第1篇 設備采購管理規(guī)定辦法
設備采購管理辦法【1】
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業(yè)的發(fā)展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;
(三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校采購主體和供應商
第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條 成立'中國地質大學儀器設備采購招標領導小組',作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。
第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件:
(一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律,行政法規(guī),具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務狀況;
(五)中央和地方人*政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件:
(-)經中央和地方人*政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規(guī)定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章 學校采購方式
第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:
(一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;
(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標準規(guī)格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:
(一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;
(三)在原招標目的范圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。
第十七條 購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。
第四章 學校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫'中國地質大學器材申請卡',由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫'中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告',由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。'中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告'要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學校招投標程序規(guī)定如下:
(一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;
(四)開標應當按招標文件規(guī)定的時間、地點和程序,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條 采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第五章 學校采購監(jiān)督
第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。 第二十七條 學校監(jiān)察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:
(一)是否符合有關法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監(jiān)辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規(guī)定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:
(一)應當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標準的;
(三)與供應商違規(guī)串通的;
(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;
(六)其他違紀違規(guī)的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:
(一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;
(四)與采購機構違規(guī)串通的;
(五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;
(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行*或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規(guī)的行為。
第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規(guī)定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況,情節(jié)嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
設備采購管理制度【2】
一、儀器設備采購制度
(一)采購的原則:堅持“公開、公正”和“質量、價格、服務并重”的原則。采購中必須按標準按計劃進行采購,不得擅自更改采購項目或型號規(guī)格,特殊原因需改變時應征得同意,采購時必須有醫(yī)療器械采購委員會三人以上參與,采購員不準以權謀*收受*賂、回扣。
(二)采購的辦法:采取集中采購、招標采購和個別洽談采購,醫(yī)院成立醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會,成員由院領導、紀委、設備科、使用科室責任人等組成。單臺件30萬元以內的設備實行院內公開招標采購,招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設備,委托省、市有關招標部門公開招標采購。
