第1篇 風險評價管理制度
為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結(jié)合公司實際,特制定本制度。
一、評價目的
識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。
二、評價范圍
1、項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;
2、常規(guī)和異?；顒?
3、事故及潛在的緊急情況;
4、所有進入作業(yè)場所的人員活動;
5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;
7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
8、丟棄、廢棄、拆除與處置;
9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
三、評價方法
可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。
1、工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
四、評價時機
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
五、評價準則
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標 準
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等 級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產(chǎn)損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費時治理
< 4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
六、評價組織
1、公司成立風險評價領(lǐng)導小組
2、公司的各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
七、其它要求
1、根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。
2、評價出的重大隱患項目,應(yīng)建立檔案和整改計劃。
3、風險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學習,掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
4、按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。
第2篇 危險源辨識風險評價風險控制管理制度
1、目的
為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。
3、術(shù)語
3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。
3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。
4、主要職責
4.1生產(chǎn)安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.2設(shè)備技術(shù)部負責建設(shè)項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.3各單位負責本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險源辨識:
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
b按地理區(qū)域劃分;
c按裝置劃分;
d按作業(yè)任務(wù)劃分;
e上述幾種方法的結(jié)合。
5.1.2危險源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;
5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的不安全狀態(tài);
5.1.3.2人的不安全行為;
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險源辨識充分性的確認
a覆蓋已發(fā)生事故的原因;
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風險評價
5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。
5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產(chǎn)損失事故采用ms法。
5.2.1.3風險分級
二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。
5.3匯總和調(diào)整工作
為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>
5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結(jié)果上報公司。
5.4風險控制策劃
5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:
首先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。
5.4.2風險控制措施:
5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領(lǐng)導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產(chǎn)安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。
5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預案與處置方案的掌握情況。
5.5危險源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。
5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應(yīng)及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應(yīng)表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;
5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。
第3篇 危險源辨識風險評價管理制度
1、目的
對公司范圍內(nèi)的危險源進行辨識,評價確定出重大職業(yè)健康安全風險,并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。
2、適用范圍
適用于公司范圍內(nèi)危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3、職責
3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的工作。
3.2、各相關(guān)部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。
3.3、管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。
4、工作程序
4.1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。
4.1.1、公司進行初始環(huán)境評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
4.1.2、以全體部門為對象,每年的第三季度的管理評審后在設(shè)定的第二年的目標前進行。
4.1.3、在相關(guān)法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件,以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時,可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。
4.2、危險源的辨識
4.2.1、質(zhì)量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險源識別表”發(fā)放到相關(guān)部門。
4.2.2、各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源,填寫“職業(yè)健康安全危險源識別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部。
4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識,由質(zhì)量環(huán)境安全部進行。
4.2.4、質(zhì)量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險源識別表”進行統(tǒng)計和分析,整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險源登記表”。
4.3、風險評價
4.3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險源登記表”,將匯總分類后的危險源逐一填入“職業(yè)健康安全風險評價表”中,組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進行風險評價。
4.3.2、風險級別的確定
以事故后果的嚴重性等級(見表1)作為表的列項目,以事故發(fā)生的可能性等級(見表2)作為表的行項目,制成二維表格,在行列的交點上得出風險的評估分級(見表3)。
表1 事故后果的嚴重性等級
| 嚴重性等級 | 等級說明 | 事故后果說明 |
| ⅰ | 嚴重傷害 | 出現(xiàn)多人傷亡 |
| ⅱ | 一般傷害 | 人員嚴重受傷,嚴重職業(yè)病 |
| ⅲ | 輕微傷害 | 人員輕度受傷,輕度職業(yè)病 |
表2 事故發(fā)生的可能性等級
| 可能性等級 | 等級說明 | 事故發(fā)生的情況 |
| a | 很可能 | 可能性極大 |
| b | 極少 | 有可能發(fā)生 |
| c | 不可能 | 很不可能,以至于可以認為不會發(fā)生 |
表3 ohs風險評估等級確定表
| 嚴重性程度 風險級別 可能性等級 | 輕微傷害 (ⅲ) | 一般傷害 (ⅱ) | 嚴重傷害 (ⅰ) |
| 不可能 (c) | 5級 | 4級 | 3級 |
| 極少 (b) | 4級 | 3級 | 2級 |
| 很可能 (a) | 3級 | 2級 | 1級 |
4.3.3、風險級別的含義
表4 風險級別的含義
| 風險級別 | 風險級別的含義 |
| 1級風險 (不可容許風險) | 事故潛在危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故,將會造成多人傷亡的風險。 |
| 2級風險 (重大風險) | ◆事故潛在危險性較大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害;或者會造成多人傷亡,但事故發(fā)生可能性一般的風險。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達ⅲ、ⅳ級者。 |
| 3級風險 (中度風險) | ◆雖然導致重大傷害事故的可能性較小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危險程度分級ⅲ、ⅳ級者。 |
| 4級風險 (可容許風險) | ◆具有一定危險性,雖然重傷可能性極小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險。 ◆高溫作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者;或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者。 |
| 5級風險 (可忽略風險) | 危險性小,不會傷人的風險 |
4.3.4、重大職業(yè)健康安全風險的確定
4.3.4.1、確定重大職業(yè)健康安全風險的確定準則
①1級、2級、3級、4級風向,要確定為重大職業(yè)健康安全風向。
②下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風險
a)違反相關(guān)法律、法規(guī)和標準的。
b)相關(guān)方有合理抱怨或要求的。
c)曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今未采取防范、控制措施的。
d)直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
4.3.4.2、重大職業(yè)健康安全風險的登記
將確定的重大職業(yè)健康安全風險登記到“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中。
4.4、風險控制策劃
4.4.1、根據(jù)風險評價結(jié)果,策劃風險控制措施。
風險控制措施包括風險級別見表4:
①用職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案進行控制。
