第1篇 管理評(píng)審工作程序
管理評(píng)審程序
1、目的:實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理,提高工作的正確性與效率。
2、范圍:每個(gè)人所從事的工作。
3、職責(zé):由每個(gè)人編寫(xiě)或修改自己工作崗位范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)工作程序并提交經(jīng)理層及相關(guān)人員評(píng)審,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后正式執(zhí)行。
4、質(zhì)量:要求全覆蓋,該做的都要寫(xiě)到,寫(xiě)到的都要做好,要有可追溯性,受控,第三者看明白,實(shí)現(xiàn)零缺限工作質(zhì)量的目的。
5、時(shí)間:發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后的第一時(shí)間。
注:交稿時(shí)間:8月17日星期一17:00之前。
人員:工程部、預(yù)算部全體人員。
簽收:
編制:校對(duì):審批: 發(fā)放號(hào):
第2篇 物業(yè)管理公司管理評(píng)審控制工作程序
物業(yè)管理公司管理評(píng)審控制程序
1.0目的:
通過(guò)對(duì)公司管理體系運(yùn)行情況及適宜性、充分性、有效性的評(píng)審,據(jù)此作出決定是否采取相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保管理體系滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的要求,并使其適應(yīng)所處內(nèi)外部環(huán)境的變化。
2.0適用范圍:
適用于公司管理層對(duì)公司管理體系的評(píng)審。
3.0職責(zé):
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評(píng)審。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理體系改進(jìn)措施。
3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)編制《內(nèi)、外審審核結(jié)果總結(jié)》、《糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況》,負(fù)責(zé)召集管理評(píng)審會(huì)議,進(jìn)行評(píng)審結(jié)果跟蹤,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施服務(wù)績(jī)效改進(jìn)。
3.4綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)編制《人力資源狀況總結(jié)》,并組織實(shí)施人力資源改進(jìn)及組織實(shí)施工作環(huán)境改進(jìn)。
3.5工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備設(shè)施改進(jìn)。
3.6客戶(hù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)《顧客反饋情況總結(jié)》。
3.7管理者代表編制《管理評(píng)審改進(jìn)建議》。
4.0程序:
管理評(píng)審至少一年進(jìn)行一次,一般在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后進(jìn)行?？偨?jīng)理認(rèn)為有必要時(shí);公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量事故或在客戶(hù)有關(guān)服務(wù)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);當(dāng)市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)。
由公司最高管理層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等人員組成。根據(jù)評(píng)審需要可安排相關(guān)部門(mén)人員列席,列席人員由總經(jīng)理確定。
管理者代表編制,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布,應(yīng)包括以下
內(nèi)容:評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議議題
綜合事務(wù)部編制《內(nèi)、外審審核結(jié)果總結(jié)》和《糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況總結(jié)》;綜合事務(wù)部編制《人力資源狀況總結(jié)》;客戶(hù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)《顧客反饋情況總結(jié)》;管理者代表匯總整理各項(xiàng)資料,并編制《管理評(píng)審改進(jìn)建議》。
綜合事務(wù)部將各項(xiàng)資料報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)至各參加管理評(píng)審人員。
綜合事務(wù)部召集人員;總經(jīng)理組織進(jìn)行管理評(píng)審;評(píng)審內(nèi)容:管理體系是否適合性、充分性及有效性;公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到;公司的組織機(jī)構(gòu)、資源配置是否有效,人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求;品質(zhì)改進(jìn)及服務(wù)業(yè)績(jī)分析;內(nèi)部管理體系審核結(jié)果是否適宜、有效,采取的糾正、預(yù)防措施是否有效;客戶(hù)的投訴是否迅速有效地處理,處理措施是否妥當(dāng)。
管理者代表編制評(píng)審報(bào)告,包括以下內(nèi)容:對(duì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)貫徹實(shí)施情況及適應(yīng)性的評(píng)價(jià)結(jié)論,對(duì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)調(diào)整的決議;對(duì)管理體系適應(yīng)性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論;管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀與問(wèn)題;重大改進(jìn)措施;其它決議或需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
管理體系改進(jìn)措施由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施;服務(wù)過(guò)程改進(jìn)措施由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施;服務(wù)績(jī)效改進(jìn)措施由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施;設(shè)備設(shè)施改進(jìn)措施由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施;工作環(huán)境改進(jìn)措施由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施;綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)改進(jìn)措施的跟進(jìn)。
《管理評(píng)審計(jì)劃》原件由綜合事務(wù)部保存,保存期限為三年。
《管理評(píng)審會(huì)議記錄》原件由綜合事務(wù)部保存,保存期限為一年。
5.0支持性工具
《管理評(píng)審計(jì)劃》
《管理評(píng)審報(bào)告》
編制:審核:批準(zhǔn):日期:
第3篇 物業(yè)公司管理評(píng)審控制工作程序
物業(yè)公司管理評(píng)審控制程序
1.0目的
保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性,能夠滿(mǎn)足iso9001:2000版
標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2.0適用范圍
公司最高管理層對(duì)公司質(zhì)量體系的評(píng)審工作。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議;
3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》;
3.3管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。
4.0 過(guò)程識(shí)別
5.0程序
5.1評(píng)審計(jì)劃的制定:
a、管理部于每次管理評(píng)審會(huì)議前一星期制定該次的管理評(píng)審計(jì)劃,并提前三天發(fā)給各部門(mén)負(fù)責(zé)人,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)仔細(xì)閱讀《管理評(píng)審計(jì)劃》并準(zhǔn)備好與各自有關(guān)的議題;
b、管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括:評(píng)審的時(shí)間、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的組織等內(nèi)容。
5.2評(píng)審輸入
管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的公司當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的建議。
a、審核結(jié)果:包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果;
