第1篇 公司iso14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序

公司iso14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

編號-ep19ems程序文件

1目的

定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。

2適用范圍

適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內(nèi)審)。

3職責

3.1綜合辦公室負責制定內(nèi)部體系年度審核計劃,報環(huán)境管理者代表批準。

3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。

3.3審核組長負責制定審核計劃,提交審核報告,內(nèi)審員負責配合組長實施內(nèi)審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。

3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。

3.5各部門負責對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。

4工作程序

4.1每年1月初,由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。

a發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴重抱怨。;

b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;

c即將進行第二、三方審核。。

4.3審核的準備

4.3.1組建審核組。

a.審核組長:由綜合辦公室成員擔任。

b.審核組成員:由經(jīng)過培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

4.3.2審核組的職責

a.審核組長

(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《ems內(nèi)部審核計劃》。

(2)確定審核范圍。

(3)確定審核結(jié)果。

(4)向環(huán)境管理者代表匯報。

b.審核組成員

(1)根據(jù)審核準則進行審核。

(2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無直接責任。

(3)記錄審核中的不符合項,并向?qū)徍私M長匯報。

c.被審核部門

(1)將審核的有關(guān)事項及時傳達給部門的有關(guān)人員。

(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明,積極配合審核組審核。

(3)對審核出的不符合項,提出糾正措施。

(4)實施糾正措施并確認效果后,向?qū)徍私M長報告。

4.3.3編制審核計劃

由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》,報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由iso14001審核組發(fā)至各部門。各部門負責人在收到審核通知后,如對審核計劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù),iso14001標準17個要素;

本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。

b審核的目的:

1)環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和iso14001標準的要求;

2)是否得到了正確的實施和保持;

3)向管理者報送審核結(jié)果。

c審核的準則:

1)iso14001環(huán)境管理體系標準;

2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;

3)公司環(huán)境管理體系文件。

4.3.4審核組預(yù)備會議

審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

4.4審核實施

按《審核實施計劃》審核

4.4.1召開首次會議

審核組長負責主持會議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。

4.4.2現(xiàn)場審核

審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項,內(nèi)審員依據(jù)《ems內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察,收集證據(jù),對偏離ems審核準則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。

a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門的貫徹情況。

b.通過查閱程序文件、ems相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

4.4.3審核組內(nèi)部交流

現(xiàn)場觀察結(jié)束后,審核小組進行審核評議,審核組長負責主持,全體審核員參加。

交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項及其分布,其不符合項事實應(yīng)得到受審部門的認可;并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運行情況,初步擬制審核報告等。

4.4.4召開末次會議

審核組長負責主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。

4.4.5編制審核報告

《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌?nèi)容有:

a審核目的和范圍;

b審核日期;

c審核的準則;

d審核組成員;

e審核發(fā)現(xiàn);

f不符合報告;

g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價;

審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。

4.6糾正措施的跟蹤

4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容,制定切實可行的糾正措施和實施計劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。

4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

審核組

長接到部門復(fù)查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證,驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。

4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時,由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。

因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。

4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。

4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

5相關(guān)文件

《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

《環(huán)境記錄管理程序》

6記錄

6.1《年度內(nèi)審實施計劃》

6.2《內(nèi)審實施計劃》

6.3《內(nèi)審檢查表》

6.4《不符合項匯總分析表》

第2篇 公司iso14000能、資源管理工作程序

公司iso14000手冊--能、資源管理程序

編號s*jy-ep11ems程序文件

1目的

為合理利用能資源、降低能資源消耗,提高經(jīng)濟效益,實施可持續(xù)發(fā)展,特制訂本程序。

2適用范圍

適用于本公司內(nèi)能源和資源的管理。

3職責

3.1供應(yīng)銷售科負責資源的采購、貯存管理。

3.2技術(shù)質(zhì)量科負責本公司能源的歸口管理,負責電力輸送管理和內(nèi)部計量設(shè)備的安裝維護。

3.3綜合辦公室負責能資源消耗的統(tǒng)計和報表并對能資源使用進行成本核算。

3.4各部門負責本部門能資源使用的管理。

4程序

4.1本公司能源是指電力、蒸汽、煤等,節(jié)約能源是指通過技術(shù)進步、合理科學利用和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等途徑,以最少的能源消耗取得最大的經(jīng)濟效益。資源是公司生產(chǎn)所用水源、原輔材料、辦公用紙等。