對1級、2級風險,一定要制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案。
對3級風險,視情況制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案。
②運行控制
對1級、2級、3級、4級風險,要制定運行控制程序,按程序進行管理。
③應(yīng)急控制
對于潛在的緊急風險情況,應(yīng)制定應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序,按程序進行管理。
4.4.2、將重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中,報管理者代表批準后,由質(zhì)量環(huán)境安全部下發(fā)至各部門。
4.5、當公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時,各部門應(yīng)及時對危險源進行補充識別,并報質(zhì)量環(huán)境安全部進行風險評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風險并進行風險控制策劃。
5、危險源的三種狀態(tài)
5.1、正常狀態(tài):在日常工作中,可能產(chǎn)生風險的危險源。
5.2、異常狀態(tài):在工作過程中發(fā)生如土方坍塌、變壓器油泄漏等可以預見的情況下產(chǎn)生與正常狀態(tài)有較為嚴重后果的風險問題。
5.3、緊急狀態(tài):如火災(zāi)、洪水、爆炸、臺風、地震等突發(fā)情況帶來的重大人員傷亡的危險源。
6、危險源的三種時態(tài)
6.1、過去:以往存在的風險或過去曾發(fā)生的安全事故等。
6.2、現(xiàn)在:組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的危險源。
6.3、將來:組織將來產(chǎn)生新的危險源
第4篇 冶金危險源辨識風險評價管理制度
冶金公司危險源辨識與風險評價管理制度
一、危險源識別的原則:
1、合法性原則
2、實效性原則
3、有限范圍原則
4、方法的科學性原則
5、適宜性原則
6、預防性原則
7、輸出性原則
8、真實性原則
二、危險源識別的使用范圍
危險源識別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括:
1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。
2、新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。
3、在用設(shè)備或運行系統(tǒng)的危害因素識別。
4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。
5、化學危險品危害因素的識別。
6、工作人員進入作業(yè)場所各種危害因素的識別。
7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識別。
三、危險源的分類
1、按時間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。
2、按嚴重程度分類:正常、異常、緊急情況。
3、按照危害類型分類:
機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。
四、危險源識別方法
危險源辨識為單獨或聯(lián)合使用下列常見方法:
1、安全檢查表法
2、預先危害因素識別法
3、現(xiàn)場觀察法
4、座談法
5、安全調(diào)查表法
五、危險源識別的步驟
危險源識別的一般步驟為:
1、調(diào)查確定危險源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗及事故情況,結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。
2、識別危險轉(zhuǎn)化條件。
3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度,提出應(yīng)重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級:
a級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸,造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。
b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。
c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。
d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產(chǎn)中斷。
4、制定危險預防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。
六、危險源風險評價管理規(guī)定
1、危險源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。
2、危險源風險評價級別確定的規(guī)定
(1)a級由總公司確定,并對b級進行審查批準
(2)b級由分公司確定,并對c級進行審查批準
(3)c級由分公司車間確定,并對d級進行審查批準
(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準。
3、危險源評價管理程序
(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進行討論確定本班組危險源。
(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。
(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當,進行認真研討后上報分公司。
(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。
(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。
4、危險源管理分工
a級――由公司各主管副總經(jīng)理負責,相關(guān)職能部室負責檢查,安全部門負責監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負責,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。
b級――由分公司副經(jīng)理負責,相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。
c級――由車間副主任負責,車間安全組及隊長、班組長負責檢查,安全組負責監(jiān)督管理,班組長負責日常管理。
d級――由班組長負責,崗位工人負責檢查,兼職安全員負責監(jiān)督管理。
七、危險源管理責任制
(一)有關(guān)責任人職責
1、總公司主管副總經(jīng)理的職責
(1)組織領(lǐng)導開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理,檢查危險源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實情況。
(2)督促分公司或職能部室對a級危險源進行檢查,并對所查出的隱患實施整改措施,同時,了解全公司a級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。
(3)審閱和批示有關(guān)單位報送的危險源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進行整改。
(4)對全公司a級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔責任。
2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責
(1)負責組織本單位開展危險源分級控制管理,督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。
(2)對本單位a級、b級危險源按分級管理的規(guī)定進行認真檢查,并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。
(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險源進行嚴格檢查。
(4)審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患,應(yīng)及時上報公司,并檢查落實臨時措施加以控制。
(5)對本單位a、b級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負責。
3、車間正、副主任的職責
(1)負責組織本車間開展危險源分級控制管理,落實危險源管理辦法與有關(guān)措施。
(2)對本單位a、b、c級危險源進行檢查,并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。
(3)督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。
(4)及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應(yīng)及時向經(jīng)理及安
全科報告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。
(5)對本車間a、b、c級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。
4、班組長的職責
(1)負責本班組的危險源控制管理,熟悉各級危險源控制的內(nèi)容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進行檢查。
(2)對本班組查出的隱患當班不許整改完畢,確實無力整改的應(yīng)及時上報車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。
(3)對本班組內(nèi)危險源進行認真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔責任。
5、崗位操作人員的職責
(1)必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容,當班檢查控制情況,嚴禁弄虛作假。
(2)發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報班組,并協(xié)助整改,對不能及時整改的隱患,則應(yīng)采取臨時有效措施,避免事故的發(fā)生。
(3)對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔責任。
(二)有關(guān)職能部門的職責
1、各級安全管理部門的職責
(1)督促本單位開展危險源分級控制管理,制定并實施管理辦法,負責綜合治理。
(2)負責組織本單位對相應(yīng)級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術(shù),不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。
(3)分級負責組織危險源辨識結(jié)果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。
(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。
(5)負責危險源控制點的信息管理。
(6)按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。
(7)督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況,及時向主管經(jīng)理報告。
(8)對危險失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故,組織認真調(diào)查分析,按本規(guī)定查清責任人并及時報告領(lǐng)導。
(9)負責按本規(guī)定的內(nèi)容進行危險管理的考核。
(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負責。
2、總公司職能部室職責
(1)參與a級危險源辨識結(jié)果的審查,并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實施對相應(yīng)危險源的控制管理。
(2)負責本部門分管的危險源定期進行檢查。
(3)按“安全生產(chǎn)責任制”的職責,對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應(yīng)及時安排處理。
(4)對因本部門工作延誤,導致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負責。
3、分公司有關(guān)科室職責
(1)了解本單位危險源分布情況,參加a、b級危險源辨識結(jié)果的審查與控制管理。
(2)負責對科室分管的危險源定期進行檢查。
(3)對車間無力整改的危險源隱患或缺陷,接到報告及時安排處理。
第5篇 風險評價風險控制管理制度
1目的
為充分識別危險有害因素、正確評價風險、合理地確定風險等級,并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風險,特制定本制度。
