第1篇 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
1 目的
為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,制定本制度。
2 適用范圍
適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況,包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理或總經(jīng)理委派副總經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)(本單位目前無(wú)重大危險(xiǎn)源)。
3.2總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書(shū),明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。副總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,成立評(píng)價(jià)組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。
3.3綜合辦是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)審查各部門(mén)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收,建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.4公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,提供相關(guān)資料,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
4 控制程序
4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理
4.1.1公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。
4.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.1.3 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)綜合辦復(fù)檢簽字后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)綜合辦終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。
4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位(裝置、部位等)由所在部門(mén)作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照本公司《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)
a.項(xiàng)目規(guī)劃,設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià);
b.項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由綜合辦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;
c.項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)(丟棄、廢棄、拆除、處置與開(kāi)停車(chē)等)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)由各部門(mén)進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
d. 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由綜合辦分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;
e.事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià),并做好控制記錄;
f.所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng),作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn),人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)由所在部門(mén)進(jìn)行分析,并做好控制記錄;
g.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、安全防護(hù)用品的采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)由綜合辦公室進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;
h.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇
4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危險(xiǎn)分析法(jha);
4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危險(xiǎn)分析(jha),其次為安全檢查表法(scl);
4.2.3經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析法。
4.3 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用本公司《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》,需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟
4.4.1副總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),成立評(píng)價(jià)小組。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。
4.4.2各相關(guān)部門(mén)收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料,提交評(píng)價(jià)組織。
4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查,識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。
4.4.4通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,提出控制措施。
4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:
a.火災(zāi)和爆炸;
b.沖擊和撞擊;
c.中毒、窒息和觸電;
d.有毒有害物料、氣體的泄漏;
e.其他化學(xué)、物理性危害因素;
f.人機(jī)工程因素;
g.設(shè)備的腐蝕、缺陷;
h.對(duì)環(huán)境的可能影響等。
4.5 在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:
4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;
4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;
4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。
4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容
4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:
a.控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況;
b.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
4.6.2控制措施應(yīng)包括:
a.工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;
b.管理措施,規(guī)范安全管理;
c.教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);
d.人體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。
4.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新
不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):
a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b.操作變化或工藝改變;
c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
d.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);
e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
4.8 重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)
4.8.1重大危險(xiǎn)源的辨識(shí):按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2009)等有關(guān)規(guī)定,識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。公司現(xiàn)無(wú)重大危險(xiǎn)源。
4.8.2有重大危險(xiǎn)源時(shí),管理按照《公司重大危險(xiǎn)源管理制度》執(zhí)行。
4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)
定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等,增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
5 相關(guān)/支持文件
5.1 《公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》
5.2 《公司重大危險(xiǎn)源管理制度》
5.3 《公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》
第2篇 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度
1、目的
依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估。采用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類(lèi)和危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)、分級(jí),確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源(包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源)。。提出最優(yōu)控制方案,有效預(yù)防各類(lèi)事故的發(fā)生,減少財(cái)產(chǎn)損失和避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。
2、適用范圍
依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(aq/t9006-2010)及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則結(jié)合本公司的實(shí)際情況,確定本公司的危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)范圍如下:
(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng);
(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;
(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業(yè)周?chē)h(huán)境;
(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
3、職責(zé)
3.1主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)和指導(dǎo)書(shū),明確危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)的目的、范圍。制定企業(yè)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)計(jì)劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任。
主持年終公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。每年不少于1次。負(fù)責(zé)廠級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。
3.2安全員是危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)的歸口管理人員,負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)率≥95%,每年不少于1次。
3.3公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)參與危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)工作,提供相關(guān)資料,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)和風(fēng)險(xiǎn)控制。直接負(fù)責(zé)本部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目的危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)工作并承擔(dān)部門(mén)相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)本部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和績(jī)效的評(píng)審/適時(shí)。負(fù)責(zé)制定部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃。
3.4車(chē)間負(fù)責(zé)人參加車(chē)間級(jí)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估),負(fù)責(zé)車(chē)間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。
4、危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)機(jī)構(gòu)
組長(zhǎng):陳培峰
副組長(zhǎng):趙峰
成員:王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成軍
5、危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)方法
根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況和評(píng)價(jià)人員的水平,采用“工作危害分析(jha) ”;“安全檢查表(scl)”; “預(yù)先危險(xiǎn)分析法(pha)”等進(jìn)行危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)。
6、危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)準(zhǔn)則
6.1危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則:
(1)產(chǎn)業(yè)政策的符合性準(zhǔn)則;
(2)安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準(zhǔn)則;
(3)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性準(zhǔn)則;
(4)安全管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性準(zhǔn)則;
(5)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的可能性準(zhǔn)則;
(6)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則。
6.2本單位危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)準(zhǔn)則:
采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s的評(píng)價(jià)法,具體評(píng)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為:
評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)
等級(jí)
法律、法規(guī)及其他要求
人
財(cái)產(chǎn)
(萬(wàn)元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
公司形象
5
違反法律、法規(guī)
發(fā)生死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
大規(guī)模、
公司外
重大國(guó)內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)
喪失勞動(dòng)
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
公司內(nèi)嚴(yán)重污染
行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)公司內(nèi)
3
不符合集團(tuán)公司的hse方針、制度、規(guī)定
截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
公司范圍內(nèi)中等污染
省內(nèi)影響
2
不符合公司的hse操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大,幾乎不停工
裝置范圍污染
公司及周邊范圍
1
完全符合
無(wú)傷亡
無(wú)損失
沒(méi)有停工
沒(méi)有污染
形象沒(méi)有受損
事件發(fā)生的可能性(l)
