第1篇 采購管理制度范例
采購管理制度
一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。禁止采購下列食品：
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料：
1、食品生產單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;
2、食品生產單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、采購進口食品，還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》，且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;
4、采購國內或進口的保健食品，還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
第2篇 餐飲部采購工作管理制度
餐飲部采購管理制度
一、 原材料采購管理制度
1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理,然后由采購部經理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現規(guī)格、質量、數量等問題,應拒絕收貨。
13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現問題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質、數量、規(guī)格等問題,由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。
第3篇 控股地產公司采購管理制度
地產控股公司采購管理制度
1.目的
適應公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立與e地產控股有限公司(以下簡稱'公司)組織架構相適應的供應鏈管理平臺,規(guī)范e地產開發(fā)項目采購工作,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產品品質。
2.適用范圍
2.1.開發(fā)項目或專業(yè)公司
2.1.1.e地產所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(e國際建設、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。
2.2.成本類別
2.2.1.本制度適用于構成開發(fā)成本的建設成本中的四類成本,包括前期費用、建安工程費、基礎設施費、配套設施費。
3.采購分類
3.1.按采購程序分
3.1.1.招標采購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的采購形式。其內涵是遵守規(guī)范的招標程序,通過充分、公平的競爭,獲得最優(yōu)性價比的產品和服務。
3.1.2.詢價采購:作為招標采購的簡化方式,程序比招標采購有較大幅度簡化,只需保證一定的競爭,采用詢價、比選的方式,確定合作單位。
3.1.3.直接采購:對于一些特殊情況,如選用專利產品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等,無法進行招標和詢價,可經過一定的審批程序,直接確定合作單位。
3.2.按采購方式分
3.2.1.戰(zhàn)略采購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產品和服務,通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產品和服務。戰(zhàn)略采購根據范圍可分為集團戰(zhàn)略采購和區(qū)域戰(zhàn)略采購。候選供應商數量不足兩家,或不具備可比性的,可采用談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。
戰(zhàn)略合作伙伴應具備下列條件:
a)品牌、信譽及知名度應與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;
b)雙方有長期、良好的合作關系;
c)能為公司提供優(yōu)質的產品和服務,并提供最優(yōu)惠的價格。
3.2.2.聯(lián)合采購:指跨區(qū)域(或同區(qū)域內)的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產品和服務,由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織,采用聯(lián)合招標的形式進行的采購。聯(lián)合采購根據范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合采購和區(qū)域聯(lián)合采購。
3.2.3.合約采購:指業(yè)主通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項采購合同。單項采購根據金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
3.2.4.認價采購:指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或一定范圍)簽訂采購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結算依據。認價采購根據金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特殊情況下可采用直接采購的程序。
4.采購管理體制
4.1.采購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構進行管理。
4.2.集團總部
4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:
a)編制并維護集團采購管理制度、城市公司采購流程和指引;
b)組織集團戰(zhàn)略采購;
c)組織跨區(qū)域聯(lián)合采購;
d)制定城市公司采購決策程序,決策管理權限以上的城市公司采購事項,具體詳見《城市公司采購決策程序》。
e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的采購管理進行監(jiān)督指導;
