第1篇 采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則范文
政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)的監(jiān)管力度,規(guī)范政府采購(gòu)行為,強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算管理,節(jié)約財(cái)政性資金,促進(jìn)政府采購(gòu)工作走上法制化、規(guī)范化、信息化的軌道,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《青島市政府采購(gòu)工作考核暫行辦法》的規(guī)定,結(jié)合我區(qū)的實(shí)際情況,制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 本細(xì)則適用于區(qū)級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或其他社會(huì)組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政事業(yè)單位)使用本級(jí)預(yù)算安排的財(cái)政性資金(預(yù)算資金和預(yù)算外資金)以及與財(cái)政性資金相配套的單位其他資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三條 政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集體采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條 政府采購(gòu)的原則
遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第二章 組織機(jī)構(gòu)
第五條 成立政府采購(gòu)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、區(qū)政府辦公室、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成,政府采購(gòu)管理辦公室對(duì)政府采購(gòu)工作實(shí)施管理監(jiān)督職能;具體采購(gòu)行為由區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室委托市財(cái)政局確認(rèn)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,每次開(kāi)標(biāo)由采購(gòu)方代表和有關(guān)專(zhuān)家組成評(píng)審小組,對(duì)招標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)審,區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。
第六條 成立市北區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室,履行以下職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和省、市政府采購(gòu)政策,對(duì)政府采購(gòu)工作實(shí)施管理監(jiān)督;
2.編制政府采購(gòu)預(yù)算,編制和調(diào)整集中采購(gòu)目錄;
3.監(jiān)督政府采購(gòu)資金的使用情況;
4.負(fù)責(zé)聯(lián)系政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),并對(duì)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督;
5.確定采購(gòu)方式;
6.建立政府采購(gòu)方面的信息網(wǎng)絡(luò),發(fā)布政府采購(gòu)信息;
7.監(jiān)督政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況,辦理政府采購(gòu)的單一來(lái)源審批手續(xù);
8.審查評(píng)標(biāo)報(bào)告和合同,提出資金支付審核意見(jiàn),監(jiān)督合同履行情況;
9.在區(qū)長(zhǎng)簽批《單位申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)小汽車(chē)審核表》的基礎(chǔ)上,負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)動(dòng)車(chē)輛配置證明的開(kāi)具工作;
10.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,上報(bào)政府采購(gòu)各類(lèi)報(bào)表;
11.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)活動(dòng)的檔案管理;
12.受理政府采購(gòu)?fù)对V事項(xiàng);
13.其他屬政府采購(gòu)管理范圍內(nèi)的工作。
第三章 政府采購(gòu)的運(yùn)作程序
第七條 政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)的編報(bào)與審批
1.年度政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)
區(qū)屬各行政、事業(yè)單位年初應(yīng)依據(jù)政府采購(gòu)目錄編制本單位政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃),提報(bào)《政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)表》(報(bào)主管部門(mén)一份,無(wú)主管部門(mén)直接報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室)。
政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)注明采購(gòu)的時(shí)間、商品配置(應(yīng)注意除辦公車(chē)輛外其他商品不要填寫(xiě)品牌)以及資金的來(lái)源,凡是使用財(cái)政性資金進(jìn)行政府采購(gòu)的,經(jīng)區(qū)、局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,先安排政府采購(gòu),財(cái)政局將根據(jù)實(shí)際采購(gòu)金額進(jìn)行撥款;凡是由單位自籌資金進(jìn)行政府采購(gòu)的,應(yīng)在申報(bào)后先將資金撥入政府采購(gòu)帳戶(hù),然后安排政府采購(gòu)。
2.政府采購(gòu)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,每月進(jìn)行采購(gòu)一次,無(wú)特殊情況不再另行安排采購(gòu)。
3.政府采購(gòu)中的單一來(lái)源(特例批復(fù))采購(gòu)
此項(xiàng)采購(gòu)原則上按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三章第三十一條相關(guān)條款進(jìn)行,僅適用于⑴只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;⑵發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;⑶必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu),且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。
第八條 政府采購(gòu)資金的歸集
集中采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)資金的支付,實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算的辦法。政府采購(gòu)管理辦公室開(kāi)設(shè)“政府采購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)”,用于采購(gòu)資金的歸集和支付。
屬于自籌資金的,采購(gòu)單位在報(bào)送《政府采購(gòu)申報(bào)書(shū)》后,政府采購(gòu)管理辦公室根據(jù)其預(yù)算金額,由采購(gòu)單位將采購(gòu)資金足額劃撥到“政府采購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)”,并由采購(gòu)辦開(kāi)具往來(lái)結(jié)算統(tǒng)一收據(jù);屬于財(cái)政性資金的,由采購(gòu)單位向財(cái)政局提出用款申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室將資金直接劃撥“政府采購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)”。
第九條 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)的選擇
區(qū)采購(gòu)辦嚴(yán)格遵循市采購(gòu)辦的相關(guān)政策要求,對(duì)于市采購(gòu)辦批準(zhǔn)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,選擇軟硬件過(guò)硬的代理機(jī)構(gòu)來(lái)完成政府采購(gòu)工作。
第十條 專(zhuān)家?guī)斓慕∪?/p>
由各代理機(jī)構(gòu)健全各類(lèi)專(zhuān)家?guī)?并在開(kāi)標(biāo)前提供各類(lèi)專(zhuān)家的候選名單,然后由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)隨機(jī)抽取,確定專(zhuān)家的名單。
第十一條 代理機(jī)構(gòu)的職責(zé)
