安全檢查監(jiān)督管理辦法

第一章 總則

第一條 為加大安全檢查監(jiān)督的工作力度,強(qiáng)化安全管理和動(dòng)態(tài)控制,確保成都地鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)運(yùn)營、建設(shè)、開發(fā)各項(xiàng)工作安全、平穩(wěn)、有序,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《四川省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī),特制定本辦法。

第二條 安全檢查是落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和管理制度、技術(shù)措施、警示和消除事故隱患、交流安全管理經(jīng)驗(yàn)、促進(jìn)安全生產(chǎn)的重要手段和有效措施,是安全管理工作的主要方法之一。

第三條 安全檢查要堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)組織檢查和專職人員檢查相結(jié)合、普遍檢查和專業(yè)專項(xiàng)檢查相結(jié)合、日常檢查和定期檢查、檢查和整改相結(jié)合的原則。

第四條 本辦法適用于公司運(yùn)營、建設(shè)及開發(fā)過程中的安全檢查監(jiān)督工作。

第二章 安全檢查監(jiān)督體系

第五條 公司安全檢查監(jiān)督體系由領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督、專業(yè)檢查監(jiān)督和下屬公司檢查監(jiān)督組成。

第六條 領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督是指公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司安全生產(chǎn)實(shí)施的檢查監(jiān)督。

第七條 專業(yè)檢查監(jiān)督是指質(zhì)量安全部代表公司對(duì)各下屬公司實(shí)施的檢查監(jiān)督,以及公司各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)主管職能對(duì)各下屬公司進(jìn)行的對(duì)口檢查監(jiān)督。

公司對(duì)下屬各公司安全生產(chǎn)管理行為進(jìn)行的專業(yè)檢查監(jiān)督,以專項(xiàng)檢查和重點(diǎn)抽查為主,遵循全面要求和重點(diǎn)監(jiān)督相結(jié)合、監(jiān)察整頓與指導(dǎo)服務(wù)相結(jié)合的原則。

第八條 下屬公司檢查監(jiān)督是指各下屬公司對(duì)本單位及下設(shè)各部門安全生產(chǎn)實(shí)施的檢查監(jiān)督。各下屬公司是安全檢查監(jiān)督工作的主體責(zé)任單位,要建立健全本單位的檢查監(jiān)督體系,主動(dòng)配合、接受上級(jí)單位及公司各部門對(duì)本單位的檢查監(jiān)督,并及時(shí)反饋相關(guān)信息。

第九條 質(zhì)量安全部以及其他職能部門代表公司對(duì)下屬公司以及建設(shè)、運(yùn)營和開發(fā)等安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的監(jiān)督和檢查,不代替、不免除各下屬公司及建設(shè)、運(yùn)營、開發(fā)等安全生產(chǎn)各方責(zé)任主體的安全管理職責(zé)和責(zé)任。

第三章 安全檢查監(jiān)督的內(nèi)容

第十條 領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:

(一)檢查監(jiān)督國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)單位有關(guān)安全工作各項(xiàng)部署和要求的貫徹落實(shí)情況。

(二)檢查監(jiān)督公司所屬部門和下屬公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況。

(三)檢查監(jiān)督各項(xiàng)安全決策的執(zhí)行和安全投入項(xiàng)目的落實(shí)情況。

(四)檢查基本規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。

(五)檢查運(yùn)營主要行車設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制情況,以及建設(shè)、開發(fā)項(xiàng)目安全措施落實(shí)情況。

(六)監(jiān)督各類安全問題和隱患的整改,檢查監(jiān)督關(guān)鍵時(shí)期安全控制措施的落實(shí)和各類應(yīng)急預(yù)案的準(zhǔn)備,檢查監(jiān)督事故的報(bào)告、調(diào)查處理及責(zé)任追究情況。

第十一條 質(zhì)量安全部檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:

(一)建設(shè)方面

1.公司轉(zhuǎn)發(fā)和下達(dá)的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知是否執(zhí)行落實(shí)。

2.建設(shè)管理公司與施工單位在施工合同中是否明確項(xiàng)目安全防護(hù)、文明施工措施總費(fèi)用,以及是否有費(fèi)用預(yù)付計(jì)劃、支付方式、使用要求、調(diào)整方式等條款。

3.項(xiàng)目施工建管手續(xù)(包括質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)手續(xù),施工許可證或開工通知單)的齊備情況。

4.建設(shè)管理公司、監(jiān)理單位、施工單位是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度,并成立專門的安全管理機(jī)構(gòu)或確定本單位安全管理人員。

5.建設(shè)管理公司是否按相關(guān)法律要求開展安全管理培訓(xùn)教育,項(xiàng)目相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員是否取得安生生產(chǎn)管理資格證書。

