中海物業(yè)公司物資采購(gòu)管理規(guī)定

zh物業(yè)公司物資采購(gòu)管理規(guī)定

為了加強(qiáng)分公司物資計(jì)劃采購(gòu)的管理,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定如下:

一、采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)程序

1.每月底由各部門(mén)主任對(duì)下月《物資采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際用量是否相符;

b.計(jì)劃物資有庫(kù)存的,先使用庫(kù)存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.將審批后的采購(gòu)計(jì)劃交行政部主任,由行政部主任安排采購(gòu)員采購(gòu)。

5.應(yīng)急所需材料報(bào)分公司經(jīng)理審批后由部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi),后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫(xiě)《材料采購(gòu)單》報(bào)分公司經(jīng)理審批后,由采購(gòu)員采購(gòu)。

二、采購(gòu)與報(bào)帳

1.采購(gòu)員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的'借款單'到財(cái)務(wù)領(lǐng)取采購(gòu)資金或支票。

2.采購(gòu)所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時(shí),采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報(bào)賬憑據(jù)。

4.采購(gòu)員按下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃,按時(shí)、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)不到的物品,要做到貨比三家,爭(zhēng)取采購(gòu)材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

5.采購(gòu)員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對(duì)物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對(duì)采購(gòu)物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。

6.采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對(duì)應(yīng)的'入庫(kù)單'整理在一起,報(bào)分公司經(jīng)理審批。

7.采購(gòu)員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫(kù)單'記帳聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)賬。

8.'入庫(kù)單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫(kù)單'采購(gòu)聯(lián)由采購(gòu)員保管。

9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購(gòu)物品的市場(chǎng)價(jià)格÷質(zhì)量的情況,并形成書(shū)面文件報(bào)分公司經(jīng)理。

三、確定合格供應(yīng)商

1.行政部應(yīng)建立長(zhǎng)期合作的合格供應(yīng)商。

2.對(duì)確定供應(yīng)商要堅(jiān)持互惠互利的原則,建立正常的、長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的采購(gòu)渠道。