等級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、檢測(cè)、 保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未做過(guò)任何檢測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有檢測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)做過(guò)檢測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。并定期進(jìn)行檢測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、檢測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限
風(fēng)險(xiǎn)度
等級(jí)
應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施
實(shí)施期限
20-25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估
立刻
15-16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4
輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)
無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄
3、外部評(píng)價(jià)由有關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
7、危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)、分析的范圍及職責(zé)
(1)新改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)(設(shè)立)評(píng)價(jià);
(2)新改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)階段應(yīng)由安全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;
(3)公司投產(chǎn)、運(yùn)行過(guò)程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動(dòng)應(yīng)由安全員進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;
(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素,包括:違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn),由所在部門(mén)進(jìn)行分析,并做好控制記錄;
(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程以及作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品的風(fēng)險(xiǎn)由辦公室進(jìn)行分析,并做好控制記錄;
(6)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估);
(7)事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全員進(jìn)行分析,并做好控制記錄。
8、危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)周期
8.1常規(guī)活動(dòng)每年一次,非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前,開(kāi)展危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)。
8.2在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估):
(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求
(2)操作條件變化或工藝改變
(3)技術(shù)改造項(xiàng)目
(4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)
(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
9、危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)活動(dòng)實(shí)施步驟
9.1主要負(fù)責(zé)人主持危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)活動(dòng),成立評(píng)價(jià)小組。
9.2各相關(guān)部門(mén)收集整理評(píng)價(jià)所需材料,提交評(píng)價(jià)組織
9.3危險(xiǎn)源辨識(shí):實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查,識(shí)別危險(xiǎn)有害因素
9.4通過(guò)定性和定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
9.4.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全員復(fù)檢簽字后報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字,報(bào)安全員終審批準(zhǔn);
9.4.2崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位(裝置、部位等)由所在部門(mén)作為重大部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制度操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
10、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容
10.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:
10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及廠的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況。重點(diǎn)放在火災(zāi)爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環(huán)境影響等因素的控制上。按照優(yōu)先控制順序,由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按規(guī)定程序組織實(shí)施使其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)達(dá)到可接受程度。
10.1.2可靠的技術(shù)保證和服務(wù)
10.2控制措施應(yīng)包括:
10.2.1工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全
10.2.2管理措施,規(guī)范安全管理
10.2.3教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)
10.2.4人體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害
11、風(fēng)險(xiǎn)信息更新
11.1不間斷的組織危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素。
11.2企業(yè)對(duì)于常規(guī)活動(dòng),每年組織一次評(píng)審或檢查,檢查危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別的充分性,即危險(xiǎn)、有害因素是否得到了全面識(shí)別;看控制措施是否充分、有效,是否需要補(bǔ)充完善控制措施,根據(jù)國(guó)內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施;看風(fēng)險(xiǎn)控制效果是否達(dá)到要求,是否控制在可接受范圍內(nèi)。
11.3企業(yè)對(duì)于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較中道的隱患治理項(xiàng)目和工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng),在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估),在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)實(shí)施方案,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。
11.4公司發(fā)生下列情況時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估):
①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求
②操作條件變化或工藝改變
③技術(shù)改造項(xiàng)目
④有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)
⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
12、隱患治理
12.1評(píng)價(jià)出的隱患應(yīng)及時(shí)治理,按照《隱患排查治理制度》執(zhí)行。
13、風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)
13.1危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)的結(jié)果由安全員組織從業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),培訓(xùn)內(nèi)容包括:危險(xiǎn)因素識(shí)別、危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)方法、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急救援預(yù)案等;增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
14、相關(guān)表格
作業(yè)活動(dòng)清單
設(shè)備設(shè)施清單
工作危害分析(jha)記錄表
作業(yè)活動(dòng)清單
序號(hào)
作業(yè)崗位
作業(yè)活動(dòng)
設(shè)備、設(shè)施清單
序號(hào)
設(shè)備名稱(chēng)
位號(hào)
部門(mén)
危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)宣傳、培訓(xùn)記錄
培訓(xùn)日期
培訓(xùn)單位
培訓(xùn)人
分管領(lǐng)導(dǎo)簽字
宣傳、培訓(xùn)內(nèi)容
參加人員
姓名
崗位
姓名
崗位
風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果檢查記錄
檢查日期
組織檢查部門(mén)
參加檢查人員
重大風(fēng)險(xiǎn)部位
風(fēng)險(xiǎn)控制措施
控制結(jié)果
分管負(fù)責(zé)人意見(jiàn)
重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單
序號(hào)
危險(xiǎn)有害因素
潛在事件及后果
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)施
改進(jìn)措施
操作、技術(shù)人力資原需求限制
評(píng)估負(fù)責(zé)人
參考序號(hào)
隱 患 名 稱(chēng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
隱患所在位置
項(xiàng)目所在部門(mén)
評(píng) 價(jià) 單 位
評(píng) 審 時(shí) 間
危害事件的后果
計(jì)劃完成時(shí)間
上報(bào)主管部門(mén)文號(hào)
上 報(bào) 時(shí) 間
隱 患 內(nèi) 容
治 理 方 案
采取的防范措施
措施落實(shí)情況
檢 查 措 施
落 實(shí) 部 門(mén)
檢查措施責(zé)任人
設(shè) 計(jì) 單 位
資 金 概 算
安 全 投 資
萬(wàn)元
整改責(zé)任人
整 改 時(shí) 間
整改責(zé)任部門(mén)
計(jì)劃完成時(shí)間
實(shí)際完成時(shí)間
整 改 情 況
跟 蹤 記 錄
記錄人:
驗(yàn) 收 單 位
驗(yàn) 收 部 門(mén)
驗(yàn) 收 時(shí) 間
驗(yàn) 收 人
驗(yàn) 收 結(jié) 論
重大安全隱患
第3篇 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度
1 目的
危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新等。
3 職責(zé)
3.1 公司行政總監(jiān)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
3.2 安全部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)即等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。
3.4 公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員參與評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)，從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。
3.6 非本公司施工單位到公司從事某項(xiàng)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、公司為輔一起進(jìn)行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。
4 管理程序
4.1 風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理
4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行分級(jí)。
4.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.1.3 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或該部門(mén)專(zhuān)（兼）職安全員終審批準(zhǔn)。
4.1.4 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門(mén)作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
4.1.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析職責(zé)：
4.1.5.1 項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；
4.1.5.2 項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.3 項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門(mén)進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，
4.1.5.4 生產(chǎn)系統(tǒng)的開(kāi)停車(chē)風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.5 較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.6 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；
4.1.5.8 進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，均由所在部門(mén)進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析；
4.1.5.9 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供、銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.10 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄；
4.1.5.11 安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄；
4.1.5.12 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄。
4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇
4.2.1 直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析（jha）；
4.2.2 崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（lec）；
4.2.3 重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為安全檢查表法（scl）；
4.2.4 新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法為危險(xiǎn)與可操作性研究（hazop）。
4.2.5 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。
4.3 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟
4.4.1 行政總監(jiān)主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。
4.4.2 各相關(guān)部門(mén)收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。
4.4.3 危害辨識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。
4.4.4 通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.4.5 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。
4.4.6 得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
4.4.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等３個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：
4.4.7.1 火災(zāi)和爆炸；
4.4.7.2 沖擊和撞擊；
4.4.7.3 中毒、窒息和觸電；
