第1篇 井下從業(yè)人員安全管理基本要求:隱患排查
1. 隱患的概念
安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程以及安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)和管理上的缺陷。
2. 隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
3. 隱患排查方法
隱患排查是指通過系統(tǒng)的危險預知、安全檢查等方法,查找生產(chǎn)工藝過程中的隱患并制定措施進行排除的過程。包括定期排查、現(xiàn)場排查、崗位排查、監(jiān)督舉報等形式。
井下從業(yè)人員對作業(yè)現(xiàn)場隱患存在情況最為了解,對本崗位的隱患排查負有重要責任,要充分調(diào)動大家積極性,將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
第2篇 煉鐵廠安全隱患排查與現(xiàn)場管理
各車間、科室、直屬工段：
按照本月安全生產(chǎn)工作安排，結(jié)合《煉鐵廠安全生產(chǎn)綜合管理、現(xiàn)場管理考核細則》、《特種設備安全管理制度》為檢查標準，廠檢查組于10日就上期檢查提出的整改項目進行了落實、驗收，同時對生產(chǎn)現(xiàn)場進行了系統(tǒng)性檢查，具體檢查情況通報如下：
一、上期檢查未完成項：
二車間抓渣行車起吊限位器已撞彎，應及時檢修使其保持應有的功能，責任人：黃金虎、申雙魚。
二、現(xiàn)場管理：
整改部分：
1、1車間高爐高壓水泵房2#工業(yè)水泵有漏水，需處理，責任人：黃金虎、李喜斌。
2、1車間高壓室“來客登記”記錄本更換后應認真記錄。責任人：崔景斌
3、1車間凈環(huán)泵房配電室衛(wèi)生應加強，責任人：崔景斌
4、礦槽風機配電室內(nèi)嚴禁非工作人員進入，配電室內(nèi)衣物、板凳等東西需清理，責任人：崔景斌。
5、磨嘰吐煤中還有可見鐵豆，應加強管理，責任人：李林虎
三、安全管理
整改部分：
1、2車間抓渣行車起吊限位器已撞彎，應及時修理使其保持應有的功能，責任人：黃金虎、申雙魚
2、鑄鐵工段起吊行車南軌道爬梯口處不平導致行走時經(jīng)常斷電，應盡快處理，責任人：黃金虎、牛素生
3、2車間爐臺和沖渣壕處增設安全防護欄桿，責任人：劉愛國。
4、鑄鐵機的烤包器上蓋上的耐火材料脫落，以免上蓋發(fā)生嚴重變形，應盡快修補，責任人：黃金虎、陳海清。
5、2車間爐前行車更換后的配電室箱拆除，責任人：崔景斌、劉愛國。
從本次安全隱患排查與現(xiàn)場管理綜合檢查整體情況上看是有很大進步的，但是也不能因為有一點進步就沾沾自喜。安全事故往往是在一時間疏忽造成的，要讓大家明白安全生產(chǎn)無小事、責任重，安全生產(chǎn)關系著每一名員工的人身生命，在今后的工作中大家還要加強安全生產(chǎn)管理，強化員工全意識，加快冶金行業(yè)標準化管理的步伐，認真做好設備的點檢、巡檢，把各項工作做到防患于未然，使本廠的各項安全生產(chǎn)經(jīng)濟指標和各項任務安全、順利完成。
廠檢查組
2023年6月10日
第3篇 安全隱患排查與治理管理規(guī)定
1總則
為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任,加強安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，特制定本規(guī)定。
2定義
本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)隱患（以下簡稱隱患），是指生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)、基建過程中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)、建設單位自身難以排除的隱患。
3適用范圍
本規(guī)定適用于對安全隱患排查與治理管理規(guī)定中5.1、5.2、5.3……的管理。
4職責和權(quán)限
4.1 安全部負責安全隱患排查與治理管理，相關管理部門協(xié)助管理。
4.2 相關部門負責文件的具體落實。
5工作內(nèi)容
5.1公司總經(jīng)理對各部門的重大安全隱患排查治理全面負責。
5.2各部門負責人對本部門安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負責。安全部經(jīng)理、各部門負責人負責組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作。
5.3安全部監(jiān)督檢查重大隱患的整改治理進度，其他部門負責實施本職范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督檢查。
5.4安全部經(jīng)理協(xié)助各部門負責人監(jiān)管安全生產(chǎn)隱患的日常監(jiān)管工作，落實安全生產(chǎn)隱患排查與治理制度。
5.5任何部門和個人發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，均有權(quán)向公司安全部或生產(chǎn)副總經(jīng)理報告。執(zhí)行公司隱患報告和舉報獎勵制度。安全部接到隱患報告后，要按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告隱患應當由其他有關部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查，并跟蹤到隱患得到治理。
5.6隱患排查與治理所需的資金由公司從專項資金中解決，要保證有充足的資金整改治理隱患并落實到位。
5.7安全生產(chǎn)隱患分級：按隱患的嚴重程度、解決難易程度不同，將隱患分為a、b、c三級。
a級：難度大，本部門、安全部解決不了，須經(jīng)公司解決的隱患。
b級：難度較大，車間解決不了，須經(jīng)安全部及相關部門協(xié)同解決的隱患。
c級：由車間可以解決的隱患。
5.8安全生產(chǎn)隱患確認與上報
5.8.1各部門每月一日前要將上月的a、b級隱患呈報公司安全部，并提出整改意見，經(jīng)安全部確認安全隱患后，每月將隱患報表上報公司，并負責督察治理進度。
5.8.1隱患在未治理完成前必須每次都報，直至隱患整改治理完成。
5.9 安全生產(chǎn)隱患整改。
5.9.1隱患整改貫徹“分級負責，責任落實”的原則，公司總經(jīng)理全面負責；副總經(jīng)理、部門負責人對隱患要抓緊整改，做到五落實，既“項目落實、設備材料落實、資金落實、時間進度落實、責任落實”。
5.9.2對于一般隱患，由各部門負責人或者有關人員立即組織整改。
5.9.3對于重大隱患，要制定并實施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；
安全措施和應急預案。
5.9.4在隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用。
5.9.4公司各單位要加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，要按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，安全生產(chǎn)部要及時向下屬單位發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，要采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向上級部門匯報。
5.9.5公司安全部要對隱患進行跟蹤監(jiān)督檢查，直至隱患徹底整改解決或得到有效控制。
5.10堅持“不安全，不生產(chǎn)”的原則，對當時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解決。對隱患無防范措施的部門，要堅決予以停產(chǎn)整改。
5.11各部門及其主要負責人未履行隱患排查治理職責，導致發(fā)生安全事故的，將依法給予處罰。
5.12工作時限
公司各部門一般應在7個工作日內(nèi)組織完成上述工作。
6檢查確認
5.1 總經(jīng)理承擔全生產(chǎn)隱患排查治理管理責任，生產(chǎn)副總經(jīng)理承擔協(xié)同管理責任。
6.2 生產(chǎn)管理部負責人具體負責協(xié)調(diào)、落實、監(jiān)督和反饋執(zhí)行情況。
6.3 安全部組織執(zhí)行情況的考核和評價。
7要求
7.1 相關部門和責任人要認真落實全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定。
7.2 相關管理部門要積極協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督和考核。
7.3 執(zhí)行中遇到重大變化或問題要及時向主管部門、生產(chǎn)副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。
8 附則
8.1 本規(guī)定未盡事宜由安全部負責解釋。
8.2 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第4篇 安全隱患排查治理管理辦法
1.總則
1.1為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,強化公司安全生產(chǎn)責任制,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障職工生命和財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等規(guī)定,制定本辦法。
1.2本辦法適用于公司所屬各部門的事故隱患排查治理。
1.3本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。公司事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患,是指危害性較大,容易導致事故,急需處理的隱患;重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.4公司事故隱患排查治理遵循“誰管理、誰負責”,“誰設計、誰負責”,“誰施工(勞務)、誰負責”,“誰驗收、誰負責”的原則。
1.5公司所屬各部門及其下屬崗位的主管是本部門(崗位)事故隱患排查、報告和治理工作的第一責任人,對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患都必須組織治理。安全部對全公司的事故隱患排查治理工作依法進行指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
2.組織機構(gòu)和職責
2.1公司安全生產(chǎn)領導小組全面負責事故隱患排查治理工作,定期檢查事故隱患排查治理工作的進展情況和實際成效,并負責審批重大事故隱患的定級和治理方案。
2.2安全部負責對公司事故隱患排查治理進行監(jiān)督和管理,并負責組建有外部安全專家參加的公司事故隱患排查專家小組定期進行專項或?qū)I(yè)隱患排查,對較大事故隱患和重大事故隱患進行認定評估和治理方案評估。
2.3各部門管理人員應按本辦法要求定期對所轄范圍進行事故隱患排查,各班組按本辦法要求經(jīng)常性對責任區(qū)內(nèi)的事故隱患進行排查。
2.4安全部負責監(jiān)督隱患排查工作,對重大隱患治理項目的立項、匯總上報以及對隱患治理實施情況的監(jiān)督、檢查;并配合相關部門制定隱患治理方案。
2.5財務部負責落實隱患治理資金,并建立隱患治理專項資金使用制度。
3.事故隱患排查和報告
3.1安全部每年組織各部門對公司危險源辨識分析調(diào)查的結(jié)果進行及時更新。
3.2安全部每月至少組織事故隱患排查小組進行兩次隱患排查工作。
3.3安全部每季度組織各部門進行一次事故隱患互查工作。
3.4所有的隱患排查工作應依照危險源辨識的結(jié)果進行,并填寫《事故隱患排查/安全檢查記錄表》并存檔備查。
3.5各部門負責人每月帶隊組織對所轄范圍進行事故隱患排查,主任每周帶隊組織對所轄范圍進行事故隱患排查,各班組每天對責任區(qū)內(nèi)的事故隱患進行排查。
3.6各部門發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,經(jīng)公司事故隱患排查小組進行認定評估后,報總經(jīng)理審批確定。
3.7安全部每半年對全公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于7月15日前和下一年1月31日前向各部門、總經(jīng)理報送書面統(tǒng)計分析表。
3.8各部門對排查發(fā)現(xiàn)的一般和較大事故隱患應當立即組織下屬有關崗位、人員進行治理,及時消除事故隱患,同時對事故隱患和治理情況登記并建立臺帳。
3.9為調(diào)動員工參與隱患排查的積極性,加大事故隱患排查力度,有效防范事故的發(fā)生,公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度。獎勵標準:一般事故隱患舉報獎勵標準為20元,較大事故隱患舉報獎勵標準為100元,重大事故隱患舉報獎勵標準為200元以上。
4 事故隱患治理和驗收
4.1一般事故隱患由各部門主管安全工作負責人指定隱患治理責任人,立即治理,及時消除隱患。
4.2在對事故隱患進行治理時,各部門應采取有效的監(jiān)控和安全防范措施,防止治理期間事故的發(fā)生。
4.3一般事故隱患治理結(jié)束后,由各部門治理責任人驗收,驗收合格后報部門總監(jiān)審核簽字并報安全部備案。驗收不合格的,責令在規(guī)定期限內(nèi)治理。
4.4排查中或日常檢查發(fā)現(xiàn)的、個人報告或舉報的較大或重大事故隱患,隱患所在單位應立即做出整改方案報總經(jīng)理審批后,一式兩份,原件報安全部備案。
4.5較大或重大事故隱患治理結(jié)束后,隱患所在單位向安全部提出驗收申請,由安全部向總經(jīng)理建議牽頭組織驗收單位,安全部參與或組織驗收。驗收合格的,由牽頭組織驗收單位負責人審核簽字。驗收不合格的,責令在規(guī)定期限內(nèi)治理。
5 附則
5.1公司所屬各單位違反本辦法或不認真履行本辦法規(guī)定職責的,按照公司安全生產(chǎn)責任書和公司有關規(guī)定處罰。事故隱患未及時發(fā)現(xiàn)、報告和治理,釀成事故的,對相關責任人依照相關法律法規(guī)規(guī)章和公司安全生產(chǎn)責任體系追究責任和進行處罰。
5.2本辦法解釋權(quán)屬安全部。
6.相關記錄
6.1《事故隱患排查/安全檢查記錄表》
6.2《事故隱患自查自改情況匯總表》
6.3《事故隱患治理驗收單》
6.4《事故隱患舉報與獎勵臺帳》
第5篇 某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
（一）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
（二）國家安監(jiān)總局16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門，主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
（一）安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，安全風險程度較高，可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