b、顧客的反饋:包括顧客滿(mǎn)意率的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果及顧客投訴情況統(tǒng)計(jì)分析;
c、內(nèi)部工作和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)的結(jié)果:公司各類(lèi)檢查的結(jié)果;
d、預(yù)防和糾正措施的狀況:如對(duì)顧客的滿(mǎn)意程度有重大影響的糾正和預(yù)防措施;
e、以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變化,指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化,例如,法律、法規(guī)的變化等。
5.3評(píng)審內(nèi)容
依據(jù)輸入內(nèi)容,對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)作是否達(dá)到如下要求進(jìn)行評(píng)審:
a、質(zhì)量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性;公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到;
b、公司的組織結(jié)構(gòu)、資源分配是否合理,人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求;員工的培訓(xùn)效果如何;
c、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進(jìn)及工作績(jī)效是否持續(xù)提高;
d、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準(zhǔn)確,質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效;采取的預(yù)防措施是否有效;
e、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求;
f、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理,處理方法是否妥當(dāng);
5.4評(píng)審結(jié)果;
5.4.1每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告,評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審的結(jié)果。
5.4.2對(duì)于評(píng)審中提出的不合格項(xiàng),由相關(guān)部門(mén)提出糾正措施,并依照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.4.3管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果,向總經(jīng)理匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況,并保證關(guān)閉。
5.5評(píng)審報(bào)告的管理
評(píng)審報(bào)告將視實(shí)際需要發(fā)出副本,并由管理部登記,正本由管理部存檔,報(bào)告正本與所有副本各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致,管理者代表對(duì)其負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告保存期限為3年。
5.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少一次的管理評(píng)審,以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿(mǎn)足iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)和要求。
5.7必要時(shí),公司出現(xiàn)有重大變動(dòng)如組織機(jī)構(gòu)的重新設(shè)置或顧客有重大投訴等情況時(shí)總經(jīng)理有權(quán)決定臨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。
5.8管理評(píng)審?fù)ǔ闀?huì)議形式,參加人員為各負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。
6.0相關(guān)文件與記錄
a)《糾正和預(yù)防措施控制程序》
b)《管理評(píng)審計(jì)劃》
c)《管理評(píng)審報(bào)告》
d)《糾正措施報(bào)告》qr-c
e)《預(yù)防措施報(bào)告》qr-c
第4篇 化工公司管理評(píng)審工作程序
化工公司管理評(píng)審程序
1.目的
為便于管理評(píng)審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評(píng)審須評(píng)估質(zhì)量管理體系和過(guò)程變更的需要及改善的機(jī)會(huì),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。
2.適用范圍
適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)的控制。
3.職責(zé)
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門(mén)配合執(zhí)行。
4.定義(無(wú))
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)與評(píng)審計(jì)劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評(píng)審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書(shū)面的管理評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問(wèn)題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評(píng)審。
5.2管理評(píng)審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門(mén)依此提交報(bào)告資料:
a)上次管理評(píng)審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果(物流部)
d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);
f)客戶(hù)投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系變更對(duì)原質(zhì)量體系影響的評(píng)審(各相關(guān)部門(mén));
h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門(mén))等。
5.3評(píng)審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會(huì)議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì)議通知)。擬定管理評(píng)審?fù)ㄖ?jì)劃并擬定評(píng)審的主要內(nèi)容及參加評(píng)審人員名單,同時(shí)在通知計(jì)劃中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。
5.4評(píng)審實(shí)施后,管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)論或決議,編制管理評(píng)審報(bào)告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評(píng)審的輸出:應(yīng)輸出管理評(píng)審報(bào)告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過(guò)程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;
5.5.2針對(duì)目前的客戶(hù)投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評(píng)審報(bào)告記錄由文控保存三年。
6.附件(無(wú))
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預(yù)防措施程序
第5篇 地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制工作程序
1.目的
通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);
3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。
4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén),進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:
a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;
f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3 管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。
4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。
4.3.3 根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
4.4 管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;
d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;
f.管理評(píng)審的結(jié)論;
g.參會(huì)人員名單等。
4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門(mén),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審