4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的泄漏；
4.4.7.5 其他化學(xué)、物理性危害因素；
4.4.7.6 人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配，使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心理特征，從而使操作簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、失誤少）；
4.4.7.7 設(shè)備的腐蝕、缺陷；
4.4.7.8 對(duì)環(huán)境的可能影響等。
4.5 確定重大風(fēng)險(xiǎn)
4.5.1 依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；
4.5.2 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；
4.5.3 公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。
4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容
4.6.1 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：
4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性；
4.6.1.2 控制措施的先進(jìn)性和安全性；
4.6.1.3 控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；
4.6.1.4 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
4.6.2 控制措施應(yīng)包括：
4.6.2.1 工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
4.6.2.2 管理措施，規(guī)范安全管理；
4.6.2.3 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；
4.6.2.4 個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。
4.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制管理
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
對(duì)于確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括：
4.6.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；
4.6.3.2 評(píng)審意見(jiàn)；
4.6.3.3 隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；
4.6.3.4 治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人；
4.6.3.5 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新
不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
4.7.2 操作變化或工藝改變；
4.7.3 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
4.7.4 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；
4.7.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
4.8 重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)
重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（gb18218-2009）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)
定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
5 相關(guān)記錄
《作業(yè)活動(dòng)清單》
《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄》
《工作危害分析記錄表（jha）》
《安全檢查分析記錄表（scl）》
《作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析記錄表（lec）》
《預(yù)先危險(xiǎn)性分析記錄表（pha）》
《危險(xiǎn)與可操作性分析記錄表（hazop）》
第4篇 開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度
第一章總則
為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。
本制度所指的項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開(kāi)展的，對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類(lèi)安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。
本制度適用于項(xiàng)目部各單位。
第二章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
管理制度工作責(zé)任體系
一、成立開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組
組? 長(zhǎng)：張鵬
成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的具體工作。
二、責(zé)任分工
1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開(kāi)掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
4、技術(shù)科長(zhǎng)為開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)開(kāi)掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。
5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
第三章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求
一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開(kāi)掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案
二、專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
（一）新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：
1.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：
1.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：
1.開(kāi)掘?qū)I(yè)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；
（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；
1.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、其他要求
進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。
第四章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法
常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹(shù)分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評(píng)估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí)，按照管控的難易程度共分為四級(jí)，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。
一級(jí)：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
二級(jí)：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
三級(jí)：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
四級(jí)：需要班組、崗位解決的，由班長(zhǎng)、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
第五章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控
工作流程
一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開(kāi)掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開(kāi)掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門(mén)的責(zé)任人。
二、每次辨識(shí)評(píng)估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組，明確評(píng)估小組成員職責(zé)。
三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開(kāi)采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容，找出危險(xiǎn)因素，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。
四、按照風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門(mén)，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。
五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。
六、將年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。
七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。
九、年底，將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。
| 危險(xiǎn)源辨識(shí) （ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)； 可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型） |
| 開(kāi)? 始 |
| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)） |
| 制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 （針對(duì)管理對(duì)象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ） |
| 審核、跟進(jìn) （檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性） |
| 礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè) |
| 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 |
| 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn) |
| 管理對(duì)象提煉 （按照風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門(mén)） |
| 培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行 |
| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確 |
| 控制措施 是否有效 |
| 否 |
| 否 |
| 否 |
| 進(jìn)入下 一階段 |
第六章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度
從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
一、技術(shù)保障
技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案等。
二、裝備保障
機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，
三、管理保障
安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。
四、組織保障
項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：
（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程；
（2）由不同層次的有代表性的人員組成。
公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。
五、制度保障
1、開(kāi)掘?qū)I(yè)建立開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
第七章開(kāi)掘主專(zhuān)業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度
為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬，以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況；結(jié)合對(duì)安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。
一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；
對(duì)象：新進(jìn)場(chǎng)職工和工人；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；
方式：集中教育。
二、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)主管；
對(duì)象：技術(shù)員、班組長(zhǎng)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；
方式：集中交底。
三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、班組長(zhǎng)；
對(duì)象：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工人；
內(nèi)容：工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；
方式：施工現(xiàn)場(chǎng)教育。
四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；
對(duì)象：施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；
方式：現(xiàn)場(chǎng)告知、書(shū)面告知。
五、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：安全員
對(duì)象：施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；
方式：現(xiàn)場(chǎng)告知、書(shū)面告知。
將有害作業(yè)場(chǎng)所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成專(zhuān)門(mén)的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場(chǎng)所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對(duì)人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)人員。
第八章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度
為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程中存在的生產(chǎn)問(wèn)題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。
一、參會(huì)人員
項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、質(zhì)量科長(zhǎng)、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會(huì)議通知的人員。
二、會(huì)議內(nèi)容
會(huì)議每月組織召開(kāi)，技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會(huì)議內(nèi)容：
1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。
2、聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開(kāi)展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。
3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問(wèn)題、不足，提出解決問(wèn)題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)的責(zé)任人。
4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。
5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)，防止同類(lèi)事故發(fā)生。
三、要求
1、會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開(kāi)會(huì)人員，說(shuō)明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會(huì)議人員要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會(huì)上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書(shū)面材料。
