第1篇 原材料、輔材料采購管理制度

一、采購管理制度

1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協商處理,如協商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據。

二、 原、輔材料入庫檢驗流程

1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

第2篇 工程公司材料采購供應管理制度

建筑工程公司材料采購供應管理制度

1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

5 .材料采購訂貨計劃編制

( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數量及用料進度進行編制;

( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6 .采購訂貨

( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

7 .采購訂貨驗收

( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。

8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;

2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

9 .采購供應統計核算工作

( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

l )材料收、支、存統計報表;

2 )單位工程供(耗)料統計報表;

3 )采購成本盈虧統計報表;

4 )資金運用情況統計報表。

10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;

l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自2023年10月20日起執(zhí)行。

第3篇 食品事業(yè)部大宗材料采購管理制度

中國食品休閑食品事業(yè)部管理制度

中國食品休閑食品事業(yè)部

大宗材料采購管理制度

第一章總則

第一條

為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。

第二條

本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。

第二章原則

第三條

大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

第四條

公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：

組長：總經理

副組長：采購主管副總經理、財務總監(jiān)

小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發(fā)部經理、產品部經理、采購員

第五條

采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。

第六條

小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內容

第七條

采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。

第八條

各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。

第九條

財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。

第十條

采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規(guī)格、數量、價格、采購地、供應商等。

第十一條

采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。

第十二條

大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：

(一)可可類

1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;

(二)奶粉(奶制品)

1.國際及國內奶制品行業(yè)的分析報告;

(三)白砂糖

1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響;

(四)果仁類

1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;

(五)油脂類

1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;

(六)塑料類、卷膜類包裝材料

1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;

(七)紙箱類、紙盒類包裝材料

1.紙漿的基本行情;

第十三條

采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。

第十四條

對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。

第十五條

對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。

第十六條

供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。

第四章附則

第十七條

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

第十八條

本制度由采購部負責解釋。

第十九條

本制度從頒布之日起實施。

全文完

總經理：

二OO九年八月一日

運營管理系統

2009006*第一版

第4篇 工程項目材料設備采購管理制度3

工程項目材料設備采購管理制度(三)

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

第5篇 原輔材料及包裝材料采購管理制度

為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和國食品安全法實施條例》有關規(guī)定，制定本制度。

一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。

三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。

四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負責人對購進的原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當地監(jiān)督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發(fā)現不符合要求的，及時進行無害化處理。

九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。

第6篇 置業(yè)公司裝飾材料采購管理制度

置業(yè)集團公司裝飾材料采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。

第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

第二章物資請購流程

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產銷售的標準產品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。

(一)裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核,如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務必要在請購單上標注清楚。

(四)對于涉及到設計、技術等細節(jié)問題的大型材料(如:中央空調等),若需要我司確定主機位置或其他技術參數等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接,由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復,否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

第四條相關物資采購周期規(guī)定

(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時,還須提交整個項目設計的光盤等。

(二)在一般的情況下,相關裝飾材料的采購周期為:

1、木材類、飾面板、木地板類:可現貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

2、木線條:定制周期視復雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。

3、油漆材料:現貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。

4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。

5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

6、瓷磚類:可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日,非現貨采購的周期為40個工作日。

7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;

8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現貨采購周期為15個工作日。

11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。

(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:

1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見,經大家共同協商確認尋找替代品。

2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調查市場,并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。

3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。

第五條采購材料的檢驗流程

(一)材料驗收

1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發(fā)現質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

3、驗收合格的材料,要及時繳庫。

4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。

5、材料數量由材料保管員負責,質量由項目部材料驗收人員負責,如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責人簽字確認。

(二)材料復檢

1、對在質保期內有疑問的材料,合同雙方應進行抽檢,并共同送法定檢測單位復檢,供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。

2、復檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經復檢不合格的材料,拿到復檢報告后按不合格品處置。

第六條發(fā)票批報流程

(一)發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:

1、繳庫單:必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責人簽字確認;

2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。

3、評審蓋章的有效合同;

(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款,若是供應商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。

(三)帳期滿后若該筆業(yè)務無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

第三章附則

第七條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。

第八條本制度經相關領導審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經辦。

采購管理中心

頒發(fā)日期:二零零七年一月八日

第7篇 氣瓶、材料采購質量管理制度

1、所采購的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造，氣瓶出廠時應帶有產品合格證書和鋼瓶批量檢驗質量證明書。

2、進口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應持國家質檢總局頒發(fā)的制造許可證。

3、氣瓶附件應由有制造許可的單位生產。

4、購置的氣瓶出廠前應經過監(jiān)督檢驗機構檢驗合格。

5、購置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應符合國家標準規(guī)定。

6、氣瓶肩上的鋼印標識應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定，清晰分辯。

7、所購置的各種氣瓶附件應有合格證。

8、所購置的各種材料應符合國家標準，并應有產品合格證。

9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應按照規(guī)定驗收合格。

第8篇 公司工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。

第9篇 原、輔材料采購管理制度

一、 采購管理制度

1、供應部門應根據公司生產部門的計劃，按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料；商務談判必須要有3人以上的人員參加，商務談判的內容（價格、質量、交貨方式、付款方式）要及時的向公司主管領導匯報，并經總經理同意后方可簽訂合同；合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后，才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求，同時向供貨單位索要品質檢驗單，必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠：供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單，質檢部門及時安排計量，并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單，經質檢部門負責人復核后，加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”，并填明數量、質量、級別等，分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料，供應部門有權提出復檢，復檢仍不合格，財務暫時不予付款，由供應部門通知供貨單位前來協商處理，如協商不成，則在具有國家認定資質的單位進行仲裁，執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據。

