結(jié),并進行橫展。
11、對不能自改的隱患由安全辦負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實整改;
12、對干部查處的違章情況由統(tǒng)計室統(tǒng)計匯總后報安全辦,由安全辦負責(zé)統(tǒng)計分析違章類別及頻次,對于頻次高的違章類別,作為下階段安全管理重點工作進行管控;
13、對違章作業(yè)人員,每周五下班后在三樓會議室進行視頻安全培訓(xùn);嚴重違章作業(yè)人員由安全辦負責(zé)組織培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后方可上崗;一般違章作業(yè)人員由工段、班組負責(zé)組織培訓(xùn)。
四、“三違”的定義
1、違章指揮
是指管理人員違反安全生產(chǎn)方針、政策、法律、條例、規(guī)程、規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定安排或指揮生產(chǎn)的行為。在發(fā)生事故的原因中,違章指揮和違章作業(yè)約占60~70%。在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律三者之中,違章指揮危害最大,造成的影響和損害的程度也最為嚴重,它具有違章作業(yè)、違章指揮和違反勞動紀律的三重特性,且具有一定的隱蔽性和不可抗拒性,特別是隱性違章指揮不易發(fā)現(xiàn),但對安全的威脅更大。
2、違章作業(yè)
主要是指操作人員違反勞動生產(chǎn)崗位的安全規(guī)章和制度冒著危險進行作業(yè)的行為。
3、違反勞動紀律
主要是指員工違反勞動規(guī)則和勞動秩序,即違反單位為維持生產(chǎn)經(jīng)營秩序、保證勞動合同得以履行,以及與勞動、工作緊密相關(guān)的其他過程中必須共同遵守的規(guī)則,可能造成危害后果的行為。
五、“三違”產(chǎn)生的根源
1、“三違”現(xiàn)象有人的心理、生理以及管理等多方面的原因,如安全知識缺乏、安全意識低下以及不健康的安全心理;休息不足、勞動強度大導(dǎo)致意識疲勞;不良情緒和異常心理的影響;逆反、偷懶、走捷徑和省事心理作怪;觀察不細致,思想不集中,反應(yīng)不敏捷,操作不熟練;自控能力差,應(yīng)急處理和自救能力差;教育培訓(xùn)未到位或無證上崗;現(xiàn)場缺乏安全檢查和監(jiān)護,現(xiàn)場管理人員責(zé)權(quán)不清,安全責(zé)任意識樹立不牢;安全生產(chǎn)管理人員崗位安全職責(zé)落實不到位,不執(zhí)行或執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度不力,安排工作、指揮生產(chǎn)時違反有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定等等。
2、實際經(jīng)驗表明,反“三違”要控制23種人:一是善于冒險、不考慮后果的“大膽人”,二是冒失莽撞的“勇敢人”,三是吊兒郎當(dāng)?shù)摹榜R虎人”,四是滿不在乎的“粗心人”,五是心存僥幸的“麻痹人”,六是投機取巧的“大能人”,七是固執(zhí)己見的“怪癖人”,八是牢騷滿腹的“情緒人”,九是難事纏身、心事重重的“憂愁人”,十是急于求成的“草率人”,十一是心神不定的“心煩人”,十二是習(xí)慣違章的“固執(zhí)人”,十三是湊湊合合的“懶惰人”,十四是帶病工作的“堅強人”,十五是休息不好、身體欠佳的“疲憊人”,十六是變化工種崗位的“改行人”,十七是酒后開工的“不醉人”,十八是力不從心的“老工人”,十九是初來乍到的“新工人”,二十是受了委屈的“氣憤人”,二十一是不求上進的“拋錨人”,二十二是單純追求任務(wù)指標(biāo)的“效益人”,二十三是盲目聽從指揮的“糊涂人”。這23種人不僅存在于現(xiàn)場操作人員中,也存在于管理人員之中。
六、杜絕“三違”的對策
1、通過認真分析發(fā)現(xiàn),“三違”是引發(fā)事故的最根本和直接原因,“三違”不除,事故難免?！叭`”行為和現(xiàn)象不僅存在于作業(yè)人員之中,而且在許多現(xiàn)場管理人員之中也大量存在,例如為了趕任務(wù)或急于完工而支持工人投機取巧、不按安全技術(shù)措施或有關(guān)安全規(guī)定作業(yè);勞動組織混亂,組織職工疲勞作業(yè);不履行崗位安全職責(zé)或落實安全責(zé)任不到位;制定作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施不符合有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準,審批把關(guān)不嚴;安全檢查走過場;對安全生產(chǎn)監(jiān)督管理不夠等等。
2、各級管理人員要充分認識到:崗位安全職責(zé)落實不到位、不執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度也是違章,違反安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度安排工作、指揮生產(chǎn)是嚴重的違章指揮行為。所以,管理人員必須首先從自身做起,牢固樹立崗位安全責(zé)任意識:不違章指揮,不違反安全生產(chǎn)管理制度,不違反勞動紀律,嚴格履行崗位安全職責(zé),對“三違”行為堅決制止;只要管理人員作風(fēng)過硬,以身作則,加強自身作風(fēng)建設(shè),愛崗、敬業(yè)、勤勉,經(jīng)常深入現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn),切實履行安全職責(zé),監(jiān)督檢查到位,落實到位,執(zhí)行到位,措施得力,“三違”現(xiàn)象就無藏身之地,安全生產(chǎn)事故就能得到有效遏制。
七、隱患的定義
隱患是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷,是引發(fā)安全事故的直接原因。重大事故隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患,加強對各類隱患的控制管理,對于預(yù)防特大安全事故有重要的意義。