1.負(fù)責(zé)落實(shí)使用單位所報(bào)商品的具體情況。
2.在公開(kāi)媒體上發(fā)布政府采購(gòu)公告。
3.制作標(biāo)書(shū),標(biāo)書(shū)應(yīng)包含以下各部分:
(1)供應(yīng)人須知;
(2)供應(yīng)人提供的資質(zhì)、資信等證明文件;
(3)招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格;
(4)交貨、竣工或提供服務(wù)的時(shí)間;
(5)開(kāi)標(biāo)、評(píng)選中標(biāo)的時(shí)間、方法或標(biāo)準(zhǔn);
(6)采購(gòu)合同樣式及主要條款;
(7)投標(biāo)價(jià)格清單樣式(包括內(nèi)容或其計(jì)算方式);
(8)交付投標(biāo)保證金的數(shù)額;
(9)提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;
(10)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明事項(xiàng)。
4.供應(yīng)人資格預(yù)審
參加投標(biāo)的供應(yīng)人在索要招標(biāo)文件時(shí),應(yīng)當(dāng)提供其投標(biāo)資格的有關(guān)文件。代理人必須對(duì)投標(biāo)供應(yīng)人進(jìn)行資格預(yù)審。
資格預(yù)審的主要內(nèi)容:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及法人資格證書(shū);
資信、資質(zhì)證明;
供應(yīng)能力的證明。
5.招標(biāo)文件的澄清和修改
索取了招標(biāo)文件的供應(yīng)人,在投標(biāo)截止日三個(gè)工作日前有權(quán)要求采購(gòu)人就招標(biāo)文件的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行澄清;代理人在投標(biāo)截止日之前,應(yīng)主動(dòng)地或根據(jù)供應(yīng)人的澄清要求,增印修正招標(biāo)文件,并以適當(dāng)形式迅速告知已索取了招標(biāo)文件的供應(yīng)人,并對(duì)其具有約束力。
6.負(fù)責(zé)組織公證處對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)公證。
7.開(kāi)標(biāo)
按招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)以公開(kāi)方式開(kāi)標(biāo)。
8.組織專(zhuān)家評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)
9.公布中標(biāo)結(jié)果
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煤炭企業(yè)物資采購(gòu)管理方法
企業(yè)采購(gòu)價(jià)格管理方式
供應(yīng)鏈下企業(yè)的采購(gòu)管理
現(xiàn)代煤炭企業(yè)物流采購(gòu)管理平臺(tái)的構(gòu)建
第2篇 建筑集團(tuán)公司資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收管理辦法
為了加強(qiáng)集團(tuán)公司資產(chǎn)購(gòu)置管理工作,做到經(jīng)濟(jì)合理,科學(xué)節(jié)約,使之制度化、規(guī)范化、程序化,進(jìn)一步滿(mǎn)足職能部門(mén)各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行,日前集團(tuán)公司成立了資產(chǎn)管理部,出臺(tái)了資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收管理辦法。集團(tuán)公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。
其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公性固定資產(chǎn)(汽車(chē)、電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等)管理,包括購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、維修、清理;負(fù)責(zé)房產(chǎn)(包括臨時(shí)設(shè)施)經(jīng)營(yíng)管理,包括房產(chǎn)購(gòu)置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等;負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關(guān)證照工作;生產(chǎn)性資產(chǎn)管理,包括購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營(yíng);負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、登記、造冊(cè)、封存、折舊等管理工作。
今后需購(gòu)置上述物品時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:
1、職能部門(mén)/司屬各單位根據(jù)工作需要,提出購(gòu)置申請(qǐng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報(bào)資產(chǎn)管理部。
2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)購(gòu)置授權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)通知申請(qǐng)單位或集團(tuán)公司綜合辦。
3、集團(tuán)公司綜合辦公室或二級(jí)單位根據(jù)批示意見(jiàn)辦理采購(gòu),完成采購(gòu)后,憑發(fā)票及實(shí)物到資產(chǎn)管理部辦理驗(yàn)收登記入庫(kù)手續(xù)。
4、驗(yàn)收完畢后,采購(gòu)單位執(zhí)采購(gòu)合同或憑證(票據(jù)及說(shuō)明書(shū)等)在財(cái)務(wù)管理部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收管理辦法自頒布之日起實(shí)施。并根據(jù)工作實(shí)際對(duì)本辦法實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行修訂和完善。
第3篇 公司工廠設(shè)備采購(gòu)管理辦法
公司(工廠)設(shè)備采購(gòu)管理辦法
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購(gòu)管理的計(jì)劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購(gòu)小組,對(duì)本單位設(shè)備采購(gòu)實(shí)行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購(gòu)管理。
二、申購(gòu)程序和采購(gòu)管理辦法
1、制訂計(jì)劃
設(shè)備器材采購(gòu)應(yīng)有計(jì)劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應(yīng)將第二年擬采購(gòu)的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門(mén)也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組。
2、申購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)寫(xiě)清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà);
4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1)申購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備采購(gòu)小組匯總并簽注意見(jiàn),大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購(gòu)小組采購(gòu)并報(bào)辦公室備案。
2)凡屬?lài)?guó)家專(zhuān)控的儀器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)辦理申報(bào)手續(xù)。
三、采購(gòu)管理
1、設(shè)備采購(gòu)小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃,確定專(zhuān)人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評(píng)定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購(gòu)買(mǎi)商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購(gòu)貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門(mén)不得自行簽訂購(gòu)貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、驗(yàn)收與入庫(kù)管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購(gòu)小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并詳細(xì)填寫(xiě)驗(yàn)收單,根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購(gòu)小組成員名單