（二）根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設備事故，且整改難度較大，須全部或部分停機、切除系統(tǒng)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設備損壞，且整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
（三）設備缺陷和事故隱患的關系。超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷，即為事故隱患。根據(jù)其可能導致事故后果的評估，分別按重大或一般事故隱患治理。
（四）判定為事故隱患的設備缺陷，應繼續(xù)按照公司設備缺陷管理制度規(guī)定處理，同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
（五）事故隱患分類：人身行為類、設備設施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領導
（一）安全生產(chǎn)隱患排查治理領導小組
組長：總經(jīng)理
副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員：各部門主任（副主任）
（二）工作小組
組長：安全生產(chǎn)部主任
副組長：安全生產(chǎn)部副主任
成員：安全生產(chǎn)部專工
六、職責分工
（一）根據(jù)“統(tǒng)一領導、落實責任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門（專業(yè)）、班組（值）及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制；
（二）公司主要領導對本部門隱患排查治理工作全面負責。各部門負責人對本部門隱患排查治理工作全面負責，事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負責公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責任，指導、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作，同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
（三）具體職責
1、領導小組：
負責貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關規(guī)定，及時協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產(chǎn)部職責
（1）負責年度隱患排查治理方案的制定。
（2）負責制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項目治理計劃，負責落實治理責任人、資金、期限和有效的防范措施或應急專項預案。
（3）負責制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標準及界定工作。
（4）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排機組大修、技術改造項目時，要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
（5）負責組織各種季節(jié)性及專項安全檢查，包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
（6）同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
3、人力資源部職責
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓，提高全員安全意識和技能水平。
4、財務部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金，全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風電場職責
（1）負責制定本部門《安全隱患排查治理辦法》，建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責任制，形成安全隱患排查治理長效機制。
（2）負責本部門安全隱患的自查、治理工作，對不能自行完成的項目報生產(chǎn)技術部安排治理。
（3）組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃》中涉及本部門的整改工作，安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監(jiān)控防范措施，確保整改項目的安全并高質(zhì)量完成，對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應急專項預案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
（一）對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設備的巡回檢查、定期試驗和設備缺陷管理進行，由部門各級人員負責排查、識別事故隱患并組織治理，將排查治理情況及時向安全生產(chǎn)部匯報。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項安全檢查進行，將隱患排查治理作為專項活動的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應組織安全生產(chǎn)管理人員、技術人員和其他相關人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據(jù)國家有關規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點，安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時間安排如下：
春季安全檢查：3月；
迎峰度夏安全檢查：5月至6月；
防洪防汛檢查：3月至6月；
安全生產(chǎn)月活動：6月；
秋季安全檢查：9月
防寒防凍安全檢查：10月至11月；
節(jié)前安全檢查：節(jié)前一周；
（二）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分，即“通用檢查內(nèi)容”和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
（1）檢查安全生產(chǎn)主體責任落實情況
1）安全生產(chǎn)責任制的落實情況，各級安全控制指標的落實及業(yè)績考核情況；
2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實施情況；
3）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況；
4）安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應急救援體系的建立情況。
5）安全隱患排查治理制度的制定實施情況，對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況；
6）重大危險源的監(jiān)控情況，對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應急措施的制定落實情況。
（2）安全技術培訓情況
1）部門負責人和安全管理人員的培訓考核情況，特種作業(yè)人員的考核培訓和持證上崗情況；
2）安全技術培訓教育制度的制定實施和安全培訓教育經(jīng)費的投入情況；
3）對新員工（包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等）的崗前培訓和班組、部門、公司三級安全教育情況。
（3）安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1）在成本中專項列支安全費用情況；
2）依法參加工傷保險和社會保險的情況；
3）新、改、擴建項目的安全“三同時”情況。
（4）對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況
1）按照國家有關規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制，建立招投標制、項目法人負責制、工程監(jiān)理制，明確建設方、承包方和監(jiān)理方安全職責的情況；
2）建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關安全工作規(guī)程的情況；
3）建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
（5）應急管理情況
1）建立健全應急救援預案體系，結(jié)合實際開展培訓和實戰(zhàn)演練情況；
2）建立兼職救援隊伍情況；
3）應急救援物資、設備的配備和經(jīng)常性的維護保養(yǎng)情況；
4）發(fā)生事故時或緊急情況下應急救援的實施情況等。
（6）事故管理和責任追究情況
1）事故報告制度的建立和執(zhí)行情況，有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況；
2）按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對有關責任人進行責任追究的情況；
3）吸取教訓、舉一反三、認真整改的情況。
（7）安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1）查領導。采取領導自查和群眾查，上下結(jié)合的方法進行。包括領導對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認識，是否真正關心職工的安全、健康，是否認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項勞動保護政策法令；檢查職工安全第一的思想是否到位。
2）查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實；危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實；安全組織機構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應有的作用，“三同時”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3）查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場，檢查勞動條件、生產(chǎn)設備、操作情況等是否符合有關安全要求及操作規(guī)程；檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4）查紀律。用自查和領導查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀律、勞動紀律、值班紀律的現(xiàn)象。重點放在：執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制；登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽；停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5）查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。
6）查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位，安全教育是否達到要求；檢查職工的安全技能培訓是否滿足生產(chǎn)實際的需求。
（8）防止人身傷害方面檢查的重點
1）檢查設備的安全保護裝置是否存在隱患；
2）檢查電氣設備的遮欄及標志；
3）檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗；
4）檢查轉(zhuǎn)動機械的防護裝置是否完善；
5）檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整，廠房照明是否齊全充足；
6）檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設施是否符合要求；
2、專項安全檢查重點內(nèi)容
（1）春季安全檢查
1）依照有關規(guī)程規(guī)定和實際需要，編制春檢項目計劃，合理安排停電檢查、檢修情況；
2）春季電氣預防性試驗情況；
3）預防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況；
4）各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況；
5）有關繼電保護和安全自動裝置投用情況，各項反事故措施的落實情況。
6）重點防火區(qū)城消防設施（含電纜）是否齊全，能否正常工作，器材是否在使用期內(nèi)。
7）設備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況（記錄報告）。裝置與五防接口情況。
8）風電機組塔筒、螺栓、葉片、基礎、發(fā)電機、齒輪箱、主軸部件等運行正常，參數(shù)正常；檢修計劃和項目的落實情況；定期維護情況。
（2）迎峰度夏安全檢查
1）各發(fā)變電主設備的檢修質(zhì)量及設備缺陷消除情況；
2）電氣一次設備測溫設施配置，主要設備溫度實測記錄；
3）迎峰度夏應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；
4）執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀律情況；
5）相關物資的儲備情況。
（3）防洪防汛檢查
1）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設施情況；
2）防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況；
3）防洪防汛應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；
4）防汛物資與后勤保障情況。
（4）安全生產(chǎn)月活動檢查
1）活動計劃、實施方案編制情況能否結(jié)合當前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的，是否有操作性；
2）活動的組織、宣傳、實施情況；
3）安全生產(chǎn)月活動能否取得預期的效果，是否做出認真總結(jié)。
（5）秋季安全檢查
1）春季安全檢查遺留問題的整改完成情況；設備在迎峰度夏后的檢查、維護及其缺陷消除情況。
2）對室外變電設施的全面檢查，設備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的線路、開關、刀閘、瓷瓶、設備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況。