f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應商數據庫信息,整理、匯總供應商信息。
4.2.2.集團總部設立采購委員會,采購委員會是集團總部采購工作的決策和領導機構。
4.2.3.采購委員會組成如下:
a)主任:集團總裁
b)副主任:集團分管成本采購工作的副總裁
c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。
4.2.4.采購委員會成員決策或參與決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關的采購事項。
4.2.5.產品研發(fā)部成本采購組作為采購委員會辦公室,協(xié)助采購委員會進行集團總部有關采購的日常管理工作。
4.2.6.集團總部采購工作的決策形式:優(yōu)先采用簽報形式,根據實際情況需要,也可采用會議形式。
4.2.7.采購委員會會議采取民主決策原則,參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。
4.3.事業(yè)部
4.3.1. 事業(yè)部作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本事業(yè)部的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本事業(yè)部范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本事業(yè)部供應商資源共享平臺,建立本事業(yè)部供應商數據庫,并向集團總部備案。
4.4.城市公司
4.4.1. 城市公司作為利潤中心,其職責為:
a)協(xié)助集團總部編制并維護城市公司的采購流程和指引;
b)組織實施本城市公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本城市公司供應商資源共享平臺,建立本城市公司供應商數據庫,并向集團總部備案。
4.5.專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)
4.5.1. 專業(yè)公司作為利潤中心,其職責為:
a)編制并維護本專業(yè)公司的采購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;
b)組織實施本專業(yè)公司范圍內的采購事項;
c)搭建和維護本專業(yè)公司供應商資源共享平臺,建立本專業(yè)公司供應商數據庫,并向集團總部備案。
4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)采購,原則參照向公司外部供應商采購,但由于其特殊性,也可采用詢價采購或直接采購的方式。如果采用招標采購方式,同等條件下應優(yōu)先選用國際建設、中廣裝飾或瑞景園林。
5.采購工作原則
5.1.招標采購限額
5.1.1. 達到如下采購金額,應采用招標采購程序:
a)工程施工類(含土建施工、設備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;
b)材料設備等貨物(含辦公設施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設備合同估算額
在30萬元人民幣(含)以上;
c)勘察、監(jiān)理等服務類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;
d)設計類合同由于其特殊性,可以采用詢價的方式進行采購;
e)專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)向外采購,不受上述采購限額的制約,由各專業(yè)公司自行確定。
5.1.2. 未達到5.1.1條規(guī)定的采購金額,可采用詢價采購程序。
5.2.采購決策程序
5.2.1. 各事業(yè)部自行確定本事業(yè)部內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.2. 各城市公司的采購決策程序由集團總部制定,各項采購事項均應遵循既定的決策程序;
5.2.3. 各專業(yè)公司自行確定本專業(yè)公司內部的采購決策程序,各項采購事項均應遵循既定的決策程序。
5.3.采購工作應遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。對于招標采購,應保證充分競爭,投標入圍單位原則上不少于三家。
6.采購信息
6.1.歸檔資料
6.1.1.招標采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、入圍決策文件(簽報/會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。
6.1.2.詢價采購、直接采購需歸檔的資料包括:采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、最終報價單等。
6.2.信息收集
6.2.1.戰(zhàn)略采購數據庫
a)產品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數據庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調價原則;
b)各事業(yè)部負責建立區(qū)域戰(zhàn)略采購的材料設備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數據庫,匯編集團戰(zhàn)略采購成本調價原則,并向集團備案;
c)產品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購供應商數據庫;
6.2.2.采購計劃和采購完成情況報告
a)采購計劃:各城市公司自行編制采購計劃,編制時間為,每年12月份編制下一年度的采購計劃,并于年底提交集團備案;每月編制下個月的采購計劃,并于月底之前提交集團總部備案。采購計劃的標準格式見附件1《采購計劃(模板)》。
b)采購完成情況報告:各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾)自行匯總采購完成情況,定期(每半年)向集團總部備案。采購完成情況報告的標準格式見附件2《采購完成(模板)》。
6.3.信息規(guī)范