組長(zhǎng):z
副組長(zhǎng):z
成員:z
第4篇 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專(zhuān)家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱(chēng)、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類(lèi)、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢(xún)價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購(gòu)管理范圍
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi)、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱(chēng)、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第5篇 高校物管中心物資采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、iso9001―2000程序文件《采購(gòu)控制程序》,結(jié)合實(shí)際指定本辦法。
一.采購(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長(zhǎng),副主任任副組長(zhǎng),部門(mén)經(jīng)理任成員。物管中心物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購(gòu)事宜。
(二)中心下屬各個(gè)部門(mén)成立物資采購(gòu)小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購(gòu)員組成,負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常物資采購(gòu)供應(yīng)工作。
二.出入庫(kù)管理
(一)中心下屬各個(gè)部門(mén)設(shè)物資兼職保管員,負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門(mén)建立物資出入庫(kù)帳目。采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)有保管簽字。
三.對(duì)合格供方的評(píng)審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門(mén)采購(gòu)物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格等。
四.采購(gòu)程序
(一)采購(gòu)文件
1.各個(gè)部門(mén)制定《采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn),納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.各個(gè)部門(mén)采購(gòu)物資時(shí),有必要簽定采購(gòu)合同的,必須簽定采購(gòu)合同,作為物資采購(gòu)的法律文件。
(二)采購(gòu)審批
部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級(jí)審批。
(三)采購(gòu)作業(yè)
1.嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)供方的評(píng)審,貨比三家后再確定采購(gòu)商家。
2.采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同一式四份,供方一份,部門(mén)一份,中心一份,結(jié)算時(shí)交財(cái)務(wù)部一份。采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。
3.大宗用品或長(zhǎng)期需要的物資,根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購(gòu)計(jì)劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議,以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時(shí)間的供貨使用需求。
4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格審核的參考,補(bǔ)充。
第6篇 物業(yè)公司物資采購(gòu)庫(kù)管領(lǐng)用管理辦法
物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購(gòu)
1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。
2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購(gòu)程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的'月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。
2.急需采購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。
3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。
2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。
5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類(lèi)物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。
第7篇 州揚(yáng)大學(xué)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)管理辦法
第一章 總則
第一條 為充分利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本及規(guī)范網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)行為，保證采購(gòu)工作的順利開(kāi)展，充分保障各方合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》及其他與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的法律法規(guī)，并結(jié)合學(xué)校實(shí)際制定本辦法。
第二條 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)是指通過(guò)《全國(guó)高校儀器設(shè)備競(jìng)價(jià)網(wǎng)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)競(jìng)價(jià)系統(tǒng))發(fā)布學(xué)校采購(gòu)信息，接受會(huì)員(供應(yīng)商)報(bào)價(jià)，價(jià)格審批，網(wǎng)上公布采購(gòu)結(jié)果等全過(guò)程活動(dòng)的總稱(chēng)。網(wǎng)上競(jìng)價(jià)是招標(biāo)采購(gòu)的補(bǔ)充形式，也是落實(shí)江蘇省財(cái)政廳“關(guān)于在省級(jí)預(yù)算單位實(shí)行網(wǎng)上商城采購(gòu)的通知”的重要形式。
第三條 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則。
第二章 適用范圍及中標(biāo)原則
第四條 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)適用于以下定型、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的貨物和服務(wù)采購(gòu)：
(一)單項(xiàng)或同批預(yù)算5千元以上，20萬(wàn)元以下的貨物，包括設(shè)備、材料、低值品、易耗品，其中：設(shè)備指辦公、教學(xué)和實(shí)驗(yàn)等需用的固定資產(chǎn);
材料指金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等;
低值品指未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)又不屬于材料范圍的用具設(shè)備，如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等;
易耗品指玻璃器皿、元器件、零配件等。
(二)對(duì)科研急需的設(shè)備和耗材，采用特事特辦、隨到隨辦的采購(gòu)機(jī)制，可通過(guò)“非競(jìng)價(jià)類(lèi)”申購(gòu)。
(三) 教學(xué)、科研用試劑耗材，可以選擇網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，也可以通過(guò)州揚(yáng)大學(xué)低值易耗危化品綜合管理系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)。
發(fā)布的采購(gòu)信息必須包含明確的品牌(廠家)、型號(hào)(規(guī)格)和相關(guān)配置、技術(shù)指標(biāo)等要求。沒(méi)有明確規(guī)格、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，定做或需查看實(shí)地確定安裝情況的貨物采購(gòu)不適合采用競(jìng)價(jià)流程。
