第1篇 出門證管理規(guī)定

為確保公司的財產(chǎn)安全,任何攜帶物品出廠的人員及進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的車輛必須持有出門證,并經(jīng)警衛(wèi)人員查驗后放行?，F(xiàn)結(jié)合生產(chǎn)區(qū)域?qū)嶋H情況,特對出門證的使用管理規(guī)定如下:

一、職責(zé)規(guī)定:

1.出門證由物資裝備部統(tǒng)一采購、由財務(wù)部簽發(fā);

2.物資裝備部負(fù)責(zé)原材料貨物運(yùn)送車輛出廠的出門證管理;

3.烘干車間負(fù)責(zé)對裝卸烘干木料車輛的出門證管理;

4.工程項目部負(fù)責(zé)與工地業(yè)務(wù)來往車輛的出門證管理;

5.綜合部負(fù)責(zé)辦公車輛、攜帶大件個人物品人員的出門證管理以及特殊情況的出門證開具;

二、出門證使用要求:

1.要求各部門設(shè)立專人負(fù)責(zé),由指定人員到物資裝備部領(lǐng)取出門證,明確職責(zé)范圍,嚴(yán)禁出現(xiàn)亂開、代開出門證的行為;

2.開具出門證時,寫清出門事由、攜帶物品名稱、數(shù)量等,第一聯(lián)交給出廠人員辦理出廠手續(xù)使用,第二聯(lián)留存本部門備查。第三聯(lián)和第四聯(lián)交由財務(wù)部存檔備查。

三、使用出門證出廠時,警衛(wèi)人員檢查出門證上所寫內(nèi)容與實際是否相符,檢查無誤后放行,如所攜帶物品與出門證所寫內(nèi)容不一致,警衛(wèi)人員有權(quán)禁止該人員及車輛出廠,并通知開具出門證的相關(guān)部門進(jìn)行核實。

四、警衛(wèi)人員收取的出門證應(yīng)妥善保管,不能遺失。

第2篇 維修站出門證管理規(guī)定

為加強(qiáng)在修車管理,杜絕竣工車輛漏結(jié)算風(fēng)險,特制定本規(guī)定:

1、原則: 區(qū)域各店售后竣工車輛及未修車輛在出廠時一律實行出門證管理。出門證必須注明:

出站日期、本次車輛進(jìn)站目的(標(biāo)注:維修、維修大客戶、索賠、零費(fèi)用、未修等),并 有 2 款要求的相關(guān)放行人員的簽字或加蓋放行人手章。

2、管理權(quán)限:

2.1、竣工車輛出門證開具的權(quán)限為本公司收銀員;未修車輛出門證由前臺主管開具, 但是需要收銀員審核簽字;廢舊物料出場由**部門開具,注明“廢料銷售”;

2.2、所有進(jìn)場車輛的鑰匙由服務(wù)顧問負(fù)責(zé)保管(事故車鑰匙由于維修時間較長,建

內(nèi)挪動以及試車結(jié)束,鑰匙必須交回服務(wù)顧問處;每天服務(wù)顧問對在修車盤點時,應(yīng)確認(rèn) 鑰匙數(shù)量與在修車對應(yīng)。

3、流程: 客戶持收銀員開具的出門證提車,服務(wù)顧問審核收銀簽字及財務(wù)收訖章,確認(rèn)無誤后,

將車開至交車區(qū),再交給客戶。

4、各崗位工作要求:

4.1、收銀員:

4.1.1、正常維修產(chǎn)生維修費(fèi)的車輛,收銀員在辦理結(jié)算完畢后,為客戶開具出門證

(出門證標(biāo)注“維修”并簽字),并在結(jié)算單和出門證上加蓋財務(wù)章,交給客戶。

4.1.2、維修大客戶車輛:收銀員審核欠賬結(jié)算單(車輛范圍、結(jié)算金額、維修折扣 等)無誤后,收銀員開具出門證(出門證標(biāo)注“維修大客戶”并簽字),并在欠賬結(jié)算單 上簽字確認(rèn)。

4.1.3、索賠車輛:收銀員審核索賠結(jié)算單無誤后,收銀員開具出門證(出門證標(biāo)注 “索賠”并簽字),并在索賠結(jié)算單上簽字確認(rèn)。

4.1.4、零費(fèi)用車輛:收銀員審核無誤后,開具出門證(出門證標(biāo)注“零費(fèi)用”并簽 字)。

4.2、服務(wù)顧問:

4.2.1、服務(wù)顧問是進(jìn)站維修檢查的車輛放行的直接責(zé)任人,保證進(jìn)車間車輛一律開 具工單,發(fā)生維修客戶未開具出門證而放行的,負(fù)有直接責(zé)任。

4.2.2、查看加蓋財務(wù)章的維修結(jié)算單和維修結(jié)算發(fā)票及財務(wù)部門開具的加蓋有財務(wù) 章的出門證,無誤后,在出門證上簽字或加蓋手章,并將車輛開至交車區(qū)域后,將車輛鑰 匙交給客戶放行。

4.3、前臺主管: 涉及同品牌車輛進(jìn)店未開具工單的,由前臺主管進(jìn)行審核,并開具出門證,在出門證

上標(biāo)注“未修”并簽字,收銀員審核審核并簽字,準(zhǔn)予放行。

4.4、門衛(wèi):

4.4.1、門衛(wèi)(有門衛(wèi)管理的):涉及本品牌車輛的,100%查看出門證是否當(dāng)日,是否 有放行人的簽字或手章,無出門證或出門證簽字、蓋章不全,不允許放行。

4.4.2、無門衛(wèi)管理(如我集團(tuán)店面在其他集團(tuán)園區(qū)內(nèi),而門衛(wèi)對我集團(tuán)店面出門管

理沒有義務(wù)的): 由服務(wù)顧問查驗出門證。

5、其他情形:

5.1、關(guān)于非工作期間車輛放行:

5.1.1、有門衛(wèi)值班的服務(wù)站,服務(wù)顧問辦理好結(jié)算手續(xù)后,將結(jié)算單、出門車鑰匙 交給值班人員,由其負(fù)責(zé)交車,交車時查看客戶提車聯(lián),并有提車客戶在出門證上注明“提 成人:****(提車人姓名)”的標(biāo)注,值班人員在出門證上注明“放行人:***(放行人簽 字)?？蛻魬{出門證由門衛(wèi)放行。

5.1.2、沒有門衛(wèi)值班的服務(wù)站,由值班人員放行,相關(guān)規(guī)定符合 5.1.1 條款。第二 天上班后,將出門證交給上班執(zhí)勤門衛(wèi)。

5.2、關(guān)于回收垃圾、廢件和廢機(jī)油車輛: 維修站指定專人負(fù)責(zé),指定的專人審核車輛裝載的物料無誤且財務(wù)開具的收款收據(jù)后,

由**部門在審核財務(wù)收款憑證無誤后開具出門證,允許放行。

6、出門證的領(lǐng)取和存檔:

6.1、**部專人負(fù)責(zé)出門證的發(fā)放和存檔,出門證領(lǐng)取人為售后、銷售、裝飾三部 門的負(fù)責(zé)人或指定人員,領(lǐng)取出門證時,**部進(jìn)行登記,內(nèi)容至少包括:領(lǐng)取時間、數(shù) 量、領(lǐng)取人(本人簽字)。

6.2、車門證按照時間進(jìn)行存檔,有利于檢查核對。各店**部每周一上午收集出門 證,檢查是否填寫齊全,對于漏填、錯填、涂改的出門證對當(dāng)事人追究責(zé)任。

7、違規(guī)管理:

7.1、內(nèi)容填寫不全的,漏、錯填一項罰款 50 元。

7.2、當(dāng)日章或簽字不全的發(fā)現(xiàn)一次罰款 100 元。

7.3、發(fā)生被騙、被盜事件的,直接責(zé)任人負(fù)責(zé)追討,并處以同等損失的處罰,情節(jié) 嚴(yán)重的,予以辭退或追究責(zé)任人法律責(zé)任。

如發(fā)現(xiàn)放行違規(guī)的情況,前臺主管、維修站長均連帶處罰金額的 100%;造成損失的, 萬元及以下,全額賠付,總經(jīng)理連帶處罰損失金額的 20%—50%;萬元以上的,由管店總或 區(qū)域本部做出處罰決定。

8、監(jiān)控:各店總經(jīng)理、**部和財務(wù)部有監(jiān)控的權(quán)利和義務(wù)。**部專人負(fù)責(zé)每月 對出門證進(jìn)行抽查,抽檢率 5%,形成檢查報告,應(yīng)明確:抽檢的車牌號,進(jìn)廠日期、出廠 日期、出門證各項填寫是否規(guī)范(每一項打“√”即可)、責(zé)任人,及其匯總,和評價。

其他未盡事宜,請各店依據(jù)實際情況自行制定。

9、本項措施自 2022 年 2 月 22 日起執(zhí)行。