2適用范圍
適用于本公司的所有生產(chǎn)活動,包括規(guī)劃、設(shè)計、新改擴建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務(wù)等過程中的危害識別和風險評價、風險控制的管理。
職責
3.1安全領(lǐng)導小組
負責審議所識別出的不可容許風險及重大風險的控制措施。
3.2工會
參與危害識別(包括工會活動中存在的危險源)、風險評價、控制措施的策劃并監(jiān)督實施。
3.3總經(jīng)理
批準風險控制措施計劃。
3.4安環(huán)部
負責本制度的歸口管理,負責生產(chǎn)和管理活動中的危害識別、風險評價和風險控制的策劃,并監(jiān)視風險控制的有效性。
3.5各部門
負責工作范圍內(nèi)的危害識別、風險評價和風險控制措施的策劃。
4管理內(nèi)容與要求
4.1工作流程
4.2風險評價的策劃、組織和準備
4.2.1制定風險評價計劃
4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調(diào)、指導并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風險評價工作。負責制訂風險評價計劃,具體內(nèi)容包括評價范圍、目標、準則、內(nèi)容及時間安排等。
4.2.1.2風險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為:
(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;
(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業(yè)周圍環(huán)境;
(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
4.2.2成立風險評價組織
公司成立由管理者代表為組長的風險評價小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門,具體由相關(guān)職能部門負責人、安全專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產(chǎn)工人代表)、工會組織代表等成員組成。
4.2.3 收集資料
按職能分工,收集以下資料:
——適用于本次活動的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求;
——以往安全評價及安全檢查的信息(如安全工器具試驗結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果);
——“三同時”批準書及許可文件;
——使用物料、化學品、危險品清單及其安全參數(shù);
——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息;
——工藝過程及技術(shù)資料;
——設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置;
——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;
——組織的機構(gòu)和職責劃分的文件;
——組織現(xiàn)行的管理制度文件;
——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處置結(jié)果的信息;
——健康安全記錄等。
在以上資料不足時,立即組織現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測活動。
4.3劃分作業(yè)活動
4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動:
(1)按生產(chǎn)流程階段;
(2)按地理區(qū)域;
(3)按裝置;
(4)按作業(yè)任務(wù);
(5)按生產(chǎn)、服務(wù)階段;
(6)按部門;
(7)上述方法的結(jié)合;
(8)管理活動、崗位職責;
(9)生產(chǎn)車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認、開車);
(10)檢修單位:檢修任務(wù)或活動。
4.3.2 劃分作業(yè)活動后,填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。
4.4危險有害因素識別和風險評價方法
4.4.1分析評價方法選擇
(1)直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析(jha);
(2)崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec);
(3)重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風險評價為安全檢查表法(scl);
(4)管理活動選用工作危害分析(jha)或安全檢查表法(scl);
(5)新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法選用預先危險性分析法(pha)或危險與可操作性研究(hazop);
(6)經(jīng)公司領(lǐng)導批準的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風險分析,辨識每個作業(yè)的危險有害因素。
4.4.2.2分析步驟
(1)選定作業(yè)活動;
(2)分解工作步驟;
(3)識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果;
(4)識別現(xiàn)有的安全控制措施;
(5)進行風險評價;
(6)提出安全措施建議;
(7)定期評審。
4.4.2.3分析結(jié)果填入“工作危險分析記錄表”。
4.4.3 安全檢查表法(scl)
4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計或安全檢查時,按照安全檢查表確定的項目和要求,逐項落實安全措施,保證系統(tǒng)安全。
4.4.3.2分析步驟
(1)根據(jù)分析對象的功能組件,確定每一分析項目;
(2)選擇分析對象;
(3)針對分析項目,查閱有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關(guān)標準要求;
(4)研究分析項目的設(shè)計和操作可能與標準、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差;
(5)分析上述偏差可能導致的后果;
(6)識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施,找出現(xiàn)行管理存在的缺陷;
(7)進行風險評價;
(8)提出建議、改進措施。
4.4.3.3分析結(jié)果填入“安全檢查分析記錄表”。
4.5風險評價準則
(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
(2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;
(3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準;
(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。
4.6風險評價
4.6.1根據(jù)影響危險程度的兩個方面
(1)發(fā)生事故或危險事件的可能性;
(2)事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果;
用公式表示為:
r=l×s
式中 r——風險度;
l——事故或危險事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預防、檢測、控制措施的綜合;
s——發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果的嚴重性。
4.6.2評價分值和風險等級的確定見表1、2、3、4。
表1 事故或危險事件發(fā)生可能性分值(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
管理措施
員工勝任程度
(意識、技能、經(jīng)驗)
設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀
監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施
5
在正常情況下經(jīng)常發(fā)生
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
不勝任(無任何培訓、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證)
帶病運行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓)
超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定
防范、控制措施不完善
3
過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
一般勝任(有上崗證,有培訓,但經(jīng)驗不足,多次出差錯)
過期未檢、偶爾出故障
有,但沒有完全使用(如個人防護用品)
2
過去偶爾發(fā)生
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
勝任,但偶然出差錯
運行后期,可能出故障
有,偶爾失去作用或出差錯
1
極不可能發(fā)生
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴格執(zhí)行
高度勝任(培訓充分,經(jīng)驗豐富,意識強)
運行良好
有效防范控制措施
表2評估危害及影響后果的嚴重性(s)
分數(shù)
人員傷亡程度
財產(chǎn)損失
停工
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章制度
符合狀況
公司形象
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動能力
≥10萬元
部分裝置(≥2套)停工
發(fā)生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強制性標準
影響超出鹽城市的范圍
4
部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥5萬元
1套裝置停工
污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于鹽城市范圍內(nèi)
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥1萬元
部分工序停工
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度
影響限于
阜寧縣內(nèi)
2
皮外傷;短時間身體不適
<1萬元
受影響不大,幾乎不停工
設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司及周邊范圍內(nèi)
1
沒有受傷
無
沒有停工
沒有污染
完全符合
無影響
表3風險等級控制措施及實施期限
風險度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查,測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費時治理
<4
輕微或可忽略
無需采用控制措施,但需保存記錄
表4 風險評估表
嚴重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值達9及以上列入“中等、重大及不可接受風險控制措施清單”。
4.6.4各部門(車間)將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風險控制措施清單”報安環(huán)部。
4.6.5安環(huán)部組織相關(guān)人員對部門(車間)上報的“重大及不可接受風險控制措施清單”進行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風險控制措施清單”,報總經(jīng)理批準后下發(fā)至各部門(車間)。
4.6.6安環(huán)部負責組織開展危險有害因素辨識和風險評價。風險評價的頻次為每月一次,當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。
4.7風險控制
4.7.1相關(guān)部門(車間)根據(jù)識別的風險,制訂控制措施。選擇風險控制措施時,應(yīng)考慮:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先進性和安全性;
c)控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況;
d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)。
4.7.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序:
a)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;
b)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理;