(三)各科室需要添置或更新日常儀器設備,均要詳細填寫儀器申請計劃單及主要用途,由科室負責人簽名后送設備科備審。單臺件30萬元以上的設備,在購置前由申請科室進行論證,并寫出書面論證報告,包括臨床應用范圍、參考價格、效益預測和維修服務等,由設備科將計劃匯總報院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論初步計劃,醫(yī)院院領導辦公會研究確定設備申購計劃,再報常德市衛(wèi)生局審批。大型乙類設備申請科室提出論證報告并提交院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會、職代會討論后,交院辦公會研究同意后報常德市衛(wèi)生局及省衛(wèi)生廳或衛(wèi)生部審批。
(四)新購進的儀器設備,必須認真驗收。儀器設備入庫應填寫驗收單,存入技術檔案內,一般設備驗收由使用科室負責人、設備科科長和醫(yī)修組工程師等相關人員共同進行。30萬元以上的設備由使用科室、設備科、院紀委監(jiān)察室等相關負責人參與驗收,100萬元以上的設備還需分管院領導參與驗收。設備驗收合格后方可付款。
(五)儀器設備到貨入庫前,由庫房管理人員會同采購人員對貨物件數、品名、包裝外型等進行驗收,若發(fā)現問題,應當場拍照作依據,并與供應商或廠商聯系處理。在保修期間發(fā)生故障,應盡快聯系維修,保修期內使用科室、設備科對保修情況進行考核,保修期結束后使用科室簽署意見后設備科方可支付質量保證金。
二、儀器設備管理制度
為保障醫(yī)療儀器設備的先進性、準確性和可靠性,充分發(fā)揮儀器設備的效益和延長使用壽命,特制定本制度。
(一)儀器設備的采購一律由設備科辦理。設備科根據科室申請和臨床需求,經醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會充分論證,報院領導批準后,由設備科組織醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會按程序采用議標、公開招標等方式進行采購。嚴格禁止不經過設備科而自行購置、試用設備,嚴格禁止購置落后、淘汰、質量低劣的儀器設備。
(二)凡單價在1500元以上,同時耐用期在一年以上,有獨立功能,可單獨操作,損壞后可修復的儀器設備及其配套設施均作為固定資產進行管理。凡屬固定資產的儀器設備,設備科必須建立固定資產明細帳和分類帳,使用科室也應建立相應的固定資產帳。
(三)儀器設備的開箱與驗收均由設備科組織,醫(yī)修組的工程技術人員參與實施;價格在100萬元以上的大型設備,院領導參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設備必須要有安裝與驗收報告,驗收報告應有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術人員及設備科科長簽字。
(四)設備檔案管理員必須參與新設備開箱、驗收,收集設備所附技術說明書和有關資料,并登記編號入檔。設備檔案使用單位或修理人員需用時, 應辦理借閱手續(xù),并及時歸還。如果遺失,負責賠償。
(五)儀器設備購進后,設備科應及時通知使用單位負責人領取并及時辦好領用手續(xù)和建立檔案。
(六)各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經濟效益等情況都要作出詳細記錄,每半年必須進行一次設備效益統(tǒng)計,并用文字報告院領導。
(七)各科室對所領用的儀器設備,建立相應的操作規(guī)程,操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關責任,嚴肅處理。造成儀器設備損壞者,除批評教育外,按其情節(jié)賠償經濟損失。
(八)使用單位應經常維護檢查、保持儀器設備清潔衛(wèi)生。
(九)設備科應定期下科室檢查儀器設備的保管使用情況,督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設備使用、保養(yǎng)、效益情況通報全院。
(十)失去效能的各種器械,要按規(guī)定辦理報廢手續(xù)。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉讓或無償調撥,由使用科室填寫申請單經設備科審核后送院領導批準。設備報廢須經國資局審核批準并處置。凡因論證不準確、所購設備質量問題等人為因素造成設備提前報廢,除追究相關責任人責任外,由所在科室承擔設備折舊費用直到報廢年限為止。
(十一)凡因使用儀器設備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件,應按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯合常食藥監(jiān)發(fā)〔2005〕10號文件要求上報,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛,使用科室必須立即報告醫(yī)務部、設備科和院領導,并積極參與協調處理。
三、設備購置管理公開制度
(一)辦事依據:
二00二年醫(yī)院制訂的《醫(yī)療設備管理公開制度》
(二)申請購置程序:
1、科室凡需添置或更換新儀器設備,須先填寫申請表,寫明所需購儀器設備的名稱、規(guī)格型號、生產廠家、數量以及所需經費,由科室負責人簽名后送交設備科。
2、萬元以上儀器設備購置前,申請科室必須進行衛(wèi)生資源、儀器設備性能、收費標準、使用技術力量、安裝、防護條件及環(huán)保節(jié)能等可行性論證,并向分管院長匯報,少數大型貴重儀器設備購置前,還應由院領導組織有使用單位,設備部門等參加的實地考察。
3、根據使用科室的申請和實際需要以及醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃和經濟條件,結合考察論證的結果,報院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論及院辦公會研究批準后實施采購。
4、單臺件30萬元以內的設備實行院內公開招標采購,招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設備,委托省、市有關招標部門公開招標采購。
5、購置設備一般應在每年年底由使用單位提出計劃和申請,以便醫(yī)院安排預算資金。
(三)工作職責:
1、對科室提出的申請報告,要認真審查,充分考察論證,嚴格把關。
