第1篇 分供方評(píng)定管理辦法
1 目的
對(duì)分供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)定和選擇，確保分供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件等。
2 適用范圍
本辦法適用于對(duì)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的分供方的評(píng)審。
3 引用文件
《質(zhì)量手冊(cè)》
4 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分供方。
4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)定、監(jiān)控、記錄。
4.3 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原材料、外購(gòu)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日常控制。
4.4 生技部負(fù)責(zé)外協(xié)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日?？刂?。
4.5 品管部負(fù)責(zé)合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格信息的反饋及分供方業(yè)績(jī)登記表。
4.6 相關(guān)部門(mén)配合對(duì)分供方的評(píng)定工作。
5 要素控制
5.1 分供方進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)管理。按它所提供的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，提供原材料的為ⅰ類(lèi)分供方，提供外購(gòu)件的為ⅱ類(lèi)分供方，提供外協(xié)件的為ⅲ類(lèi)分供方。按分供方的能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行分級(jí)，分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。確定分供方評(píng)定等級(jí)的依據(jù)見(jiàn)下面表一。
5.2 營(yíng)銷(xiāo)部、生技部根據(jù)各自的采購(gòu)范圍向分供方發(fā)出“分供方現(xiàn)狀調(diào)查表”進(jìn)行必要的調(diào)查，并填寫(xiě)分供方評(píng)審的申請(qǐng)表，向總經(jīng)辦提出對(duì)分供方評(píng)定的申請(qǐng)，并提供分供方有關(guān)資料，必要時(shí)應(yīng)提供樣品。資料內(nèi)容主要包括：分供方現(xiàn)狀調(diào)查表、業(yè)務(wù)往來(lái)登記（以往業(yè)績(jī)）、產(chǎn)品質(zhì)量證明以及本廠(chǎng)品管部出具的實(shí)物檢驗(yàn)報(bào)告。
表一：
| 等級(jí) | 得分 | 評(píng)定結(jié)論 |
| a | 90—100 | 質(zhì)量保證能力符合要求，質(zhì)量穩(wěn)定，可以批量供貨。 |
| b | 75—89.9 | 質(zhì)量保證能力基本符合要求，但存在缺陷已有改進(jìn)措施，可以批量供貨。 |
| c | 50—74.9 | 質(zhì)量保證能力基本符合要求，缺陷較優(yōu)大，監(jiān)督其整改，應(yīng)限量供貨。 |
| d | ＜50 | 評(píng)定不合格，不能供貨。 |
5.3 總經(jīng)辦根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部、生技部提供的分供方資料，進(jìn)行初評(píng)，并根據(jù)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度確定評(píng)定組人員及評(píng)定方式。
5.3.1 評(píng)定人員
總經(jīng)辦根據(jù)初評(píng)意見(jiàn)，組織生技部、品管部及相關(guān)部門(mén)有內(nèi)審員資格的人組成評(píng)定小組，評(píng)定小組必須由兩人以上人員組成。
5.3.2 評(píng)定方式
分業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式。
5.3.2.1 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式依據(jù)已證實(shí)的分供方的業(yè)績(jī)、分供方現(xiàn)狀調(diào)查資料和實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。適用于ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方，以及通過(guò)iso9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的ⅲ類(lèi)分供方。輔助材料分供方的評(píng)定按簡(jiǎn)化、有效的原則，可適當(dāng)簡(jiǎn)化手續(xù)。根據(jù)評(píng)定結(jié)論直接確定分供方等級(jí)。
5.3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式依據(jù)附表一，為充分了解分供方管理水平、半成品質(zhì)量以及生產(chǎn)能力等情況，評(píng)定人員赴分供方對(duì)其質(zhì)量體系要求的各項(xiàng)內(nèi)容（見(jiàn)分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定細(xì)則）進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)定、打分，根據(jù)總得分確定分供方等級(jí)。適用于5.1所述的ⅲ類(lèi)分供方，以及沒(méi)形成業(yè)績(jī)，評(píng)定小組認(rèn)為有必要赴現(xiàn)場(chǎng)考察的ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方。
5.4 評(píng)定小組負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)定意見(jiàn)進(jìn)行匯總，填 寫(xiě)“分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表”，作出評(píng)定結(jié)論，根據(jù)5.7確定分供方的等級(jí)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5 總經(jīng)辦將a、b、c級(jí)分供方列入“合格分供方清單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)總經(jīng)辦、生技部、營(yíng)銷(xiāo)部、品管部等相關(guān)部門(mén)。
5.6 采購(gòu)部門(mén)必須到合格分供方采購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)。
5.7 對(duì)c級(jí)分供方應(yīng)采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購(gòu)，采購(gòu)的計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)辦審定后報(bào)主管廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.8 品管部應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)c級(jí)分供方提供的產(chǎn)品嚴(yán)加控制。