3）風電機組運行狀況是否符合標準；
4）防火災、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況；
5）對采暖供熱與防寒防凍設施的消缺情況及各項措施的落實情況；
（6）防寒防凍安全檢查
1）生產(chǎn)場所門窗封閉情況，屋外各種生活水、消防水防凍措施落實情況；
2）升壓站屋外開關設備操作機構(gòu)防凍措施落實情況；
3）排查現(xiàn)場交通安全情況；
4）排查風電機組的防寒防凍情況；
5）防寒防凍物資的準備和勞保用品的發(fā)放。
（三）安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理（工作流程圖）；
2、對于一般事故隱患，能夠自行整改的要立即組織人員進行治理，對不能自行完成的或重大安全隱患，立即以書面形式報安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評估匯總后，報公司安全生產(chǎn)隱患排查領導小組，組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：
（1）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（3）事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：
（1）治理的目標和任務；
（2）采取的方法和措施；
（3）經(jīng)費和物資的落實；
（4）負責治理的機構(gòu)和人員；
（5）治理的時限和要求；
（6）安全措施和應急預案。
3、各部門在每次專項檢查工作結(jié)束后，以書面形式將檢查結(jié)果報安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制，報安全隱患排查領導組批準、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》，并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則，即定臨時防范措施，定整改時間，定整改方案，定整改負責人，定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺帳，如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴建、技術改造工程項目，要從源頭抓起，從可研、設計、制造、建設施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手，將安全隱患消滅于未然。
（四）事故隱患排查治理信息報送
各部門、風電場每月1日前將上月的隱患報公司安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部進行統(tǒng)計分析，確認級別后上報集團公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
（一）對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員，給予表彰獎勵；
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患，由部門獎勵。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患，由公司獎勵。
（二）在年度內(nèi)，對排查治理事故隱患工作成績突出的部門，經(jīng)核實后由公司給予表彰獎勵。
（三）凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目，無正當理由、無防范措施，公司將按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定進行考核，并再次責令整改，到期仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。
（四）如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目計劃的完成，處罰哪個部門及責任人。
九、附則
（一）本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行；
（二）公司各部門可結(jié)合實際，制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t；
（三）本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第6篇 安全檢查、隱患排查整改管理實施細則
第一章? 總? 則
第一條? 為加強公司安全檢查、隱患排查整改管理工作，給職工提供安全的工作環(huán)境，防止和減少事故，依據(jù)股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求，結(jié)合公司的實際情況，特制定本細則。
第二條? 本細則所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條?本細則適用于公司各單位。
第二章? 安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條? 公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責組織安全檢查、隱患排查整改管理工作，并對相關科室、各基層隊安全檢查、事故隱患排查整改工作實施監(jiān)督。
第五條? 各基層隊安全領導小組負責本隊安全檢查、隱患排查整改管理工作。基層隊主要負責人對本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負責。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負有直接責任。
第六條? 隱患整改責任人對所整改的項目負有整改責任；隱患整改督辦人對所整改的項目負有督促檢查責任；隱患整改復查人負責對整改完畢的事故隱患整改情況進行檢查和評價。
第七條? 公司安全檢查包括：
（一）月、旬、日檢查；
（二）季節(jié)性檢查；
（三）節(jié)假日期間檢查
第八條? 公司月檢查，作業(yè)隊旬檢查，班組、崗位日檢查。
（一）公司月度檢查依據(jù)安全管理標準化標準，制定作業(yè)隊《安全檢查表》（附表1），并依據(jù)《安全檢查表》進行檢查；
（二）各基層隊安全領導小組組長依據(jù)班組《安全檢查表》（附表1），每旬組織隊安全生產(chǎn)領導小組成員對駐地設施、機械設備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進行安全生產(chǎn)檢查。
（三）班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機械設備、作業(yè)環(huán)境等情況進行安全檢查；職工依據(jù)設備點檢表每日作業(yè)前對機械設備進行檢查，對責任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進行排查。
（四）公司生產(chǎn)業(yè)務科巡查員（值班主任）對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)情況進行巡查，每班巡查時間不得少于4小時；基層隊專職安全員每周要對本隊安全生產(chǎn)情況進行檢查，時間不得少于10小時；基層隊班組長每班要對本班職工安全生產(chǎn)情況進行檢查，時間不得少于4小時；安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級人員安全檢查情況進行監(jiān)督，并對各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進行檢查，每班檢查時間不得少于6小時。
（五）業(yè)務科巡查員（值班主任）、基層隊隊領導、基層隊專職安全檢查員、基層隊班組長將安全生產(chǎn)檢查情況在《現(xiàn)場安全檢查記錄》（附表2）中如實記錄。
（六）基層隊隊領導、基層隊專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照各基層隊的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。
（七）職工、班組長排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報后，由基層隊安全生產(chǎn)領導小組確定隱患整改責任人、整改督辦人、整改復查人和整改期限。
第九條? 季節(jié)性安全檢查
（一）安委會辦公室負責對春季防雷防靜電接地裝置檢測，夏秋季防臺、防汛、秋冬季防風暴潮，冬季安全生產(chǎn)等工作的落實情況進行檢查。
（二）設備工程科、相關基層隊要定期組織進行電氣設備檢修清掃、大型設備防風工作。
第十條? 安委會辦公室及各基層隊要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進行檢查。
第十一條? 專項檢查：適時對危險貨物作業(yè)、危險源檢測監(jiān)控、勞動防護用品計劃落實與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護、設備（設施）安全防護裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設施及標志標識、應急救援、防風、防臺、項目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進行檢查。
第十二條? 經(jīng)常性檢查是指各級組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進行的安全檢查。
第十三條? 進行定期檢查考核及按上級要求組織的綜合安全檢查、專項安全檢查須制定檢查安排，成立檢查組，確定檢查重點內(nèi)容及日程安排。
第十四條? 各級、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場安全檢查記錄》，詳實記錄檢查時間、地點、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條? 安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查組需下達《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。
被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改，整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復查申請表》（附表4），檢查組接《事故隱患整改復查申請表》后須及時對整改情況實施復查，并簽發(fā)《事故隱患整改復查意見書》。（附表5）相關科室、基層隊負責人要對本科室、本隊人員履行安全檢查職責情況進行監(jiān)督。
第十六條? 對在限期內(nèi)不能完成的整改項目，整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請，并按檢查組批復意見執(zhí)行。
第十七條? 需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計劃的隱患整改項目，設備工程科須及時辦理相關手續(xù)；相關單位依據(jù)批準的項目計劃、方案，須指定專人負責，在規(guī)定的時限內(nèi)完成整改；安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。
第十八條? 各基層隊檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改，不能立即整改的須及時召開專題會議，制訂整改方案、明確整改責任人、落實整改資金、確定整改完成時限，并認真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，填報《事故隱患整改申請表》（附表6），報請公司安委會辦公室協(xié)調(diào)解決。
第十九條? 各單位在事故隱患整改前或者整改過程中，須制訂實施安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒區(qū)域，暫時停產(chǎn)或者停止使用。
第二十條? 由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，公司安委會辦公室責令有關部門或單位制訂整改方案實施整改，并確定督辦人及責任人，實施掛牌督辦。
第二十一條? 公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后，由整改責任部門或單位向安委會辦公室提交《事故隱患整改復查申請表》，安委會辦公室接《事故隱患整改復查申請表》后須及時對整改情況實施復查，并簽發(fā)《事故隱患整改復查意見書》。
第二十二條? 公司下達《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊上報需公司協(xié)調(diào)解決的設備、設施存在的事故隱患，在整改完成后，由公司安委會辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員（3-5人）進行整改效果評價，并填寫《事故隱患整改效果評價表》（附表7）。
第二十三條? 公司相關職能部門應當確保隱患整改所需資金。
第二十四條? 各級組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況，及時登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》（附表10）。
第二十五條? 公司登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括：公司下達《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；作業(yè)隊上報需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括：各基層隊下達《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；本隊協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊須于每季度最后一個月25日前將本單位《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》（電子版）報公司安全監(jiān)督科。
第二十六條? 公司發(fā)包項目，出租場所、設備時，須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。發(fā)包、出租單位主管部門對承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第二十七條? 各基層隊須于每季度最后一個月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計季（年）報表》（附表8）報公司安全監(jiān)督科。
第二十八條? 公司、各基層隊須建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括：
（一）現(xiàn)場安全檢查記錄
（二）事故隱患整改指令書
（三）事故隱患整改復查申請表