c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d)個體防護措施,減少職業(yè)傷害。
4.7.3納入“重大及不可接受風險控制措施清單”的風險的控制措施應(yīng)形成管理方案報安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行。
4.7.4責任部門(車間)根據(jù)管理方案落實具體的措施,加強管理,確保風險始終處于受控狀態(tài)。
4.7.5安環(huán)部對所采取的風險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)測,如未達到預期效果,安環(huán)部組織相關(guān)部門(車間)進行原因分析,重新制定控制計劃并實施,直至達到預期效果。
4.7.6安環(huán)部向總經(jīng)理匯報危害識別、風險評價和風險控制的結(jié)果,作為制定職業(yè)健康安全目標和進行管理評審的依據(jù)。
4.7.7根據(jù)風險評價的結(jié)果,落實所選的風險控制措施,將風險控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳,落實隱患治理,執(zhí)行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內(nèi)容包括:
a)風險評價報告及技術(shù)結(jié)論;
b)評審意見;
c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;
d)治理時間表和負責人;
e)竣工驗收報告。
4.8風險信息更新
公司不間斷地組織風險評價工作,以識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患,每年評審或檢查評價結(jié)果和風險控制效果。當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。
4.9 風險管理的宣傳和培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應(yīng)急預案等。增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識本崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
5相關(guān)文件
《隱患排查治理管理制度》
6記錄
6.1作業(yè)活動清單
6.2設(shè)備設(shè)施清單
6.3工作危險分析記錄表
6.4安全檢查分析記錄表
6.5中度、重大及不可接受風險控制措施清單
第6篇 風險評價及風險管理制度
一、評價目的
安全風險評價的目的是貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,為在建設(shè)項目提供安全依據(jù),對未達到安全目標的系統(tǒng)或單元提出安全補償措施,提高建立項目本質(zhì)安全程度,滿足安全生產(chǎn)要求。
通過對生產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備、裝置實際運行狀況及管理狀況的安全評價,查找生產(chǎn)中存在的危險、有害因素的種類和程度;檢查建設(shè)項目中安全設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計,同時施工,同時投入使用;檢查與生產(chǎn)設(shè)施配套的安全設(shè)施是否符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和技術(shù)標準;提出安全改進措施及補救措施,以尋求最低事故率、最低職業(yè)危害、最優(yōu)的安全生產(chǎn)投入。
二、風險范圍
1、新增、改建項目的設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行、停開機等階段。
2、正常生產(chǎn)操作和異常情況處理。
3、各種事故及潛在的緊急情況。
4、原材料的運輸、使用等。
5、所有進入作業(yè)場所人員的活動。
6、各生產(chǎn)崗位的設(shè)施、設(shè)備、安全防護用品。
7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
8、廢舊設(shè)備拆除與處置。
9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
三、評價方法
分析各生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的危險、有害因素,采用:
1、工作危害分析法(jha);
2、安全檢查表分析(scl)等害辨識方法進行定性和定量分析。
四、評價準則
事件發(fā)生的可能性l判斷標準
等級
標準
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng),也未做過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件
事件后果嚴重性s判斷準則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
環(huán)境污染
損失
(萬元)
停工
公司形象
5
違反法律、
法規(guī)和標準
死亡
大規(guī)模
向外污染
>50
部分裝置
(>2套)或設(shè)
備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反
法規(guī)和標準
喪失勞
動能力
公司內(nèi)
嚴重污染
>25
2套裝置停工
或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級
公司或行業(yè)
的安全方針、
制度、規(guī)定等
截肢、骨折、
聽力喪失、
慢性病
>10
1套裝置停工
或設(shè)備停工
地區(qū)影響
2
不符合公司
的安全操作
程序、規(guī)定
輕微受傷、
間歇不舒服
<10
受影響不大,
幾乎不停工
公司及周邊范圍影響
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施
風險度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實施期限
20~25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15~16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立刻或近期整改
9~12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內(nèi)治理
4~8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費時治理
<4
輕微或可忽
略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
五、風險評價周期
1、工作危害分析(jha):每半年進行一次評價。
2、安全檢查表分析(scl):每季進行一次評價。
六、風險評價
1、依據(jù)評價方法、評價準則,定期進行風險評價。在進行風險評價時,應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:⑴火災(zāi)和爆炸,⑵沖擊和撞擊,⑶中毒、窒息和觸電,⑷有害物料污染⑸其他化學、物理性危害因素,⑹人機工程因素,⑺設(shè)備的腐蝕、缺陷,⑻對環(huán)境的可能影響。
2、風險評價時應(yīng)記錄重大風險,確定風險控制措施。在確定重大風險時,應(yīng)考慮:
⑴有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求;
⑵風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;
⑶企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度。
3、風險度的確定:
風險度r=可能性l×后果的嚴重性s
4、風險等級按風險等級判定準則執(zhí)行。
5、風險控制措施按確定的風險等級制定控制措施。
六、風險信息更新
安全生產(chǎn)部每年組織進行危險源辨識或定期進行風險評價時,并對其應(yīng)用效果進行檢查和評審,以確保及時更新。
新上項目或采用“四新”(新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備、新材料)的項目,在項目實施時,項目建設(shè)主管部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行危險源辨識和風險評價,具體按本文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
當發(fā)生下列情況時,應(yīng)及時進行評審,必要時予以更新:
⑴本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生改變時;
⑵新的或變更的法律、法規(guī)和其它要求;
⑶生產(chǎn)工藝、操作方法的變化;
⑷內(nèi)審、外審和管理評審結(jié)果的要求;
⑸事故、事件、不符合項出現(xiàn)后的評價結(jié)果;
⑹新建、改建、擴建、技改項目;
⑺組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;
⑻其他情況需要時。
七、相關(guān)法律法規(guī)
《中華人民共和國勞動法》(中華人民共和國主席令第28號)
《中華人民共和國消防法》(中華人民共和國主席令第83號)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第70號)
《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第60號)
《關(guān)于加強建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”工作的通知》(國家發(fā)改委[2003]1346號文。
《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(gb50016--2006)
第7篇 危害識別與風險評價管理制度
第一條 為識別活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危險、有害因素，通過評價分析，確定最大危害程度和可能影響范圍，采取必要的控制措施，消除或減弱危險、有害因素，把風險降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本制度。
第二條 本規(guī)定適用于適用于全廠活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的危險、有害因素的識別、評價和控制。
第三條? 安全部門是危害識別和風險評價的主管部門。負責對全廠危險、有害因素識別、評價過程的組織工作，根據(jù)評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法，對本廠產(chǎn)品、活動和服務(wù)等方面采用定性或定量評價，評價出全廠的危險、有害因素，根據(jù)評價結(jié)果確定本廠重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并編制風險評價報告，并督促控制措施的落實；參與上級部門組織的危險、有害因素識別和風險評價工作。負責檢查有關(guān)風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第四條? 生產(chǎn)管理部門負責組織全廠生產(chǎn)計劃、公用工程、節(jié)能的危險、有害因素識別和風險控制。負責檢查有關(guān)風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第五條? 技術(shù)管理部門負責組織全廠工藝生產(chǎn)過程、工藝變更、新產(chǎn)品開發(fā)、技措環(huán)錯安措、質(zhì)量監(jiān)督管理項目的危險、有害因素識別和風險控制。負責檢查有關(guān)風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第六條? 機械動力部門負責組織全廠設(shè)備運行與維護、設(shè)備變更、檢維修施工作業(yè)的的危險、有害因素識別和風險控制。負責檢查有關(guān)風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。
第七條? 各單位負責組織所轄范圍內(nèi)的危險、有害因素識別和風險控制。采用適當?shù)姆椒?，對所轄作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、日常作業(yè)活動、工藝操作等過程進行危害識別和風險評價，并編制風險評價報告。
第八條? 全員參與危害識別與風險控制。
第九條? 定義
危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
危險因素：對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。
危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。
風險：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結(jié)合。
風險評價：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。