第五條 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)一般應(yīng)有3家或3家以上的供應(yīng)商參與競(jìng)價(jià)，如競(jìng)價(jià)時(shí)限截止后參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商未滿(mǎn)3家，可根據(jù)具體情況進(jìn)行補(bǔ)充報(bào)價(jià)、直接初選、延長(zhǎng)競(jìng)價(jià)時(shí)間等方式，并按相應(yīng)方式流程執(zhí)行。
第六條 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)的中標(biāo)原則為兼顧信譽(yù)優(yōu)先基礎(chǔ)上的最低價(jià)原則，即對(duì)供應(yīng)商的選擇由價(jià)格、供應(yīng)商的信譽(yù)兩個(gè)因素確定。
第七條 供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)指在競(jìng)價(jià)系統(tǒng)內(nèi)，由參與過(guò)該供應(yīng)商競(jìng)價(jià)活動(dòng)的用戶(hù)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)后綜合形成的一個(gè)評(píng)定等級(jí)。對(duì)每單競(jìng)價(jià)中標(biāo)的供應(yīng)商，用戶(hù)均有一次評(píng)價(jià)機(jī)會(huì)。
第八條 退選是指申購(gòu)用戶(hù)不選擇所報(bào)價(jià)格最低價(jià)供應(yīng)商，退而選擇所報(bào)價(jià)格次低的供應(yīng)商。如申購(gòu)用戶(hù)退選，需詳細(xì)填寫(xiě)退選理由，并經(jīng)采購(gòu)管理辦公室批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。用戶(hù)退選需滿(mǎn)足下列條件之一：
(一)最低價(jià)供應(yīng)商應(yīng)標(biāo)不符合用戶(hù)需求;
(二)最低價(jià)供應(yīng)商的服務(wù)、質(zhì)量的綜評(píng)“一般”或低于“一般”。
退選后，選擇次低價(jià)應(yīng)標(biāo)公司，依次類(lèi)推。
第九條 對(duì)因故作其他特殊選擇的，申購(gòu)用戶(hù)應(yīng)書(shū)面向采購(gòu)管理辦公室充分說(shuō)明其理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。采購(gòu)管理辦公室將在適當(dāng)范圍內(nèi)公布用戶(hù)選擇的結(jié)果并將申請(qǐng)材料存檔，以示公平、公正、公開(kāi)，并接受有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的監(jiān)督。
第三章 評(píng)價(jià)體系
第十條 申購(gòu)用戶(hù)有權(quán)利用競(jìng)價(jià)系統(tǒng)對(duì)每一家中標(biāo)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，申購(gòu)用戶(hù)可多次改評(píng)，結(jié)果以申購(gòu)用戶(hù)的最后評(píng)價(jià)為準(zhǔn)。申購(gòu)用戶(hù)的評(píng)價(jià)結(jié)果將影響該中標(biāo)供應(yīng)商的信譽(yù)等級(jí)的綜合評(píng)價(jià)。
第十一條 供應(yīng)商有權(quán)對(duì)自己中標(biāo)單的申購(gòu)用戶(hù)的付款、違約等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記入該用戶(hù)的申購(gòu)記錄。受供應(yīng)商投訴經(jīng)核實(shí)的申購(gòu)用戶(hù)將按競(jìng)價(jià)系統(tǒng)規(guī)定進(jìn)行處理。
第四章 申購(gòu)用戶(hù)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方法及原則
第十二條 校內(nèi)申購(gòu)用戶(hù)經(jīng)注冊(cè)或分配賬號(hào)后，即可通過(guò)采購(gòu)管理辦公室主頁(yè)進(jìn)入網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)，具有網(wǎng)上申購(gòu)、查詢(xún)、初選、打印下載資料、提出反饋意見(jiàn)和建議等各種相關(guān)的權(quán)限，并可利用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)申購(gòu)自己所需的貨物。
第十三條 申購(gòu)用戶(hù)利用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)申購(gòu)貨物和服務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、學(xué)校設(shè)備管理和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)學(xué)校信譽(yù)和利益，遵守公平、公正、公開(kāi)原則，服從和配合學(xué)校競(jìng)價(jià)系統(tǒng)管理人員共同完成網(wǎng)上競(jìng)價(jià)工作。
第十四條 申購(gòu)用戶(hù)應(yīng)準(zhǔn)確具體地填報(bào)申購(gòu)單，申購(gòu)單內(nèi)容包括申購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、具體配置、服務(wù)要求和自報(bào)價(jià)等。凡屬于《江蘇省省級(jí)網(wǎng)上商城政府采購(gòu)目錄》范圍內(nèi)的貨物，用戶(hù)必須先通過(guò)網(wǎng)上商城查詢(xún)價(jià)格，作為自報(bào)價(jià)參與競(jìng)爭(zhēng);其他貨物按自行調(diào)研的價(jià)格，確定自報(bào)價(jià)。申購(gòu)單內(nèi)容是供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)的依據(jù)，申購(gòu)單填寫(xiě)的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)有效，一經(jīng)發(fā)布不得隨意更改。
第十五條 申購(gòu)單經(jīng)發(fā)布、供應(yīng)商投標(biāo)競(jìng)價(jià)、用戶(hù)初選和采購(gòu)管理辦公室確認(rèn)后即視為網(wǎng)上競(jìng)價(jià)合約生效，由系統(tǒng)生成成交確認(rèn)書(shū)，并可由系統(tǒng)生成標(biāo)準(zhǔn)化合同。申購(gòu)用戶(hù)單方面不執(zhí)行已中標(biāo)的申購(gòu)單屬違約行為，應(yīng)負(fù)由此引起的一切后果。
第十六條 申購(gòu)用戶(hù)應(yīng)做到貨到驗(yàn)收合格后憑成交確認(rèn)書(shū)付款(一般應(yīng)在驗(yàn)收合格后15天內(nèi)付清款項(xiàng)，合同另有約定的除外)。
第五章 供應(yīng)商網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方法及原則
第十七條 申請(qǐng)加入網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)的投標(biāo)供應(yīng)商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應(yīng)商)會(huì)員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)具有法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，有生產(chǎn)或供應(yīng)能力的國(guó)內(nèi)企、事業(yè)單位，在中國(guó)注冊(cè)的外國(guó)獨(dú)資或中外合資、合作企業(yè);
(二)遵紀(jì)守法，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況良好，依法納稅;
(三)具有良好的售后服務(wù)和完善的技術(shù)保障;
(四)具有良好的履約能力和誠(chéng)信記錄;
(五)具備上網(wǎng)條件。
第十八條 供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)后，必須向采購(gòu)管理辦公室提交以下材料的原件和復(fù)印件(須加蓋公章)：
(一)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證;
(二)稅務(wù)登記證;
(三)上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表;
(四)相關(guān)的資質(zhì)證書(shū);
(五)公司郵政地址、聯(lián)系人、電話(huà)、電子郵件地址;
(六)法人代表授權(quán)書(shū)。
第十九條 凡符合條件、通過(guò)材料審核的供應(yīng)商經(jīng)網(wǎng)上注冊(cè)并通過(guò)資質(zhì)認(rèn)證后即可成為網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)的合法用戶(hù)，具有參與網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息及查看高校競(jìng)價(jià)公告信息的權(quán)利和權(quán)限。
第二十條 供應(yīng)商應(yīng)按申購(gòu)用戶(hù)填報(bào)的申購(gòu)單內(nèi)容的具體要求準(zhǔn)確投標(biāo)，不能滿(mǎn)足申購(gòu)方要求需另報(bào)產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)的，要詳細(xì)注明另報(bào)物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、具體配置、服務(wù)等。