2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無(wú)故來(lái)回走動(dòng)。凡無(wú)故不參加會(huì)議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會(huì)中離開(kāi)會(huì)場(chǎng)者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請(qǐng)假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動(dòng)，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。
3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門(mén)要建立簽到制度，并由會(huì)議組織部門(mén)落實(shí)到會(huì)情況，提出考核意見(jiàn)，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門(mén)落實(shí)。
第九章開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度
根據(jù)國(guó)家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開(kāi)掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度：
一、各專(zhuān)業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專(zhuān)業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開(kāi)展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。
三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：
1、國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；
2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；
3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；
4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；
5、預(yù)防事故的一般知識(shí)以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識(shí)。
第十章檢查考核
一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。
二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長(zhǎng)作為檢查考核的主管部門(mén)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績(jī)效考核中予以?xún)冬F(xiàn)。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過(guò)處分直至開(kāi)除、追究法律責(zé)任。
第十一章附則
一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。
二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。
第5篇 危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)控制管理制度
1 .目的持續(xù)對(duì)四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2 .適用范圍適用于四工區(qū)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作的歸口管理部門(mén)。3.3 各部門(mén)和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4 .工作程序4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程→識(shí)別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2 危險(xiǎn)源的辯識(shí)4.2.1 危險(xiǎn)源的辯識(shí)應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1 所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過(guò)程中所有人員的活動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng);常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如火災(zāi)等)。4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如建筑物、車(chē)輛等。4.2.1.3 本工區(qū)所有采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮六種典型危害、三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c 機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過(guò)度疲勞危害;f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時(shí)態(tài)a 過(guò)去:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過(guò)去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過(guò)的人體傷害事故;b 現(xiàn)在:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c 將來(lái):作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。 3) 三種狀態(tài)a 正常:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開(kāi)啟、停止、檢修等狀態(tài);c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2 識(shí)別的方法1) 收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。2) 收集本單位和其它同類(lèi)單位過(guò)去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過(guò)收集其它要求(如:客戶(hù)的要求等)和專(zhuān)家咨詢(xún)獲得的信息。4) 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí):現(xiàn)場(chǎng)觀察:對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),分析人員、過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專(zhuān)業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過(guò)程采用前,預(yù)先對(duì)存在的危害類(lèi)別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評(píng)價(jià)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第6篇 重大風(fēng)險(xiǎn)源管理制度
一、編制目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目部重大風(fēng)險(xiǎn)源管理,有效預(yù)防重大事故發(fā)生,保障項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)和職工生命安全,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于云南云嶺高速公路建設(shè)集團(tuán)有限公司云南小龍高速公路土建一標(biāo)項(xiàng)目部重大風(fēng)險(xiǎn)源管控。
三、職責(zé)
1.安全科負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目?jī)?nèi)重大風(fēng)險(xiǎn)源的登記、評(píng)價(jià)(評(píng)估)、上報(bào)與管理監(jiān)控工作。
2.分管安全副經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部的重大風(fēng)險(xiǎn)源管理監(jiān)控工作全面負(fù)責(zé),安全科是重大風(fēng)險(xiǎn)源管理與監(jiān)控的具體負(fù)責(zé)部門(mén)。
四、相關(guān)要求
1.安全科應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部存在的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔,并進(jìn)行評(píng)價(jià)或者委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.安全科對(duì)新設(shè)立或新構(gòu)成的重大風(fēng)險(xiǎn)源,要及時(shí)評(píng)價(jià),并登記備案,對(duì)已不構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)源的,報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后宣告撤銷(xiāo)。
3.安全科應(yīng)在重大風(fēng)險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)。
4.安全科對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案。
5.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)保證重大風(fēng)險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需的資金投入。
6.對(duì)存在安全隱患的重大風(fēng)險(xiǎn)源,必須立即進(jìn)行整改,整改期間必須采取切實(shí)可行的安全措施,明確安全負(fù)責(zé)人。
7.安全科每月要對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源的設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn),做好檢測(cè)和檢驗(yàn)記錄。
8.安全科對(duì)區(qū)域內(nèi)的消防器材及應(yīng)急物資的完好率負(fù)責(zé),采取定期檢查和抽查相結(jié)合,保障設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用。
9.安全科建立健全重大風(fēng)險(xiǎn)源安全管理檔案,主要包括以下內(nèi)容:
重大風(fēng)險(xiǎn)源報(bào)表;
重大風(fēng)險(xiǎn)源管理制度;
重大風(fēng)險(xiǎn)源管理與監(jiān)控實(shí)施方案;
重大風(fēng)險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)(評(píng)估)報(bào)告;
重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案。
10.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案的各項(xiàng)措施,根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,每年至少進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練。
第7篇 安全風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)包保管理制度
1、營(yíng)業(yè)線及臨近營(yíng)業(yè)線施工。
①ⅰ級(jí)施工由站總監(jiān)理工程師包保檢查高度和中度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),分工負(fù)責(zé)的副總監(jiān)包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
②ⅱ級(jí)施工由監(jiān)理站副總監(jiān)包保檢查高度風(fēng)險(xiǎn)和中度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),分站長(zhǎng)包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
③ⅲ級(jí)施工和列入監(jiān)督計(jì)劃施工,由監(jiān)理分站站長(zhǎng)包保檢查高度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),由分管監(jiān)理工程師包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2、非營(yíng)業(yè)線施工
①極高度、高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由站總監(jiān)理工程師包保。
②中度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由分管副總監(jiān)負(fù)責(zé)包保。
③低度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由有關(guān)分站長(zhǎng)負(fù)責(zé)包保。
第8篇 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則制度
1目的
明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理要求,運(yùn)用有效評(píng)估方法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2適用范圍
適用于國(guó)華徐州電力檢修公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。
3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)
3.1引用標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)
3.2關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)
生產(chǎn)安全與健康管理子系統(tǒng)
運(yùn)行管理子系統(tǒng)
檢修管理子系統(tǒng)
危險(xiǎn)物品管理子系統(tǒng)
環(huán)境保護(hù)管理子系統(tǒng)
變更管理子系統(tǒng)
外界服務(wù)管理子系統(tǒng)
緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理子系統(tǒng)
生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理子系統(tǒng)
4專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義
4.1風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)源造成危害的可能性(機(jī)率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)要素。危害后果是危險(xiǎn)源本身固有的性質(zhì),危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。
4.2危險(xiǎn)源
危險(xiǎn)源是可能對(duì)人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。
4.3風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置危險(xiǎn)源,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實(shí)現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。
風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)pdca的管理模式,通過(guò)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施與方案、風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)價(jià)等程序,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受范圍。
4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
根據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則,評(píng)價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度,并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。
4.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是標(biāo)志風(fēng)險(xiǎn)影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力一般可分為可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)。
可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人員安全和健康沒(méi)有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專(zhuān)注控制的風(fēng)險(xiǎn),或者控制風(fēng)險(xiǎn)的成本極大于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。
不可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)造成嚴(yán)重的影響,對(duì)人員的安全和健康構(gòu)成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風(fēng)險(xiǎn)一旦成為事實(shí),企業(yè)將蒙受財(cái)務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。
對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述為重大、較大、一般。對(duì)可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述為低。見(jiàn)半定量評(píng)估細(xì)則要求。