4.2用電管理

4.2.1生產(chǎn)用電管理

a、執(zhí)行國家和地方的有關(guān)規(guī)定要求;

b、生產(chǎn)用電設(shè)備要減少和避免頻繁起動次數(shù),特別是大功率電機。減少和和避免用電設(shè)備的無功空載運行,根據(jù)不同設(shè)備性能,盡量在生產(chǎn)運行前5分鐘內(nèi)啟動,生產(chǎn)停止運行后5分鐘內(nèi)關(guān)閉主電機;

c、在照明度允許的情況下,嚴格控制生產(chǎn)用照明開燈數(shù)量;

d、大功耗電機盡量采用變頻機。

4.2.2生活用電管理

a、辦公用電、門衛(wèi)、夜間照明,要落實責任,嚴禁長明燈;

b、企業(yè)內(nèi)辦公室、門衛(wèi)嚴禁使用電爐。

4.2.3電能計量、統(tǒng)計

a、技術(shù)質(zhì)量科的當班人員應(yīng)每天對公司的供配電系統(tǒng)及用電設(shè)備進行巡查,每10

天對全廠各部門的用電度數(shù)作好記錄,記錄在《用電記錄表》上,每月統(tǒng)一填寫《能源消耗統(tǒng)計報表》。

b、綜合辦公室每月匯總統(tǒng)計、審核,并形成資料和報表。

4.3用油的管理

4.3.1本公司所使用的油品包括潤滑油、車用油。

4.3.2各部門根據(jù)本部門的需要,報供應(yīng)銷售科,由供應(yīng)銷售科統(tǒng)一購買,生產(chǎn)計劃科應(yīng)對油品的品質(zhì)把關(guān)。

4.3.3油品應(yīng)統(tǒng)一由倉庫根據(jù)《化學危險品控制程序》進行管理,配備有各種消防器材,并確保其有效性。

4.3.4各部門在用油時,應(yīng)盡可能在使用過程中減少跑、冒、滴、漏。

4.3.5回收的油或更換后的廢油,集中放入廢油桶內(nèi),然后由技術(shù)質(zhì)量科統(tǒng)一送鍋爐房處理。

4.4蒸汽管理

任何使用蒸汽的部門應(yīng)每天對本部門的蒸汽設(shè)備進行檢查,發(fā)現(xiàn)管道泄漏,立即通知技術(shù)質(zhì)量科進行維修。由綜合辦公室每月對各部門的蒸汽用量進行統(tǒng)一記錄。

4.5用水管理

4.5.1生產(chǎn)用水的管理

生產(chǎn)用水主要用于鍋爐用水等。

4.5.2生活用水的管理

生活用水,集中使用管理,用后關(guān)緊水龍頭。

4.5.3用水計量、統(tǒng)計

a、技術(shù)質(zhì)量科每月統(tǒng)一填寫《能源消耗統(tǒng)計報表》。

b、綜合辦公室每月匯總統(tǒng)計、審核,并形成資料和報表。

4.5.4技術(shù)質(zhì)量科負責供水設(shè)備的安裝與維護,并進行日常監(jiān)督檢查。

4.6用紙管理

a、辦公用紙由供應(yīng)銷售科統(tǒng)一采購。

b、各部門所用紙張,凡能重復(fù)或雙面利用的,要充分利用。

4.7生產(chǎn)用原輔料的管理

a、生產(chǎn)用原輔材料由供應(yīng)銷售科統(tǒng)一采購;

b、生產(chǎn)用料按實際情況,盡量制訂消耗定額;

c、物料的發(fā)放和領(lǐng)用按定額執(zhí)行,發(fā)放時依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放。

d、加強工藝管理,盡量減少生產(chǎn)過程中不合格半成品和成品的產(chǎn)生。

e、物料的貯存按《倉庫管理規(guī)定》或《化學危險品管理程序》執(zhí)行,盡量避免因倉儲不當造成的物資損壞或變質(zhì)。

f、綜合辦公室每月對物料進行盤點,匯總原輔材料領(lǐng)用量、存量及消耗量、車間領(lǐng)用量與倉庫發(fā)出量應(yīng)相符,并報財務(wù)審核。綜合辦公室負責對生產(chǎn)原輔材料消耗進行核對,如偏差太大,要查明原因,并做好記錄,追究責任。