第二十一條 供應(yīng)商必須保證投標(biāo)價(jià)格自報(bào)價(jià)之日起15天內(nèi)有效。報(bào)價(jià)應(yīng)包含稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和安裝調(diào)試費(fèi)等，開(kāi)具普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票不得對(duì)申購(gòu)用戶(hù)加收投標(biāo)價(jià)格之外的其它費(fèi)用(屬私人自購(gòu)的按其要求執(zhí)行，有異議的必須注明)。
第二十二條 供應(yīng)商所供應(yīng)的貨物等必須是符合國(guó)家規(guī)定與合同要求的合格和優(yōu)良產(chǎn)品，并履行與申購(gòu)用戶(hù)達(dá)成的售后服務(wù)承諾。
第二十三條 供應(yīng)商必須承諾“后付款方式”：先送貨上門(mén)到指定的校區(qū)實(shí)驗(yàn)室、辦公室等地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，待貨到驗(yàn)收合格后向申購(gòu)用戶(hù)收款。
第二十四條 申購(gòu)單經(jīng)發(fā)布、供應(yīng)商投標(biāo)競(jìng)價(jià)、用戶(hù)初選和采購(gòu)管理辦公室確認(rèn)后即視為網(wǎng)上競(jìng)價(jià)合約生效，供應(yīng)商單方面不執(zhí)行已中標(biāo)的申購(gòu)單屬違約行為，應(yīng)負(fù)由此引起的一切后果。若供應(yīng)商報(bào)價(jià)不嚴(yán)肅、惡意報(bào)價(jià)而影響競(jìng)價(jià)工作正常進(jìn)行，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者依法追究法律責(zé)任。
第二十五條 特殊申購(gòu)單的競(jìng)價(jià)資格條件和資質(zhì)要求，以發(fā)布的申購(gòu)單備注中資格條件和資質(zhì)要求為準(zhǔn)。
第二十六條 供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格管理自己的投標(biāo)賬號(hào)、密碼，用其投標(biāo)即等同于供應(yīng)商承諾服從本辦法約定的所有條款。供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)對(duì)投標(biāo)人員建立授權(quán)管理，若投標(biāo)人員工作調(diào)動(dòng)或離職，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)更改密碼，授權(quán)新投標(biāo)人員，并跟蹤落實(shí)已投標(biāo)申購(gòu)單的執(zhí)行情況。
第二十七條 供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)本單位信息進(jìn)行維護(hù)更新，凡涉及可能影響供應(yīng)商資質(zhì)或履約能力的重大事項(xiàng)，包括經(jīng)營(yíng)范圍變化，重大投資行為，主要資產(chǎn)抵押、出售，信用、信貸等級(jí)變化，重大合同糾紛，重大訴訟等，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知學(xué)校采購(gòu)管理辦公室。
第二十八條 供應(yīng)商應(yīng)積極配合學(xué)校采購(gòu)管理辦公室對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)材料的定期年審。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，其報(bào)價(jià)無(wú)效，學(xué)校采購(gòu)管理辦公室可視違規(guī)情節(jié)輕重給予暫停會(huì)員資格處理，情節(jié)嚴(yán)重的，將取消其終生會(huì)員資格，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任：
(一)提供虛假材料，騙取網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)會(huì)員資格;
(二)提供假冒偽劣及不合法產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)標(biāo);
(三)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠或串通其他供應(yīng)商，以及對(duì)申購(gòu)用戶(hù)進(jìn)行人身攻擊;
(四)中標(biāo)后無(wú)正當(dāng)理由拒絕履約;
(五)向申購(gòu)用戶(hù)行賄或提供其他不正當(dāng)利益。
第六章 采購(gòu)管理辦公室的職責(zé)及操作原則
第三十條 采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是：申購(gòu)用戶(hù)的注冊(cè)管理、申購(gòu)用戶(hù)需求信息的審核與發(fā)布、供應(yīng)商競(jìng)價(jià)結(jié)果的審核、競(jìng)價(jià)系統(tǒng)的維護(hù)與管理等。
第三十一條 采購(gòu)管理辦公室設(shè)置網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)審批管理員，管理員應(yīng)在維護(hù)學(xué)校利益的前提下，在網(wǎng)上競(jìng)價(jià)申購(gòu)用戶(hù)和供應(yīng)商之間保持中立。
第三十二條 采購(gòu)管理辦公室申購(gòu)單信息發(fā)布管理員應(yīng)做到：
(一)校核申購(gòu)單中貨物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、配置、技術(shù)指標(biāo)參數(shù)及售后服務(wù)要求等方面的準(zhǔn)確性與合理性，使發(fā)布的需求信息具有唯一性和可確定性，避免供應(yīng)商報(bào)價(jià)產(chǎn)生歧義;
(二)審核使用經(jīng)費(fèi)的合理性，包括經(jīng)費(fèi)來(lái)源、使用范圍及其落實(shí)情況;
(三)審核、修改申購(gòu)用戶(hù)提交的截標(biāo)時(shí)間，確保供應(yīng)商完成競(jìng)價(jià)活動(dòng);
(四)加強(qiáng)與申購(gòu)用戶(hù)的交流和溝通，審核后須與申購(gòu)用戶(hù)溝通并經(jīng)申購(gòu)用戶(hù)認(rèn)可確認(rèn)后方可發(fā)布。
第三十三條 對(duì)于截標(biāo)后未有3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)的申購(gòu)單，管理員應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)用戶(hù)溝通，根據(jù)具體情況選擇補(bǔ)充報(bào)價(jià)、直接初選、延長(zhǎng)競(jìng)價(jià)等不同處理流程，并按相應(yīng)流程處理方式執(zhí)行。
第三十四條 管理員審批中標(biāo)結(jié)果時(shí)應(yīng)遵循以下原則：
(一)對(duì)于申購(gòu)用戶(hù)初選結(jié)果符合中標(biāo)原則的，可即審核通過(guò);
(二)對(duì)于申購(gòu)用戶(hù)初選結(jié)果不符合中標(biāo)原則的，且改選理由不充分者，管理員應(yīng)及時(shí)與用戶(hù)溝通一致后，按中標(biāo)原則選擇供應(yīng)商;
(三)當(dāng)與申購(gòu)用戶(hù)協(xié)商不能一致時(shí)，管理員應(yīng)將此情況提交給采購(gòu)管理辦公室裁定執(zhí)行。
第三十五條 采購(gòu)管理辦公室對(duì)出現(xiàn)的糾紛問(wèn)題進(jìn)行全面的調(diào)查了解，按網(wǎng)上競(jìng)價(jià)的基本原則(公平、公正、公開(kāi)、最低價(jià))，作出對(duì)申購(gòu)用戶(hù)和供應(yīng)商均能有說(shuō)服力的終審意見(jiàn)。
第三十六條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)的維護(hù)，包括代碼表維護(hù)、管理員注冊(cè)及權(quán)限分配等。系統(tǒng)內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)只能增加或作無(wú)效標(biāo)記，不能刪除，以備查驗(yàn)。
第七章 監(jiān)督與投訴
第三十七條 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)設(shè)置了監(jiān)督端，監(jiān)督部門(mén)可通過(guò)監(jiān)督端實(shí)施本校網(wǎng)上競(jìng)價(jià)全流程的監(jiān)督，所有監(jiān)督人員有查看競(jìng)價(jià)全過(guò)程的權(quán)限。
第三十八條 采購(gòu)管理辦公室受理供應(yīng)商、申購(gòu)用戶(hù)的質(zhì)疑和投訴，協(xié)助配合監(jiān)察部門(mén)對(duì)違規(guī)、違紀(jì)、違法問(wèn)題的調(diào)查。
第八章 附 則
第三十九條 本辦法中涉及條款如國(guó)家、省法律、法規(guī)、規(guī)章、文件有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第四十條 本辦法由采購(gòu)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條 本辦法自頒布之日起施行，原《州揚(yáng)大學(xué)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)管理辦法(試行)》(揚(yáng)大采管〔2022〕1號(hào))同時(shí)廢止。
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第8篇 招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定辦法