4.6重大危險(xiǎn)源
重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。
4.7風(fēng)險(xiǎn)概述
風(fēng)險(xiǎn)概述指區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、故障模式評(píng)估結(jié)合總稱(chēng)。
5執(zhí)行程序
5.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)
5.1.1 成立以公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員包括總工程師(副總工程師)、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)主管、風(fēng)險(xiǎn)管理主管。
5.1.2 故障模式評(píng)估小組,按照專(zhuān)業(yè)進(jìn)行劃分,成員包括工程管理部專(zhuān)業(yè)主管、相關(guān)部門(mén)專(zhuān)工、班組長(zhǎng)。
5.1.3 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,成員包括部門(mén)安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專(zhuān)業(yè)主管、班組成員。
5.1.4 工作活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組:成員包括部門(mén)安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專(zhuān)業(yè)主管、點(diǎn)檢員、班組成員。
5.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇與培訓(xùn)
5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇
5.2.1.1 半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:應(yīng)用與各個(gè)生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5.2.1.2 故障模式評(píng)估:應(yīng)用于生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備評(píng)估。
5.2.1.3工作安全分析(jsa):應(yīng)用于工作進(jìn)行前的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5.2.1.4定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:主要適用于相對(duì)初級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定,不需要進(jìn)行深入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的項(xiàng)目。
5.2.1.5 專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評(píng)估,如:化學(xué)危險(xiǎn)品、照明、通風(fēng)、培訓(xùn)管理、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用管理等帶有專(zhuān)業(yè)性質(zhì)的專(zhuān)題評(píng)估;出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍之外的異常情況要做專(zhuān)題評(píng)估;
5.2.1.6項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,參照項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
5.2.1.7 對(duì)于在年度評(píng)估后部門(mén)又新增的工作,其風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結(jié)果應(yīng)用在作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)控制單中,安健環(huán)專(zhuān)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分析結(jié)果的審核把關(guān),確保開(kāi)工前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。
5.2.1.8 財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參照其專(zhuān)業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)
5.2.2.1培訓(xùn)應(yīng)包括外請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的講座、國(guó)華公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)、公司安健環(huán)處組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法培訓(xùn),以及部門(mén)內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)。
5.2.2.2培訓(xùn)人員應(yīng)包括,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的人員,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及基層員工。
5.2.2.3 培訓(xùn)目的應(yīng)根據(jù)不同的人員達(dá)到不同的水平。
5.3制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃
5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè)小組每年12月份應(yīng)制定下一年度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃,并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò),列入公司的年度工作計(jì)劃同時(shí)分解至各月完成,故障模式評(píng)估計(jì)劃按照其細(xì)則要求執(zhí)行。
5.3.2責(zé)任部門(mén)每月按下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃執(zhí)行,安健環(huán)處或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè)小組每月對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。
5.3.3根據(jù)實(shí)際工作需要,如需對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè)小組進(jìn)行調(diào)整并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),不得隨意變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。
5.4 危害辨識(shí)
根據(jù)對(duì)人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)等方面的影響,進(jìn)行危害辯識(shí)。
識(shí)別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危險(xiǎn)源。
識(shí)別各種作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。
識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)源。
識(shí)別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。
識(shí)別人員變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。
識(shí)別項(xiàng)目變更發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。
5.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.5.1 對(duì)辯識(shí)出的危險(xiǎn)源具有的危害進(jìn)行分析,危害分析應(yīng)考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。
依據(jù)對(duì)危險(xiǎn)源固有危害的分析,評(píng)價(jià)其原始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
5.5.2.1 判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮;也可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行單一考慮。
5.6 風(fēng)險(xiǎn)控制
5.6.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況,運(yùn)行人員、維護(hù)人員制定對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。
5.6.2 對(duì)實(shí)施監(jiān)視、控制措施之后的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
5.6.3 重大風(fēng)險(xiǎn)公司監(jiān)督控制、較大風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)監(jiān)督控制、一般風(fēng)險(xiǎn)班組控制。
5.6.4 編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,落實(shí)整改計(jì)劃。
5.6.4.1各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,制定和下發(fā)整改計(jì)劃,對(duì)需要進(jìn)行重大變更才能消除和控制風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項(xiàng)。
5.6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改計(jì)劃應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。
5.7編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述
5.7.1在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制公司的年度風(fēng)險(xiǎn)概述,明確公司的重大危險(xiǎn)源和公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
5.7.2風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)理,使其明確下一步的工作方向,為其決策提供參考。
5.7.3風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)下發(fā)至班組,使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
5.8編制緊急預(yù)案
5.8.1對(duì)于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風(fēng)險(xiǎn)的隱患,相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急應(yīng)變計(jì)劃,明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程,將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。
5.8.2 緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。
5.8.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
6職責(zé)
6.1細(xì)則執(zhí)行負(fù)責(zé)人
6.1.1安健環(huán)處經(jīng)理?yè)?dān)任制度負(fù)責(zé)人。
6.1.2負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋意見(jiàn),不斷完善。
6.1.3對(duì)本公司細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的總體狀況。
6.1.4對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作監(jiān)督并提出改進(jìn)建議。
6.2細(xì)則執(zhí)行人
6.2.1 安健環(huán)處風(fēng)險(xiǎn)主管擔(dān)任細(xì)則執(zhí)行人。
6.2.2 負(fù)責(zé)本公司年度風(fēng)險(xiǎn)概述、專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。
6.2.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達(dá)。
6.2.4 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中確定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
6.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布。
6.2.6 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作執(zhí)行情況的檢討,并反饋改進(jìn)建議和意見(jiàn)。
6.3公司總經(jīng)理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組
6.3.1 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面管理。
6.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控提供人、財(cái)、物等資源支持。
6.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況進(jìn)行評(píng)審。
6.3.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及公司年度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。
6.3.5 負(fù)責(zé)審閱年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述,明確本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
6.4各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè)小組
6.4.1 參與公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施,負(fù)責(zé)組織本專(zhuān)業(yè)危害辨識(shí)與分析,編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案,并對(duì)措施、方案的準(zhǔn)確性和實(shí)效性負(fù)責(zé)。
6.4.2 制定年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,編制本部門(mén)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述。接受安健環(huán)處對(duì)其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門(mén)員工開(kāi)展部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng),制定本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行本部門(mén)下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。
6.4.4 組織本部門(mén)人員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的各項(xiàng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)本部門(mén)緊急預(yù)案。向安健環(huán)處提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的建議。
6.5部門(mén)安健環(huán)主管
6.5.1 組織本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
6.5.2 每月組織對(duì)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。
6.5.3 負(fù)責(zé)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的培訓(xùn)工作.
6.5.4 負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估改進(jìn)的建議和反饋。
6.6員工
接受各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程,并逐漸形成風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作提出改進(jìn)建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改后的計(jì)劃。
7檢查、評(píng)價(jià)與反饋
7.1每月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述、安全隱患等文件進(jìn)行更新。
7.2每年對(duì)全年風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢討和評(píng)價(jià),以確定下年度的風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。
7.3在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施中,各部門(mén)應(yīng)隨時(shí)向安健環(huán)處反饋本細(xì)則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并給予改善。