6.建設(shè)管理管理公司是否按要求開展日常、定期的安全生產(chǎn)檢查。

7.監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則的審批程序是否完整合法,施工單位施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的審批程序是否完整合法。

8.建設(shè)管理公司、監(jiān)理單位是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的建設(shè)工程安全隱患下達(dá)書面整改指令,并跟蹤整改閉合。

9.建設(shè)管理公司是否在工程開工前對(duì)全線重大危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行了梳理辨識(shí)和分級(jí),以及針對(duì)施工過程中危險(xiǎn)性較大的施工作業(yè)點(diǎn)、面確定施工安全的重大危險(xiǎn)點(diǎn)源,并制定監(jiān)督管理辦法。

10.建設(shè)管理公司、監(jiān)理、施工是否編制或修訂應(yīng)急預(yù)案,是否每年開展應(yīng)急演練。

(二)運(yùn)營方面

1.公司轉(zhuǎn)發(fā)和下達(dá)的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知是否執(zhí)行落實(shí)。

2.是否制定并落實(shí)本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程,建立健全工程項(xiàng)目的安全保證體系。

3.是否按規(guī)定成立專門的安全管理機(jī)構(gòu)和配置本單位安全專兼職人員。

4.是否按相關(guān)法律要求開展安全教育和培訓(xùn),安全生產(chǎn)管理人員是否取得安生生產(chǎn)管理資格證書。

5.是否按要求開展日常、定期的安全生產(chǎn)檢查。

6.是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的運(yùn)營安全隱患采取針對(duì)性措施,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患采取閉環(huán)管理。

7.是否編制或按規(guī)定修訂應(yīng)急預(yù)案,并按規(guī)定頻次開展應(yīng)急演練。

8.各級(jí)管理人員對(duì)所分管業(yè)務(wù)安全技術(shù)規(guī)定是否熟悉,對(duì)下屬員工安全教育及安全監(jiān)控是否到位和有效。

(三)物業(yè)及交通安全方面

1.查安保,檢查辦公場(chǎng)所的防盜、防詐騙、防治安隱患的工作情況。

2.查隱患,檢查消防、防雷擊、安全用電和電梯安全等情況。

3.查食堂,檢查食堂的各種安全隱患和食品安全、衛(wèi)生情況。

4.查交通安全,檢查公司及下屬公司車輛安全管理制度建立、駕駛?cè)藛T培訓(xùn)教育以及其他交通安全情況。

第十二條 建設(shè)管理公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:

1.監(jiān)理、施工單位及各供貨商等對(duì)地鐵公司和建設(shè)管理公司轉(zhuǎn)發(fā)、下達(dá)的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知的執(zhí)行落實(shí)情況。

2.施工單位有無安全生產(chǎn)許可證,有無相關(guān)資質(zhì)或超越資質(zhì)范圍承攬工程、違法分包、轉(zhuǎn)包工程,違規(guī)托管、代管、掛靠等情況。

3.施工單位是否制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程,建立健全工程項(xiàng)目的安全保證體系。

4.監(jiān)理、施工單位及各供貨商是否按要求開展日常、定期、專業(yè)、季節(jié)性和節(jié)前的安全生產(chǎn)檢查。

5.施工單位是否挪用安全文明措施費(fèi),是否依法為從業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。

6.監(jiān)理、施工項(xiàng)目部主要投標(biāo)管理及技術(shù)人員有無虛掛、長期脫崗情況。

7.施工單位是否建立與承建工程相適應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理機(jī)構(gòu),配備足夠的專職安全管理人員;項(xiàng)目經(jīng)理、安全員應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門安全管理能力考核合格,持證上崗;施工單位'一師兩員'是否按要求配備,主要安全管理人員是否認(rèn)真履職。

8.施工單位是否按照經(jīng)審核批準(zhǔn)的施工圖紙,施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工。

9.施工單位是否認(rèn)真組織施工現(xiàn)場(chǎng)開展安全生產(chǎn)活動(dòng),按規(guī)定對(duì)在建工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)的安全檢查,并對(duì)工人進(jìn)行三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底。

10.施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否經(jīng)三級(jí)教育培訓(xùn)合格上崗,且至少每年接受一次安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核;特種作業(yè)人員持《特種作業(yè)操作證》上崗。

11.施工單位是否在工程開工前,根據(jù)施工過程中危險(xiǎn)性較大的施工作業(yè)點(diǎn)、面,對(duì)施工安全的重大危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行了梳理、辨識(shí)和分級(jí),并制定監(jiān)控辦法;監(jiān)控辦法是否經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)實(shí)施。

12.地鐵工程施工現(xiàn)場(chǎng)使用的起重機(jī)械設(shè)備和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施是否按法定要求進(jìn)行了檢測(cè)并且合格。

