餐飲企業(yè)吧臺管理辦法

吧臺管理辦法

第一條 吧臺管理機制

(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦吧臺業(yè)務培訓班,經(jīng)培訓考核確定上崗資格,然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時,必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗,也必須通過再次的培訓與考核。

(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店,由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

(四)為了加強內(nèi)部控制,吧臺人員的休班在征得酒店的批準后,必須通知財務部進行交接,交接完畢并無問題后方可休班,否則,不得擅自休班,違者按曠工處理。

第二條 業(yè)務規(guī)定

(一)單據(jù)的使用規(guī)定

1 、 吧臺領用結算單時,必須辦理登記手續(xù),妥善保管。

2 、 結算單在使用時必須聯(lián)號,不得空號,更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3 、 結算單因故作廢時,必須注明原因,由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字,然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務,違者罰款10元/次。

4、 所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆,要求字跡清晰,計算準確,合計金額大小寫齊全,且不得涂改,如遇特殊情況,應寫明原因,由主管以上人員簽字證明。

5 、 根據(jù)結算程序,每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名,以便責任到人;客人要求結帳時,服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核,無結算單,服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1、 現(xiàn)金不轉帳,在該樓層直接結算。

2 、 支票、信用卡結算的客人,需要轉樓層時,該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下,并按規(guī)定記下有關事項,填寫好轉賬單一式兩聯(lián),把全部資料匯總后,由服務生轉往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯(lián)返交轉交方,如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚,否則,結賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票,應由轉交方負責。

3、收受支票要進行全面審查,現(xiàn)金支票不得受理。

(三)掛帳管理

1、與公司訂有合同的掛帳。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容,對掛帳人核實無誤后,由掛帳人簽字并做好掛帳紀錄;非合同當事人簽字的,必須經(jīng)合同當事人同意方可掛帳。

2、關系單位或關系人的臨時掛帳(無掛帳合同);遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛帳,掛帳總額不得超過5000元,并由擔保人負責回收,其他人無權擔保掛帳。

3、其它形式的掛帳:指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛帳等,即:在當日營業(yè)結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況,應由收銀員開具掛賬單,餐廳經(jīng)理以上人員簽字,由當事人負責在10日內(nèi)收回,否則將追究責任,并在當事人工資中扣除。

第三條 吧臺的管理規(guī)定

1、吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入,違者罰款10元/次。

2、吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧臺員5元/次,當事人5元/次。

3、吧臺商品一律不準外借,現(xiàn)金不準坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

4、商品員根據(jù)銷售情況領足、領全商品,商品的銷售要按先進先出法,若領用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當造成的變質、霉爛,責任自負。

5、酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨,出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損,責任自負。

6、客人剩余的酒水不帶走需寄存的,由值臺服務生交給吧臺建帳管理,并由主管人員簽字,客人再次消費時,由值臺服務生領出并簽字。

7、收銀員在收款時,一定要審核商品員開出的結算單,由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收,收銀員、商品員各負50%的責任。

8、營業(yè)結束后,商品員必須進行商品盤點,盤點不論盈虧均要及時查明原因,查不出原因的要及時上報,按有關規(guī)定處理,商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行長繳短補的原則,發(fā)生的問題要如實匯報,否則從嚴處理。

10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前,下午交銀時間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。