6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本事業(yè)部的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標文件范本。在本城市公司運行成熟時,亦可自行編制招標文件范本;
6.3.3.各專業(yè)公司編制、更新本專業(yè)公司的招標文件范本,并向集團總部備案;
6.3.4.招標采購時,招標文件的編制,原則上應使用上述招標文件范本。
7.采購紀律
7.1.參加采購工作的有關人員應嚴格遵守以下紀律:
a)堅持公開、公正、公平的原則,依據國家、地方的有關要求和程序進行采購工作;
b)自覺遵守采購紀律,嚴守采購秘密,不得對外泄漏有關采購的情況;
c)未經公司允許不得私自和投標方接觸,杜絕各種不正當關系干預采購工作的正常進行;
d)不得向投標方索賄受賄,不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應立即向上級領導報告并按規(guī)定上繳收受的禮品;
e)參與采購工作的人員如需要回避的,應自覺主動提出。
7.2.凡違反上述紀律,未造成經濟損失的,給予批評教育或通報批評,同時按違反公司規(guī)章制度處理;對于造成經濟損失,情節(jié)較為嚴重的,依法追償損失,同時按嚴重違反公司規(guī)章制度處理;對于構成犯罪的,移交司法部門依法處理。
8.監(jiān)督:
8.1.風險管理部負責履行公司采購活動的監(jiān)督職責,監(jiān)督檢查采購行為是否符合國家法律、法規(guī)、當地政府及公司的有關規(guī)定,監(jiān)督檢查采購結果的執(zhí)行情況。
8.2.對采購活動進行的監(jiān)督檢查,可以采取抽查,階段性稽查,列席有關重要會議,審閱有關文件等形式。
8.3.任何單位和個人對采購過程中發(fā)生的違規(guī)行為,有權向公司監(jiān)督部門進行舉報。
9.附則
9.1.產品研發(fā)部是本制度的建立、維護的責任部門,并負責制度的解釋;
9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司及其它單位應在本制度所確定的原則和框架范圍內,建立適用的管理體系和管理文件;
9.3.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第4篇 一醫(yī)院采購管理制度
人民醫(yī)院采購管理制度
一、設備管理部門應根據各專業(yè)科室業(yè)務的性質和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。
第5篇 公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
第6篇 附五醫(yī)院一次性醫(yī)療用品采購使用管理制度
第五醫(yī)院一次性醫(yī)療用品采購、使用管理制度
1、醫(yī)院所使用的一次性醫(yī)療用品必須由藥劑科統(tǒng)一集中采購,使用科室不得自行購入。
2、醫(yī)院采購的一次性醫(yī)療用品,必須從具備省級以上藥品監(jiān)督管理部門頒布的《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》、《工業(yè)產品許可證》、《醫(yī)療器械產品注冊證》的企業(yè)或取得《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的經營企業(yè)購進合格產品。
3、每次購置,采購部門必須進行質量驗收,并查驗每箱(包)產品的檢驗合格證、生產日期、消毒或滅菌日期及產品標識和失效期限。
4、各科室計劃的一次性醫(yī)療用品到了庫房后,庫房人員應及時通知科室,各科室必須將計劃單上的一次性醫(yī)療用品按要求領走,不得無故拒領,避免因失效過期造成損失。
5、使用時若發(fā)生熱原反應、感染或其它異常情況時,必須及時留取樣本送檢,按規(guī)定詳細記錄,報告醫(yī)院感染管理科、藥劑科和設備采購部門。
6、醫(yī)院發(fā)現不合格產品活質量可疑產品時,應立即停止使用,并及時報告當地藥品監(jiān)督部門,不得自行做退、換貨處理。
7、一次性醫(yī)療用品使用后,須按當地衛(wèi)生行政部門的規(guī)定進行無害化處理,統(tǒng)一回收處理,不得隨意丟棄或賣給無回收證件的單位或個人。禁止重復使用和回流市場。
8、未經批準不得在臨床試用任何產品。
9、醫(yī)院在行政查房時應對各科室一次性醫(yī)療用品的使用和倉儲進行監(jiān)督檢查。如查實科室或醫(yī)務人員私自采購使用一次性醫(yī)療用品的,將按醫(yī)院規(guī)定進行處罰,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故將由當事人或科室承擔全部法律和經濟責任。
第7篇 小學公物采購和審批管理制度
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審批簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物（校廠）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。（學期結束前）
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
城關中心小學
第8篇 餐飲業(yè)采購管理工作流程
根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,具體從以下環(huán)節(jié)入手,切實做好采貯工作:
一、理順采購流程
1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別:均由酒店采購中心根據申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。
簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。
2、制定采購計劃
1%26gt; 廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。
2%26gt; 倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。
3、安排組織采購
1%26gt; 供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨。