5.9 品管部對(duì)非合格分供方提供的產(chǎn)品必須拒檢。財(cái)務(wù)科必須按“合格分供方清單”進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。
5.10 品管部應(yīng)認(rèn)真登記分供方業(yè)績(jī)記錄即“分供方業(yè)績(jī)登記表”，每月一次向總經(jīng)辦提供分供方業(yè)績(jī)綜合報(bào)告，為評(píng)定分供方以往業(yè)績(jī)提供依據(jù)。
5.11 品管部若發(fā)現(xiàn)分供方提供的產(chǎn)品批量不合格應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”反饋給總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對(duì)年度內(nèi)兩次發(fā)生產(chǎn)品批量不合格的產(chǎn)品的分供方應(yīng)作降級(jí)處理，對(duì)年度內(nèi)累計(jì)四次或連續(xù)三次發(fā)生同類(lèi)產(chǎn)品批量不合格的分供方應(yīng)提出取消合格分供方的資格，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)填制“合格分供方變更通知單”，下發(fā)有關(guān)部門(mén)并執(zhí)行。
5.12 合格分供方每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，總經(jīng)辦根據(jù)分供方的業(yè)績(jī)制定復(fù)評(píng)計(jì)劃，復(fù)評(píng)程序同評(píng)定程序，復(fù)評(píng)重新確定分供方級(jí)別。
5.13 被評(píng)定為不合格的分供方和由于不良業(yè)績(jī)被降為d級(jí)的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評(píng)審，除非有信息反饋到本廠(chǎng)證明該分供方的質(zhì)量保證能力確定有所提高，但評(píng)定時(shí)必須按新選分供方進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定時(shí)還應(yīng)嚴(yán)格掌握。
5.14 質(zhì)量記錄的管理
5.14.1 合格分供方業(yè)務(wù)往來(lái)登記由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.2 合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及分供方業(yè)績(jī)登記表由品管部負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.3 分供方評(píng)定的資料、檔案，合格分供方清單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管、保存。
6 文件記錄
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審細(xì)則。
分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審細(xì)則
分供方現(xiàn)狀調(diào)查表
分供方評(píng)審申請(qǐng)表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定匯總表
分供方業(yè)績(jī)登記表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表
合格分供方清單、合格分供方變更通知單
第2篇 分供方評(píng)定管理辦法范本
1 目的
對(duì)分供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)定和選擇,確保分供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件等。
2 適用范圍
本辦法適用于對(duì)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的分供方的評(píng)審。
3 引用文件
《質(zhì)量手冊(cè)》
4 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分供方。
4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)定、監(jiān)控、記錄。
4.3 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原材料、外購(gòu)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日?？刂?。
4.4 生技部負(fù)責(zé)外協(xié)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日?？刂啤?/p>
4.5 品管部負(fù)責(zé)合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格信息的反饋及分供方業(yè)績(jī)登記表。
4.6 相關(guān)部門(mén)配合對(duì)分供方的評(píng)定工作。
5 要素控制
5.1 分供方進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)管理。按它所提供的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi),提供原材料的為ⅰ類(lèi)分供方,提供外購(gòu)件的為ⅱ類(lèi)分供方,提供外協(xié)件的為ⅲ類(lèi)分供方。按分供方的能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行分級(jí),分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。確定分供方評(píng)定等級(jí)的依據(jù)見(jiàn)下面表一。
5.2 營(yíng)銷(xiāo)部、生技部根據(jù)各自的采購(gòu)范圍向分供方發(fā)出“分供方現(xiàn)狀調(diào)查表”進(jìn)行必要的調(diào)查,并填寫(xiě)分供方評(píng)審的申請(qǐng)表,向總經(jīng)辦提出對(duì)分供方評(píng)定的申請(qǐng),并提供分供方有關(guān)資料,必要時(shí)應(yīng)提供樣品。資料內(nèi)容主要包括:分供方現(xiàn)狀調(diào)查表、業(yè)務(wù)往來(lái)登記(以往業(yè)績(jī))、產(chǎn)品質(zhì)量證明以及本廠(chǎng)品管部出具的實(shí)物檢驗(yàn)報(bào)告。
表一:
等級(jí)
得分
評(píng)定結(jié)論
a
90—100
質(zhì)量保證能力符合要求,質(zhì)量穩(wěn)定,可以批量供貨。
b
75—89.9
質(zhì)量保證能力基本符合要求,但存在缺陷已有改進(jìn)措施,可以批量供貨。
c
50—74.9
質(zhì)量保證能力基本符合要求,缺陷較優(yōu)大,監(jiān)督其整改,應(yīng)限量供貨。
d
<50
評(píng)定不合格,不能供貨。
