ad管理處維修材料管理規(guī)定

管理處維修材料管理規(guī)定

1、維修班下個月的材料計劃,應在本月25日前報管理處采購主管,由采購主管送交管理處主任審批,確定下月需購買的材料。

2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購,報銷時附采購計劃或報告書。

3、采購材料要貨比三家,認準質(zhì)量,相同質(zhì)量下應取最低價進行采購,供貨方應為合格供應商。

4、材料購回后應由維修班長進行驗證,發(fā)票數(shù)量應與貨相同,物品及數(shù)量應與計劃內(nèi)容相同。如在驗證時依據(jù)驗證標準發(fā)現(xiàn)不合格品時,應即時通知采購主管,并會同管理處主管主任對不合格品進行確認。對不合格品應及時處理,對不合格品的處理方法有返修、降級使用、退貨或報廢?！恫缓细衿诽幚韱巍酚伤栉锲凡块T主管負責填寫,由主管主任確認。物品經(jīng)驗證后,應對所有物品之質(zhì)量狀態(tài)進行標識。

5、材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名,并在入庫單上簽名,并把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

6、臨時或應急材料可以先口頭報告同意購買,再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告,補填《采購計劃審批表》時臨時以'l'表示,緊急以'j'表示。

7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途,領料人需在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領用若干材料,領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時,需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務后,所節(jié)余的材料應如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

10、禁止維修人員利用工作之便,多領冒領材料搞關系,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴處理。

11、庫房保管員應按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。

12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

13、材料出庫須遵循先進先出的原則,對入庫的材料要作好日期標識,以便于發(fā)放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存,每季度要對維修人員領用的材料公布一次。設備維保分公司在半年工作總結中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費。