核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
第6篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評(píng)審控制工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:賓客要求評(píng)審控制程序
1.0目的
為確保向賓客提供符合要求的服務(wù),特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于**酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對(duì)賓客要求的確定和服務(wù)要求的評(píng)審。
3.0職責(zé)
公關(guān)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)**酒店合同評(píng)審的歸口管理和具體實(shí)施。
前廳、餐飲、康樂(lè)部負(fù)責(zé)散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同的評(píng)審。
有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。
4.0工作程序
評(píng)審要求:
(1)合同或協(xié)議意向書(shū)(包括團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、租賃、商務(wù)散客協(xié)議等)。
(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷(xiāo)售、商品、電話(huà)預(yù)訂以及散客入住登記等口頭訂單)。
(3)傳真或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
(4)賓客未明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。
(5)法律法規(guī)要求。
(6)**酒店的附加服務(wù)要求。
公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)掌握以上要求,編制《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同管理辦法》,組織相關(guān)人員實(shí)施評(píng)審。
評(píng)審結(jié)果
(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務(wù)要求。
(2)**酒店和賓客雙方不一致的問(wèn)題已經(jīng)得到解決。
(3)**酒店有能力滿(mǎn)足合同的要求。
(4)符合法律法規(guī)的要求。
公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)保持上述合同或協(xié)議編制《公關(guān)銷(xiāo)售部合同一覽表》,每月對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審,形成《公關(guān)銷(xiāo)售部月度合同履行情況報(bào)告》,識(shí)別需要改進(jìn)的問(wèn)題。
評(píng)審管理
(1)合同評(píng)審時(shí)機(jī)與方式
①評(píng)審時(shí)機(jī):
a.接到團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、散客、餐飲預(yù)定時(shí);
b.接到賓客單位在**酒店召開(kāi)會(huì)議通知時(shí);
c.接到經(jīng)營(yíng)部門(mén)銷(xiāo)售**酒店產(chǎn)品時(shí);d.租賃合同簽訂之前;
e.口頭(含電話(huà))合同確認(rèn)時(shí);
f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前;
g.傳真、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議回復(fù)前。
②評(píng)審方式與實(shí)施
a.前廳、餐廳、康樂(lè)部的散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同由服務(wù)人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商,賓客在有關(guān)記錄、協(xié)議上簽字確認(rèn)即認(rèn)為合同成立;
b.常規(guī)合同或訂單,在簽訂前由公關(guān)銷(xiāo)售部經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理按評(píng)審內(nèi)容要求評(píng)審,做好《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》;
c.特殊要求的服務(wù)合同,由總經(jīng)理、服務(wù)部門(mén)人員、財(cái)務(wù)人員和銷(xiāo)售人員進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》;
d.賓客來(lái)電,填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部電話(huà)預(yù)訂記錄》,直接經(jīng)部門(mén)授權(quán)的接待員、預(yù)訂員、銷(xiāo)售人員在有關(guān)票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字,即視為評(píng)審,如有超出權(quán)限范圍的事宜,須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
e.傳真和網(wǎng)絡(luò)合同,由銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤并能滿(mǎn)足要求的,進(jìn)行傳真、電話(huà)或e-mail回復(fù)確認(rèn),并填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》。
(2)評(píng)審的內(nèi)容
①合同評(píng)審的內(nèi)容:
服務(wù)類(lèi)型、項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)時(shí)間要求;
b.質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法及提出異議期限;
c.結(jié)算方式及期限;
d.違約責(zé)任及解決糾紛的方式;
e.其他約定事項(xiàng);
f.賓客資金信譽(yù)。
②根據(jù)賓客的具體要求,增加或減少上述評(píng)審內(nèi)容。
③公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果和評(píng)審引起的措施的記錄。
(3)合同更改
①合同執(zhí)行過(guò)程中,當(dāng)**酒店或賓客一方提出合同變更時(shí),應(yīng)征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規(guī)定,在原始單據(jù)上做出相應(yīng)更改。對(duì)大型、重要的合同或訂單應(yīng)形成《合同修訂通知書(shū)》,說(shuō)明修訂原因、修訂內(nèi)容。
②必要時(shí)公關(guān)銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行合同修訂評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理審批,并與賓客及時(shí)溝通,獲得賓客的書(shū)面確認(rèn)方能生效。
③公關(guān)銷(xiāo)售部將變更信息及時(shí)傳遞到合同實(shí)施的各有關(guān)部門(mén),確保相關(guān)人員知道已變更的要求。
(4)公關(guān)銷(xiāo)售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和識(shí)別銷(xiāo)售方向。
資源要求
(1)符合要求的評(píng)審人員。
(2)評(píng)審所需的文件。
(3)必要的交通、通訊工具。
(4)配合關(guān)系的各實(shí)施部門(mén)。
5.0支持性文件
《記錄控制程序》
6.0相關(guān)記錄
《銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》
《電話(huà)預(yù)訂記錄》
《傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》
《賓客信息一覽表》
《合同修訂通知書(shū)》
第7篇 物業(yè)管理公司合同評(píng)審工作程序
質(zhì)量管理程序文件
--物業(yè)管理公司合同評(píng)審程序
1.0 目的
通過(guò)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同(草案)或訂單進(jìn)行評(píng)審,確保其內(nèi)容明確,并能準(zhǔn)確理解用戶(hù)或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。
2.0 適用范圍
適用于本公司各類(lèi)租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書(shū)、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評(píng)審。
3.0 定義
訂單:指對(duì)要求進(jìn)行說(shuō)明的文件或記錄。
4.0 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門(mén)或人員對(duì)物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書(shū)等重大項(xiàng)目合同的評(píng)審。
4.2 房屋、電話(huà)租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門(mén)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審,公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。
4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長(zhǎng)或訂單接收人進(jìn)行評(píng)審。