2、經領導批準同意,購置儀器設備前,要在質量、價格上擇優(yōu)選擇。價格在1萬元以內的設備由設備科2人以上參與談定后采購。單臺件價格在1萬元以上的設備由院醫(yī)療器械采購委員會成員共同參與談價。院外招標大型設備由院領導直接組織采購委員會及相關人員參與談判。
3、談定的儀器設備的價格及其它條款,應簽定正式合同,并嚴格按合同執(zhí)行。
4、購置的儀器設備到貨后,經辦人員要按合同內容詳細核對驗收,驗收合格后方可入庫,移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執(zhí)行,達不到使用要求的,要查清責任,若責任在供貨方,要及時調換或退貨。如屬經辦人員工作失誤,要按有關規(guī)定給予經濟處罰。
(四)公開內容:
1、年內購置萬元以上(含萬元)儀器設備臺、件及每臺、件購置價格(合同規(guī)定不公開的除外)。
2、設備儀器購置讓利情況。
(五)公開時間、形式:
設備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫(yī)院信息公布。
(六)辦事部門:設備科。
四、醫(yī)用耗材(試劑)采購制度
(一)臨床必須的醫(yī)用耗材(試劑)須由使用科室負責人提出書面申請,由設備科匯總,進行初步論證后交耗材(試劑)管理委員會討論批準方可進行招標采購。每三個月進行一次集中討論及招標。
(二)嚴格按程序進行采購,常用醫(yī)療耗材(試劑)定期選擇三家或三家以上生產廠家或銷售公司進行院內招標,堅持“公開、公平、公正”和“質量、價格、服務并重”的原則,采購人員不準以權謀*接*賄賂、回扣。
(三)參加院內招標的生產企業(yè)或銷售企業(yè)必須持有有效的產品證照、銷售公司資質證明,包括產品注冊證、生產企業(yè)生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權書、業(yè)務員委托書、業(yè)務員身份證復印件等,證照齊全方可參與投標。中標單位將有效證件存留醫(yī)院存檔備查并及時更換失效證件。
(四)常用醫(yī)用耗材由設備倉庫保管員根據庫存等情況報出書面計劃,填寫《醫(yī)用耗材申請計劃單》,由采購員根據招標價格進行采購。
(五)專用醫(yī)用耗材(試劑)由使用科室負責人填寫《醫(yī)用耗材(試劑)申請計劃單》,由采購員根據招標價格進行采購。
(六)醫(yī)用耗材(試劑)入庫,倉庫保管員應嚴格按程序驗收,做到內外包裝符合要求,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況逐項進行登記。
五、高值耗材采購制度
(一)高值耗材的采購必須嚴格執(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關規(guī)定。
(二)已在院內采購目錄中的產品,使用科室負責人填寫《申請計劃單》,交由設備科按程序進行采購。
(三)采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購交易平臺進行網上采購,執(zhí)行全省統(tǒng)一價格。
(四)采購的產品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購中標目錄》中的產品,有特殊需要的,須填寫《網外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(五)設備科按要求保存生產企業(yè)及銷售企業(yè)的相關證照,包括:產品注冊證、生產企業(yè)生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權書、業(yè)務員委托書、業(yè)務員身份證復印件等。證照不齊的不可采購和使用。
(六)未在院內采購目錄中的產品,由使用科室提出書面報告,交分管院長審批同意后,進入招標程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價格公示網》上的最低價格。
(七)中標產品須由院感科審核批準,設備科與中標單位簽定協議,并報院物價辦在《湖南省醫(yī)藥價格公示網》上予以公示后才可進行采購和使用。
(八)所有高值耗材必須入庫,設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況進行登記。
(九)未經允許自行采購和使用高值耗材的科室,設備科不予付款,由使用科室自行承擔經濟損失。
六、高值耗材網外采購備案制度
(一)采購和使用高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購網采購高值醫(yī)用耗材集中采購中標目錄內的產品。
(二)特殊情況,無替代產品的,由使用科室填寫《網外采購高植耗材備案表》交設備科審核,經分管院領導同意后由設備科上報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(三)非特殊情況,不允許網外采購高值耗材。
(四)未經允許自行采購和使用高值耗材的科室,設備科不予付款,由使用科室自行承擔經濟損失。
(五)本制度按湖南省醫(yī)藥集中采購辦規(guī)定執(zhí)行。
七、高值耗材管理制度
(一)各相關科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則,做到因病施治,合理選擇適宜高值耗材。
(二)各相關科室必須按照省市衛(wèi)生主管部門和醫(yī)院對高值耗材的招標要求實施,不得使用未經招標的產品。
(三)各使用科室使用高值耗材必須由設備科統(tǒng)一采購和管理,未按要求自行使用的,設備科不予付款。
(四)使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設備科寫出書面申請,并嚴格填寫《住院病人使用高值耗材審批表》,報院領導審批后,由設備科按程序進行采購。
(五)設備科采購耗材后必須進行嚴格的入庫驗收,做到證照齊全,使用科室方可領取使用。
(六)使用科室必須建立使用登記制度,認真填寫《一次性植入材料登記表》,并交設備科存檔備查。所使用材料相關信息醫(yī)療文件即病歷有據可查。
(七)使用科室對所使用的高值耗材要嚴格管理,必須做到一人一物,不得重復使用。使用后要嚴格按照醫(yī)療廢物處理辦法進行處理,并記錄備查。
(八)使用科室使用高植耗材時發(fā)現不合格產品的,應立即停止使用,進行封存,并及時報告設備科,設備科按程序向院領導及上級主管部門匯報。
八、規(guī)范物資采購管理的規(guī)定
(一)采購程序
1、成立采購小組,所有新引進的醫(yī)療器械、耗材及試劑必須經醫(yī)院器械、耗材(試劑)采購委員會討論后才可進行采購。采購委員會成員為院長、院分管領導、紀委書記、監(jiān)察室、設備科、院感科、使用科室等相關科室負責人。
