第1篇 反恐安全管理程序
1.0 目的
本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的c-tpat（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。
2.0 范圍
本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。
3.0 參考文件
c-tpat美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。
4.0 程序
4.1 人力資源安全控制
4.1.1 每個新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。
4.1.3 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。
4.2 生產(chǎn)工場安全控制
4.2.1 生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報及調(diào)源。
4.2.2 車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同下方可進(jìn)入。
4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排qc及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。
4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。
4.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）
4.3.1 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出iqc對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進(jìn)入獨立的區(qū)域。
4.3.2 經(jīng)iqc檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。
4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。
4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。
4.3.5 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時加以阻止，并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。
4.4 環(huán)境綜合安全控制
4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。
4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。
4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。
4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。
4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。
5.0相關(guān)記錄
5.1來訪人員進(jìn)出登記表
5.2車輛日常進(jìn)出登記表
5.3員工進(jìn)出登記表
5.4保安人員上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料
5.5保安24小時輪班記錄
5.6保安巡查明細(xì)表及記錄文件
5.7原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件
5.8貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件
5.9貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號）
5.10警鐘月檢記錄
5.11員工辭職登記表
5.12員工人事檔案
5.13重要職員背景調(diào)查報告
5.14保安安全教育培訓(xùn)計劃及記錄
5.15員工安全教育培訓(xùn)計劃及記錄
第2篇 反恐集裝箱安全管理
1目的
為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運的物品的傳入，指引如何檢查集裝箱的完整性，確保運作過程的安全符合c-tpat運作要求。
2范圍
適用于成品集裝箱的安全檢查
3職責(zé)
3.1保安隊負(fù)責(zé)裝柜過程安全的監(jiān)控
3.2貨倉部負(fù)責(zé)貨物理貨和裝柜
3.3品管部負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照
3.4船務(wù)負(fù)責(zé)出貨資料的提供和裝柜后密封控制
4程序概要
4.1裝運區(qū)域的安全控制
為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū)
域必須有清晰界定劃分, 只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進(jìn)入和操
作。貨倉部會在顯眼地方（貨倉總部門口）張貼收發(fā)貨程序/告示去告知有關(guān)之注意事項,
在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測. 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定?？?/p>
在指定停車場, 工廠設(shè)立cctv去監(jiān)測、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品/貨柜裝運區(qū)域以及
工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過程。
4.2集裝箱檢查
裝運來料貨車在進(jìn)入廠房時，需要經(jīng)過大門保安的驗證和登記，具體依照<出入安全控制程序>;執(zhí)行. 車輛到廠后，貨倉部負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時停泊，然后通知船務(wù)部核對司機(jī)和車輛的資料，在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。保安負(fù)責(zé)人有責(zé)任在裝貨前檢查集裝箱.
4.3裝運貨柜
為了貨物安全，所有的拖車/貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài), 到廠后，通知
船務(wù)部車輛已到廠，貨倉負(fù)責(zé)裝車，品管部和船務(wù)部監(jiān)督。在進(jìn)行貨物裝卸時，都會有貨
倉部裝運組專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況.在裝運成品時，品管部還會根據(jù)客戶不同的要求
對裝卸過程和貨柜情況進(jìn)行拍照等。保安或高級管理人員必須監(jiān)督成品裝入車輛的過程,
發(fā)現(xiàn)問題不能入柜，應(yīng)立即通知品管部
4.4裝柜完成后安全控制
貨物裝柜后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?或上鎖，如果有需要并貼封條, 并記錄在<貨柜裝封檢驗單>; 和保存密封號碼之記錄，以及在到達(dá)目的地時需進(jìn)行驗證。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時才能打開，封條遺失有損詳見《封條使用和保管控制程序》。
5相關(guān)支持文件
5.1出入安全控制程序
5.2封條使用和保管控制程序
5.3貨物裝柜安全控制程序
第3篇 反恐安全管理程序范本
1.0 目的
本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運輸過程中,遵守美國海關(guān)的c-tpat(海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐)安全指導(dǎo),以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲,或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。
2.0 范圍
本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。
3.0 參考文件
c-tpat美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。
4.0 程序
4.1 人力資源安全控制
4.1.1 每個新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn),內(nèi)容包括:廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱,鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。
4.1.3 對個別從事安全重要崗位(如運輸、倉管、搬運、裝卸)的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案,參加不明黨派等。
4.2 生產(chǎn)工場安全控制