招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定
一、總則
1、為了規(guī)范公司的招投標(biāo)行為,加強(qiáng)對(duì)公司招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過(guò)借鑒學(xué)習(xí)相關(guān)單位的經(jīng)驗(yàn),制定本辦法。
2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍內(nèi)的招投標(biāo)行為。
包括固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及與項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)備和物資采購(gòu)活動(dòng);需要外購(gòu)的原料、燃料、材料、耐材、設(shè)備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷(xiāo)售活動(dòng);公司自身不能承擔(dān)的工程維修、設(shè)備維修、設(shè)備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和咨詢(xún)等服務(wù)性工作。
3、公司招投標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持公正、公平、公開(kāi)和誠(chéng)實(shí)信用的原則,促進(jìn)競(jìng)標(biāo)單位單位通過(guò)技術(shù)水平、合理報(bào)價(jià)、管理水平和社會(huì)信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)投標(biāo),滿(mǎn)足公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)需要。
4、公司招標(biāo)投標(biāo)不受地區(qū)或部門(mén)的限制,任何部門(mén)和個(gè)人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),不得以任何方式干涉正常招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
5、招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)依法接受監(jiān)事會(huì)、紀(jì)律檢查等有關(guān)職能部門(mén)和機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門(mén)應(yīng)委派工作人員作為監(jiān)標(biāo)單位參與招標(biāo)會(huì)議。
二、管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)
6、公司審計(jì)處是招投標(biāo)組織管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)全公司各業(yè)務(wù)歸口部門(mén)招標(biāo)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和工作指導(dǎo),負(fù)責(zé)擬定和修改招投標(biāo)管理規(guī)章制度、籌建評(píng)標(biāo)小組,主持開(kāi)標(biāo)會(huì)議,組織評(píng)標(biāo)活動(dòng)和推薦中標(biāo)單位,報(bào)企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標(biāo)結(jié)果。
7、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組成:
組長(zhǎng):審計(jì)處長(zhǎng)
成員單位:審計(jì)處、企管處、財(cái)務(wù)處、技術(shù)處、設(shè)備處、供應(yīng)處、工程處、使用單位等部門(mén),以及根據(jù)招標(biāo)需要組建的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律專(zhuān)家小組。
8、招投標(biāo)辦公室設(shè)在審計(jì)處,辦公室主要職責(zé)是:
8.1制定、修改招投標(biāo)管理辦法,擬定招投標(biāo)工作程序和配套細(xì)則,報(bào)企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;
8.2對(duì)各業(yè)務(wù)口招投標(biāo)工作行使管理、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;
8.3對(duì)招投標(biāo)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,提出改進(jìn)管理的措施和辦法;
8.4負(fù)責(zé)審批《招標(biāo)申請(qǐng)表》,結(jié)合業(yè)務(wù)歸口部門(mén)確定投標(biāo)單位資格要求;負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務(wù)部門(mén)編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法;需設(shè)有標(biāo)底的項(xiàng)目組織編制標(biāo)底;
8.5審查投標(biāo)單位的投標(biāo)資質(zhì)、信譽(yù)和投標(biāo)條件;根據(jù)項(xiàng)目需要組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)和答疑;
8.6負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)組織工作,對(duì)投標(biāo)文件或經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的問(wèn)題,向投標(biāo)單位提出詢(xún)問(wèn)和澄清要求;確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果認(rèn)定單,發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》和《中標(biāo)結(jié)果通知書(shū)》;
8.7負(fù)責(zé)招投標(biāo)項(xiàng)目檔案整理和保存,組織招標(biāo)總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)交流;
8.6負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過(guò)程;
8.7對(duì)違反本辦法的責(zé)任人或責(zé)任單位提出處理意見(jiàn),并監(jiān)督執(zhí)行;
三、招投標(biāo)管理程序
9、按照事前監(jiān)督原則,在招標(biāo)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段,業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)提前通知審計(jì)處,報(bào)送招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表,提交相關(guān)資料并配合編制招標(biāo)文件。
以便綜合平衡公司招標(biāo)安排。
10、符合下列條件之一的項(xiàng)目必須招標(biāo)。
不滿(mǎn)足招標(biāo)條件項(xiàng)目由主管部門(mén)進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),編制定價(jià)說(shuō)明,審計(jì)處審核。
任何部門(mén)和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)。
10.1各類(lèi)物資單項(xiàng)采購(gòu)合同在3萬(wàn)元以上的;
10.2各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)合同在3萬(wàn)元以上的;
10.3勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)金額在3萬(wàn)元以上的;
10.4單位價(jià)值不足招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),但使用量和使用頻率較大的項(xiàng)目;
10.5采取渠道采購(gòu)方式的項(xiàng)目,對(duì)采購(gòu)渠道應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。
10.6公司確定必須招標(biāo)的其他項(xiàng)目。
11、公司組織招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序展開(kāi),一般經(jīng)過(guò)制作招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。
12、按照項(xiàng)目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計(jì)處提出后報(bào)企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn),可以確定采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、渠道招標(biāo)和比價(jià)等采購(gòu)形式。
由于不符合招標(biāo)條件需要議標(biāo)的項(xiàng)目,必須報(bào)企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可辦理。
13、業(yè)務(wù)歸口部門(mén)對(duì)從事的業(yè)務(wù),根據(jù)本辦法需要進(jìn)行招標(biāo)的,主管部門(mén)要及時(shí)填制《招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)》。
