x物業(yè)小區(qū)管理處物資采購(gòu)管理規(guī)定

物業(yè)小區(qū)管理處物資采購(gòu)管理規(guī)定

為了加強(qiáng)管理處對(duì)物資采購(gòu)的管理,采購(gòu)資金合理周轉(zhuǎn),提高工作效率,使物資采購(gòu)過程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本辦法:

1.物資采購(gòu)的申請(qǐng):

1.1.物資采購(gòu)申請(qǐng)有三種:

1.1.1.每月由倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)中受用物資消耗情況,填寫的《物資申請(qǐng)單》;

1.1.2.由各部門主管根據(jù)經(jīng)理安排的整改計(jì)劃所需材料,填寫的《物資申請(qǐng)單》,單價(jià)在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件須附《物資申請(qǐng)報(bào)告》;

1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫的《物資申請(qǐng)單》;

1.2.倉(cāng)管員填寫的常用物資的《物資申請(qǐng)單》必須于每月25日前報(bào)采購(gòu)員處,整改項(xiàng)目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請(qǐng)單》可隨報(bào)采購(gòu)員;

1.3.各部門填報(bào)的《物資申請(qǐng)單》上必須寫明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及需要時(shí)間。

2.物資采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn):

2.1.采購(gòu)員在收到由管理處經(jīng)理審批過的《物資申請(qǐng)單》方可予以采購(gòu);

2.2.單價(jià)在2000元以上的資產(chǎn)或設(shè)備及配件,將《物資申請(qǐng)單》報(bào)告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權(quán)限審批后方可采購(gòu);

2.3.若屬緊急采購(gòu),經(jīng)理不在時(shí),須與經(jīng)理聯(lián)系同意后,先行采購(gòu)之后填補(bǔ)《物資申請(qǐng)單》說明購(gòu)買原因,由經(jīng)理審批。

3.物資的采購(gòu):

3.1.a類物資必須到公司指定供應(yīng)商處采購(gòu);

3.2.b類物資的采購(gòu)應(yīng)按公司指定的供應(yīng)商處采購(gòu);

3.3.單品種商品采購(gòu)資金達(dá)1000元以上的,不能使用現(xiàn)金,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

3.4.物資采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)讷@得經(jīng)理批準(zhǔn)之后,采購(gòu)員必須在一周內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù),緊急采購(gòu)需當(dāng)天完成,物資采購(gòu)均由專職人員執(zhí)行,非專職人員采購(gòu)的物資,原則上將不予報(bào)銷;

3.5.采購(gòu)員應(yīng)以供應(yīng)商所售商品的質(zhì)量、品牌、規(guī)格、價(jià)格進(jìn)行詳細(xì)的了解,與《物資申請(qǐng)單》上該商品的質(zhì)量要求進(jìn)行核對(duì),準(zhǔn)確無誤后方可購(gòu)買。

4.采購(gòu)物資的驗(yàn)收:

4.1.物資采購(gòu)?fù)瓿珊?采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知各類物資的專項(xiàng)檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)填入《物資申請(qǐng)單》或《物資申請(qǐng)報(bào)告》中交資料室歸檔;

4.2.各物資的專項(xiàng)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)于包裝物資出現(xiàn)無標(biāo)志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開包裝進(jìn)行驗(yàn)收,如出現(xiàn)不合格物資,由所驗(yàn)物資的專項(xiàng)檢驗(yàn)員填寫《不合格物資處理單》并呈請(qǐng)部門經(jīng)理審批,不合格物資的處理由采購(gòu)人員按部門經(jīng)理意見執(zhí)行;

4.3.倉(cāng)管員按照《物資申請(qǐng)單》上的要求及經(jīng)理的批復(fù)對(duì)采購(gòu)回來的商品數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,按重量計(jì)算的全部過秤,按件數(shù)計(jì)算的全部點(diǎn)數(shù),按理論換算的,全部檢尺換算,以實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)量為實(shí)收數(shù)量,并填寫《物資入庫(kù)單》,將商品入庫(kù);

4.4.采購(gòu)員憑《物資申請(qǐng)單》、采購(gòu)商品發(fā)票和《物資入庫(kù)單》到財(cái)務(wù)人員處報(bào)銷;

4.5.采購(gòu)?fù)瓿珊?采購(gòu)的有關(guān)文件記錄交資料室存檔,以備查詢。