5.3 總經(jīng)辦根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部、生技部提供的分供方資料,進(jìn)行初評(píng),并根據(jù)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度確定評(píng)定組人員及評(píng)定方式。
5.3.1 評(píng)定人員
總經(jīng)辦根據(jù)初評(píng)意見(jiàn),組織生技部、品管部及相關(guān)部門(mén)有內(nèi)審員資格的人組成評(píng)定小組,評(píng)定小組必須由兩人以上人員組成。
5.3.2 評(píng)定方式
分業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式。
5.3.2.1 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式依據(jù)已證實(shí)的分供方的業(yè)績(jī)、分供方現(xiàn)狀調(diào)查資料和實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。適用于ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方,以及通過(guò)iso9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的ⅲ類(lèi)分供方。輔助材料分供方的評(píng)定按簡(jiǎn)化、有效的原則,可適當(dāng)簡(jiǎn)化手續(xù)。根據(jù)評(píng)定結(jié)論直接確定分供方等級(jí)。
5.3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式依據(jù)附表一,為充分了解分供方管理水平、半成品質(zhì)量以及生產(chǎn)能力等情況,評(píng)定人員赴分供方對(duì)其質(zhì)量體系要求的各項(xiàng)內(nèi)容(見(jiàn)分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定細(xì)則)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)定、打分,根據(jù)總得分確定分供方等級(jí)。適用于5.1所述的ⅲ類(lèi)分供方,以及沒(méi)形成業(yè)績(jī),評(píng)定小組認(rèn)為有必要赴現(xiàn)場(chǎng)考察的ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方。
5.4 評(píng)定小組負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)定意見(jiàn)進(jìn)行匯總,填 寫(xiě)“分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表”,作出評(píng)定結(jié)論,根據(jù)5.7確定分供方的等級(jí),由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5 總經(jīng)辦將a、b、c級(jí)分供方列入“合格分供方清單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)總經(jīng)辦、生技部、營(yíng)銷(xiāo)部、品管部等相關(guān)部門(mén)。
5.6 采購(gòu)部門(mén)必須到合格分供方采購(gòu),采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)。
5.7 對(duì)c級(jí)分供方應(yīng)采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購(gòu),采購(gòu)的計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)辦審定后報(bào)主管廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.8 品管部應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)c級(jí)分供方提供的產(chǎn)品嚴(yán)加控制。
5.9 品管部對(duì)非合格分供方提供的產(chǎn)品必須拒檢。財(cái)務(wù)科必須按“合格分供方清單”進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。
5.10 品管部應(yīng)認(rèn)真登記分供方業(yè)績(jī)記錄即“分供方業(yè)績(jī)登記表”,每月一次向總經(jīng)辦提供分供方業(yè)績(jī)綜合報(bào)告,為評(píng)定分供方以往業(yè)績(jī)提供依據(jù)。
5.11 品管部若發(fā)現(xiàn)分供方提供的產(chǎn)品批量不合格應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”反饋給總經(jīng)辦。總經(jīng)辦對(duì)年度內(nèi)兩次發(fā)生產(chǎn)品批量不合格的產(chǎn)品的分供方應(yīng)作降級(jí)處理,對(duì)年度內(nèi)累計(jì)四次或連續(xù)三次發(fā)生同類(lèi)產(chǎn)品批量不合格的分供方應(yīng)提出取消合格分供方的資格,總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)填制“合格分供方變更通知單”,下發(fā)有關(guān)部門(mén)并執(zhí)行。
5.12 合格分供方每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng),總經(jīng)辦根據(jù)分供方的業(yè)績(jī)制定復(fù)評(píng)計(jì)劃,復(fù)評(píng)程序同評(píng)定程序,復(fù)評(píng)重新確定分供方級(jí)別。
5.13 被評(píng)定為不合格的分供方和由于不良業(yè)績(jī)被降為d級(jí)的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評(píng)審,除非有信息反饋到本廠(chǎng)證明該分供方的質(zhì)量保證能力確定有所提高,但評(píng)定時(shí)必須按新選分供方進(jìn)行評(píng)定,評(píng)定時(shí)還應(yīng)嚴(yán)格掌握。
5.14 質(zhì)量記錄的管理
5.14.1 合格分供方業(yè)務(wù)往來(lái)登記由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.2 合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及分供方業(yè)績(jī)登記表由品管部負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.3 分供方評(píng)定的資料、檔案,合格分供方清單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管、保存。
6 文件記錄
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審細(xì)則。
分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審細(xì)則
分供方現(xiàn)狀調(diào)查表
分供方評(píng)審申請(qǐng)表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定匯總表
分供方業(yè)績(jī)登記表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表
合格分供方清單、合格分供方變更通知單