事故：造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。
事件：導致或可能導致事故的事情。
第十條? 危害識別與風險評價的范圍
1 本廠在活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危害和影響的全過程。
1.1 規(guī)劃、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；
1.2 常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；
1.3 事故及潛在的緊急情況，包括來自：
a)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程中的缺陷；
b)設(shè)備失效；
c)氣候、地震及其它自然災(zāi)害；
d)違反生產(chǎn)操作規(guī)程；
e)違反安全規(guī)程；
f) 人為因素，包括違反hse管理體系要求。
1.4 因物料泄漏導致重大環(huán)境污染的事故；
1.5 丟棄、廢棄、拆除與處理；
1.6 以往活動遺留下來的潛在危害和影響。
所有進入工作場所（包括相關(guān)方）人員的活動；工作場所設(shè)施（無論由本廠還是外界所提供）。
2 在進行危害識別和風險評價時，充分考慮人、環(huán)境、財產(chǎn)影響的可能性和嚴重程度。
第十一條 危害識別的方法
根據(jù)評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法。如安全檢查表（scl）法、工作危害分析（jha）法、危險與可操作性分析（hazop）法等。
第十三條 危害識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，同時也應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
第十四條 危險、有害因素的分類
綜合考慮起因物、因起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等分為14類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、高處墜落、灼燙、火災(zāi)、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時也要考慮生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫與低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）及其它有害因素7類。
第十五條 風險評價的判別準則
1 國家有關(guān)hse法律、法規(guī)、標準；
2 企業(yè)的管理制度和技術(shù)標準；
3 本廠管理體系文件；
4 合同書、任務(wù)書、協(xié)議書、廠目標中規(guī)定的內(nèi)容；
5 本廠以往發(fā)生事故統(tǒng)計資料等。
第十六條 風險評價的實施
1 各單位通過現(xiàn)場調(diào)查，收集數(shù)據(jù)資料，識別危險、有害因素，進行評價分析。
2 評估風險。結(jié)合所識別的危險、有害因素，評價其發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，判別風險大小，并判定是否可容忍。風險評估的結(jié)果可分為以下幾種:
a)輕微的（l*s=1~3）
b)可容許的 (l*s=4~8)
c)中等的(l*s=9~12)
d)重大的(l*s=15~16)
e)不可容忍的（l*s=20~25）
3 各單位記錄所識別的危險、有害因素，并采取必要措施加以控制；對重大及不可容忍的風險進行匯總，制定應(yīng)急控制措施，編制重大及不可容忍的危險、危害因素清單。
4 各單位依據(jù)評價結(jié)果編制風險評價報告，并報主管領(lǐng)導審批。評價報告由各部門管理存檔，報安全部門備案。
5? 實施過程中如遇有異?；蚓o急情況，按應(yīng)急預案執(zhí)行。
第8篇 危險源識別風險評價管理制度
1 目的
為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動,明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進,以及建檔監(jiān)控,確保各類風險能夠得到有效的控制,特制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。
3 職責
3.1生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門,負責指導危險源的管理和控制;負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核,并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門,負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施;負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報備。
3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進行風險評價、控制工作。
3.4 總經(jīng)理批準“重要危險源清單”。
4 術(shù)語和定義
危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風險評價:對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。
健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5 工作程序
⒌1危險源辨識
⒌⒈1危險源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險源
——溜滑或不平坦的場地;
——高空作業(yè);
——高空物體墜落;
——作業(yè)空間不足;
——未考慮人的因素(例如工作場所設(shè)計未考慮人因);
——手工搬運;
——重復性工作;
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險源;
——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運輸危險源(與運輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));
——火災(zāi)和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能導致上肢失調(diào)的頻繁重復性任務(wù)(與任務(wù)的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián));
——能導致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境;
——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。
⒌⒈⒈2化學性危險源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);
——過期食品或影響安全健康的食品;
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險源
——受細菌或病毒污染的食品;
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險源
1、僥幸、冒險、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);
b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進行危險源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應(yīng)參與危險源的識別,成立相應(yīng)的危險源辨識工作小組:風險評價前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風險評價小組,負責風險評價工作,小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負責人組成,并報管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應(yīng)符合職工作業(yè)習慣和客觀現(xiàn)實,將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有:
--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分;
--按工藝裝置控制名稱劃分;
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨立的工序(活動);
b)圍繞相對獨立的工序(活動)(包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應(yīng)設(shè)備,細分相應(yīng)的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識,辯識各項活動(設(shè)備設(shè)施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等;
c)填寫《危險源調(diào)查與風險評價表》,報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。
5.2 風險評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式:
d=l*e*c
注:d——危險性分值
a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當可能 (本公司每年數(shù)次出現(xiàn)) | 6 |
| 可能,但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過 | 3 |
| 完全意外,極少可能 (公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳) | 1 |
| 很不可能,可以設(shè)想 (公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好) | 0.5 |
| 極不可能 (很少聽說過這種事情) | 0.2 |
| 實際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險環(huán)境的頻率; (與危險源接觸的頻率) | 分數(shù) |
| 連續(xù)暴露 (連續(xù)接觸) | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 (每天數(shù)次接觸) | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 (每月數(shù)次接觸) | 2 |
| 每年幾次暴露 (每年幾次接觸) | 1 |
| 非常罕見地暴露 (非常罕見地接觸) | 0.5 |
| 危險程度(可能后果) | 分數(shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上); 財產(chǎn)損失300萬元以上; | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人); 財產(chǎn)損失100萬—300萬; | 40 |
| 永久的全殘,有嚴重功能障礙;急性中毒;財產(chǎn)損失50萬—100萬; | 15 |
| 重傷,長期接觸引起慢性中毒; 財產(chǎn)損失1萬—50萬; | 7 |
| 輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害; 財產(chǎn)損失1千—1 萬; | 3 |
| 輕微傷害,未構(gòu)成輕傷; 財產(chǎn)損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險 程 度 | 風險等級 |
| >320 | 極其危險,不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險,要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險,需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險,需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險,可以接受 | ⅴ |
結(jié)合公司的實際情況,對公司范圍內(nèi)的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險,把70≤d<160的風險規(guī)定為二級風險,把d<70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險(重要危險源),二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險(重要風險)將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風險規(guī)定為一般風險,為可承受風險。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組,評價小組在公司指導下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》,進行評價。評價出重要危險源,填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》,報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門,相關(guān)部門制定控制措施。