（四）事故隱患整改復查意見書
（五）違章處罰通知書
（六）事故隱患整改申請表
（七）事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
（八）事故隱患整改統(tǒng)計季（年）報表
（九）安全生產(chǎn)隱患排查治理臺帳
（十）事故隱患整改效果評價表
事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章? 舉報、獎勵、處罰
第二十九條? 任何組織或個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安委會辦公室舉報。舉報可采取電話或書面形式進行。
受理舉報電話：
第三十條? 安委會辦公室接到事故隱患舉報后，立即組織核實，對屬實的事故隱患按本細則第二章要求落實整改。
第三十一條? 事故隱患舉報一經(jīng)核實，給予舉報人200元-2000元獎勵。
第三十二條? 對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員，下達《違章處罰通知書》（附表9），實施經(jīng)濟處罰。
第三十三條? 未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項目的部門、單位免發(fā)一個年度的安全獎，對主要負責人處5千元以上3萬元以下的罰款。
第三十四條? 因未落實安全檢查、隱患排查整改工作，造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理實施細則》加重一檔處罰。
第三十五條? 未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個年度安全獎，對主要負責人處2千元以上1萬元以下的罰款。
第三十六條? 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，納入月度考核。
第三十七條? 各相關單位主要負責人或者其他人員有下列行為之一的（特殊情況經(jīng)公司安委會研究決定的除外），分別處1百元以上1千元以下的罰款，情況嚴重的分別處1千元以上1萬元以下的罰款：
（一）違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的；
（二）違章指揮或者強令職工違章、冒險作業(yè)的；
（三）發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的；
（四）改變設備、車輛功能，擴大設備、車輛使用范圍，使用報廢設備、車輛和未經(jīng)檢驗合格特種設備的；
（五）不履行職業(yè)健康告知義務、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護設備、設施未投入使用或存在缺陷不及時整改、特殊防護用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的；
（六）故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的；
（七）對事故預兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的；
（八）拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的；
（九）拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請的專家進行現(xiàn)場檢查的；
（十）負有安全檢查職責的人員不按要求進行檢查的；
（十一）拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條? 各相關單位及其他人員有下列情形之一的，分別處5百元以上5千元以下罰款，情況嚴重的分別處5千元以上5萬元以下罰款：
（一）事故隱患應當發(fā)現(xiàn)而未及時發(fā)現(xiàn)的；
（二）事故隱患應整改而未及時整改的；
（三）事故隱患整改期間未制定安全措施并實施的；
（四）被舉報的事故隱患經(jīng)核查屬實的；
（五）未嚴格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程，未落實保證安全的組織措施、技術措施的；
（六）恐嚇或以暴力威脅檢查人員的；
（七）一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章? 附? 則
第三十九條? 對單位的經(jīng)濟處罰由公司在季度安全獎中扣除；對個人的經(jīng)濟處罰依照《經(jīng)濟獎罰管理辦法（試行）》實施。
第四十條? 本細則由安全監(jiān)督科負責解釋。
第四十一條? 各基層單位要依據(jù)本實施細則制定工作措施(含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復查申請表、事故隱患整改復查意見書、違章處罰通知書)。
第四十二條? 本細則自下發(fā)之日起施行，2023年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實施細則》（流機公司[2010]第91號）同時廢止。
第7篇 s礦安全生產(chǎn)隱患排查治理管理辦法
為進一步落實集團公司董發(fā)〔2022〕4號文件及宏源〔2022〕142號關于進一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求,及時排查和治理安全生產(chǎn)隱患,落實安全生產(chǎn)責任制,預防各類安全事故的發(fā)生,保障職工的生命安全和礦井安全生產(chǎn),特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法:
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關科室負責人和專業(yè)技術人員參加的安全隱患排查分析會議(安全辦公會),總結(jié)上周安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責任,給予處罰;再根據(jù)下周礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據(jù)分管專業(yè)分別每月組織召開技術例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機電專業(yè)例會等專題會議,總結(jié)上月度安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責任,給予處罰;再根據(jù)下月礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上,安全監(jiān)察科要據(jù)此進行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設立井口安全信息管理中心(站),全面負責各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單,詳見《井口安全信息中心(站)管理制度》。安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患負責分類、登記。
4、集團公司領導及有關部室人員到煤礦進行日常的安全生產(chǎn)檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,以“附表3:安全隱患整改通知單”形式下達煤礦,煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字,誰負責”落實治理整改。“三定表”必須及時反饋、匯報到公司(礦)安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領導在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并按照上級主管部門、領導的要求及時進行上報。
二、煤礦安全隱患管理責任:
1、班組長的職責:負責本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產(chǎn)作業(yè)、施工全過程中經(jīng)常性的檢查安全隱患問題?，F(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理,對本班組解決不了的安全隱患,必須向區(qū)隊和礦調(diào)度室匯報;對生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時停止生產(chǎn)作業(yè)、施工,并向礦調(diào)度室和區(qū)隊匯報,待安全隱患消除后,方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責:負責本區(qū)隊范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)的安全隱患進行全方位、全過程的安全隱患進行排查,并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患,要及時向礦調(diào)度室及礦級領導匯報。對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產(chǎn)作業(yè)、施工,并向礦調(diào)度室和礦級領導匯報,待安全隱患消除后,方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門,負責對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當日值班人員負責填寫“三定表”,并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責任人,負責當日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱,同時將當日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責任進行追查分析,查明原因,并按照有關規(guī)定給予有關責任者進行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責任人,對安全監(jiān)察科的日常工作負有領導和管理責任,要掌握當日安全隱患排查治理情況,對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長,對逾期未完成隱患排查治理的負責人及單位組織追查分析,查明責任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責任人,對安全隱患排查治理負有全面的領導、高度重視、徹底根治的責任,對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關部門,研究制定專項治理安全措施,并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員,負責當日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總,并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負責人。負責對各煤礦當日隱患治理情況的審閱,要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況,對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負責人進行追查分析,查明責任,并負責對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
9、公司安全副總經(jīng)理負責全集團公司范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況,對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負責人組織追查分析,查明責任。
10、集團公司副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師負責各自分管范圍內(nèi)的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內(nèi)的重大及主要安全隱患治理情況負有分管領導責任。
11、總經(jīng)理是集團公司安全隱患排查治理的總負責人;對集團公司各煤礦安全隱患排查治理負有全面的領導責任,對礦井存在的重大隱患要組織相關部門,研究制定專項治理措施,并全面掌握治理完成的情況。
三、有關規(guī)定要求:
1、對于存在的主要及重大不安全隱患,由各分管礦級領導負責制定專項整改措施,對嚴重危協(xié)安全生產(chǎn)的,要及時制定相應的應急預案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班,負責收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況(即“三定表”的內(nèi)容落實完成情況),并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控,重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理,并列為重點關注的問題,每天通報治理進展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進行認真督查、抽查落實完成情況,并于每周四的安全辦公會議進行通報,對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予查明原因、找出責任人進行嚴肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案,“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進行治理整改、驗收;主要安全隱患由礦分管領導制定措施,協(xié)助區(qū)隊治理整改,且進行驗收;重大安全隱患需上報集團公司分管領導,由集團公司分管領導制定措施、應急預案,協(xié)助煤礦進行治理整改,并進行復查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改;發(fā)現(xiàn)重大隱患,能現(xiàn)場排除的立即排除;不能立即排除的,制定治理方案,做到治理措施、完成時間、應急防范措施、治理責任人“四到位”。治理方案要上報集團公司分管領導及安全監(jiān)察部,安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責,以督促其重大不安全隱患治理整改、復查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團公司各職能部室按照職責范圍的要求,負責本業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作;對各煤業(yè)子(分)公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部,以便安監(jiān)部進行監(jiān)察、監(jiān)督;安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調(diào)會上進行通報.