4.4 合同評(píng)審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。
5.0 工作程序
5.1重大項(xiàng)目合同(如物業(yè)管理項(xiàng)目標(biāo)書(shū)、物業(yè)委托管理合同等)的評(píng)審。
5.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)或人員通過(guò)與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和分析來(lái)了解顧客的真實(shí)需要。
5.1.2 在投標(biāo)或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專(zhuān)題會(huì)議,有關(guān)部門(mén)或人員對(duì)標(biāo)書(shū)或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評(píng)審,確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶(hù)或發(fā)展商要求。
5.1.3 對(duì)合同的評(píng)審確保
a)在簽訂合同之前,各項(xiàng)條款內(nèi)容明確、合理;
b)公司具有滿(mǎn)足合同能力,與投標(biāo)不一致的地方已得到解決;
c)當(dāng)合同變更時(shí),應(yīng)重新評(píng)審,評(píng)審后更改的內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)o
5.1.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及到本部門(mén)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,并在《合同評(píng)審記錄》上填寫(xiě)評(píng)審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5.1.5 《合同評(píng)審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存o
5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話(huà)出租合同等)的評(píng)審。
5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本(通用范本),只需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評(píng)審,報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。
5.2.2《合同評(píng)審記錄》由合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)保存。
5.3維修或安裝訂單的評(píng)審
5.3.1 以口頭或書(shū)面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評(píng)審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
5.3.2 如用戶(hù)的要求內(nèi)容不明確時(shí),由專(zhuān)業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3 上述評(píng)審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。
5.4合同的修改
5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問(wèn)題時(shí),均有義務(wù)就待修改條款通知對(duì)方,并取得一致意見(jiàn)。修改后的合同要進(jìn)行重新評(píng)審并做好評(píng)審記錄。
6.0 相關(guān)文件
6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊(cè)》'文件資料控制程序' 4.3章
6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊(cè)》'職責(zé)描述'3.2章
6.3 《合同評(píng)審記錄》***-qp-08-1/b
6.4 《維修通知單》***-qp-06-4/b
6.5 《經(jīng)濟(jì)效益分析意見(jiàn)》或《可行性分析》(不定格)
6.6 《物業(yè)管理投標(biāo)書(shū)》或《物業(yè)管理方案》(不定格)
6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)
第8篇 工廠管理評(píng)審管理工作程序
工廠管理評(píng)審管理程序(二)
1.目的
為建立本公司之環(huán)境管理物質(zhì)管理制度,歸屬權(quán)責(zé),實(shí)施于各環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)要項(xiàng)中,并確保管理系統(tǒng)的有效性與適切性,以達(dá)到制定的管理目的。
2.范圍
凡有關(guān)組織權(quán)責(zé)分派、管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)等作業(yè)均適用。
3.定義
無(wú)
4.職責(zé)
主導(dǎo)部門(mén):管理代表
相關(guān)部門(mén):iso事務(wù)局、制造部、生產(chǎn)管理部
5.管理內(nèi)容
5.1職責(zé)和權(quán)限:具體內(nèi)容詳見(jiàn)‘職責(zé)與權(quán)限管理程序’。
5.2管理評(píng)審:應(yīng)定期進(jìn)行管理評(píng)審,以確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。
5.2.1公司在每年一月份定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,若有特殊情況,由管理代表召開(kāi)不定期會(huì)議。
5.2.2會(huì)議由管理代表統(tǒng)籌規(guī)劃與聯(lián)系,相關(guān)人員除非得到獲準(zhǔn)外均應(yīng)出席。管理代表提前制訂會(huì)議議程(提報(bào)資料、發(fā)言順序等)并分發(fā)給各參加人員。
5.3管理評(píng)審輸入內(nèi)容:
提報(bào)資料規(guī)劃方式:提報(bào)資料須總結(jié)性數(shù)據(jù)為主,并提出改進(jìn)的建議。
5.3.1貫徹環(huán)境管理物質(zhì)體系方針、目標(biāo)和指示的實(shí)現(xiàn)程度及有效性進(jìn)行評(píng)審。
5.3.2環(huán)境管理物質(zhì)體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性及有效性。
5.3.3內(nèi)部或外部環(huán)境管理物質(zhì)體系審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審核報(bào)告。
5.3.4環(huán)境管理物質(zhì)的客戶(hù)投訴等信息反饋。
5.3.5審查上次會(huì)議決議事項(xiàng)及糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況及其效果。
5.3.6相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題。
5.3.7有關(guān)改進(jìn)的需求和解決方案。
5.4評(píng)審輸出內(nèi)容:應(yīng)對(duì)應(yīng)每項(xiàng)提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行討論,并做出決議。
5.4.1改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過(guò)程的建議或措施。
5.4.2改進(jìn)客戶(hù)要求的相關(guān)產(chǎn)品建議或措施。
5.4.3必要的資源需求。
5.5會(huì)議資料的存檔與保存
5.5.1若有會(huì)前資料,統(tǒng)一交由管理代表匯編整理。
5.5.2會(huì)議內(nèi)容均須記錄于《會(huì)議記錄》之中,《會(huì)議記錄》由文控人員負(fù)責(zé)。
5.5.3會(huì)議記錄除分發(fā)予必要之人員外,文控人員存檔一份,保管期限一般為二年。
5.5.4會(huì)議內(nèi)容的決議事項(xiàng)列為下次環(huán)境管理物質(zhì)體系審核要項(xiàng),管理代表可指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議決議事項(xiàng)之跟催,并向其報(bào)告。
6.相關(guān)附件
6.1會(huì)議記錄
第9篇 電器公司管理評(píng)審控制工作程序
電器公司管理評(píng)審控制程序
1. 目的
為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿(mǎn)足gb/t19001-2000idt iso9001:2000《質(zhì)量體系-要求》標(biāo)準(zhǔn),從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實(shí)施,特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于對(duì)本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評(píng)審。
3. 職責(zé)
本程序由最高管理者負(fù)責(zé),各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。
4. 工作程序
4.1 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持
4.2 管理評(píng)審頻次和時(shí)機(jī)
管理評(píng)審原則上一年一次,但時(shí)間間隔不能超過(guò)一年,在下列情況下可適當(dāng)增加:
①當(dāng)市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大變化時(shí);
②當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