5.3風險的控制
5.3.1 風險控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應(yīng)的風險控制手段,對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。
| 評價級別 | 風險級別 | 控制手段 |
| 重要風險 | 重要風險 | 目標管理、運行控制、 應(yīng)急準備與響應(yīng) |
| 可承受風險 | 一般風險 | 運行控制 安全培訓、監(jiān)督檢查 |
各部門負責本部門的風險控制,其途徑有運行控制,應(yīng)急準備與響應(yīng),目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險,對重要風險應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。
5.3.1.2 風險控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風險的控制
5.4.1針對重要風險,可采取制定目標、指標的方法,通過實施管理方案和運行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>
5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法,限制風險的范圍和時間,按如下順序進行風險控制:消除;代替;工程控制措施;標志、警告和(或)管理控制措施;個體防護裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應(yīng)進行評價,與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng),確定其實施的可能性和可行性。
5.5 危險源的回顧與持續(xù)改進
5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的評價方法進行必要的修訂,并及時傳達到各部門。
5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃,對已不存在的危險源剔除,對新產(chǎn)生的危險源進行補充。
5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險源出現(xiàn)較大變化時,各部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。
5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負責公司重要危險源的更新。
5.6危險源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源,要及時報生產(chǎn)技術(shù)處備案。
6 危險源的監(jiān)控與管理
6.1 危險源管理責任分工:
6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負有直接管理責任。
6.1.3各部門要對危險源進行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。
6.2 危險源的管理
6.2.1重要危險源的所在部門,對重要危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓與指導,提供安全的設(shè)備,對工作人員的水平、工作時間、職責的確定,以及對外部合同工的管理)。
6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌,警示標志要明顯,沒有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責分工,立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報公司主管職能部門,各主管職能部門接到報告后,要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領(lǐng)導,同時報生產(chǎn)技術(shù)處。
7考核
7.1危險源的管理實行分級把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門,部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責任分解不到位,檢查不認真,隱患整改不落實,或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險源辨識和風險評估控制清單
危險源檢查記錄
第9篇 危險源識別與風險評價管理制度
1目的
為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動，明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進，以及建檔監(jiān)控，確保各類風險能夠得到有效的控制，特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。
3職責
3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門，負責指導危險源的管理和控制；負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核，并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施；負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報備。
3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進行風險評價、控制工作。
3.4 總經(jīng)理批準“重要危險源清單”。
4術(shù)語和定義
危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。
健康損害：可確定的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5工作程序
⒌1危險源辨識
⒌⒈1危險源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險源
——溜滑或不平坦的場地；
——高空作業(yè)；
——高空物體墜落；
——作業(yè)空間不足；
——未考慮人的因素（例如工作場所設(shè)計未考慮人因）；
——手工搬運；
——重復性工作；
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險源；
——在旅行時或作為行人，無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運輸危險源（與運輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián)）；
——火災(zāi)和爆炸（與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；
——可造成傷害的能源，如電、噪音、振動等（與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量（與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；
——能導致上肢失調(diào)的頻繁重復性任務(wù)（與任務(wù)的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián)）；
——能導致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境；
——造成員工身體傷害的暴力（與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；
——非電離輻射（如光、磁、無線電波等）。
⒌⒈⒈2化學性危險源，因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì)：
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒；
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì)；
——過期食品或影響安全健康的食品；
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險源
——受細菌或病毒污染的食品；
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險源
1、僥幸、冒險、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī)；
b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程；
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進行危險源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應(yīng)參與危險源的識別，成立相應(yīng)的危險源辨識工作小組：風險評價前，由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風險評價小組，負責風險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負責人組成，并報管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應(yīng)符合職工作業(yè)習慣和客觀現(xiàn)實，將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有：
--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分；
--按工藝裝置控制名稱劃分；
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝（活動），并畫出工藝（活動）簡畫，確定每一工藝相對獨立的工序（活動）；
b)圍繞相對獨立的工序（活動）（包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動）中相應(yīng)設(shè)備，細分相應(yīng)的活動，并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識，辯識各項活動（設(shè)備設(shè)施）存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等；
c)填寫《危險源調(diào)查與風險評價表》，報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。
5.2 風險評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式：
d=l*e*c
注：d——危險性分值
a)l——將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個中間值，如下表：
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當可能 （本公司每年數(shù)次出現(xiàn)） | 6 |
| 可能，但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過 | 3 |
| 完全意外，極少可能 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀態(tài)欠佳） | 1 |
| 很不可能，可以設(shè)想 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀況較好） | 0.5 |
| 極不可能 （很少聽說過這種事情） | 0.2 |
| 實際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險環(huán)境的頻率； （與危險源接觸的頻率） | 分數(shù) |
| 連續(xù)暴露 （連續(xù)接觸） | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 （每天數(shù)次接觸） | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 （每月數(shù)次接觸） | 2 |
| 每年幾次暴露 （每年幾次接觸） | 1 |
| 非常罕見地暴露 （非常罕見地接觸） | 0.5 |
| 危險程度（可能后果） | 分數(shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上)； 財產(chǎn)損失300萬元以上； | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人)； 財產(chǎn)損失100萬—300萬； | 40 |