四、隱患管理流程:(下頁)
五、安全隱患排查治理考核責任追究:
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的,給予有關責任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予有關責任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關安全隱患整改情況的,給予有關責任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的,監(jiān)督落實整改工作不到位,給予有關責任人及部室負責人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導致安全事故的,按照公司“安全生產(chǎn)問責制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團2023年度經(jīng)營管理目標考核辦法”嚴肅追究責任人。
四、本辦法由集團公司安全監(jiān)察部負責解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。
第8篇 重大安全隱患排查和治理管理辦法
第一章總則
第一條為了及時排查、整改、分級監(jiān)控和管理生產(chǎn)作業(yè)中的各種隱患,以消除或控制事故隱患,防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,確保礦井正常的安全生產(chǎn)秩序。參照《煤礦隱患排查和整改實施辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕134號)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)和《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(中華人民共和國國務院令第446號)等規(guī)定,結(jié)合(集團)公司實際,制定本辦法。
第二條本管理辦法所稱重大安全隱患是指《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第八條所列15 種重大安全生產(chǎn)隱患。其認定按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133 號)執(zhí)行。
第三條下屬煤礦企業(yè)是安全生產(chǎn)隱患排查、整改的責任主體,下屬煤礦企業(yè)主要負責人對本企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改全面負責。礦井(包括生產(chǎn)礦井和基建礦井,下同)的安全隱患排查和整改以礦井為單位,各礦礦長對安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負直接責任。
下屬煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門要加強對隱患排查、整改、監(jiān)控等工作,督促礦井落實整改隱患所需的“人、財、物”,及時消除隱患。
礦井有重大安全隱患的,應當立即停止生產(chǎn),排除隱患。重大安全隱患的排查、整改,按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》的要求進行。
第四條(集團)公司安全生產(chǎn)部對所屬各礦井的重大安全隱患負有重點監(jiān)督、專項監(jiān)察、定期督促的職責,其他部門配合。
第二章安全隱患排查及整改
第五條下屬煤礦企業(yè)應建立安全生產(chǎn)隱患排查、整改制度,健全各級安全生產(chǎn)隱患排查、整改責任制。
(一)、下屬煤礦企業(yè)董事長、總經(jīng)理和各礦礦長,對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負全面責任。應當定期組織由相關安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和員工參加的安全生產(chǎn)隱患排查,對查出的隱患要登記建檔。要定期督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和資金的落實,主持召開安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議,及時作出決策和下達指令。
(二)、下屬煤礦企業(yè)總工程師,對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負技術管理責任,負責組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施,負責配備技術力量,確定崗位責任、開展科研攻關、推廣應用新技術,組織安全技措資金計劃,參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。
(三)、下屬煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)部門,對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任;對各自分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作,負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本單位各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況,參加安全生產(chǎn)隱患的排查,跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況,對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實行閉合管理。
(四)、下屬煤礦企業(yè)專職安監(jiān)人員要按“三大規(guī)程”及有關文件規(guī)定,認真排查各礦井安全生產(chǎn)隱患,跟蹤安全生產(chǎn)隱患整改,認真檢查整改隱患的各項措施執(zhí)行情況,嚴格把關。
(五)、下屬煤礦企業(yè)安全、生產(chǎn)、技術管理部門,是安全生產(chǎn)隱患排查和實施整改的主要機構(gòu),對隱患排查、整改負直接管理責任。具體負責安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全、生產(chǎn)、技術管理工作。
第五條 各礦井每月、下屬煤礦企業(yè)每季至少進行一次全面的安全隱患排查;安全隱患排查應按“一通三防”、水害防治、頂板管理、斜坡提升、機電運輸、放炮管理、爆炸物品管理、地質(zhì)災害防治等八個方面分類進行。
第三章安全隱患的管理和監(jiān)控
第六條礦井安全生產(chǎn)隱患應當按照下列原則,實行分類、分級管理和監(jiān)控:
(一)、安全隱患分類。安全隱患按照其解決的難易程度分為四類:需要地方政府或省級部門協(xié)調(diào)才能解決的安全隱患為a 類;需要(集團)公司協(xié)調(diào)才能解決的安全隱患為b 類;屬于下屬煤礦企業(yè)自身解決的安全隱患為c 類;屬于施工隊自身解決的安全隱患為d類;
(二)、安全隱患分級。安全隱患按照其危害程度和性質(zhì)分為重大和一般2個等級;
第七條 下屬煤礦企業(yè)負責制定各類隱患的整改方案;(集團)公司掌握并協(xié)助a類隱患的協(xié)調(diào)、整改;協(xié)調(diào)、跟蹤b類隱患的整改;下屬煤礦企業(yè)負責各類安全隱患的整改、跟蹤、督查。各級安全、生產(chǎn)、技術管理部門負責具體管理工作。
安全隱患應立即整改或限期整改,對難以整改的安全隱患,應聘請相關技術專家進行論證、制定整改技術方案。
第八條 下屬煤礦企業(yè)應成立重大安全隱患整改領導小組,負責組織、領導重大安全隱患整改工作。
重大安全隱患整改方案由下屬煤礦企業(yè)落實,礦長組織實施。按“五落實”的原則進行整改,整改結(jié)束后,由礦長按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢,下屬煤礦企業(yè)安全分管領導組織驗收。a類重大安全隱患整改結(jié)束后,由(集團)公司安全生產(chǎn)部組織驗收。
重大安全隱患整改驗收應由責任單位書面申請,申請內(nèi)容應包括隱患內(nèi)容、整改方案、整改過程和自檢結(jié)果等,并附下屬煤礦企業(yè)主要領導簽署的自檢驗收意見。
第九條下屬煤礦企業(yè)必須建立正常的安全生產(chǎn)隱患排查和整改活動制度,并按照季度和年度分別召開安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會,并作好原始記錄備查。
第十條建立隱患公示制度。下屬煤礦企業(yè)要在調(diào)度室或主要井口對重大安全隱患進行公示,公示內(nèi)容應包括隱患單位、隱患內(nèi)容、整改方案、整改責任人和整改結(jié)果等。隱患公示制度由下屬煤礦企業(yè)負責建立。
第四章安全隱患的上報和建檔
第十一條礦井重大安全隱患要以《安全生產(chǎn)隱患匯總表》的形式,及時報送本單位相關領導和部門、上級安全、生產(chǎn)、技術管理部門。礦井所有安全隱患均應報下屬煤礦企業(yè),其他安全生產(chǎn)關鍵問題,仍按現(xiàn)行的相關規(guī)定,經(jīng)梳理后由礦井主辦部門專門填寫《安全生產(chǎn)隱患匯總表》報下屬煤礦企業(yè)安全、生產(chǎn)、技術管理部門;a類、b類安全隱患下屬煤礦企業(yè)報(集團)公司安全生產(chǎn)部。
《安全生產(chǎn)隱患匯總表》要按照隱患的類別、等級和專業(yè),依照a類、b類、c類、d類的先后順序依次進行填報。
第十二條下屬煤礦企業(yè)安全、生產(chǎn)、技術管理部門對查出的安全隱患,要及時下達《安全隱患整改意見書》或《安全監(jiān)察意見書》,并督促有關單位落實隱患整改。
第十三條下屬煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)部門要建立重大安全隱患整改情況檔案,實行檔案化管理。
重大安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內(nèi)容:安全隱患的名稱、種類、產(chǎn)生原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改單位、整改責任人、驗收負責人、整改驗收人員、整改驗收結(jié)論和整改驗收時間等。
第十四條a類重大安全隱患整改情況,由(集團)公司向省級安委會或省安管局(煤監(jiān)局)報告。
第五章罰 則
第十五條 對重大安全隱患沒有按期進行整改的,先停產(chǎn)整頓,再按照(集團)公司相關規(guī)定進行責任追究。
第十六條 對未按期完成安全隱患整改或因安全隱患整改不當而造成生產(chǎn)安全事故的,依照安全生產(chǎn)責任追究等相關規(guī)定,追究有關責任人員的責任。
第十七條 對重大安全隱患隱瞞不報或拖延上報,不按時上報重大安全隱患整改情況或不按要求建立安全隱患檔案的,視情節(jié)給予責任人500-2000元處罰。
第六章附 則
第十八條下屬煤礦企業(yè)應根據(jù)本辦法制定實施細則。
第十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,修改解釋權(quán)屬(集團)公司。
第9篇 安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定
第一條 為進一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機制,落實隱患排查治理職責,及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號全過程管理,不留空檔,確保隱患整治落實到位,有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級安全管理相關制度,結(jié)合本局實際,秉著簡單易行、便于操作的原則,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱安全事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和制度的規(guī)定,或存在可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 事故隱患按危害程度分為二級:一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害程度和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害程度和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 事故隱患按專業(yè)管理分為六類:采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、其它等六類。