4.8監(jiān)督

綜合辦公室每季監(jiān)督檢查各部門的能資源管理情況,執(zhí)行《監(jiān)測和測量控制程序》,若出現(xiàn)不符合,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》處理。

5相關(guān)文件

6.1《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》

6.2《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

6記錄

6.1《能耗統(tǒng)計表》

6.2《用電統(tǒng)計表》

第3篇 公司iso14000固體廢物管理工作程序

公司iso14000手冊--固體廢物管理程序

編號-ep10ems程序文件

1目的

對各類固體廢棄物進行管理,明確各種廢棄物的收集,處理方法,在符合國家法律、法規(guī)條件下,以實現(xiàn)各類固體廢棄物的資源化、無害化、減量化處理,從而達到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的。

2適用范圍

本程序適用于本公司產(chǎn)生的各類固體廢物的收集和處置。

3職責

3.1各部門對產(chǎn)生的固體廢棄物按其性質(zhì)分類、收集、堆放到指定的場所。

3.2綜合辦公室負責對全公司分類的廢棄物進行收集、清理,對無回收價值的固廢的處置。

3.2技術(shù)質(zhì)量科負責對全公司可回收的固廢的處置。

4程序

4.1公司內(nèi)固體廢物分類:公司內(nèi)的固體廢物分為危險廢物和一般廢物(可回收、不可回收)。分類情況如下:

4.1.1一般廢棄物的分類:

a.塑料類

b.金屬類

c.棉線類

d.紙箱類

e.生活類

f.筒管類

g.其它類

4.1.2有危險性廢棄物的分類:

a.液體類

b.固體類

c.容器類

d.其它類

4.2綜合辦公室應(yīng)在辦公樓、每個車間各放置適量的固體廢物收集桶,各固廢收集桶應(yīng)按危險廢物(紅色標識)、可回收廢物(綠色標識)和一般廢物做好標識。固狀的危險廢物可用原料桶或其它容器收集(化學染料包裝物集中堆放并有標識),液體及揮發(fā)性危險廢物應(yīng)用原包裝桶收集,并緊閉桶蓋。固廢收集桶的放置要求如下:

a、垂直放置,禁止倒臥;

b、有防雨水措施,遠離下水道入口;

c、蓋好容器蓋;

d、禁止露天放置。

4.3各部門對產(chǎn)生的固廢應(yīng)按《固體廢物分類表》分類收集,并存放在相應(yīng)的固廢收集桶內(nèi)。

4.4綜合辦公室派人每天對固廢收集桶的固廢收集情況進行檢查,以確保及時將桶內(nèi)的固廢轉(zhuǎn)移到廠部內(nèi)的固廢堆放場。

4.5可回收固廢由設(shè)備部負責處置,可回收廢物由相應(yīng)的廢品回收部門回收處理;不可回收廢物由綜合辦公室聯(lián)系環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一填埋處理。其中危險廢物處置應(yīng)委托有資源的單位進行處理,,并應(yīng)確保對方不將回收的危險廢物再轉(zhuǎn)移。除不可回收的一般廢物外,其余固廢的處置均應(yīng)做好記錄。

4.6綜合辦公室每季對固體廢物的處置情況進行監(jiān)督檢查,執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》,出現(xiàn)不符合按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4.7處置廢棄物過程中,遇油類或其它粉狀、液體類危險固廢泄漏地面時,應(yīng)立即用抹布等擦拭或吸干凈,抹布作為危險廢棄物處理。

4相關(guān)文件

4.1《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

4.2《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》

4.3《食堂廢物管理規(guī)程》

6記錄

6.1《固體廢物處置登記表》

6.2《固體廢物分類表》(ep10-ep02)