| 永久的全殘，有嚴重功能障礙；急性中毒；財產(chǎn)損失50萬—100萬； | 15 |
| 重傷，長期接觸引起慢性中毒； 財產(chǎn)損失1萬—50萬； | 7 |
| 輕傷，有輕微功能障礙；輕度毒害； 財產(chǎn)損失1千—1 萬； | 3 |
| 輕微傷害，未構(gòu)成輕傷； 財產(chǎn)損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險 程 度 | 風險等級 |
| >;320 | 極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險，要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險,需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險，需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險,可以接受 | ⅴ |
結(jié)合公司的實際情況，對公司范圍內(nèi)的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險，把70≤d＜160的風險規(guī)定為二級風險，把d＜70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險（重要危險源），二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險（重要風險）將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風險規(guī)定為一般風險，為可承受風險。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組，評價小組在公司指導下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》，進行評價。評價出重要危險源，填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》，報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案，由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門，相關(guān)部門制定控制措施。
5.3風險的控制
5.3.1 風險控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應(yīng)的風險控制手段，對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。
| 評價級別 | 風險級別 | 控制手段 |
| 重要風險 | 重要風險 | 目標管理、運行控制、 應(yīng)急準備與響應(yīng) |
| 可承受風險 | 一般風險 | 運行控制 安全培訓、監(jiān)督檢查 |
各部門負責本部門的風險控制，其途徑有運行控制，應(yīng)急準備與響應(yīng)，目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險，對重要風險應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。
5.3.1.2 風險控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控，最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風險的控制
5.4.1針對重要風險，可采取制定目標、指標的方法，通過實施管理方案和運行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>
5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法，限制風險的范圍和時間，按如下順序進行風險控制：消除；代替；工程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應(yīng)進行評價，與其具備的資源條件，技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，確定其實施的可能性和可行性。
5.5危險源的回顧與持續(xù)改進
5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各部門。
5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補充。
5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。
5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負責公司重要危險源的更新。
5.6危險源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源，要及時報生產(chǎn)技術(shù)處備案。
6危險源的監(jiān)控與管理
6.1 危險源管理責任分工：
6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施，生產(chǎn)技術(shù)處審核，一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負有直接管理責任。
6.1.3各部門要對危險源進行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。
6.2危險源的管理
6.2.1重要危險源的所在部門，對重要危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工的管理）。
6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌，警示標志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各主管職能部門接到報告后，要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領(lǐng)導，同時報生產(chǎn)技術(shù)處。
7考核
7.1危險源的管理實行分級把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保工段，工段把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險源辨識和風險評估控制清單
危險源檢查記錄
第10篇 加油站風險評價管理制度
為實現(xiàn)加油站的安全生產(chǎn)，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結(jié)合加油站實際，特制定本制度。
1、評價目的
1.1、對加油站范圍內(nèi)存在的危險源進行辨識與評價，制定風險控制措施，并對其實施控制。
1.2、識別加油站經(jīng)營過程中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及加油站現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。
1.3、加強管理和個體防護等措施，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，遏制事故，避免人身傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失，保證安全經(jīng)營。
2、評價范圍
加油站范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及加油站現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、危害因素及經(jīng)營活動、服務(wù)過程中的風險進行評價、設(shè)別與控制。
3、職責
3.1、加油站站長負責本站危險源辨識、風險評價和風險控制的組織領(lǐng)導工作，負責建立風險評價小組。
3.2、專職安全管理人員負責組織本站的危險源辨識、風險評價，確定重大風險，提出重大風險的整改方案，并對站內(nèi)的危險源的控制進行監(jiān)督。
3.3、專職安全管理人員應(yīng)確保危險源辨識和風險評價人員得到應(yīng)有的培訓，以承擔指定范圍內(nèi)的工作。
4、風險評價工作程序
4.1、危險源辨識、風險評價準則：
——國家、地方頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求；
——相關(guān)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；
——安全標準化管理的相關(guān)要求；
——加油站制定的安全生產(chǎn)方針和目標等。
4.2、風險評價的組織和管理有加油站的專職安全管理人員負責。
4.3、應(yīng)通過各種途徑使風險評價小組成員接受必要的培訓，使其具備熟悉加油工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風險評價方法和技巧能力。
4.4、風險評價人員應(yīng)根據(jù)加油站的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害設(shè)別方法，包括安全檢查表、工作危害分析、預先危害性分析、危險和可操作性研究等。
4.5、在進行設(shè)別危害時要考慮以下問題：
——存在什么危害；
——水會受到危害；
——傷害怎么發(fā)生。
4.6、評價人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及收集的資料，對所確定的對象、設(shè)別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括設(shè)施的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、可能造成職業(yè)病的環(huán)境和條件、管理缺陷等。
4.7、評價人員應(yīng)對所設(shè)別的危險、危害因素加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度。
5、要對風險評價小組評價出的各類風險應(yīng)進行專門的討論并采取有針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
6、加油站要每三年自己組織一次風險評價，以確保安全經(jīng)營。
7、專職安全管理人員應(yīng)做好風險評價記錄。
第11篇 風險評價和控制管理制度
第一章 總則
第一條 為加強公司安全生產(chǎn)風險管理和崗位風險控制,預防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化,制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制,適用于是作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常與非正常情況,包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計、和建設(shè)、投產(chǎn)、運行拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。
第二章 管理職責
第三條 ……是風險評價的歸口管理部門,負責確定公司內(nèi)部風險評價標準,考核、驗收并指導……風險評價、控制效果。
第四條 ……負責組織本部門風險評價工作,負責建立、更新本部門重大危險源檔案,負責本部門風險的分析記錄、審查與控制效果驗收。
第四條 各級崗位人員應(yīng)參與風險評價與風險控制工作。
第三章 管理內(nèi)容
第五條 危險源辨識、風險評價、風險控制活動的實施步驟
(一)……安全第一責任人主持風險評價活動,成立評價組織。
(二)收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,組織職工學習與之相關(guān)的內(nèi)容。
(三)全員以崗位為單位對作業(yè)活動進行分解。
(四)以崗位為單位收集整理辨識危害因素、風險評價結(jié)果及控制措施,逐級進行討論簽字后,提交本部門評價組織。
(五)評價組織成員通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
(六)辨識出的重大危險源,評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查,明確危險有害因素。
(七)評價組織根據(jù)評價結(jié)果,確定風險評價等級。
(八)……根據(jù)評價結(jié)果,分析風險控制管理等級,根據(jù)管理等級對風險控制措施進行實施與管理。
第六條 風險控制措施的選擇
選擇控制措施時,應(yīng)考慮:
(一)控制措施的可行性和可靠性;
(二)控制措施的先進性和安全性;
(三)控制措施的經(jīng)濟合理性。
第七條 控制措施的內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)工程技術(shù)的措施,采取先進的科學技術(shù)和先進的裝備,實現(xiàn)本質(zhì)安全;
(二)管理措施。學習吸取先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范安全管理;
(三)教育措施,采取有效的教育方法和手段,達到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的;