經(jīng)使用部門(mén)及業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)審計(jì)處確認(rèn),并根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和金額不同依次報(bào)公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。
14、審計(jì)處負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件,使用部門(mén)及業(yè)務(wù)歸口部門(mén)協(xié)助編制。
招標(biāo)文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容,項(xiàng)目申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)提供的技術(shù)要求的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
14.1招標(biāo)文件編制的依據(jù):
14.1.1經(jīng)批復(fù)的《招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)》;
14.1.2相關(guān)部門(mén)提供的招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明、技術(shù)要求、時(shí)間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;
14.1.3招標(biāo)文件范本和公司其他具體要求。
15、物資采購(gòu)招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
15.1投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)(招標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)地點(diǎn)、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間);招標(biāo)公告;
15.2投標(biāo)須知(招標(biāo)文件的解釋和修改、投標(biāo)文件的具體條款);
15.3投標(biāo)保證金的額度;
15.4投標(biāo)文件的遞交;
15.5開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)原則及定標(biāo)辦法;
15.6合同樣式及簽訂與履行要求;
15.7招標(biāo)產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;
15.8合同的主要條款;
15.9其它應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。
16、工程招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
16.1投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū);招標(biāo)公告;
16.2工程綜合說(shuō)明(包括工程名稱(chēng)、地址、項(xiàng)目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)條件、招標(biāo)方式、要求開(kāi)工和竣工的時(shí)間、對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求等);
16.3工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求;
16.4工程總量清單;
16.5工程款支付方式及預(yù)付款百分比;
16.6材料、設(shè)備供應(yīng)方式及造價(jià)調(diào)整方式;
16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;
16.8投標(biāo)須知(投標(biāo)書(shū)的遞交要求、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)日程及地點(diǎn)安排等);
16.9投標(biāo)書(shū)的編制要求及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的原則及定標(biāo)的辦法;
16.10合同樣式及簽訂與履行要求;
16.11投標(biāo)保證金的額度;
16.12其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
17其他招標(biāo)文件的編制內(nèi)容由審計(jì)處根據(jù)項(xiàng)目情況,參考有關(guān)招標(biāo)文件范本制定。
標(biāo)底比較簡(jiǎn)單的項(xiàng)目,可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。
18、招標(biāo)文件編制完成經(jīng)審計(jì)處長(zhǎng)簽批后,業(yè)務(wù)歸口部門(mén)配合審計(jì)處發(fā)放標(biāo)書(shū)、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標(biāo)會(huì)議等具體工作。
針對(duì)投標(biāo)者的疑問(wèn),由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋招標(biāo)文件中的疑點(diǎn),涉及共性的問(wèn)題要通告每個(gè)投標(biāo)人。
19、資格審查
19.1審計(jì)處要根據(jù)招標(biāo)組織形式,適時(shí)進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目公告,按照項(xiàng)目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務(wù)部門(mén)確定投標(biāo)人資格要求,開(kāi)展投標(biāo)人資格預(yù)審工作,時(shí)間緊迫的可以進(jìn)行資格后審。
19.2投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力,國(guó)家法律法規(guī)或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標(biāo)單位必須具備,實(shí)行生產(chǎn)許可制度的投標(biāo)人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
19.3資格審核時(shí),投標(biāo)單位應(yīng)提供下列證件和資料:
19.3.1企業(yè)(法人)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書(shū),屬特殊行業(yè)的項(xiàng)目要有相應(yīng)的許可證和資格等級(jí)證書(shū);
19.3.2投標(biāo)人的授權(quán)委托書(shū);
19.3.3最近三年的資信和履約情況;
19.3.4近兩年的業(yè)績(jī)材料;
19.3.5招標(biāo)文件規(guī)定的其它證件和資料;
19.3.6聯(lián)合投標(biāo)單位在投標(biāo)前必須向?qū)徲?jì)處提交聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議文書(shū)正本。
中標(biāo)后聯(lián)合體各方就整個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目對(duì)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
19.4經(jīng)審計(jì)處預(yù)審合格后的潛在投標(biāo)人,方可正式參加投標(biāo)。
參與預(yù)審的工作人員不得向他人透露投標(biāo)人的名稱(chēng)、數(shù)量以及與招投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
20、開(kāi)標(biāo)。
開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行,開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點(diǎn)。
開(kāi)標(biāo)時(shí)要按照公司規(guī)定接受法律、紀(jì)檢等監(jiān)督部門(mén)或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
21、審計(jì)處應(yīng)在開(kāi)標(biāo)前24小時(shí)內(nèi),從公司評(píng)標(biāo)人員數(shù)據(jù)庫(kù)中選取人員組成評(píng)標(biāo)小組。
評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)進(jìn)行評(píng)審,編制對(duì)每一投標(biāo)人書(shū)面評(píng)標(biāo)結(jié)果。
評(píng)標(biāo)小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專(zhuān)家不少于三分之二。
22、審計(jì)處主持開(kāi)標(biāo)會(huì)議,在宣布開(kāi)標(biāo)前由主持人向投標(biāo)人及參會(huì)人員宣布評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明。
開(kāi)標(biāo)時(shí)由評(píng)標(biāo)小組、投標(biāo)人和監(jiān)標(biāo)單位共同檢查投標(biāo)文件的密封情況,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后當(dāng)眾拆封,按照評(píng)標(biāo)辦法現(xiàn)場(chǎng)審核投標(biāo)人標(biāo)書(shū),按抽簽順序由投標(biāo)人唱標(biāo)。