8附錄
附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表
附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表格
年度風(fēng)險(xiǎn)概述
填報(bào)單位:填報(bào)日期:
序號(hào)
存在風(fēng)險(xiǎn)
分類(lèi)
影響
范圍
危害
影響
原始
等級(jí)
監(jiān)視
措施
責(zé)任人
控制
措施
責(zé)任人
現(xiàn)時(shí)
風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)治理方案
責(zé)任人
完成
期限
完成
確認(rèn)
此表:適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用
第9篇 高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理,推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理,有效規(guī)避和控制安全風(fēng)險(xiǎn),確保鐵路工程建設(shè)安全,結(jié)合工程特點(diǎn),有效控制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
鐵路建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)事故發(fā)生的概率和后果程度,參照鐵路隧道風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn),分為低度風(fēng)險(xiǎn)、中度風(fēng)險(xiǎn)、高度風(fēng)險(xiǎn)和極高度風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定性為高度風(fēng)險(xiǎn)和極高度風(fēng)險(xiǎn)的工點(diǎn),統(tǒng)稱(chēng)為高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)。規(guī)避極高度風(fēng)險(xiǎn),采取措施減少高度風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制等,降低和減少風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害及風(fēng)險(xiǎn)損失。
一、風(fēng)險(xiǎn)管理體系
成立高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組:
二、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、地質(zhì)條件、施工條件等,對(duì)承擔(dān)任務(wù)范圍內(nèi)的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)逐一進(jìn)行分析,逐條細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并編制風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則。風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則經(jīng)監(jiān)理單位審查、建設(shè)單位審定后,納入實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。
風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則應(yīng)包括相關(guān)的安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等支持性文件,風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分,人員安全、培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)警示、標(biāo)識(shí)規(guī)劃,設(shè)備器具及材料準(zhǔn)備,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施布置,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單,監(jiān)控、監(jiān)測(cè)及預(yù)警方案,應(yīng)急預(yù)案及演練安排,過(guò)程及追溯性記錄文件格式和要求等。
明確項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén),配備專(zhuān)職安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員,配置專(zhuān)用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)設(shè)備,對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效監(jiān)測(cè)和管理。
按照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則編制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)施工方案,專(zhuān)項(xiàng)施工方案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后報(bào)總監(jiān)理工程師審查,高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)。施工單位按批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織施工,并派專(zhuān)職安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
按照批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案編制施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),組建專(zhuān)業(yè)作業(yè)隊(duì)和專(zhuān)業(yè)作業(yè)班組,配置相應(yīng)機(jī)械設(shè)備,嚴(yán)格按專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織實(shí)施。
將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作要求、工作標(biāo)準(zhǔn),向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底,向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,并全程監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工。
對(duì)參與高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)施工的人員(含架子隊(duì))進(jìn)行針對(duì)性的崗前安全生產(chǎn)教育和風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn),未經(jīng)教育培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的人員,不得上崗作業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,已評(píng)估并有防范措施的工程風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí),立即建議建設(shè)單位組識(shí)設(shè)計(jì)、監(jiān)理四方研究,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)施工中未發(fā)現(xiàn)未納入設(shè)計(jì)的重大潛在風(fēng)險(xiǎn),立即建議建設(shè)單位組識(shí)設(shè)計(jì)、監(jiān)理四方研究,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
安質(zhì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作,建立健全的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)管理臺(tái)帳。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施監(jiān)督。
三、責(zé)任部門(mén)和人員的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任考核
對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包片、專(zhuān)業(yè)工程師保點(diǎn)的安全包保管理形式。高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)行項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人跟班作業(yè)制度并建立必要臺(tái)賬。
包保工作要求:
1、包片領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月檢查包片工點(diǎn)不少于二次;
2、包點(diǎn)專(zhuān)業(yè)工程師,每周檢查工點(diǎn)不少于一次;并將檢查情況報(bào)安質(zhì)部。
3、根據(jù)工點(diǎn)施工進(jìn)展的實(shí)際情況,可靈活調(diào)整包保點(diǎn)的人員;
4、極高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)行項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)安全包保制度。
包保人員,在風(fēng)險(xiǎn)安全保保管理中落實(shí)不到位者,按照如下辦法進(jìn)行考核:
未按要求進(jìn)行檢查次數(shù)的,每少1次,考核月度績(jī)效獎(jiǎng)2﹪;未及時(shí)上報(bào)檢查情況的,考核月度績(jī)效獎(jiǎng)1﹪;包保點(diǎn)發(fā)生一般及以上質(zhì)量、安全事故的,考核月度績(jī)效獎(jiǎng)50﹪-100﹪。
對(duì)各分部考核:
分部在風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)發(fā)生一般及以上事故時(shí),除按項(xiàng)目部安全質(zhì)量考核外,每件另外考核分部5000~30000元。
檢查受到項(xiàng)目部?jī)?nèi)部通報(bào)批評(píng)的,每次每項(xiàng)罰款300元。受到鄭西公司通報(bào)批評(píng)或處罰的,每次每項(xiàng)罰款1000元。受到其它上級(jí)部門(mén)(鐵道部、質(zhì)監(jiān)站等)通報(bào)批評(píng)或處罰的,每次每項(xiàng)罰款5000元
每次檢查后,項(xiàng)目部考核小組對(duì)當(dāng)次各分部扣分情況進(jìn)行匯總,分析當(dāng)次扣分原因,并進(jìn)行整改,各分部自行計(jì)算的罰款數(shù)目,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽字后,下發(fā)到各分部,每月在各分部的激勵(lì)約束費(fèi)中扣除。
對(duì)于扣除來(lái)的罰款,60%做為項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)基金,40%做為個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)基金。在年終對(duì)各分部各次的總分統(tǒng)計(jì)匯總,以平均分值按高到低排出一二三名,其中第一名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目基金的50%,第二名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目基金的30%,第三名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目基金的20%。個(gè)人基金則用以獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部及各分部中的優(yōu)秀安質(zhì)管理人員。
第10篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度
1、目的
對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),評(píng)價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2、適用范圍
適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。
3、職責(zé)
3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的工作。
3.2、各相關(guān)部門(mén)配合、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。
3.3、管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
4、工作程序
4.1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)。
4.1.1、公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí),要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。
4.1.2、以全體部門(mén)為對(duì)象,每年的第三季度的管理評(píng)審后在設(shè)定的第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。
4.1.3、在相關(guān)法律法規(guī)變更,公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件,以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí),可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。
4.2、危險(xiǎn)源的辨識(shí)
4.2.1、質(zhì)量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。
4.2.2、各相關(guān)部門(mén)組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源,填寫(xiě)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部。
4.2.3、對(duì)公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識(shí),由質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行。
4.2.4、質(zhì)量環(huán)境安全部對(duì)收集回來(lái)的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”。
4.3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
4.3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”,將匯總分類(lèi)后的危險(xiǎn)源逐一填入“職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”中,組織相關(guān)部門(mén)和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.3.2、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定
以事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)(見(jiàn)表1)作為表的列項(xiàng)目,以事故發(fā)生的可能性等級(jí)(見(jiàn)表2)作為表的行項(xiàng)目,制成二維表格,在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)(見(jiàn)表3)。
表1 事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)
| 嚴(yán)重性等級(jí) | 等級(jí)說(shuō)明 | 事故后果說(shuō)明 |
| ⅰ | 嚴(yán)重傷害 | 出現(xiàn)多人傷亡 |
| ⅱ | 一般傷害 | 人員嚴(yán)重受傷,嚴(yán)重職業(yè)病 |
| ⅲ | 輕微傷害 | 人員輕度受傷,輕度職業(yè)病 |
表2 事故發(fā)生的可能性等級(jí)
| 可能性等級(jí) | 等級(jí)說(shuō)明 | 事故發(fā)生的情況 |
| a | 很可能 | 可能性極大 |
| b | 極少 | 有可能發(fā)生 |
| c | 不可能 | 很不可能,以至于可以認(rèn)為不會(huì)發(fā)生 |
表3 ohs風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)確定表
| 嚴(yán)重性程度 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 可能性等級(jí) | 輕微傷害 (ⅲ) | 一般傷害 (ⅱ) | 嚴(yán)重傷害 (ⅰ) |
| 不可能 (c) | 5級(jí) | 4級(jí) | 3級(jí) |
| 極少 (b) | 4級(jí) | 3級(jí) | 2級(jí) |
| 很可能 (a) | 3級(jí) | 2級(jí) | 1級(jí) |
4.3.3、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義
表4 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義
| 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義 |
| 1級(jí)風(fēng)險(xiǎn) (不可容許風(fēng)險(xiǎn)) | 事故潛在危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故,將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 2級(jí)風(fēng)險(xiǎn) (重大風(fēng)險(xiǎn)) | ◆事故潛在危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害;或者會(huì)造成多人傷亡,但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)ⅲ、ⅳ級(jí)者。 |