2%26gt; 采購員根據申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質檢員不定時抽量。
(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。 米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務部。
第9篇 區(qū)住建局固定資產政府采購管理制度
區(qū)住建局固定資產政府采購管理制度
1、固定資產實行局統(tǒng)一管理：財務室負責本單位固定資產核算工作，通過固定資產明細賬、固定資產卡片進行會計核算，確保固定資產賬實相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責固定資產采購、保管(計算機使用人負責保管)、驗收、維護保養(yǎng)工作;負責固定資產登記、統(tǒng)計工作、定期盤點、清理核對工作;負責對固定資產調配、報損、殘值處理等有關管理工作。
2、固定資產購置：是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上作為固定資產進行核算。
3、本單位所需固定資產應根據業(yè)務工作的需要和單位財力的可能，經局黨組集體研究同意，統(tǒng)一由財務室報告區(qū)財政局國有資產管理股，政府采購管理股進行審批，手續(xù)完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定實施采購事項。
4、固定資產處置：每年綜合辦組織定期清理，購入和報廢的，及時向區(qū)財政國資股、采購股報備，按有關規(guī)定進行處理并調整固定資產賬務。
z區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局財審股
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第10篇 a公司采購合同管理制度
某公司采購合同管理制度
第1章 總則
第1條 為加強公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據國家相關法律法規(guī)和公司的規(guī)章 制度,特制定采購合同管理制度。
第2條 本制度適用于公司化工生產物料、設備、辦公用品等的采購管理工作。
第3條 公司采購部在授權范圍內負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務部負責審核采購合同,并按合同進行付款。
第4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。
第5條 合同必須采取書面形式,經協(xié)商有關修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。
第6條 合同內容必須完整,條 款應當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。
第2章 合同簽訂
第7條 公司總經理是采購合同的法定簽訂人,采購部經理在總經理的授權下代表公司簽訂采購合同。
第8條 未經公司總經理授權,任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。
第9條 采購部根據經審批通過的采購申請制定采購方案,經采購部經理審批通過后嚴格執(zhí)行。
第10條 采購合同的簽訂流程如下。
1.采購員采集供應商信息
(1)采購員從使用部門的需求、價格、質量、服務、數量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商,并根據考察結果編寫《供應商情況分析表》,詳細登記供應商各個方面的信息。
(2)采購員提出對供應商的分析意見和采購建議,填寫《供應商情況分析表》,將《供應商情況分析表》交給采購部經理。
2.確定備選供應商。采購部經理根據《供應商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應商,分析各供應商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應商,并分配采購份額給各供應商。
3.采購合同談判。采購部經理與備選供應商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。
4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質量管理部經理、財務部經理根據《供應商情況分析表》、備選合作供應商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應商的采購份額,報公司總經理審批。
5.合同審批?？偨浝砜偤驮u審意見,若采購合同金額在總經理審批權限內,總經理批準執(zhí)行;若采購合同金額超出總經理審批權限,總經理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。
6.合同簽訂。相關領導在授權范圍內簽訂采購合同。
第3章 合同履行
第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內容,全面地履行各自承擔的權利與義務。
第12條 公司采購部和財務部應根據合同編號各立合同臺賬,每一合同設一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。
第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經辦人員審核簽字認可,經總經理簽字同意后,再轉財務審核付款。
第4章 合同的變更和解除
第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經采購部、財務部、法律顧問等相關負責人和公司總經理審核通過方可。
第13條 變更或解除合同的通知和回復應采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。
第15條 合同變更后,合同編號不予改變。
第16條 在合同履行中出現下列情況之一時,采購部應及時上報公司總經理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。
1.由于不可抗力致使合同不能履行的。
2.由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同的。