③當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題或顧客向本企業(yè)重大投訴時(shí);
④當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求有變化時(shí)。
4.3 例行的管理評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行。
4.4 管理評(píng)審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審;
4.4.2質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性;
4.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果;
4.4.4糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息;
4.4.5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息;
4.4.6持續(xù)改進(jìn)的建議。
4.5 管理評(píng)審的準(zhǔn)備
4.5.1綜合部應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門(mén)。
4.5.2各有關(guān)職能部門(mén)或人員根據(jù)評(píng)審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。
4.6 管理評(píng)審實(shí)施
4.6.1評(píng)審采用會(huì)議方式:由總經(jīng)理主持,各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。
4.6.2總經(jīng)理宣布本次評(píng)審的目的、內(nèi)容和要求。
①管理者代表匯報(bào)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況和質(zhì)量體系運(yùn)行情況;
②技質(zhì)部匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況,和對(duì)糾正預(yù)防措施驗(yàn)證情況;
4.6.3各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評(píng)審要求作匯報(bào):
①管理者代表報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況;
②綜合部匯報(bào)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果、投訴及處置;人力資源、文件管理和情況;
③生產(chǎn)部匯報(bào)供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況和工藝執(zhí)行情況;
④技質(zhì)部匯報(bào)產(chǎn)中開(kāi)發(fā)情況、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況;
4.6.4由總經(jīng)理組織各部門(mén)對(duì)以下內(nèi)容研究、討論,并做出結(jié)論:
①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性;
②質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性;
③質(zhì)量體系的適宜性;
④產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等;
⑤以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
⑥過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;
⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化。
4.6.5由綜合部經(jīng)理作好會(huì)議記錄,收集各部門(mén)匯報(bào)材料,并負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:
①目的;
②參加人員;
③評(píng)審時(shí)間;
④評(píng)審內(nèi)容;
⑤評(píng)審討論(包括改進(jìn)意見(jiàn))。
4.6.6綜合部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報(bào)告發(fā)至各部門(mén)人員。
4.7 管理評(píng)審的改進(jìn)
4.7.1對(duì)管理評(píng)審后提出的意見(jiàn)和要求,由存在問(wèn)題的部門(mén)制訂糾正措施,并組織實(shí)施。
4.7.2由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄。
4.7.3對(duì)涉及改進(jìn)管理體系過(guò)程的,應(yīng)對(duì)過(guò)程重新確認(rèn),以保證符合本標(biāo)準(zhǔn)的有效性。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進(jìn)控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6. 記錄
6.1qr-5401&nbs
p; 會(huì)議簽到表
第10篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制程序
1 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
管理評(píng)審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。
3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,同時(shí)按策劃的計(jì)劃時(shí)間對(duì)各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內(nèi)容書(shū)面報(bào)物業(yè)部。
4 程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.4.1每年組織一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2物業(yè)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審日期;
b)評(píng)審目的;
c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d)參加評(píng)審組成員;
e)評(píng)審依據(jù);
f)評(píng)審內(nèi)容;
g)評(píng)審工作文件;
h)評(píng)審綜述。
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b)顧客的反饋,包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;
c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。
4.3評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,物業(yè)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。
4.3.3物業(yè)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
c)物業(yè)部對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證,并向總經(jīng)理作匯報(bào)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);
b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等;
d)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)行情況的說(shuō)明。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。
5 相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》。
5.2《改進(jìn)控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。
6.2《管理評(píng)審會(huì)議簽到》。
6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。
6.4《管理評(píng)審報(bào)告》
6.5《文件發(fā)放登記表》
第11篇 服裝公司管理評(píng)審工作程序
1.目的
確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行,不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
2.適用范圍:
適用于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé):
3.1.1主持管理評(píng)審會(huì)議;
3.1.2批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告;
3.1.3批準(zhǔn)整改措施。
3.2管理者代表負(fù)責(zé):
3.2.1收集管理評(píng)審材料;
3.2.2編制管理評(píng)審計(jì)劃;
3.2.3編制管理評(píng)審報(bào)告;
3.2.4擬訂整改措施。
3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤、驗(yàn)證整改措施實(shí)施結(jié)果。
3.4企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。
3.5各部門(mén)主管負(fù)責(zé):
3.5.1執(zhí)行管理評(píng)審決定;
3.5.2落實(shí)整改措施;
3.5.3制定并實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的其他措施。
4.工作程序
4.1管理評(píng)審會(huì)議頻次