2、嚴格按招標程序進行采購,在省市未集中招標前常用醫(yī)療器械、耗材、試劑(需與儀器匹配的試劑除外),選擇資質齊全三家或三家以上生產廠家或銷售公司進行院內招標。省市上級主管部門進行統(tǒng)一招標后,按上級主管部門規(guī)定執(zhí)行。
3、同類型醫(yī)療耗材只能采購國產、進口各兩個品牌。已有兩個品牌的耗材,再引進新的品牌,需使用科室寫出論證報告,交采購小組討論,院領導批示同意后,再按程序組織招標采購,并淘汰原有品牌。
4、高值耗材必須按《湖南省2023年高值醫(yī)用耗材集中采購中標結果》進行采購。未納入招標范圍的,原則上不允許使用,特殊情況,須報省、市集中采購辦批準后予以采購。
5、一次性使用無菌醫(yī)療器械需經院感科審批后方可按程序進行采購。
6、可收費耗材須參考“湖南省醫(yī)藥價格公示”網上價格,按網上公布的最低價格簽訂協議,并報院紀委、物價辦審批,上“湖南省醫(yī)藥價格公示”網后方可予以采購。未上網的可收費項目不予采購。
7、未經院采購管理委員會購入的醫(yī)療器械、耗材、試劑,設備科不得辦理出入庫及掛帳付款手續(xù),責任由使用科室承擔。
8、對單一來源的產品采購,必須嚴格按《常一醫(yī)黨函字〔2010〕2號》文件執(zhí)行。
9、規(guī)范建立供貨方檔案,設備科應及時向供貨方索取留存證照。
(二)使用管理
1、所有科室申請采購計劃(已招標的)必須先經過保管員,由保管員報科長審批后,按醫(yī)院程序進行采購,且倉庫不能有積壓物品。
2、所有耗材、試劑必須嚴格按程序招標采購,先入庫后領用。保管員要嚴格對入庫物資的質量驗收登記。驗收記錄包括:采購日期、到貨日期、品名、規(guī)格、數量、供貨方、生產企業(yè)、生產批號、有效期、批準文號、檢驗合格證、包裝、驗收人員簽字、驗收結果等,所有品種必須有驗收記錄。驗收記錄應保存完整存放至超過有效期一年,不得少于三年。
3、使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設備科寫出書面申請,臨床科室首先填寫《住院病人使用高值耗材審批表》和《需用物資申請計劃表》,經審批后,由設備科進行采購;耗材必須先入庫進行驗收、審核證件,合格后使用科室方可領用。術后由使用科室填寫《植入材料使用登記表》。
4、耗材、試劑的證照由設備科專人進行審核,并妥善保管,證照齊全才可進行采購和使用,所需證照如下:
(1)醫(yī)療器械注冊證
(2)生產企業(yè)許可證(進口產品無)
(3)生產企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照(進口產品無)
(4)經營企業(yè)許可證
(5)經營企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照
(6)各級產品銷售授權委托書
(7)銷售人員法人授權委托書
(8)銷售人員身份證復印件及聯系方式
(9)銷售人員勞動用工合同、社保證明(離退休證明)
(10)銷售人員的省級藥監(jiān)部門頒發(fā)的培訓證書
5、證照要求如下:
(1)所有證件需在有效期內,醫(yī)療器械注冊證已過期的,需提供到期日之前食品藥品監(jiān)督管理局已受理的受理通知書;
(2)所有證照需加蓋生產企業(yè)或經營企業(yè)紅章;
(3)一次性使用醫(yī)療器械需提供兩套證照;
6、臨床科室未按上述程序領用耗材,而擅自使用耗材,設備科不予驗收付款,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、跑帳等后果均由使用科室負責。
7、醫(yī)療器械、耗材、試劑在使用過程中如遇質量投訴,供方不做整改的, 醫(yī)院將停止使用該醫(yī)療器械、耗材、試劑。因醫(yī)療器械、耗材、試劑質量問題引起糾紛,一切后果由供貨方負責,醫(yī)院應積極配合供貨方(廠家)妥善解決問題。
8、加強醫(yī)療器械、耗材、試劑的使用管理,嚴禁醫(yī)務人員與供應商進行私下交易及私收現金,嚴格查處使用中的違規(guī)行為,使用科室對在醫(yī)療器械、耗材、試劑供銷中發(fā)生違規(guī)的供貨商,一經查證,取消資格。
第2篇 工程建筑材料和設備采購使用管理規(guī)定
為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理,杜絕偽劣材料進入施工現場,保證工程質量。根據本公司實際,特制定本規(guī)定:
一、 建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據工程項目實際需要,將總公司負責采購供應的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標采購的材料列表,以書面形式報總公司總經理審批,并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中,共同遵守,相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較,寫出書面分析報告,報總公司領導參考,并先出三家以上的經銷商或生產廠家(以下簡稱:供方)進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可(統(tǒng)一)的材料(或設備)標底價報價單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。
2、凡參加材料(或設備)供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告,方可參加投標(建設部推薦產品優(yōu)先考慮)。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備,由總公司工程部調查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標,由總公司領導班子和有關技術人員評標,確定中標者。
三、乙方材料員的選定和權限
乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內生效,任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認可。
四、建筑材料、設備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。(按合同約定范圍)
3、乙方自行采購的材料及設備。(按合同約定范圍)
五、建筑材料進入施工現場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》,并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的,應立即退場。