13.深基坑、盾構(gòu)穿越、大型鋼結(jié)構(gòu)吊裝、地下暗挖、高大模板等危險(xiǎn)性較大的工程的專項(xiàng)施工方案是否按相關(guān)規(guī)定經(jīng)專家論證、審查。是否按經(jīng)論證、審查合格后的專項(xiàng)施工方案組織實(shí)施。

14.施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)實(shí)體和文明施工設(shè)施是否合符規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。

15.施工單位是否制定工程項(xiàng)目施工安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,并組織了演練,應(yīng)急物資是否準(zhǔn)備充分,發(fā)生事故后,是否按規(guī)定報(bào)告。

16.監(jiān)理單位是否嚴(yán)格審查施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案,總、分包單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證,各類人員資格和施工單位安全保證體系等。是否參與確定施工現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)點(diǎn)源,并對(duì)重大危險(xiǎn)點(diǎn)源、關(guān)鍵工序施工進(jìn)行旁站監(jiān)理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促施工單位消除安全隱患。

17.監(jiān)理工程師是否認(rèn)真履職發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患,對(duì)發(fā)現(xiàn)的建設(shè)工程安全隱患按規(guī)定下達(dá)監(jiān)理通知書,并對(duì)拒不消除安全隱患的行為向項(xiàng)目管理單位或項(xiàng)目主管單位報(bào)告。

第十三條 運(yùn)營公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:

1.檢查監(jiān)督所屬部門、班組或相關(guān)單位落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的部署,發(fā)現(xiàn)、分析、解決存在的問題。

2.檢查監(jiān)督規(guī)章制度、技術(shù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況,以及各種管理臺(tái)帳的填寫情況。

3.檢查技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情況。

4.檢查監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員的到崗到位情況和作業(yè)人員持證上崗情況。

5.檢查監(jiān)督安全技術(shù)裝備的使用和各項(xiàng)應(yīng)急物資備品的準(zhǔn)備情況。

6.檢查監(jiān)督各項(xiàng)安全防護(hù)措施和文明生產(chǎn)措施的落實(shí)情況。

7.對(duì)重點(diǎn)作業(yè)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。

第十四條 實(shí)業(yè)公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:

1.檢查監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行和各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況,以及各種管理臺(tái)帳的填寫情況。

2.檢查監(jiān)督特種作業(yè)人員持證上崗情況。

3.檢查監(jiān)督特種設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和管理情況。

4.負(fù)責(zé)對(duì)管理的物業(yè)及商鋪的安全管理,定期進(jìn)行消防安全檢查,及時(shí)消除各類安全隱患。

第十五條 公司其他部門和下屬公司應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)管理范圍和生產(chǎn)實(shí)際,制定本單位的安全檢查內(nèi)容和檢查重點(diǎn),扎實(shí)開展安全檢查監(jiān)督工作。

第四章 安全檢查監(jiān)督的形式

第十六條 安全檢查分為日常安全檢查、定期安全大檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)前安全大檢查和重大活動(dòng)前安全大檢查六種形式。

第十七條 日常安全檢查是安全檢查監(jiān)督的最主要的形式,各級(jí)負(fù)責(zé)人及管理人員應(yīng)加強(qiáng)日常安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中存在的問題,并及時(shí)處理。

第十八條 定期安全大檢查是公司各職能部門及下屬公司在一定范圍內(nèi),按照一定頻次組織的綜合性安全檢查。定期安全大檢查的頻次應(yīng)滿足以下要求:

1.公司安委會(huì)主任每年至少參加一次全公司安全大檢查。

2.公司各安委會(huì)副主任每年至少參加兩次分管業(yè)務(wù)范圍的安全大檢查。

3.質(zhì)量安全部每季度組織一次全公司安全大檢查。

4.辦公室每季度組織一次公司辦公區(qū)域安全大檢查和交通安全大檢查。

5.信息中心每季度組織一次機(jī)房及辦公網(wǎng)絡(luò)安全大檢查。

6.各下屬公司要在本單位的安全檢查監(jiān)督制度中明確定期安全大檢查的頻次和主要內(nèi)容,并按規(guī)定組織實(shí)施。

第十九條 專業(yè)安全檢查主要是指針對(duì)專業(yè)性較強(qiáng),或者危險(xiǎn)性較大的一些項(xiàng)目或科目,由專業(yè)安全主管部門組織進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。

1.建設(shè)工程專業(yè)安全檢查主要有:深基坑、高邊坡、高大模板支架、消防、用電、起重設(shè)備、運(yùn)輸機(jī)械及重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)安全檢查等。