| 3級(jí)風(fēng)險(xiǎn) (中度風(fēng)險(xiǎn)) | ◆雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性較小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn)。 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)ⅰ、ⅱ級(jí)者,高溫作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)ⅲ、ⅳ級(jí)者。 |
| 4級(jí)風(fēng)險(xiǎn) (可容許風(fēng)險(xiǎn)) | ◆具有一定危險(xiǎn)性,雖然重傷可能性極小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。 ◆高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)ⅰ、ⅱ級(jí)者;或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè),但對(duì)職工休息和健康有影響者。 |
| 5級(jí)風(fēng)險(xiǎn) (可忽略風(fēng)險(xiǎn)) | 危險(xiǎn)性小,不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn) |
4.3.4、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定
4.3.4.1、確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則
①1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)向,要確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)向。
②下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)
a)違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。
b)相關(guān)方有合理抱怨或要求的。
c)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故,至今未采取防范、控制措施的。
d)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無(wú)適當(dāng)控制措施的。
4.3.4.2、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的登記
將確定的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)登記到“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中。
4.4、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃
4.4.1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見(jiàn)表4:
①用職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行控制。
對(duì)1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn),一定要制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案。
對(duì)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn),視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案。
②運(yùn)行控制
對(duì)1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)險(xiǎn),要制定運(yùn)行控制程序,按程序進(jìn)行管理。
③應(yīng)急控制
對(duì)于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況,應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序,按程序進(jìn)行管理。
4.4.2、將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后,由質(zhì)量環(huán)境安全部下發(fā)至各部門(mén)。
4.5、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí),各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別,并報(bào)質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。
5、危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)
5.1、正常狀態(tài):在日常工作中,可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。
5.2、異常狀態(tài):在工作過(guò)程中發(fā)生如土方坍塌、變壓器油泄漏等可以預(yù)見(jiàn)的情況下產(chǎn)生與正常狀態(tài)有較為嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
5.3、緊急狀態(tài):如火災(zāi)、洪水、爆炸、臺(tái)風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來(lái)的重大人員傷亡的危險(xiǎn)源。
6、危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)
6.1、過(guò)去:以往存在的風(fēng)險(xiǎn)或過(guò)去曾發(fā)生的安全事故等。
6.2、現(xiàn)在:組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的危險(xiǎn)源。
6.3、將來(lái):組織將來(lái)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源
第11篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境因素控制管理制度
1目的
為辯識(shí)、評(píng)價(jià)唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目在施工活動(dòng)中存在的職業(yè)健康安全危害,評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度,實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制,制定本制度。
2范圍
本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目所有施工活動(dòng)中的危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制。
3規(guī)范性引用文件
《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》gb/t24001-2004
《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》gb/t28001-2001
4職責(zé)
4.1工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理合同范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。
4.2工程項(xiàng)目管理督查部為工程項(xiàng)目管理部的職能管理部門(mén),負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理部危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制工作。對(duì)各bt承包商危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制工作進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)對(duì)其危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。
4.3各bt承包商執(zhí)行工程項(xiàng)目管理部發(fā)布的《危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》,負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制工作。
5內(nèi)容及要求
5.1工程項(xiàng)目管理部結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)活動(dòng)的具體情況,組建危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制評(píng)價(jià)小組,組織制定《危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》。
5.2 各bt承包商按《危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的要求,對(duì)本年度所有作業(yè)活動(dòng),所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng),以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
5.3危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的重點(diǎn):
a) 工作場(chǎng)地特點(diǎn):如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè),作業(yè)場(chǎng)地狹小,安全裝備無(wú)法使用等可能給作業(yè)帶來(lái)危險(xiǎn)的因素。
b) 工作環(huán)境的情況:如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來(lái)的危害或設(shè)備異常。
d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯(cuò)誤等可能給作業(yè)人員帶來(lái)的危害或設(shè)備異常。
e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應(yīng),或者作業(yè)人員的自身素質(zhì)(技術(shù)素質(zhì)、熟練程度、安全意識(shí))的局限給作業(yè)人員帶來(lái)的隱患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機(jī)械設(shè)備帶來(lái)的危害。
g) 其他可能給作業(yè)人員帶來(lái)危害或容易造成設(shè)備異常的不安全因素。
5.4各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求,對(duì)本單位作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)及環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),填寫(xiě)附錄a《危險(xiǎn)源辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》附錄b《重要危險(xiǎn)源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。
5.5bt承包商將重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果匯總,報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行審核。
5.6項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部對(duì)bt承包商上報(bào)的危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總分析,審核評(píng)價(jià)結(jié)果,確定重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。
5.7各bt承包商根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素制訂應(yīng)對(duì)措施及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案,報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理督查部進(jìn)行審核、備案。
5.8bt承包商依據(jù)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)本單位標(biāo)段范圍內(nèi)的作業(yè)進(jìn)行管理。
5.9工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的執(zhí)行情況。
5.10工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部每年按相關(guān)程序,依據(jù)當(dāng)年的施工項(xiàng)目?jī)?nèi)外條件,每年進(jìn)行一次危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,以有效指導(dǎo)危險(xiǎn)因素控制。
5.11bt承包商每項(xiàng)工作開(kāi)工前,均應(yīng)針對(duì)該項(xiàng)工程特點(diǎn),依據(jù)當(dāng)時(shí)的內(nèi)、外條件,進(jìn)行危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,以驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的符合性,指導(dǎo)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
5.12工程項(xiàng)目管理部及bt承包商應(yīng)建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制活動(dòng)的記錄,并隨時(shí)保持記錄的更新。
第12篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度
本程序描述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中,為充分識(shí)別危險(xiǎn)源并正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化,及時(shí)更新危險(xiǎn)因素,實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。
燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識(shí)別評(píng)價(jià)與更新。
《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》gb 18218
《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》 gb 13861
《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001
《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)局56號(hào)文)
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》aq/t 9006
1) 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源,保證危險(xiǎn)源辨識(shí)工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。
4.2分管副總經(jīng)理
2) 組織對(duì)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃工作。
1) 識(shí)別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》;
2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo);
3) 對(duì)各部門(mén)/所的危險(xiǎn)源的控制績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督;
4) 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施,并履行相應(yīng)的管理職責(zé);
) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》,列出;
2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部;
3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案,并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。
5.1.1辨識(shí)范圍
1) 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面;
2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中,應(yīng)保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對(duì)以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識(shí):
常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);
所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員(合同方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng);
工作場(chǎng)所的設(shè)施(無(wú)論是由本組織還是外界所提供)。
5.1.2辨識(shí)依據(jù)
3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;
4) 相關(guān)方關(guān)注或要求的;
5) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。
5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法
本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》(gb13861-2009);重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb 18218-2009)。
5.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟
1) 劃分作業(yè)活動(dòng);
