安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度
1.目的和適用范圍
1.1目的
為了驗(yàn)證安全管理活動(dòng)是否符合要求以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取糾正措施,使安標(biāo)工作得到持續(xù)有效實(shí)施。
1.2適用范圍
適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)價(jià)工作的管理。
2 引用文件
2.1 《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》安監(jiān)總管四〔2011〕128號(hào)
3.職責(zé)
3.1公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)自評(píng)小組組長(zhǎng)和成員的任命。
3.2自評(píng)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)報(bào)告的編制和自評(píng)工作的組織實(shí)施。
3.3被評(píng)價(jià)部門配合自評(píng)工作并對(duì)存在的問(wèn)題開(kāi)展糾正預(yù)防措施活動(dòng);
3.4承擔(dān)具體自評(píng)工作的成員,按計(jì)劃完成任務(wù);
3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集和保存自評(píng)資料;
4. 工作要求
自評(píng)流程:
4.1自評(píng)計(jì)劃
每年年初生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人編制年度自評(píng)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年的自評(píng)范圍至少應(yīng)覆蓋安全標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的所有部門和區(qū)域。根據(jù)體系運(yùn)行情況,可針對(duì)的增加自評(píng)頻次。
4.2成立自評(píng)組
公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)指定(或兼任)自評(píng)組長(zhǎng),組成自評(píng)組。自評(píng)組成員應(yīng)具備資格,本公司自評(píng)員由總經(jīng)理聘任,自評(píng)時(shí)參加自評(píng)工作,亦可以聘請(qǐng)專業(yè)人員擔(dān)任,自評(píng)員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承擔(dān)的自評(píng)工作應(yīng)與平時(shí)擔(dān)任工作無(wú)直接關(guān)系。
4.3自評(píng)準(zhǔn)備
4.3.1自評(píng)組長(zhǎng)召開(kāi)自評(píng)組會(huì)議,并制定“自評(píng)實(shí)施計(jì)劃”,經(jīng)批準(zhǔn)后于自評(píng)前一星期發(fā)給受評(píng)部門。受評(píng)部門接到通知后,做好工作安排及自評(píng)前的準(zhǔn)備。
4.3.2承擔(dān)本次自評(píng)的自評(píng)員根據(jù)分工在自評(píng)開(kāi)始前編寫好“自評(píng)檢查表”,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括:
a)評(píng)價(jià)本公司安全管理方針和安全管理目標(biāo)、目標(biāo)分解及安標(biāo)工作文件是否符合安標(biāo)的要求;
b)依據(jù)《本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和企業(yè)的安全管理制度,評(píng)價(jià)本公司安全管理計(jì)劃的落實(shí),評(píng)價(jià)本公司安標(biāo)工作的運(yùn)行是否適宜、有效;
c)針對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容從受評(píng)價(jià)區(qū)域中選取樣本,以進(jìn)一步提出與評(píng)價(jià)內(nèi)容有關(guān)的問(wèn)題,通過(guò)評(píng)價(jià)查證得出結(jié)論。
4.4自評(píng)實(shí)施
4.4.1首次會(huì)議 :
a)由自評(píng)組長(zhǎng)主持,參加會(huì)議人員為自評(píng)組全體成員,受評(píng)部門負(fù)責(zé)人及管理人員
b)自評(píng)組長(zhǎng)介紹自評(píng)組成員,說(shuō)明自評(píng)目的、依據(jù)、范圍、方法及日程安排,澄清自評(píng)計(jì)劃中不明確的內(nèi)容,征求受評(píng)部門對(duì)自評(píng)工作的意見(jiàn)。
4.4.2現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)
自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng),通過(guò)面談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來(lái)收集客觀證據(jù),并記錄自評(píng)結(jié)果,對(duì)受評(píng)部門作出評(píng)價(jià)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對(duì)照來(lái)核正自評(píng)方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。
現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)后,自評(píng)組應(yīng)評(píng)審和匯總所有評(píng)審結(jié)果,對(duì)不滿足評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、公司管理制度和法規(guī)要求的,以書面形式開(kāi)列不符合項(xiàng),通知被審部門,使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開(kāi)糾正預(yù)防措施活動(dòng)。
4.4.3末次會(huì)議
a)末次會(huì)議由自評(píng)組長(zhǎng)主持,本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評(píng)組全體成員參加。
b)會(huì)上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自評(píng)結(jié)果,使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行情況,并對(duì)前一段時(shí)間安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié),對(duì)改進(jìn)安標(biāo)工作提出建議。
4.4.4自評(píng)報(bào)告
自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長(zhǎng)編寫,對(duì)自評(píng)/考核情況進(jìn)行概述。
4.4.5糾正及糾正措施
a)自評(píng)組對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”。各部門在收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,在限制完成時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施。
b)自評(píng)組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的確認(rèn),對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查,若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評(píng)組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。
4.4.6跟蹤驗(yàn)證
a)跟蹤自評(píng)活動(dòng)由原自評(píng)人員進(jìn)行,驗(yàn)證并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。
b)承擔(dān)跟蹤自評(píng)的自評(píng)員應(yīng)檢查受評(píng)部門糾正措施的落實(shí)情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”的“驗(yàn)證”一欄
c)對(duì)報(bào)告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進(jìn)行整改。如在限期完成時(shí)間內(nèi)的糾正措施無(wú)效,應(yīng)將情況向安全管理部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
4.4.7自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由生產(chǎn)部保存歸檔。
5 記錄
5.1《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評(píng)計(jì)劃》
5.2《首(末)次會(huì)議簽到表 》
5.3《本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表》
5.4《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)不符合項(xiàng)通知單》
5.4《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評(píng)報(bào)告》