六、建筑材料款項的結算
1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時間),將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的,應從撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單,經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后,才能交計財務部付款,并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況,并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料,要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現品種、質量達到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經理審批,并按本管理規(guī)定實施。
3、對乙方材料已經材料員簽字,又拒不使用現場材料組指定材料的乙方,甲方有權要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。
第3篇 學校小型設備采購小型修繕項目實施管理規(guī)定
學校小型設備采購、小型修繕項目實施管理規(guī)定
(一)、小型設備等物品的請購、采購流程:
1、因教學等需要,由需用部門的主管提出申請,報總務處,由總務處核實,報請校長室批準。
2、總務處委派外勤人員到正規(guī)的商店或政府定點的供應商進行采購,回校將物品交財產保管員進行登記,并做好領用手續(xù)。
3、物品采購的發(fā)票由經辦人、保管員、總務主任和校長簽字后交財務報銷做帳。
4、采購過程中做到貨比三家,質量第一,廉潔自律。
5、價格高且又不在招標范圍內的設備,由總務主任會同使用部門相關人員共同議價,并報校長。
(二)、小型修繕項目的立項和實施:
1、總務處在日常維護中發(fā)現問題或教師在教育教學上有需要,報請總務主任核實,由總務主任將修繕方案報請校長或校務會批準。
2、由總務處根據方案向二個以上有資質的施工隊詢價,然后同校長室一起確定施工隊伍。
3、總務處與施工隊簽定協議,在確保不影響教學的前提下進行施工,施工結束后由總務處驗收,合格后結清款項,發(fā)票由經辦人、總務主任、校長簽字。
4、實施過程中實事求是,廉潔自律,接受廣大群眾的監(jiān)督。
第4篇 工程項目建筑材料和設備采購、使用管理規(guī)定
為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理，杜絕偽劣材料進入施工現場，保證工程質量。根據本公司實際，特制定本規(guī)定：
一、 建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據工程項目實際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標采購的材料列表，以書面形式報總公司總經理審批，并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中，共同遵守，相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查（條件允許可實地考察），主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較，寫出書面分析報告，報總公司領導參考，并先出三家以上的經銷商或生產廠家（以下簡稱：供方）進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可（統(tǒng)一）的材料（或設備）標底價報價單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格，不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。
2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產品優(yōu)先考慮）。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場行情，提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標，由總公司領導班子和有關技術人員評標，確定中標者。
三、乙方材料員的選定和權限
乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字，在本規(guī)定的范圍內生效，任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。
四、建筑材料、設備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）
3、乙方自行采購的材料及設備。（按合同約定范圍）
五、建筑材料進入施工現場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》，并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場。
六、建筑材料款項的結算
1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規(guī)定時間），將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。
3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單，經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后，才能交計財務部付款，并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現品種、質量達到甲方要求，且價格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報總公司總經理審批，并按本管理規(guī)定實施。
3、對乙方材料已經材料員簽字，又拒不使用現場材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定，否則，監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場。