2) 按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》(gb13861-2009)進(jìn)行分析辨識(shí),列出危險(xiǎn)源清單。
5.1.5危險(xiǎn)源的更新
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià):
1) 管理評(píng)審要求時(shí);
2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備;
3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí);
4) 法律、法規(guī)變化時(shí);
5) 公司制定的方針有變化時(shí);
6) 對(duì)危險(xiǎn)因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。
已辯識(shí)的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級(jí),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1—5),確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制,有針對(duì)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
根據(jù)公司運(yùn)行情況,本公司采用工作過(guò)程分析法(jha)和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評(píng)價(jià)。
作工作過(guò)程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是:
l:發(fā)生事故的可能性大小
s:發(fā)生事故會(huì)造成的后果(嚴(yán)重程度)
評(píng)價(jià)公式:
r=l*s(注:r:風(fēng)險(xiǎn)值)
1) 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則:
序號(hào)
分值
標(biāo)準(zhǔn)
1
5
在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。
2
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
3
沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件。
4
2
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
5
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2) 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則:
序號(hào)
s值
人員
財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元
停氣
其它
1
5
造成人員死亡
> 100
造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩?hù)停氣、脫壓或超壓在1000戶(hù)以上的事故
重大環(huán)境污染
2
4
造成人員重傷
>50
公司形象受到重大負(fù)面影響
3
3
造成輕傷
> 20
管道故障或泄漏造成50戶(hù)(約一幢樓)管道用戶(hù)停氣
造成環(huán)境污染
4
2
造成人員輕微傷
>1
造成輕微環(huán)境污染
5
1
無(wú)人員傷亡
<1
燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕?hù)用戶(hù)停氣
無(wú)污染、無(wú)影響
3) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)r判定準(zhǔn)則及控制措施:
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)(r= l×s)
控制措施
ⅴ(巨大風(fēng)險(xiǎn))
20~25
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估
ⅳ(重大風(fēng)險(xiǎn))
15~16
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估
ⅲ(中等風(fēng)險(xiǎn))
9~12
建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流
ⅱ(可接受風(fēng)險(xiǎn))
4~8
建立操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等,定期檢查
ⅰ(可忽略風(fēng)險(xiǎn))
<4
無(wú)需采用控制措施,保存記錄
5.2.2判定重大風(fēng)險(xiǎn)
辯識(shí)、評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn),是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn):
1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng);
2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;
3) 曾發(fā)生過(guò)事故,并未采取有效防范控制措施的;
4) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無(wú)適當(dāng)控制措施的;
5) 通過(guò)jha評(píng)價(jià)方法,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)ⅳ級(jí)(含)以上的,也評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。
5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施
風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到的等級(jí)按下列原則確定設(shè)計(jì)、維持和改正的行動(dòng)清單:
1) 消除風(fēng)險(xiǎn);
2) 降低風(fēng)險(xiǎn);
3) 使用個(gè)體防護(hù)裝置。
5.3.2危險(xiǎn)源的管理
4) 非重大風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)日常運(yùn)行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施予以控制;
5) 重大風(fēng)險(xiǎn)的管理:
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo);
根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施,在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制;
提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對(duì)控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入;
根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息;
必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案;
定期對(duì)危險(xiǎn)源控制的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。
是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單位(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。
根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb 18218-2009)及《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)局56號(hào)文),我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下:
液化天然氣(lng站存儲(chǔ)量為220—330噸,臨界量為50噸);
中壓的公用燃?xì)夤艿?且公稱(chēng)直徑;≥200mm的;
南湖lng站六儲(chǔ)罐(易燃介質(zhì),最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。
5.4.1天然氣
主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲(chǔ)存;ch4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;
閃點(diǎn)(℃):-188;
引燃溫度(℃):538;
爆炸極限:4.9~15%;
燃燒值:35.11mj/m3。
5.4.2重大危險(xiǎn)源分級(jí)
5.4.2.1 分級(jí)方法
1) 分級(jí)指標(biāo)
采用單元內(nèi)各種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量與其在《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級(jí)指標(biāo)。
2) r的計(jì)算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量(單位:噸);
q1,q2,…,qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的臨界量(單位:噸);
β1,β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的校正系數(shù);
α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。
3) 校正系數(shù)β的取值
3)根據(jù)單元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的類(lèi)別不同,設(shè)定校正系數(shù)β值,見(jiàn)表2-2和附表2-3:
表6-1 校正系數(shù)β取值表
危險(xiǎn)化學(xué)品類(lèi)別
毒性氣體
爆炸品
易燃?xì)怏w
其他類(lèi)危險(xiǎn)化學(xué)品
β
略(本公司不涉及)
2
1.5
1
注:危險(xiǎn)化學(xué)品類(lèi)別依據(jù)《危險(xiǎn)貨物品名表》中分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4)校正系數(shù)α的取值
根據(jù)重大危險(xiǎn)源的廠區(qū)邊界向外擴(kuò)展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見(jiàn)表2-3:
表6-1校正系數(shù)α取值表
廠外可能暴露人員數(shù)量
α
100人以上
2.0
50人~99人
1.5
30人~49人
1.2
1~29人
1.0
0人
0.5
5) 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
5)根據(jù)計(jì)算出來(lái)的r值,按表2-4確定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級(jí)別。
表2-4危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別和r值的對(duì)應(yīng)關(guān)系
危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別
r值
一級(jí)
r≥100
二級(jí)
100>r≥50
三級(jí)
50>r≥10
四級(jí)
r<10
6)分級(jí)結(jié)果
根據(jù)嘉興市燃?xì)庥邢薰疽夯烊粴鈨?chǔ)存情況,r值計(jì)算如下:
r=(6+4)×1.5×2=30≥10
故lng站-儲(chǔ)配站屬于三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號(hào))的要求設(shè)置二牌一箱,并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。
5.4.3采取的預(yù)防控制措施
1) 控制與消除火源
禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū);
動(dòng)火必須嚴(yán)格按動(dòng)火手續(xù)辦理動(dòng)力火證,并采取有效防范措施;
易燃易爆場(chǎng)所使用防爆電器;
使用“防爆”工具,嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲;
按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進(jìn)行檢測(cè);
加強(qiáng)門(mén)衛(wèi),嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)區(qū)、運(yùn)送物料的車(chē)輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車(chē)禍。
2)嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量
罐、槽、管線等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品,并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。
管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測(cè)和試壓。
對(duì)設(shè)備、管線、泵、閥、儀表、報(bào)警器、監(jiān)測(cè)裝置等要定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);
按規(guī)定安裝電氣線路,定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);
有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場(chǎng)地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;
3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。
4)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律
禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號(hào)公約”和危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例張貼作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽;
杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律),嚴(yán)守工藝紀(jì)律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動(dòng);
堅(jiān)持檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理淤報(bào)警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、防腐、消防及救護(hù)設(shè)施是否完好,液體報(bào)警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;
檢修時(shí),特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動(dòng)火等作業(yè)。
檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。
加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。
防止車(chē)輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。
5)安全設(shè)施要齊全完好
安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好;
貯罐安裝高低液位報(bào)警器;
易燃易爆場(chǎng)所安裝氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。
6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施:
查明泄漏源點(diǎn),切斷相關(guān)閥門(mén),消除泄漏源,及時(shí)報(bào)告。
如泄漏量大,應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。
7)定期檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng),保持設(shè)備的完好狀態(tài),檢修時(shí),要徹底清洗干凈,并檢測(cè)有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時(shí)要有人監(jiān)護(hù)及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護(hù)用品。
8)在特殊場(chǎng)合下(如在有毒物場(chǎng)所搶救、急救等),要有應(yīng)急預(yù)案,搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過(guò)濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。
9)組織管理措施
加強(qiáng)對(duì)有毒物、有害物的檢測(cè),檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏;
教育、培訓(xùn)員工掌握有關(guān)有毒物的毒性,預(yù)防中毒、窒息的方法及其急救法;
要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;
設(shè)立危險(xiǎn)、有毒、窒息性的標(biāo)志;
設(shè)立急救點(diǎn),配備相應(yīng)的急救藥品、器材。
6.記錄
安全質(zhì)監(jiān)部保存危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及公司風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;
各部門(mén)/所負(fù)責(zé)保存本單位風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對(duì)于危險(xiǎn)源辨識(shí)清單(見(jiàn)附錄1)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(見(jiàn)附錄2)只作為識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄由本部門(mén)保存,不再報(bào)送安全質(zhì)監(jiān)部。