4.2.1 生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù),任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用,對不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時登記,嚴(yán)重的需向廠部匯報及調(diào)源。
4.2.2 車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入,外來考察、檢查、驗貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同下方可進(jìn)入。
4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作,所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人,安排qc及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū),所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。
4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集,如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報,并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。
4.3 倉貯及運輸安全控制(可分:來料、儲存環(huán)境、出貨三部分)
4.3.1 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù),倉管人員核實來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨,并出iqc對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進(jìn)入獨立的區(qū)域。
4.3.2 經(jīng)iqc檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放,需要貼上合適標(biāo)識,顯示其物料的名稱、數(shù)量、(重量),入倉日期等,物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。
4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查,如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺,需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。
4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何物件。
4.3.5 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入,如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域,裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許,人員及車輛不得進(jìn)入,裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理,并需接受安全知識培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時,貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時加以阻止,并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。
4.4 環(huán)境綜合安全控制
4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程,以防不法行為發(fā)生。
4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊,對裝載貨物車輛停泊區(qū),不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入,由貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。
4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光,后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查,并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。
4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng),保持足夠照明電源供應(yīng)。
4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制,由指定人員方可進(jìn)入,只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。
5.0相關(guān)記錄
5.1來訪人員進(jìn)出登記表
5.2車輛日常進(jìn)出登記表
5.3員工進(jìn)出登記表
5.4保安人員上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料
5.5保安24小時輪班記錄
5.6保安巡查明細(xì)表及記錄文件
5.7原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件
5.8貨物(主要是成品)的進(jìn)出記錄文件
5.9貨柜封印的記錄文件(含車牌號、貨號及封條號)
5.10警鐘月檢記錄
5.11員工辭職登記表
5.12員工人事檔案
5.13重要職員背景調(diào)查報告
5.14保安安全教育培訓(xùn)計劃及記錄
5.15員工安全教育培訓(xùn)計劃及記錄
第4篇 反恐集裝箱安全管理措施
1目的
為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運的物品的傳入,指引如何檢查集裝箱的完整性,確保運作過程的安全符合c-tpat運作要求。
2范圍
適用于成品集裝箱的安全檢查
3職責(zé)
3.1保安隊負(fù)責(zé)裝柜過程安全的監(jiān)控
3.2貨倉部負(fù)責(zé)貨物理貨和裝柜
3.3品管部負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照
3.4船務(wù)負(fù)責(zé)出貨資料的提供和裝柜后密封控制
4程序概要
4.1裝運區(qū)域的安全控制
為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運的物品的傳入,成品貨柜的裝運和收貨的區(qū)
域必須有清晰界定劃分, 只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進(jìn)入和操
作。貨倉部會在顯眼地方(貨倉總部門口)張貼收發(fā)貨程序/告示去告知有關(guān)之注意事項,
在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測. 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定?？?/p>
在指定停車場, 工廠設(shè)立cctv去監(jiān)測、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品/貨柜裝運區(qū)域以及
工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過程。
4.2集裝箱檢查
裝運來料貨車在進(jìn)入廠房時,需要經(jīng)過大門保安的驗證和登記,具體依照<出入安全控制程序>執(zhí)行. 車輛到廠后,貨倉部負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時停泊,然后通知船務(wù)部核對司機(jī)和車輛的資料,在裝貨前要清掃干凈,車輛保持干爽。保安負(fù)責(zé)人有責(zé)任在裝貨前檢查集裝箱.
4.3裝運貨柜
為了貨物安全,所有的拖車/貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài), 到廠后,通知
船務(wù)部車輛已到廠,貨倉負(fù)責(zé)裝車,品管部和船務(wù)部監(jiān)督。在進(jìn)行貨物裝卸時,都會有貨
倉部裝運組專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況.在裝運成品時,品管部還會根據(jù)客戶不同的要求
對裝卸過程和貨柜情況進(jìn)行拍照等。保安或高級管理人員必須監(jiān)督成品裝入車輛的過程,
發(fā)現(xiàn)問題不能入柜,應(yīng)立即通知品管部
4.4裝柜完成后安全控制
貨物裝柜后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?或上鎖,如果有需要并貼封條, 并記錄在<貨柜裝封檢驗單> 和保存密封號碼之記錄,以及在到達(dá)目的地時需進(jìn)行驗證。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車,需要時才能打開,封條遺失/有損詳見《封條使用和保管控制程序》。
5相關(guān)支持文件
5.1出入安全控制程序
5.2封條使用和保管控制程序
5.3貨物裝柜安全控制程序