3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的
4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現。
第17條 合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關事宜。
第五章 其他
第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。
第19條 公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結果。
第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的,追究其經濟和行政責任。
第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關國家機關和司法機關追究其法律責任。
第六章 附則
第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第23條 本制度由采購部制定,解釋權歸采購部所有。
第24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。
第11篇 中醫(yī)院醫(yī)療器械采購管理制度
醫(yī)院醫(yī)療器械采購管理制度
(一)審批
1.凡屬新增(醫(yī)院尚未使用過的、集中招標目錄中沒有的)醫(yī)療器械,使用科室需填寫申請表交醫(yī)療設備科,申請表內容包括:醫(yī)務科門對臨床使用必要性的意見(對一次性性醫(yī)療用品,還需有院感部門的審核意見),財務部門對收費情況的意見和設備科管理部門對醫(yī)療器械市場準入的合法性審查意見,然后經設備科長審核送分管院長批準后實施采購。必要時經醫(yī)院儀器設備管理委員會討論批準。
2.非正常使用醫(yī)療器械的控制:
(1)新增審批的器械,屬臨床未使用過的,在當前醫(yī)療工作中需要長期使用的,在審批中,要說明長期使用。
(2)新增審批的器械,在目前臨床使用中已有同類產品,是針對個別特殊病人需要的,應合理限制其使用量,使用量不應超過15%。
(3)新增醫(yī)療器械的價格先可使用三個月,然后根據使用量的情況,醫(yī)院組織院內招標,以確定合理的價格。
(二)采購
1.醫(yī)院購置和接受贈送的醫(yī)療器械必須符合醫(yī)療器械管理條例、衛(wèi)生行政部門及海關、商檢、計量等行政部門的有關規(guī)定。
2.屬于上級衛(wèi)生行政部門集中招標采購的醫(yī)療器械,應在招標后在中標單位中選購器械。
3.對于沒有集中招標的量大、價值高的醫(yī)用器械,醫(yī)院應組織院內招標采購。
4.不屬于固定資產管理的醫(yī)用計量器具的購置憑醫(yī)用計量器具購置審批單。
5.不得采購無證醫(yī)療器械。
6.在向中標單位或醫(yī)院確定的經營單位選購醫(yī)療器械前,應訂立購銷協(xié)議或合同(合同的格式建議采用全市設備質控統(tǒng)一的格式),以明確供貨、驗收、付款方式、質量保證、售后服務、雙方的權利、義務等條款。
(三)索證
醫(yī)療器械產品采購前供應商必須提供下列證件:
1.銷售人員必須提交帶有身份證復印件的單位委托書;
2.提交醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證;
3.提供經營產品的代理證書;
4.提供產品的有效證件如:醫(yī)療器械注冊證、計量器具制造許可證、3c認證證書等;
5.產品質量承諾;
6.所有提供的證件復印件均要加蓋單位紅章。
第12篇 麻醉藥品及第一類精神藥品采購管理制度
目的:為加強麻醉藥品和第一類精神藥品購進環(huán)節(jié)的管理,保證經營合法,確保麻醉藥品和第一類精神藥品符合質量要求,保障人民用藥安全有效,特建立一個規(guī)范的藥品采購管理制度。
范圍:本制度適用于麻醉藥品和第一類精神藥品采購管理。
職責:公司質量管理部、麻醉藥品和第一類精神藥品專職人員對本制度實施負責。
內容:
1 公司從全國性批發(fā)企業(yè)購進麻醉藥品和第一類精神藥品;
2 對供貨單位資格審核內容的要求:
2.1確定供貨單位的合法資質;
2.2確定所購入麻醉藥品和第一類精神藥品的合法性(國家藥品監(jiān)督管理部門批準其全國發(fā)企業(yè)的文件);
2.3與供貨單位簽訂質量保證協(xié)議;
3對供貨單位銷售人員審核內容的要求:
3.1加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件;
3.2加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書。授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼,以及授權銷售的品種、地域、期限;
3.3供貨單位及供貨品種相關資料;
3.4企業(yè)法定代表人、主管麻醉藥品和第一類精神藥品負責人、采購人員資料的聯(lián)系方式。
4采購中涉及的經營企業(yè):
4.1專職采購員應當填寫相關申請表格,經過質量管理部和企業(yè)質量負責人的審核,總經理批準;
4.2經營企業(yè)審批所需加蓋供貨企業(yè)公章的資料包括:
4.2.1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件;
4.2.2藥品生產(經營)企業(yè)許可證復印件;
4.2.3gsp證書復印件;
4.2.4稅務登記證復印件;
4.2.5組織機構代碼證復印件;
4.2.6質量保證協(xié)議;
4.2.7銷售人員法人授權委托書;
4.2.8銷售人員身份證復印件;
4.2.9銷售人員上崗證復印件;
4.2.10供貨企業(yè)調查表;
4.2.11相關印章、隨貨同行單(票)樣式;
4.2.12開戶戶名、開戶銀行及帳號。
4.2.13國家藥品監(jiān)督管理部門批準其全國性的文件。
4.2.12企業(yè)法定代表人、主管麻醉藥品和第一類精神藥品負責人、采購人員資料的聯(lián)系方式。
5.首營品種審批所需加蓋供貨該企業(yè)公章的資料:
5.1生產批文復印件;
5.2質量標準復印件;
5.3省價格備案登記卡復印件;
5.4注冊商標批件復印件;
5.5省市藥監(jiān)部門出具的藥檢報告書復印件;
5.6標簽、說明書原件、最小包裝樣品;
5.7第一次來貨須提供廠家同批號檢驗報告單。
6采購記錄保存至少超過藥品有效期1年,但不得少于5年。
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