市郵政業(yè)務(wù)庫安全管理專項大檢查活動方案

為切實加強郵政業(yè)務(wù)庫安全管理工作,根據(jù)省郵政公司、省分行《關(guān)于開展全省郵政業(yè)務(wù)庫安全管理專項大檢查的通知》(黑郵銀聯(lián)[2002]2號)要求,按照市局、市行聯(lián)合開展安全大檢查活動精神,特制定此活動方案,如下:

一、郵政業(yè)務(wù)庫聯(lián)合大檢查時間安排:

根據(jù)市局、市行通知要求,市局、市行聯(lián)合大檢查時間為9月14日至9月20日。

二、檢查組成員及分工情況:

此次安全大檢查活動市局、市行聯(lián)合檢查共分為三個檢查工作組,具體人員及分工如下:

第一組:

組 長:楊明軍 市局安全保衛(wèi)部

成 員:張鐵麗 市局代理金融業(yè)務(wù)局

趙東旭 市行審計部

于尚峰 甘南縣支行綜合管理部

負責檢查單位:克東縣、拜泉縣、克山縣、富拉爾基區(qū)

第二組:

組 長:李 軍 市局代理金融業(yè)務(wù)局

成 員:閆湘潭 市局安全保衛(wèi)部

姜 羽 市行審計部

鐘 實 克東縣支行綜合管理部

負責檢查單位:訥河市、富?？h、依安縣、梅里斯區(qū)

第三組:

組 長:梁甲志 市行審計部經(jīng)理

楊發(fā)祥市局安全保衛(wèi)部

國曉娟 市局代理金融業(yè)務(wù)局

郗 望 市行紀檢監(jiān)察部

負責檢查單位:齊齊哈爾市、龍江縣、甘南縣、泰來縣、碾子山區(qū)

三、檢查內(nèi)容:

業(yè)務(wù)庫、安全防范檢查項目共有十項內(nèi)容:

(一)業(yè)務(wù)庫指紋鎖具、機械鎖具、密碼管理情況;

(二)業(yè)務(wù)庫應急庫門安全管理情況

(三)庫區(qū)電源線、信號線管理情況

(四)報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、應急電源安全管理情況

(五)業(yè)務(wù)庫值守制度執(zhí)行情況

(六)重要崗位人員排查情況

(七)安全演練情況

(八)支局、支行每日安全防范檢查工作開展落實情況

(九)報警設(shè)施定期檢查測試情況

(十)金庫守護工作及防范設(shè)施情況

業(yè)務(wù)檢查項目內(nèi)容:

中心金庫的雙人管庫制度、現(xiàn)金出入管理、盤庫核查制度、鑰匙管理、“四項制度”、人員排查等制度的進行檢查

實際檢查中,檢查組按照“齊齊哈爾市郵政業(yè)務(wù)庫安全檢查記錄表”中的檢查內(nèi)容,逐一逐項的進行,具體檢查時,各檢查組可根據(jù)實際進行分工。

四、要 求:

1、此次業(yè)務(wù)庫安全大檢查檢查業(yè)務(wù)庫覆蓋面要達到100%,包括市、縣郵政中心金庫及農(nóng)村業(yè)務(wù)庫。

2、檢查組各成員間要相互配合,共同協(xié)作,有效排查和消除隱患問題。對較為嚴重的隱患問題,要現(xiàn)場下達“隱患整改通知書”,限期整改。

3、各級郵政單位、郵儲銀行要積極配合檢查組工作,提高認識,進一步提升重點部位風險防控能力、進一步加大責任查究力度、進一步加快合規(guī)操作、設(shè)施達標的進程。

4、檢查組在檢查完畢后要認真總結(jié),并形成文字材料,待各檢查材料匯總后,市局、市行正式聯(lián)合發(fā)文,通報全局。