第19篇 安全隱患排查上報管理制度
安全隱患排查上報管理制度
1、目的
為了進一步促進和強化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負責(zé)、責(zé)任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司隱患治理工作。
3、職責(zé)
（1）各車間負責(zé)向公司安全環(huán)保部上報自查出的各類隱患整改情況；
（2）安全環(huán)保部負責(zé)將公司自查出的各類重大隱患向上級監(jiān)管部門安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患歸口的專業(yè)監(jiān)管部門如實上報。
4、控制程序
（1）各車間按公司檢查要求和日常管理需要，切實開展各項檢查工作。檢查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實”（整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時限、整改預(yù)案）要求，如實登記自查臺賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報上一月本車間自查臺賬復(fù)印件。
（2）安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無力整改的重大隱患，及時上報縣級安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關(guān)專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請求協(xié)助整改，甚至申請停產(chǎn)整改。
第20篇 安全隱患排除管理制度
為進一步加強指揮部安全管理,落實安全檢查與整改,及時排除安全隱患,杜絕事故發(fā)生,特實行本制度。
凡違反施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定的不安全行為和不安全狀態(tài)以及習(xí)慣性違章均屬于事故隱患的范疇。
經(jīng)上級部門、指揮部生產(chǎn)安全部以及各單位自己組織的安全檢查中查出的各類事故隱患,均屬立即排除(整改)范圍。
各責(zé)任單位在接到事故隱患立即排除指令后,必須嚴格按整改要求,立即安排對事故隱患進行全面排除。
對所有檢查中查出的事故隱患及排除情況,生產(chǎn)安全部和責(zé)任單位必須進行記錄。記錄的主要內(nèi)容有事故隱患描述、造成隱患的原因、排除措施、排除時間、實施單位、實施效果和排除驗收等。事故隱患立即排除記錄要整理歸檔,保存完好。
檢查出的事故隱患由檢查人進行記錄,并對隱患要立即下達排除指令(書面或口頭),提出整改要求。
事故隱患排除(整改)驗收人,必須嚴格按整改要求進行認真驗收,做好驗收記錄。凡存在與整改要求不符合或排除不徹底的現(xiàn)象,不得通過驗收。
重大安全隱患必須實行停工整改,隱患排除后必須經(jīng)有關(guān)主管部門檢查驗收后,方可復(fù)工。未經(jīng)驗收,擅自復(fù)工,將按照指揮部相關(guān)規(guī)定加倍處罰,并追究其因此而造成的事故責(zé)任。
書面下達整改通知的事故隱患,整改單位必須按時間要求立即對事故隱患進行排除,排除后,以書面形式及時反饋整改自驗結(jié)果,主管部門接到反饋后,必須對排除情況進行實地驗收,并做好整改驗收記錄。
口頭通知排除的事故隱患,整改單位必須按時間要求立即對事故隱患進行排除,排除后,以書面或口頭的形式通知主管部門。主管部門接到通知后,必須對排除情況進行實地驗收,并做好整改驗收記錄。
在檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,如果現(xiàn)場能立即排除的,檢查人或指派的專職安全員必須旁站監(jiān)督隱患排除過程,待隱患排除驗收合格后,方可離開。現(xiàn)場可立即排除的事故隱患記錄,可直接記錄在檢查人或?qū)Ｂ毎踩珕T的安全日志中,不再臨行記錄存檔。
重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員;無法立即實施排除的,應(yīng)當(dāng)向主管部門上報原因,并派安全人員對隱患進行監(jiān)控。
為落實整改制度,確保事故隱患立即排除,特執(zhí)行如下硬性規(guī)定:
事故隱患必須立即排除。對未按要求立即進行事故隱患排除的單位或責(zé)任人,處予500~2000元的罰款。
重大隱患必須進行停工排除。對未進行停工排除的單位或責(zé)任人,處予1000~5000元的罰款。
事故隱患必須按整改要求全面進行排除。對排除不徹底或未按時間要求進行排除的單位或責(zé)任人,處予200~2000元的罰款。
事故隱患立即排除實行排除驗收制度。事故隱患排除未經(jīng)主管部門驗收便復(fù)工,處予責(zé)任單位或責(zé)任人500元罰款;事故隱患排除驗收不認真、不徹底,處予驗收責(zé)任單位或責(zé)任人200元罰款。
事故隱患立即排除實行責(zé)任追究制度。因事故隱患立即排除不及時、不徹底而造成事故或險情的,將對責(zé)任單位或責(zé)任人追究其安全管理失職之責(zé)任。
實行重大事故隱患報告(發(fā)現(xiàn))獎勵制度。對于發(fā)現(xiàn)并及時報告重大事故隱患的單位和個人,給予200~2000元的獎勵;對于發(fā)現(xiàn)并及時排除事故隱患,從而避免事故險情的單位和個人,給予1000~5000元的獎勵。
事故隱患立即排除制度必須建立記錄檔案。生產(chǎn)安全部建立指揮部事故隱患立即排除記錄檔案,各單位建立本單位事故隱患立即排除記錄檔案。未建立事故隱患立即排除記錄檔案,給予責(zé)任單位500元處罰,事故隱患立即排除記錄檔案建立不全或保存不當(dāng),給予單位200元處罰。
本制度之規(guī)定,若與指揮部其他管理辦法相抵觸,遵照本制度執(zhí)行。