二、 原、輔材料入庫檢驗流程

1、原、輔材料進廠：供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門，注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等，由質檢部門安排計量、采樣、制樣，上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管，由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標明品名，分析報告單未送達不準使用，否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時，質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存，保存期為三到六個月，質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來，報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內，質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁，以仲裁結果作為結算依據。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求，質檢部門書面通知財務暫停付款，并及時向公司領導匯報，由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準，否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入，應暫停付款，并及時請示公司領導，由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

第10篇 某某房地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。

二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應方式

一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設備公司統一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

三、由集團簽訂年度框架協議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:

淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監(jiān)控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。

(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

(三)年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

二、三方協議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

第11篇 設備材料采購管理制度

第一章 總則

第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構。

第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預計 300 萬以上(含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計 300 萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章 組織機構和職責

第八條：材料(設備)采購組織架構：

公司材料(設備)采購領導小組

公司采購管理中心

分公司材料(設備)采購領導小組

分公司采購部(工程部)

專職采購人員

第九條：公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監(jiān)、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成;分公司經理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。

第十二條：公司材料(設備)采購領導小組職責：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理;

⑵、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;

⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監(jiān)督;

⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復;

⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發(fā);

⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。

第十三條：分公司材料(設備)采購領導小組職責

⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理;

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

⑶、分公司權限內的招標采購工作的監(jiān)督和實施;

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人;

⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定;

(8)、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定;

(9)、其他必須由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。

第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規(guī)定。

第十五條：公司采購管理中心職責：

⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價;

⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰;

⑶、負責對長期戰(zhàn)略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監(jiān)督;

⑷、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢和指導;

⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審;

⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定;

⑺、對分公司采購人員上報的有關材料(設備)文件做出批復;

⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報;

⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場基本情況;

⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率;

⑿、完成上級領導交給的其它任務。

第十六條：分公司采購人員職責：

⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施;

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立;

⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》;

⑷、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》;

⑸、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定;

⑹、負責甲供材料的現場驗收;

(7)、負責認質認價材料(設備)的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認;

(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質量要求和設計要求情況的監(jiān)督;

(9)、在工作過程中發(fā)現對公司或工程質量不利的問題和情況(如材料(設備)質量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設備)等)及時向主管領導上報相關情況;

(10)、負責對供應商誠信度初步審核;

(11)、協助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作;

(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心;

(13)、完成上級領導交給的其它任務。

第三章 工作準則

第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領導小組批準，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商，經公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式;必要時可以采用公開招標形式。

第二十條：分公司采購人員根據《材料(設備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經分公司材料(設備)采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料(設備)除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報;單宗采購總額預計 300萬元以上(含)報公司材料(設備)采購領導小組;單宗采購總額預計 300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較(技術參數、價格、特點以表格形式體現)。

第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①沒有提供書面采購計劃且未經材料設備采購領導小組批準不購;

②材料、設備規(guī)格不符，質量不合格，價格不合理的不購;

③無材質證明和產品合格證的不購;

④凡考評不合格的產品不購;

⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。

第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在 10 萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。

第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領導小組委派主持人完成;由公司材料(設備)采購領導小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。

第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)采購領導小組和公司審計部實施監(jiān)督。

第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：

1、在材料(設備)招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。

第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。

第三十二條：分公司采購材料(設備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。

第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范

第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。

第三十六條：采購人員只有經部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。

第五章 罰 則

第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節(jié)輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經濟處罰;給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：

⑴采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應商對同類產品的報價;

②招投標中泄露其它參與的供應商名稱;

③泄露標底的。

④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。

⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產建筑材料(設備)采購實施細則》執(zhí)行的。

⑸、隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的;

⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的;

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。

第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。

第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實施。

第12篇 物業(yè)管理處材料采購管理制度

物業(yè)管理處材料采購管理制度

1.0目的

1.1為提高資金的使用效率和降低經營成本,規(guī)范材料采購行為,結合本公司的實際情況,

特制定本材料采購管理制度。

2.0適用范圍

2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。

3.0職責

3.1業(yè)務部負責制訂材料采購權限規(guī)定,報公司總經理批準下發(fā)執(zhí)行,并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

4.0材料采購權限規(guī)定

4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式

4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務部申請。(業(yè)務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。

4.1.2由業(yè)務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業(yè)公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。

4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務部留底存檔)。

4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業(yè)務部經辦人員要求退貨。

4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。

4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。

4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式

4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。

4.2.2對價值300元以上、2000元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。

4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。

4.2.4對于價值2000元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。

4.2.5材料質量由使用部門負責。

4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關表格

5.1《財務管理制度》

5.2《材料采購清單》

5.3《材料供應協議書》