第五條 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個環(huán)節(jié):
1.隱患排查環(huán)節(jié):各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
2.填單登記環(huán)節(jié):作業(yè)現(xiàn)場隱患確認登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報信息登記。
3.簽字確認環(huán)節(jié):檢查單位和被檢查單位責任人對存在的隱患及整改措施簽字、確認。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。
4.收集整理環(huán)節(jié):將隱患信息收集后,進行篩選、分類、建檔。
5.下達通知環(huán)節(jié):按整改責任區(qū)劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。
6.整改實施環(huán)節(jié):按整改要求,落實整改措施,限期消除事故隱患。
7.監(jiān)控督查環(huán)節(jié):在整改限期時間內(nèi),對整改情況進行監(jiān)督檢查。
8.復查驗收環(huán)節(jié):接到整改完成報告后,進行整改情況檢查、驗收。
9.信息反饋環(huán)節(jié):收集整改信息,對完成情況進行登記、報告。
10.銷號登錄環(huán)節(jié):完成整改項目,銷號登記;未完成項目,處罰責任單位、責任人,再下達整改通知,落實整改,直至完成整改、銷號。
第六條 各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患,必須在現(xiàn)場向施工單位通報存在的隱患、注意事項及處置措施,并填寫《現(xiàn)場隱患排查通知牌》(見附表1)、簽字,對“三違”行為要當即指出且予以糾正。
第七條 發(fā)現(xiàn)可能隨時會釀成事故隱患,要立即責令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下,必須采取撤人、避災的措施。
第八條 檢查人員出井后,必須填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》(見附表2)或《安全監(jiān)察意見書》(見附表3),簽字;對“三違”行為的個人和隱患單位視情況作出處罰決定。
第九條 其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息,由安全管理部門登入《安全信息匯報登記臺帳》(見附表4),每日由單位主管安全副職審閱、簽字,落實整改措施。
第十條 被檢查單位責任人(礦井主要負責人或安全生產(chǎn)副職)必須在檢查文書上簽字接受,對存在的隱患及整改措施簽字、確認。
第10篇 營運車輛技術狀況安全隱患排查管理規(guī)定
為了加強公司車輛狀況的監(jiān)督管理,使公務車輛隨時處于完好的狀態(tài),避免機械事故,確保行車安全,特制定本規(guī)定。
一、公務車輛狀況及安全檢查由公司分管領導負責牽頭,會同部門安全員、具體負責實施。
二、公務車輛技術狀況及安全檢查,統(tǒng)一組織檢查、各車駕駛員必須配合。
三、 統(tǒng)一檢查,分底盤、氣路、電路檢查和車容車貌、車窗及車內(nèi)設施檢查、修理質(zhì)量抽查三大項。檢查周期為每月檢查一次。檢查時由公司分管領導、部門安全員參加。
四、車輛檢查的內(nèi)容
1、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、底盤、氣路、電路等項目
(1)制動總泵、制動分泵、制動連動裝置銷子及開口銷是否齊全,手剎、斷氣剎工作是否正常有效。
(2)制動總泵、制動分泵及剎車管道是否漏氣、漏油,固定是否牢固。
(3)方向機自由行程是否符合要求。
(4)輪胎螺栓、有無松曠或折斷,是否磨損正常。
(5)電源線路布置及接頭包扎是否規(guī)范,固定是否完好,線路是否老化,燈光是否齊全有效,各類儀表是否有效。
(6)車容車貌、車窗及車內(nèi)設施檢查。
(7)車門緩沖膠條是否完好,車門關閉(含駕駛門)是否正常。
(8)車身內(nèi)外是否整潔,車輛是否有擦刮、掉漆痕跡,后視鏡是否齊全。
(9)是否有滅火器,放置位置是否恰當,是否有效。
(10)修理質(zhì)量抽查檢查時由檢查人員按車輛總數(shù)3%的比例,查近一個 月的修車情況。
(11)檢查返修率是否規(guī)定標準從隱患排查起,檢查是否及時報修整改、是否超過整改期限。
(12)排查人員及駕駛員要認真填寫并簽字。
五、駕駛員自查及自查內(nèi)容
駕駛員自查由駕駛員每天進行出車前、行車中、收車后的三檢。交接班時應說明車況是否存在問題,有問題應及時匯報部門領導及安全員,做出整改方案。
1、檢查方向機及轉(zhuǎn)向是否正常,間隙是否適當。
2、檢查腳剎、手剎是否正常,管路有無漏油現(xiàn)象。
3、檢查輪胎、螺栓是否齊全,有無松動、輪胎氣壓是否正常。
4、檢查燃氣(油)、潤滑油、剎車油、冷卻液、電解液是否足量,有無滲漏。
5、檢查喇叭、燈光、雨刮器、后視鏡以及牌照、頭牌、腰牌、尾牌等是否齊全有效。
六、檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理
對各類檢查中查出的問題,能當場修復的應盡量當場修復,不能當場修復的視其情況,凡涉及行車安全或《道路交通安全法》規(guī)定不能上路的,必須立即停止運行并報修,其它問題由駕駛員當日內(nèi)收車后回廠修復。
七、檢查的安排、考核及要求
1、公司檢查的協(xié)調(diào)安排,由營運生產(chǎn)部負責,考核由公司分管領導負責。
2、對總站檢查的考核,由營運生產(chǎn)部牽頭,會同相關部門負責。
3、對駕駛員每日檢查的考核,由各總站負責,公司季度檢查時抽查。
4、公司參檢部門(單位)及各總站,帶隊檢查時應盡職盡責,做到站不漏線,線不漏車,車不漏項。不得走過場,敷衍了事。如因帶隊檢查后一定期限內(nèi)發(fā)生機械事故,公司將追究帶隊檢查人及相關人員責任。
十、獎勵與處罰
1、對遵守本規(guī)定,檢查工作做得好,能及時發(fā)現(xiàn)問題及安全隱患并及時修復的部門、總站、駕駛員及保修工,由公司、修理廠及總站納入年終考核內(nèi)容進行考核,并給予表彰獎勵。
2、對日常保養(yǎng)、檢查工作做得不好,修理質(zhì)量差,檢查時發(fā)現(xiàn)有問題的,由公司視問題發(fā)生的部位及對安全行車的影響,每項扣總站或修理廠目標考核分0.3分至2分。如車輛報修后,在質(zhì)保里程以內(nèi)又出現(xiàn)同類故障,檢查中發(fā)現(xiàn)還繼續(xù)在運行的,處罰時對總站及修理廠一并處罰。
3、對檢查中發(fā)現(xiàn)故障限期修復而未修復的,復查發(fā)現(xiàn)后將追究責任并加倍處罰。
4、總站對駕駛員、修理廠對責任人的處罰,各總站、修理廠應按照此扣分標準處罰責任人。
5、一年內(nèi)所駕車輛發(fā)生兩次單項扣分達到2分或一次單項扣分達到2分的駕駛員,由安全服務監(jiān)察部組織進行離崗培訓,考核合格方可重新上崗,考核不合格的改為非技術工種。
修理廠相關人員工作不負責任,單項扣分達到2分以上的,由修理廠從嚴處罰。
6、扣分標準見附表。公司對總站、修理廠突擊抽查及日常檢查,發(fā)現(xiàn)問題依照此標準扣分。
十一、檢查資料的填報及收集
1、檢查表格由公司統(tǒng)一設計、打印。逐車檢查登記表應由駕駛員、檢查人員或部門負責人簽字。
2、檢查原始資料要收存?zhèn)洳椤?/p>
3、駕駛員的自查由各車駕駛員逐日填表并簽字,由總站收集保存。
十二、本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。過去的相關規(guī)定與本規(guī)定不一致的,以本規(guī)定為準實施。
第11篇 發(fā)電分場安全生產(chǎn)檢查及隱患排查管理規(guī)定
為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強安全生產(chǎn)風險預控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作，及時消除各類事故隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)工作的順利進行，根據(jù)《漢江水電開發(fā)公司安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理暫行管理》，結(jié)合發(fā)電分場工作實際，特制定本規(guī)定。
一、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作方法
（1）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理工作遵循“查找、評估、報告、治理（控制）、驗收、銷號”等步驟，確保整個過程閉環(huán)管理。
（2）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理工作遵循“邊查、邊改、邊治理”的工作方法。
（3）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理工作堅持合理統(tǒng)籌、分類治理的原則，確保隱患排查治理不留死角、不留盲區(qū)。
二、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作要求
（1）發(fā)電分場成立以分場主任為組長的安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理領導小組，根據(jù)上級要求和季節(jié)性特點，制定安全檢查及隱患排查治理方案，層層落實責任。
（2）各值要結(jié)合發(fā)電分場生產(chǎn)特點，按照部署、檢查、整改、總結(jié)等步驟，認真開展安全檢查及隱患排查工作。
（3）安全生產(chǎn)檢查及隱患的排查：
1、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查主要內(nèi)容是檢查排查存在于生產(chǎn)場所、設備、設施等可能導致發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的危險因素和管理上的缺陷。
2、安全檢查及隱患排查應建立常態(tài)機制，各值每周安全檢查、排查一次。結(jié)合各值月度檢查、排查情況，發(fā)電分場每月組織一次全廠范圍內(nèi)的檢查排查工作。
3、根據(jù)季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，發(fā)電分場根據(jù)廠部下達的通知每年定期組織開展以下安全生產(chǎn)檢查：
⑴春季安全檢查；
⑵防汛汛前安全檢查；
⑶迎峰度夏安全檢查；
⑷安全生產(chǎn)月安全檢查；
⑸防汛汛后安全檢查；
⑹秋季安全檢查；
⑺節(jié)假日安全檢查。
4、對于分場制定的安全檢查實施方案，各值要認真落實。
5、各值對安全檢查及隱患排查情況建檔登記，經(jīng)值長審核不能在值內(nèi)進行整改的，每月25日之前上報發(fā)電分場。
6、各值將安全檢查日期及排查情況填寫安全月度報表，經(jīng)值長審核簽字后，每月1日前上報發(fā)電分場。
7、 發(fā)電分場根據(jù)各值上報的隱患排查情況建檔，進行整改，不能整改的，填寫安全生產(chǎn)考核月報表，經(jīng)主任審核簽字后，每月26日前上報安全監(jiān)察部。
三、隱患排查工作的獎懲
（1）各值發(fā)現(xiàn)的重大隱患，填寫“重大設備缺陷、事故隱患獎勵登記表”，經(jīng)分場領導確認，報主管領導批準，予以獎勵。
（2）對事故隱患排查治理未履行職責而發(fā)生安全事件的班組責任人，扣除承包責任書中的全額年終兌現(xiàn)獎。
四、本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
發(fā)電分場
第12篇 發(fā)電分場安全生產(chǎn)檢查隱患排查管理規(guī)定
為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,加強安全生產(chǎn)風險預控管理,規(guī)范安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作,及時消除各類事故隱患,防患于未然,確保安全生產(chǎn)工作的順利進行,根據(jù)《漢江水電開發(fā)公司安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理暫行管理》,結(jié)合發(fā)電分場工作實際,特制定本規(guī)定。
一、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作方法