(四)個人防護措施,根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備的防護用品,保證防護用品質(zhì)量,減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
第八條 風險等級的分級管理
(一)確認為重大和較大風險等級的,由公司進行管理。……逐級設(shè)置風險控制設(shè)施,由公司領(lǐng)導最終簽字確認?！O(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保重大和較大風險控制的有效性。
(二)確認為中等風險等級的,由部門進行管理。部門逐級設(shè)置風險控制措施,由部門領(lǐng)導最終簽字確認。部門主管人員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保中等風險控制的有效性。
(三)確定為可接受風險等級的,由班組進行管理。班組監(jiān)督控制措施的實施,并定期監(jiān)督檢查,確?？山邮茱L險控制的持續(xù)有效性。
第九條 風險評價時機與頻次
(一)……不間斷的組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險,采取切實可行的控制措施控制風險,每年至少對風險控制結(jié)果檢查、評審一次,確認控制措施的有效性。
(二)風險評價一般于每年9至10月份由……組織一次,當下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進行風險評價;
(1)有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求出臺時;
(2)操作變化或工藝改變時;如:新建、改建、擴建、技改項目;
(3)作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動非正常進行時;
(4)有對事故、事件或其他信息產(chǎn)生新的認識時;
(5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時。
第十條 風險管理的培訓
定期對職工進行風險管理培訓,培訓內(nèi)容包括:安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)定及其他要求;危險因素識別、風險評價方法;危害辨識與風險評價結(jié)果,風險控制措施和應(yīng)急預案等。增強職工的風險意識,使其認識到所在崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
第四章 附則
第十一條 本制度由……負責解釋。
第十二條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第12篇 安全風險評價管理制度
1、目的
規(guī)范危險、有害因素識別和評價,增強安全風險預防和控制能力,確保安全生產(chǎn)。
2、適用范圍
適用于氣霧劑公司安全風險識別、評價和控制的管理
3、職責
3.1各科、組車間:負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。
3.2安管科:負責編制危險、有害因素識別和風險評價表,指導各科、組車間開展危險、有害因素風險識別、評價,負責各科、組車間風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》,定期進行風險信息更新。
3.3經(jīng)理:
3.3.1負責組織分管部門生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;
3.3.2負責審核危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。
3.4執(zhí)行董事:
3.4.1負責組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;
3.4.2負責審批危險、有害因素識別和風險評價結(jié)論。
4、內(nèi)容與要求
4.1公司建立風險評價組織,組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。
4.2風險評價和控制以各科、組車間為單位進行,各科、組車間在安管科的指導下實施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負責。
4.3評價依據(jù)風險評價準則,從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。
4.4各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓,掌握基本分析評價方法,能自行評價。
4.5 同一個項目涉及多個部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項目負責人進行匯總。
4.6風險分級管理
4.6.1風險評價依據(jù)本制度附錄《風險評價方法》進行分級。
4.6.2各科、組車間負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.6.3作業(yè)風險:重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經(jīng)安管科負責人復審簽字后,報執(zhí)行董事批準;較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安管科審核批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。
4.6.4崗位(裝置、部位等)風險:重大風險和較大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點部位管理規(guī)定》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。
4.6.5風險評價職責
4.6.5.1項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設(shè)立安全評價。
4.6.5.2項目的建設(shè)應(yīng)由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。
4.6.5.3項目投產(chǎn)運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄,關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由經(jīng)理分析并做好風險控制記錄。
4.6.5.4工藝變更應(yīng)由工藝部做好風險分析并做好控制記錄。
4.6.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負責組織分析,并做好風險控制記錄。
4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析,并做好控制記錄。
4.6.5.7進入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進行作業(yè)風險分析,并做好控制記錄。
4.6.5.8作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風險應(yīng)由所在車間、部門進行分析,并做好控制記錄。
4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應(yīng)由所在部門進行分析,并做好控制記錄。
4.7風險評價方法選擇
4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析(jha)。
4.7.2崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險性分析(lec)。
4.7.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風險評價宜采用安全檢查表法(scl)。
4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法宜采用:預先危險性分析(pha)、危險與可操作性研究(hazop)。
4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價方法。
4.8風險評價準則
4.8.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
4.8.2設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;
4.8.3本公司安全管理標準、技術(shù)標準;
4.8.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標等。
具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。
5、風險評價實施步驟
5.1執(zhí)行董事主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組車間主管和有安全評價工作經(jīng)驗和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。
5.2危害辯識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。
5.3通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
5.4根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。
5.5得出評價結(jié)論。
5.6風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:
火災(zāi)、爆炸;
中毒、窒息;
有毒有害物料、氣體的泄漏;
高溫等異常環(huán)境;
人機工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡便準確、失誤少);
電擊、觸電及電弧燒傷;
物體或人員高處墜落;
機械傷害;
噪聲;
設(shè)備的腐蝕、缺陷;
潛在危險及其變異;
其它
5.7 確定重大風險
5.7.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求
5.7.2風險發(fā)生的可能性和嚴重性
5.7.3公司的聲譽和社會關(guān)注度等
5.8風險控制內(nèi)容
5.8.1選擇風險控制措施時應(yīng)考慮:
(1)控制措施的可行性和可靠性
(2)控制措施的先進性安全性
(3)控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況
(4)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)
5.8.2風險控制措施應(yīng)包括并按如下順序:
(1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全
(2)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理
(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識
(4)個體防護措施,減少職業(yè)傷害
5.8.3風險控制管理
根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。
對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內(nèi)容包括:
(1)風險評價報告及技術(shù)結(jié)論
(2)評審意見
(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等
(4)時間表和負責人
(5)竣工驗收報告
5.9風險信息更新
風險評價的頻次為每年一次,當下列情況發(fā)生時,公司應(yīng)及時進行風險評價:
5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.9.2操作變化或工藝改變;
5.9.3 新建、改建、擴建、技改項目;
5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認識;
5.9.5 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。
5.10重大危險源
5.10.1重大危險源的辯識:按照《重大危險源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。
5.11風險管理的宣傳和培訓
安管科定期組織對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應(yīng)急預案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。
6、風險控制
6.1根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。
6.2 公司選擇風險控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。
6.3 公司選擇風險控制措施時應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
6.2安管科應(yīng)組織將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。
附錄:風險評價方法