4.1.1每年進(jìn)行一次,通常在第一季度末召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。
4.1.2當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時(shí),可增加管理會(huì)議頻次。
4.2管理評(píng)審人員
成立管理評(píng)審委員會(huì),評(píng)審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔(dān)任;秘書(shū)長(zhǎng)由管理者代表?yè)?dān)任;成員由公司最高管理層、各部門(mén)主管及總經(jīng)理指定人員組成,并于評(píng)審前一個(gè)月予以公布。
4.3管理評(píng)審計(jì)劃
4.3.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)召開(kāi)前一個(gè)月完成制定管理評(píng)審計(jì)劃,管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容:評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審重點(diǎn)、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審人員。
4.3.2評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,分發(fā)給管理評(píng)審相關(guān)人員。
4.4管理評(píng)審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針、目標(biāo);
4.4.2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu);
4.4.3上次管理評(píng)審會(huì)議的決議執(zhí)行情況;
4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果;
4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果;
4.4.6客戶(hù)報(bào)怨的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果;
4.4.7過(guò)程控制運(yùn)行情況;
4.4.8顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)情況及提高措施;
4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進(jìn)方案的評(píng)估。
4.5管理評(píng)審的實(shí)施
4.5.1下發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃后,管理評(píng)審相關(guān)部門(mén)應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等,統(tǒng)計(jì)分析,提供以下工作報(bào)告。
a)質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告;
b)上一次管理評(píng)審的整改措施及跟蹤情況報(bào)告;
c) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報(bào)告;
d) 本部門(mén)或職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告;
e) 過(guò)程控制運(yùn)行情況報(bào)告;
f) 客戶(hù)投訴綜合分析報(bào)告;
g) 顧客滿(mǎn)意度報(bào)告。
上述工作報(bào)告在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前二周,上交管理者代表。
4.5.2 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或授權(quán)人員主持,管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告,各部門(mén)主管分別作上述工作報(bào)告,管理評(píng)審委員會(huì)成員對(duì)所提交的工作報(bào)告逐項(xiàng)進(jìn)行分析。
4.5.3管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)提出的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析,確定改進(jìn)方案,落實(shí)實(shí)施部門(mén)。
4.5.4管理評(píng)審結(jié)論
總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項(xiàng)作出決議:
a)修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);
b)改進(jìn)質(zhì)量管理體系;
c)重申或調(diào)整組織機(jī)構(gòu);
d)修訂人力資源配置結(jié)構(gòu);
e)改進(jìn)員工培訓(xùn);
f)改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境;
g)是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方案。
4.5.5會(huì)后一周內(nèi),管理者代表對(duì)總經(jīng)理做出的決議進(jìn)行整理,編制成'管理評(píng)審決議',按《文件與資料控制程序》發(fā)至相關(guān)部門(mén)、人員。
4.6質(zhì)量改進(jìn)及驗(yàn)證
4.6.1管理者代表按'管理評(píng)審決議'內(nèi)容逐項(xiàng)下發(fā)'管理評(píng)審決議落實(shí)追蹤表'。
4.6.2責(zé)任部門(mén)按要求制定改進(jìn)計(jì)劃,報(bào)上一級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.6.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤、檢查質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施并驗(yàn)證其有效性。
4.7管理評(píng)審的記錄由企管部收集,并執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。
5.相關(guān)文件
5.1《文件與資料控制程序》
5.2《質(zhì)量記錄管理程序》
6.記錄
6.1管理評(píng)審會(huì)議記錄
6.2管理評(píng)審決議
6.3管理評(píng)審決議落實(shí)追蹤表
第12篇 服務(wù)分供方評(píng)審管理控制工作程序
1.0 目的
規(guī)范分供方的評(píng)審與管理工作,確保分供方的質(zhì)量滿(mǎn)足公司的要求。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團(tuán)及所屬各物業(yè)公司(管理處)對(duì)提供商品或服務(wù)的供應(yīng)商的控制。
3.0 職責(zé)
3.1 物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方的評(píng)審與審批。
3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審和相應(yīng)檔案的建立及管理,負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施。
3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)審過(guò)程和管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和審核。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 分供方評(píng)審的范圍
4.1.1凡為公司采購(gòu)有形產(chǎn)品時(shí)的供貨商均為需要進(jìn)行評(píng)審的分供方。
4.1.2凡為公司的管理服務(wù)工作提供服務(wù)的廠家、公司均為納入評(píng)審范圍的分供方(分承包方)。
4.2 分供方評(píng)審的原則
4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。
4.2.2平等競(jìng)爭(zhēng),公正、公開(kāi)、公平評(píng)審的原則。
4.2.3不以?xún)r(jià)格作為唯一選擇條件的原則。
4.2.4至少選取三家分供方進(jìn)行評(píng)審的原則。
4.3分供方評(píng)審的內(nèi)容
4.3.1 評(píng)審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:
4.3.1.1質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;
4.3.1.2價(jià)格;
4.3.1.3信譽(yù)-履約信譽(yù)與社會(huì)信譽(yù)度;
4.3.1.4售后服務(wù);
4.3.1.5付款方式;
4.3.1.6交貨方式、交貨周期;
4.3.1.7公共關(guān)系;
4.3.1.8品牌;
4.3.1.9分供方內(nèi)部運(yùn)作狀況。
4.3.2 上述九個(gè)評(píng)審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點(diǎn)為必須進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點(diǎn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分供方評(píng)審的重要要素。
4.4 分供方參加評(píng)審的基本條件。
4.4.1有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營(yíng)。
4.4.2有資質(zhì)證書(shū)。
4.4.3能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。
4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細(xì)數(shù)據(jù)和承諾。