(1)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理工作遵循“查找、評估、報告、治理(控制)、驗收、銷號”等步驟,確保整個過程閉環(huán)管理。
(2)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理工作遵循“邊查、邊改、邊治理”的工作方法。
(3)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理工作堅持合理統(tǒng)籌、分類治理的原則,確保隱患排查治理不留死角、不留盲區(qū)。
二、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作要求
(1)發(fā)電分場成立以分場主任為組長的安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理領導小組,根據(jù)上級要求和季節(jié)性特點,制定安全檢查及隱患排查治理方案,層層落實責任。
(2)各值要結(jié)合發(fā)電分場生產(chǎn)特點,按照部署、檢查、整改、總結(jié)等步驟,認真開展安全檢查及隱患排查工作。
(3)安全生產(chǎn)檢查及隱患的排查:
1、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查主要內(nèi)容是檢查排查存在于生產(chǎn)場所、設備、設施等可能導致發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的危險因素和管理上的缺陷。
2、安全檢查及隱患排查應建立常態(tài)機制,各值每周安全檢查、排查一次。結(jié)合各值月度檢查、排查情況,發(fā)電分場每月組織一次全廠范圍內(nèi)的檢查排查工作。
3、根據(jù)季節(jié)變化,按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險,發(fā)電分場根據(jù)廠部下達的通知每年定期組織開展以下安全生產(chǎn)檢查:
⑴春季安全檢查;
⑵防汛汛前安全檢查;
⑶迎峰度夏安全檢查;
⑷安全生產(chǎn)月安全檢查;
⑸防汛汛后安全檢查;
⑹秋季安全檢查;
⑺節(jié)假日安全檢查。
4、對于分場制定的安全檢查實施方案,各值要認真落實。
5、各值對安全檢查及隱患排查情況建檔登記,經(jīng)值長審核不能在值內(nèi)進行整改的,每月25日之前上報發(fā)電分場。
6、各值將安全檢查日期及排查情況填寫安全月度報表,經(jīng)值長審核簽字后,每月1日前上報發(fā)電分場。
7、 發(fā)電分場根據(jù)各值上報的隱患排查情況建檔,進行整改,不能整改的,填寫安全生產(chǎn)考核月報表,經(jīng)主任審核簽字后,每月26日前上報安全監(jiān)察部。
三、隱患排查工作的獎懲
(1)各值發(fā)現(xiàn)的重大隱患,填寫“重大設備缺陷、事故隱患獎勵登記表”,經(jīng)分場領導確認,報主管領導批準,予以獎勵。
(2)對事故隱患排查治理未履行職責而發(fā)生安全事件的班組責任人,扣除承包責任書中的全額年終兌現(xiàn)獎。
四、本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
發(fā)電分場
第13篇 安全生產(chǎn)隱患排查及綜合治理管理細則
為夯實公司安全生產(chǎn)管理基礎，加強各崗位危險源辨識和風險評價，加大隱患排查與整改力度，做到安全風險預知預控、安全生產(chǎn)規(guī)范化管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定順行，特制定本管理細則：
一、重點危險源點和特種設備安全管理
重點危險源點是指制氫系統(tǒng)、煤氣、氧氣系統(tǒng)、冶煉霧化系統(tǒng)、還原系統(tǒng)范圍內(nèi)的設備及其他配套設施。
特種設備是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、起重機械和廠內(nèi)專用機動車輛。
1、各單位領導必須高度重視所轄范圍內(nèi)重點危險源點和特種設備的安全管理工作，制定重點危險源點管理組織網(wǎng)絡，建立特種設備安全管理檔案，健全安全管理制度，設置各區(qū)域安全責任人，實行定點、定人、定設備，做到橫到邊、豎到底、無縫隙覆蓋。
2、各重點危險源點和特種設備的安全責任人要切實履行好各自的職責，加強業(yè)務技術學習，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)和工作技能。
3、凡在重點危險源點和特種設備的操作、維修人員，要增強工作責任心，牢固樹立安全第一，預防為主的方針，堅持一班三檢（班前、班中、班后安全檢查）制度，及時發(fā)現(xiàn)設備隱患和故障，及時處理和匯報，加強設備維護保養(yǎng)，確保重點危險源點和特種設備安全穩(wěn)定可靠的運行。
4、各單位安全管理人員要抓好各重點危險源點和特種設備的安全管理工作，定期進行危險源辨識和風險評價，加強危險源點和特種設備的隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，做到危險源風險動態(tài)控制，杜絕各種物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為，實現(xiàn)本質(zhì)化安全生產(chǎn)。
5、各單位要加強對重點危險源點和特種設備的應急管理，至少每月組織一次重點危險源點及特種設備的突發(fā)事故應急演練，通過演練不斷提高崗位人員的事故應急處置能力，提升單位應急管理水平，進一步完善應急預案內(nèi)容，從根本上降低事故范圍及影響程度。
6、各單位安全員要把工作重點放在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，組織帶領各崗位人員加強對重點危險源點和特種設備的日常督查，及時制止和糾正違章操作、違章指揮等各種不安全行為，發(fā)現(xiàn)和杜絕各種事故隱患，把安全事故降到最低。
7、各單位要建立安全工作規(guī)范記錄制度，定期檢查、總結(jié)、評價安全管理工作，按照pdca（計劃、實施、檢查、處理）循環(huán)步驟，不斷提升安全管理水平，形成安全管理長效機制。
二、一般危險源點安全管理
除重點危險源點和特種設備以外的危險源點都屬于一般危險源點，它的危險性雖不及重點危險源點和特種設備，但是安全隱患和危險同樣存在，因此決不能掉以輕心和忽視大意。
1、各單位要將重點危險源點和特種設備的安全管理機制引伸到一般危險源點管理中來，按照安全管理無小事原則，堅持把安全放在第一位，做好一般危險源點安全管理工作。
2、各單位一般危險源點崗位要參照重點危險源點及特種設備的安全管理機制和思路，建立健全各項安全管理制度，設置各區(qū)域安全責任人，實行安全管理定點、定人、定設備，定期進行設備隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)存在的安全問題和隱患，加以整改，對短期無法解決的危險隱患，必須做到預知預控，限定整改時限、制定落實防范措施，確保生產(chǎn)安全順行。
三、安全管理要求與責任考核
1、各單位必須按照以上“一”“二” 的相關條款規(guī)定認真執(zhí)行，
切實抓好各重點危險源點和特種設備及一般危險源點的安全管理工作，決不能顧此失彼，確保本單位安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行，對違犯條款規(guī)定或執(zhí)行不力者，扣罰相應責任人50-500元，造成經(jīng)濟損失或情節(jié)嚴重者，將按安全生產(chǎn)績效考核責任書相關內(nèi)容進行考核。
2、凡在重點危險源點和特種設備區(qū)域進行有計劃的設備檢（定）修作業(yè)的，必須按照設備（液壓）檢、定修安全管理規(guī)定執(zhí)行，必須制定好危險源辨識和風險評價控制措施，到公司安全科辦理相關許可手續(xù)，作業(yè)前將危險源辨識和風險評價控制措施傳達到每個作業(yè)人員，進行簽字確認。作業(yè)中單位和崗位安全負責人要在現(xiàn)場監(jiān)督，及時糾正和制止各種不安全行為，否則，每次扣罰100-500元，如發(fā)生安全事故的按公司相關規(guī)定考核。
在重點危險源點和特種設備運行過程中進行設備應急維護檢修作業(yè)時，各單位、班組必須做好危險源辨識和風險評價控制措施，嚴格執(zhí)行安全確認制度，現(xiàn)場做好監(jiān)護，并做好詳細記錄備查。
3、各單位針對所轄范圍內(nèi)重點危險源點和特種設備的安全管理、隱患排查治理情況及其他安全工作情況每周上報一次，在每周一經(jīng)單位第一責任人簽字確認后，報到公司安全科備案。一般危險源點的安全管理、隱患排查治理情況每兩周上報一次，其它要求同上。每月30日之前將安全管理工作情況進行總結(jié)（亮點、不足、困難、下一步打算）報安全科備案（紙質(zhì)材料和電子版）。每漏報一次，扣罰單位50元。
4、公司安全部門不定時到各區(qū)域進行安全督察，跟蹤驗證隱患整改結(jié)果，并對各單位作業(yè)現(xiàn)場督察和安全管理工作進行監(jiān)督管理，指導協(xié)助各單位把安全管理做的更扎實有效，如單位安全管理人員督察不到位，沒有及時發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患或隱患整改不徹底，公司安全部門發(fā)現(xiàn)后下發(fā)安全督察不符合項隱患整改通知單，并責令限期整改和反饋復命。對一年內(nèi)下發(fā)安全督察不符合項隱患整改通知單累計10次及以上的單位，將在年終安全生產(chǎn)績效考核獎中進行考核。
四、本管理細則解釋權(quán)歸公司安全科，自下發(fā)之日起施行。
第14篇 煉鐵廠安全隱患排查與現(xiàn)場管理綜合檢查要求
各車間、科室、直屬工段:
為迎接黨的十八大勝利召開及省、市、縣三級政府檢查指導工作,本廠堅持以“安全第一、預防為主、綜合治理”為安全生產(chǎn)指導方針,牢固樹立“以人為本,安全發(fā)展”的理念,嚴格安全生產(chǎn)管理,強化安全生產(chǎn)主體責任落實,按照本月安全生產(chǎn)作業(yè)工作安排,以全面深入開展“百日安全生產(chǎn)無事故”的活動為主題,以全面推進“安全生產(chǎn)、集中整治隱患排查治理”工作為主要任務,結(jié)合《安全生產(chǎn)責任制、安全綜合管理、現(xiàn)場管理標準》及《冶金等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準》為依據(jù),于10日上午廠檢查組對本廠各單位進行了系統(tǒng)的檢查,就本次檢查中發(fā)現(xiàn)的各類需整改的項目通報如下:
一、 現(xiàn)場管理整改部分:
1、一車間槽下返礦皮帶托輥缺一個,有兩個不轉(zhuǎn),需更換,責任人:申志有。
2、各配電室原帖紙(名稱)需清理干凈,責任人:崔景斌。
3、現(xiàn)場各操作柜(箱)上的門存在經(jīng)常不關現(xiàn)象,為防止灰塵進入操作柜內(nèi),各生產(chǎn)單位的操作人員在作業(yè)完畢后應及時關上操作柜的門。責任人:陳海清、劉愛國、李林虎、侯艷軍。
4、空壓機3#側(cè)門在未開機時,需把門安裝到位,責任人:李林虎。
5、空壓機排污閥排污閥管道堵,另走管道疏通,責任人:李林虎、李曉光。
6、2車間爐臺下吹氧管應存放在通風、干燥處,責任人:劉愛國、靳貴平。
7、水泵房濾水器平臺上有雜物,需清理,責任人:李喜斌。
8、鑄鐵機東地溝水泵房,需裝門保溫,責任人:李龍虎。
9、2車間抓渣行車上仍存在漏油現(xiàn)象,需檢修,責任人:黃金虎、申雙魚。
10、噴煤斗式皮帶運行時不正常(跳動),需盡快解決,責任人:黃金虎、李林虎。
11、1車間槽下備件亂放,需定制擺放,責任人:陳海青、申志有。
12、供料工段場地衛(wèi)生需進一步加強管理,責任人:侯艷軍。
13、2車間凈環(huán)暖器、排水器水需回收,責任人:李喜斌、黃金虎。
14、1車間槽下返礦改造后的溜槽應盡快完善投入使用,責任人:陳海青、申志有。
二、 安全管理整改部分:
1、鑄鐵機鏈條下平臺東、西兩側(cè)安全防護欄需盡快完善。責任人:陳海青、李曉光。
2、2車間重力除塵爬梯無防護欄,需完善。責任人:劉愛國、申雙魚。
3、1車間鐵口除塵管道上經(jīng)常有檢修人員行走(去修爐前行車),應增加防護欄,責任人:黃金虎、王文元。
4、1車間和2車間抓渣行車鋼絲繩有斷股現(xiàn)象,需重視,加強點檢定期更換,責任人:黃金虎、李喜斌。
5、供料工段礦1皮帶走廊頂,為防止車輛壓塌,需硬化,負責聯(lián)系實施責任人:李龍虎。
6、1車間熱風爐300放散管,外面腐蝕嚴重,需應引起重視,盡快解決腐蝕問題,責任人:黃金虎、陳海青、黃文興。
7、各單位管轄區(qū)域的消防器材,應引起重視定期更換及灰塵清理干凈。責任人:各車間、工段第一責任人。
8、各單位管轄區(qū)域警示標志牌上的灰塵及時清理干凈,警示標志牌上字跡不清楚的應及時噴寫清楚,責任人:各車間、工段第一責任人。
