環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品受入檢查管理工作程序

環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品受入檢查管理程序

1.目的:

為了確保物料在受入時達到環(huán)保物質(zhì)管理體系的要求,以及入庫后的保管管理中明確化,而制定此管理程序。

2.范圍:

環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品的原料和副資材從供應商納入社內(nèi)檢查到制程前保管的過程

3.定義:無

4.組織與權(quán)責:

本程序主導部門:制造部、資材部

相關(guān)部門:體系活動有關(guān)的各部門

4.1倉管員:投單,接受檢驗后的所有g(shù)rn單,過期材料重投,處理材料的退貨以及對過期材料重投ng品的追蹤。

4.2iqc品管員:抽樣程序確定,檢驗的工作執(zhí)行,報表作成,標簽貼付。

4.3iqc管理者:檢驗人員工作的安排,報表審查,異常處理,供應商品質(zhì)評分評定。

5.管理內(nèi)容:

5.1物料入庫流程:

5.1.1供應商按采購po內(nèi)容提供相應的物料,置放于待檢區(qū)內(nèi)同時送附“送貨單”給倉庫務責人,倉管員根據(jù)《ken-rohs適合物料副資材一覽表》識別物料級別。

5.1.2對于a級物料、副資材可依一覽表核實供應商和物料規(guī)格直接辦理入庫并張貼“記錄單”再通知iqc加蓋“rohs適合品”印章。

5.1.3對于c級物料將收貨單和送貨單遞送給制造部iqc人員進行檢查。

5.1.4iqc品管員根據(jù)《受入檢查規(guī)格書》、圖面、樣板等相關(guān)資料并選用相關(guān)治具、儀器儀表進行檢驗,結(jié)果如實記錄在《受入要檢查報告書》中,合格品加蓋“rohs適合品”章判定ok才可以入庫;不良品及時匯報上級確認處理。

5.1.5不良品依iso9001體系中的不合格管理程序執(zhí)行。

5.1.6物料發(fā)料前必須保證rohs適合有效性,確保工序鑒別作業(yè)。

5.2檢查方式、檢驗項目、工具/方法

5.2.1檢查方式

5.2.1.1全檢:指定來料批次數(shù)量的物料需全數(shù)檢查(c級物料)

5.2.1.2免檢:經(jīng)認定列為不需檢查的部品(a級物料)

5.2.1.3抽檢:對于特別的部品采用隨機抽樣的檢查(b級物料)

5.2.2檢查項目

對于a、b、c級物料都需確認rohs的適合性并標識識別,但b、c級物料依相關(guān)的檢查規(guī)格書進行檢查。

5.2.3檢查工具、方法

5.2.3.1所有實施檢驗、量測及測試設(shè)備均需經(jīng)校驗合格

5.2.3.2檢查方法依受入檢查規(guī)格書或rohs適合一覽表為基準

5.3抽樣計劃與允收水準

5.3.1除非特別要求,本公司一概采用抽樣計劃/mel-std-105e,一般檢驗水準ii。

5.3.2除非特別要求,本公司所定允收水準如下:

5.3.2.1嚴重缺點(cr):aql=0.1%;

5.3.2.2主要缺點(ma):aql=0.65%;

5.3.2.3次要缺點(ml):aql=2.5%。

5.4受入檢查記錄

受入檢查的記錄必須經(jīng)上級主管確認,由檢查擔當者進行整理和保管,保管期限為1年。

6.相關(guān)附件:

6.1抽樣計劃

6.2抽樣水準

6.3受入檢查報告書