4.5 物資分供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
4.5.1 資質(zhì)評(píng)價(jià):有經(jīng)營(yíng)許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的加1分,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)許可證的不予考慮。
4.5.2 質(zhì)量評(píng)價(jià):如果是舊供方,要求過(guò)去提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過(guò)其產(chǎn)品的::,通過(guò)電話(huà)詢(xún)問(wèn)其客戶(hù),其客戶(hù)對(duì)其質(zhì)量滿(mǎn)意率達(dá)95%以上的給4分,如果合格率都達(dá)100%的加1分。
4.5.3 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià):提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。
4.5.4 服務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià):售后服務(wù)嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的給4分,能夠上門(mén)咨詢(xún)、維護(hù),為顧客提供優(yōu)惠活動(dòng)的加1分,不能上門(mén)維護(hù)或沒(méi)有售后維護(hù)的減1至2分。
4.5.5 信譽(yù)評(píng)價(jià):能夠嚴(yán)格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時(shí)或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實(shí)際情況減2至3分。
4.6 項(xiàng)目供方評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則
4.6.1 資質(zhì)評(píng)價(jià):有經(jīng)營(yíng)許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的加1分,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)許可證的不予考慮。
4.6.2 質(zhì)量評(píng)價(jià):如果是舊的項(xiàng)目供方,提供服務(wù)的質(zhì)量合格率達(dá)98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶(hù),通過(guò)電話(huà)詢(xún)問(wèn)其客戶(hù)對(duì)其項(xiàng)目完成質(zhì)量的滿(mǎn)意率達(dá)95%以上的給4分,如果合格率達(dá)100%的加1分。
&
nbsp; 4.6.3 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià):公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。
4.6.4 服務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià):售后服務(wù)嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的給4分,項(xiàng)目完工后能夠定期上門(mén)咨詢(xún)、維護(hù),并為顧客提供附加服務(wù)的加1分::,不能跟蹤維護(hù)并且不尊重顧客意見(jiàn)的減1至2分。
4.6.5 信譽(yù)評(píng)價(jià):能夠嚴(yán)格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時(shí)或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實(shí)際情況減2至3分。
4.7 分供方的分類(lèi)
4.7.1 按公司對(duì)外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來(lái)分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類(lèi)的分供方和提供服務(wù)類(lèi)的分供方。
4.8 合格分供方的管理
4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應(yīng)當(dāng)對(duì)合格分供方及時(shí)建檔,建檔時(shí)應(yīng)明確:
4.8.1.1分供商的名稱(chēng)、注冊(cè)地址;
4.8.1.2評(píng)審結(jié)果和記錄;
4.8.1.3分供商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
4.8.1.4資質(zhì)等級(jí)證書(shū);
4.8.1.5質(zhì)量保證書(shū);
4.8.1.6其他證明材料。
4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應(yīng)當(dāng)對(duì)所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評(píng)審一次,具體要求:
4.8.2.1掌握分供方內(nèi)部管理的狀況;
4.8.2.2分供方產(chǎn)品價(jià)格的變化;
4.8.2.3社會(huì)信譽(yù)的變化;
4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;
4.8.2.5其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理的要素。
4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報(bào)樓盤(pán)負(fù)責(zé)人閱示。
4.8.4全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。
4.8.5分供方的評(píng)審記錄和管理檔案,應(yīng)當(dāng)每半年匯總一次交全面質(zhì)量管理辦公室存檔,長(zhǎng)期保存。
5.0 相關(guān)文件
無(wú)
6.0 記錄表格
6.1《分供方評(píng)價(jià)表》(qr-7.4-02-01)
6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)
第13篇 服裝公司訂單評(píng)審及管理工作程序
1.目的
為使顧客在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的要求得到識(shí)別和滿(mǎn)足,公司對(duì)顧客要求予以評(píng)審,確保有能力履行合同要求。
2.適用范圍
適用于顧客訂單的受理、評(píng)審、變更及管理。
3.職責(zé)
3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)
3.1.1受理訂單,與顧客接洽。
3.1.2組織訂單評(píng)審及變更評(píng)審,對(duì)品名、規(guī)格、價(jià)格、付款方式進(jìn)行評(píng)審。
3.1.3簽訂服裝訂貨合同。
3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。
3.2工廠部負(fù)責(zé)
3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評(píng)審。
3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。
3.3 總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)合同(訂單)資料按期接收。
4.工作程序
4.1訂單受理
4.1.1業(yè)務(wù)部針對(duì)顧客發(fā)出的服裝招標(biāo)、訂購(gòu)信息,依據(jù)公司的接單條件來(lái)衡量能否滿(mǎn)足對(duì)方的要求,如滿(mǎn)足即可同顧客接洽。
4.1.2服裝加工類(lèi)訂單,由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。
4.1.3自主設(shè)計(jì)的項(xiàng)目,由設(shè)計(jì)部門(mén)依據(jù)目標(biāo)顧客預(yù)期要求進(jìn)行設(shè)計(jì),繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術(shù)要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認(rèn)。
4.2訂單評(píng)審
4.2.1價(jià)格、付款方式評(píng)審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》制作'報(bào)價(jià)單',由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后,報(bào)價(jià)給客戶(hù)。
4.2.2品名、規(guī)格評(píng)審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。
4.2.3工藝、質(zhì)量要求評(píng)審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品
標(biāo)準(zhǔn)》審核。
4.2.4數(shù)量、交貨期評(píng)審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計(jì)劃情況審核。
4.2.5各部門(mén)應(yīng)將評(píng)審結(jié)果記錄于'訂貨受理記錄表'相應(yīng)欄目。
4.2.6如有不能滿(mǎn)足顧客要求的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,達(dá)成協(xié)議。
4.2.7評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)或協(xié)議達(dá)成后,業(yè)務(wù)部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。
4.3訂單變更