9、2車間爐臺下方有積水,按安全要求應經(jīng)常保持干燥,再說天氣很快就要變涼,為預防結(jié)冰需盡快解決。責任人:劉愛國、靳貴平。
安全生產(chǎn)維系著我們每一位職工的切身利益,安全生產(chǎn)責任重、指標嚴、力度強,針對本次檢查中存在的問題,各車間、工段應逐項實施整改,杜絕類似情況發(fā)生,在本廠開展“百日安全生產(chǎn)無事故”活動期間,各車間、工段要繼續(xù)深入推進“安全生產(chǎn)、集中整治隱患排查治理”的各項工作,進一步加強安全生產(chǎn)管理,及時總結(jié)、分析安全生產(chǎn)作業(yè)時存在的問題,明確各崗位任務,落實責任,做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,層層落實安全生產(chǎn)責任制,認真督促、檢查各車間、工段管理人員的安全生產(chǎn)責任,健全制度,細化措施,全面推進安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。努力構(gòu)建經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化的安全生產(chǎn)長效機制,從而使本廠各項安全生產(chǎn)經(jīng)濟指標全面完成。
廠檢查組
2023年9月10日
第15篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理辦法
為進一步落實集團公司董發(fā)〔2011〕4號文件及宏源〔2011〕142號關于進一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求，及時排查和治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責任制，預防各類安全事故的發(fā)生，保障職工的生命安全和礦井安全生產(chǎn)，特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法：
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關科室負責人和專業(yè)技術人員參加的安全隱患排查分析會議（安全辦公會），總結(jié)上周安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責任，給予處罰；再根據(jù)下周礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據(jù)分管專業(yè)分別每月組織召開技術例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機電專業(yè)例會等專題會議，總結(jié)上月度安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責任，給予處罰；再根據(jù)下月礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上，安全監(jiān)察科要據(jù)此進行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設立井口安全信息管理中心（站），全面負責各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單，詳見《井口安全信息中心（站）管理制度》。安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患負責分類、登記。
4、集團公司領導及有關部室人員到煤礦進行日常的安全生產(chǎn)檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以“附表3：安全隱患整改通知單”形式下達煤礦，煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字，誰負責”落實治理整改?！叭ū怼北仨毤皶r反饋、匯報到公司（礦）安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領導在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并按照上級主管部門、領導的要求及時進行上報。
二、煤礦安全隱患管理責任：
1、班組長的職責：負責本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產(chǎn)作業(yè)、施工全過程中經(jīng)常性的檢查安全隱患問題。現(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理，對本班組解決不了的安全隱患，必須向區(qū)隊和礦調(diào)度室匯報；對生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時停止生產(chǎn)作業(yè)、施工，并向礦調(diào)度室和區(qū)隊匯報，待安全隱患消除后，方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責：負責本區(qū)隊范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)的安全隱患進行全方位、全過程的安全隱患進行排查，并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患，要及時向礦調(diào)度室及礦級領導匯報。對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產(chǎn)作業(yè)、施工，并向礦調(diào)度室和礦級領導匯報，待安全隱患消除后，方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門，負責對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當日值班人員負責填寫“三定表”，并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責任人，負責當日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱，同時將當日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責任進行追查分析，查明原因，并按照有關規(guī)定給予有關責任者進行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責任人，對安全監(jiān)察科的日常工作負有領導和管理責任，要掌握當日安全隱患排查治理情況，對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長，對逾期未完成隱患排查治理的負責人及單位組織追查分析，查明責任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責任人，對安全隱患排查治理負有全面的領導、高度重視、徹底根治的責任，對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關部門，研究制定專項治理安全措施，并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員，負責當日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總，并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負責人。負責對各煤礦當日隱患治理情況的審閱，要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況，對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負責人進行追查分析，查明責任，并負責對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
9、公司安全副總經(jīng)理負責全集團公司范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況，對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負責人組織追查分析，查明責任。
10、集團公司副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師負責各自分管范圍內(nèi)的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內(nèi)的重大及主要安全隱患治理情況負有分管領導責任。
11、總經(jīng)理是集團公司安全隱患排查治理的總負責人；對集團公司各煤礦安全隱患排查治理負有全面的領導責任，對礦井存在的重大隱患要組織相關部門，研究制定專項治理措施，并全面掌握治理完成的情況。
三、有關規(guī)定要求：
1、對于存在的主要及重大不安全隱患，由各分管礦級領導負責制定專項整改措施，對嚴重危協(xié)安全生產(chǎn)的，要及時制定相應的應急預案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班，負責收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況（即“三定表”的內(nèi)容落實完成情況），并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控，重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理，并列為重點關注的問題，每天通報治理進展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進行認真督查、抽查落實完成情況，并于每周四的安全辦公會議進行通報，對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予查明原因、找出責任人進行嚴肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案，“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進行治理整改、驗收；主要安全隱患由礦分管領導制定措施，協(xié)助區(qū)隊治理整改，且進行驗收；重大安全隱患需上報集團公司分管領導，由集團公司分管領導制定措施、應急預案，協(xié)助煤礦進行治理整改，并進行復查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改；發(fā)現(xiàn)重大隱患，能現(xiàn)場排除的立即排除；不能立即排除的，制定治理方案，做到治理措施、完成時間、應急防范措施、治理責任人“四到位”。治理方案要上報集團公司分管領導及安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責，以督促其重大不安全隱患治理整改、復查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團公司各職能部室按照職責范圍的要求，負責本業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作；對各煤業(yè)子（分）公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部，以便安監(jiān)部進行監(jiān)察、監(jiān)督；安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調(diào)會上進行通報.
四、隱患管理流程：（下頁）
五、安全隱患排查治理考核責任追究：
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的，給予有關責任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予有關責任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關安全隱患整改情況的，給予有關責任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的，監(jiān)督落實整改工作不到位，給予有關責任人及部室負責人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導致安全事故的，按照公司“安全生產(chǎn)問責制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團2023年度經(jīng)營管理目標考核辦法”嚴肅追究責任人。
四、本辦法由集團公司安全監(jiān)察部負責解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。