2.運(yùn)營專業(yè)安全檢查主要有:消防、特種設(shè)備等。

3.辦公場(chǎng)所及交通安全檢查主要有:消防、辦公用電、防食物中毒和交通安全等。

第二十條 季節(jié)性安全檢查是指根據(jù)春、夏、秋、冬四季的特點(diǎn)開展的有針對(duì)性的安全檢查,各責(zé)任單位應(yīng)在每季開展1~2次針對(duì)季節(jié)性安全特點(diǎn)的安全檢查。

1.春季安全檢查:以干燥期安全用電、防火和春節(jié)后安全教育、防汛準(zhǔn)備、防雷擊為重點(diǎn)。

2.夏季安全檢查:以防暑降溫(包括通風(fēng)空調(diào)、冷水機(jī)組等公共環(huán)境設(shè)備)、防汛、雨季施工用電、宿舍安全用電、食物中毒為重點(diǎn)。

3.秋季安全檢查:以新入職員工安全教育、安全用電和防火為重點(diǎn)。

4.冬季安全檢查:以防寒潮、防火、宿舍安全用電為重點(diǎn)。

第二十一條 節(jié)前安全大檢查主要是指預(yù)防在重大節(jié)日期間出現(xiàn)安全事故而進(jìn)行的安全專項(xiàng)檢查。檢查內(nèi)容主要為各單位節(jié)假日值班安排,對(duì)工人的安全教育、安全技術(shù)交底、安全工作安排和部署的綜合情況檢查。

第二十二條 重大活動(dòng)前安全大檢查主要是指為應(yīng)對(duì)大型活動(dòng)的運(yùn)營客流組織,提前對(duì)行車、客服等設(shè)備設(shè)施情況進(jìn)行檢查,以及對(duì)大型活動(dòng)運(yùn)營組織方案準(zhǔn)備情況、人員準(zhǔn)備情況等進(jìn)行的檢查。

第五章 安全檢查監(jiān)督要求

第二十三條 安全檢查的開展必須有明確目的、要求和具體計(jì)劃,要落實(shí)檢查責(zé)任,強(qiáng)調(diào)檢查效果。各級(jí)安全生產(chǎn)檢查工作要有書面記錄資料,或者以檢查通報(bào)形式向有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳閱。

第二十四條 安全檢查以查思想、查制度、查組織、查紀(jì)律、查設(shè)備、查操作、查隱患、查落實(shí)、查領(lǐng)導(dǎo)為抓手和主線,以日常、定期、專業(yè)、季節(jié)性和節(jié)前檢查相結(jié)合的形式有針對(duì)性地開展。

第二十五條 安全檢查工作要嚴(yán)、細(xì)、實(shí),對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患和危及生產(chǎn)安全的行為要及時(shí)予以制止、責(zé)令立即改正,教育職工杜絕類似情況的再次發(fā)生,對(duì)管理工作方面存在的缺陷、問題認(rèn)真對(duì)待,要有針對(duì)性地改進(jìn)。

第二十六條 對(duì)查出的重大隱患問題,要逐項(xiàng)分析研究,并制定整改方案,做到定人員、定措施、定時(shí)間,立即整改,不得拖延,并將查出的問題納入問題庫管理,實(shí)時(shí)跟進(jìn)問題整改情況。對(duì)于有些限于物質(zhì)技術(shù)條件,不能當(dāng)時(shí)解決的問題,應(yīng)采取臨時(shí)安全措施。

第二十七條 各部門、各下屬公司安全檢查監(jiān)督人員在履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理缺失和安全事故隱患下達(dá)《責(zé)令限期改正通知書》限期整改;對(duì)建設(shè)、開發(fā)項(xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)重大和特大事故隱患應(yīng)下達(dá)《停工整改通知書》并按規(guī)定報(bào)告。

第二十八條 被檢查單位必須積極配合安全檢查人員的檢查,如實(shí)提供相關(guān)記錄。各單位對(duì)上級(jí)單位、部門檢查指出的問題,必須高度重視,認(rèn)真分析,切實(shí)整改;對(duì)收到的《責(zé)令限期改正通知書》或《停工整改通知書》的,要及時(shí)組織有關(guān)人員認(rèn)真分析核實(shí),對(duì)存在的問題制定整改措施,處理情況經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后,于7日內(nèi)反饋給填發(fā)部門。

第二十九條 公司對(duì)安全不重視或整改不到位的有關(guān)單位和責(zé)任人按照公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰,并進(jìn)行通報(bào)。

第六章 附則

第三十條 各下屬公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定安全檢查管理實(shí)施細(xì)則,結(jié)合工作實(shí)際細(xì)化檢查內(nèi)容,明確檢查重點(diǎn),依照檢查制度開展各類安全檢查工作,并將本單位的安全檢查制度報(bào)公司安委辦備案。

第三十一條 本辦法由公司安委辦負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條 本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施。