若顧客對(duì)已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并將'變更要求'和'評(píng)審意見(jiàn)'記錄于'訂貨受理記錄表';評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,業(yè)務(wù)部確定'變更內(nèi)容',填寫(xiě)'訂單變更通知單'通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行變更。
4.4變更評(píng)審
4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術(shù)科作出評(píng)審意見(jiàn)。
4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評(píng)審意見(jiàn)。
4.4.3價(jià)格、付款方式變更,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,并呈報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。
4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評(píng)審意見(jiàn)。
4.4.5業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)與顧客協(xié)商,擬定'變更內(nèi)容'交
業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.6業(yè)務(wù)部依據(jù)'變更內(nèi)容'估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。
4.5合同確定后,各部門(mén)應(yīng)按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應(yīng)通告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。
4.6合同(訂單)資料管理
4.6.1簽訂或確認(rèn)后的有效合同(訂單),業(yè)務(wù)部需按客戶(hù)類(lèi)別、合同(訂單)號(hào)排序歸檔。
4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。
4.6.3合同(訂單)為機(jī)密資料,未經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)主管同意,不得帶出業(yè)務(wù)部。
4.6.4合同期滿(mǎn)且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊(cè),移交總經(jīng)辦資料室保存。
1.相關(guān)文件
5.1《合同管理制度》
5.2《樣衣制作控制程序》
5.3《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》
5.4《生產(chǎn)能力一覽表》
5.5《服裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》
5.6《質(zhì)量記錄控制程序》
2.記錄
6.1 訂單受理記錄表
6.2 合同(訂單)
6.3 訂單變更通知單
6.4 聯(lián)絡(luò)記錄單
第14篇 房地產(chǎn)公司管理評(píng)審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1.目的
通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);
3.3工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。
4.2管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén),進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:
a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;
f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。
4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。
4.3.3根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
4.4管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;
d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;
f.管理評(píng)審的結(jié)論;
g.參會(huì)人員名單等。
4.4.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施通知單”,下發(fā)責(zé)任部門(mén),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
5.1qr01-01管理評(píng)審報(bào)告
第15篇 建筑公司管理評(píng)審工作程序
某建筑公司管理評(píng)審程序
5.6.1.總則
總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì),對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。管理評(píng)審會(huì)每年召開(kāi)一次,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)。
5.6.1.1評(píng)審參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。
5.6.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?按要求準(zhǔn)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。
5.6.1.3管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行,由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目,進(jìn)行原因分析,明確責(zé)任部門(mén),提出相應(yīng)的整改措施計(jì)劃和要求。
5.6.2評(píng)審的輸入
評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件,明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù),管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書(shū)面形式輸入以下信息內(nèi)容:
(1) 管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);
(2) 公司業(yè)績(jī)和顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;
(3) 各部門(mén)主管的管理體系過(guò)程的運(yùn)行情況總結(jié);
(4) 以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況和跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果;
(5) 預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施效果;
(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;
(7) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險(xiǎn)源的控制情況;
(8) 整合型管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃;
(9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問(wèn)題。
5.6.3評(píng)審輸出
5.6.3.1管理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出的形式,其內(nèi)容和措施包括:
(1) 對(duì)方針和目標(biāo)符合性及體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;
(2) 為提高整合型管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)而采取的相應(yīng)措施和決定;
(3) 為提高顧客滿(mǎn)意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);
(4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求,確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;
(5) 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄,并形成文件。
5.6.3.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)結(jié)論,對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。
5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析、結(jié)論和記錄,編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至相關(guān)部門(mén)及人員。
5.6.3.4需采取整改/改進(jìn)措施時(shí),由責(zé)任部門(mén)按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施,辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
5.6.3.5辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的歸檔工作。
5.6.3.6由管理評(píng)審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。