在宣標(biāo)過(guò)程中,評(píng)標(biāo)組人員可以要求投標(biāo)人就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行答疑。
23、開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)全程記錄,并作為招標(biāo)總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項(xiàng)。
23.1招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng),開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn);
23.2參加開(kāi)標(biāo)的單位和人員;
23.3投標(biāo)單位名稱(chēng)及基本情況;
23.4唱標(biāo)內(nèi)容及評(píng)議過(guò)程;
23.5應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。
24、有下列情況者之一的,投標(biāo)書(shū)宣布作廢。
24.1未按招標(biāo)文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫(xiě);
24.2無(wú)單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;
24.3未對(duì)招標(biāo)文件做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的。
25、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)應(yīng)注意下列事項(xiàng);
25.1招、投標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間,按開(kāi)標(biāo)會(huì)議日程參加開(kāi)標(biāo)活動(dòng),保證招標(biāo)工作順利進(jìn)行。
25.2開(kāi)標(biāo)會(huì)議開(kāi)始后,參加評(píng)標(biāo)的人員不得缺席離開(kāi),如有急事,必須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明。
25.3唱標(biāo)時(shí),評(píng)標(biāo)小組將首先審定每份投標(biāo)文件是否在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。
如果投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)上未響應(yīng)招標(biāo)文件的要求,招標(biāo)單位投標(biāo)將被拒絕,并且不允許通過(guò)修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應(yīng)性的投標(biāo)。
25.4評(píng)標(biāo)小組就投標(biāo)文件較含糊的地方有權(quán)向投標(biāo)單位提出詢(xún)問(wèn)或澄清要求,投標(biāo)單位必須按要求派技術(shù)和商務(wù)人員進(jìn)行答疑和澄清。
25.5為了有助于投標(biāo)文件的審查、評(píng)價(jià)和比較,評(píng)標(biāo)小組可要求投標(biāo)單位澄清其投標(biāo)文件,有關(guān)澄清的要求和答復(fù)應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)。
26、評(píng)標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持以下原則和要求:
26.1綜合評(píng)價(jià)原則。
根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法,按照招標(biāo)項(xiàng)目要求的條件,對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績(jī)、項(xiàng)目承擔(dān)能力、社會(huì)信譽(yù)、優(yōu)惠條件等對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)定和評(píng)價(jià),確定中標(biāo)單位。
設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
26.2公正保密原則。
評(píng)標(biāo)人員在評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)必須堅(jiān)持不循私情、實(shí)事求是、合理公正,不得對(duì)外泄露評(píng)標(biāo)情況。
26.3獨(dú)立性原則。
評(píng)標(biāo)人員要獨(dú)立評(píng)定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見(jiàn),以免影響評(píng)標(biāo)公正合理性。
26.4所有參加評(píng)標(biāo)的人員在未宣布中標(biāo)單位之前,凡屬于審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較投標(biāo)的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標(biāo)單位和評(píng)標(biāo)無(wú)關(guān)人員透漏。
26.5在投標(biāo)文件的審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較及評(píng)標(biāo)過(guò)程中,投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)人、評(píng)標(biāo)小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀(jì)。
有此行為者,審計(jì)處將取消該投標(biāo)單位的投標(biāo)資格,并取消其以后投標(biāo)資格。
27、評(píng)標(biāo)中,對(duì)價(jià)格的計(jì)算錯(cuò)誤按下述原則修正:
27.1如果單價(jià)與數(shù)量相乘不等于總價(jià),則以單價(jià)為準(zhǔn)修正總價(jià)。
27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準(zhǔn)修正數(shù)字。
27.3投標(biāo)方不同意以上修正,則投標(biāo)視為無(wú)效。
28、有下列情形之一的,由評(píng)標(biāo)小組認(rèn)定為廢標(biāo):
28.1投標(biāo)單位沒(méi)有按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,所報(bào)品種不全并且提前未反饋給招標(biāo)部門(mén),使招標(biāo)不能順利進(jìn)行的;
28.2投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行*手段謀取中標(biāo)或者以弄虛作假等方式投標(biāo)的;
28.3投標(biāo)單位以明顯低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)的;
28.4沒(méi)有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
28.5投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的;
28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的;
28.7投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件要求的;
28.8投標(biāo)文件附有公司不能接受條件的;
29、定標(biāo)。
應(yīng)當(dāng)在開(kāi)標(biāo)后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作可適當(dāng)延長(zhǎng)。
原則上綜合排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
30、中標(biāo)人確定,按照項(xiàng)目規(guī)模由審計(jì)處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。
中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
31.1能夠最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);
31.2能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低;但是投標(biāo)價(jià)格明顯低于成本的除外。
31、評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)結(jié)束后,應(yīng)編制書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報(bào)招標(biāo)情況。
評(píng)標(biāo)小組經(jīng)評(píng)審,認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。
必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,由審計(jì)處重新組織招標(biāo)。
32、中標(biāo)人確定后,審計(jì)處要在24小時(shí)內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),為提高效率,可電話(huà)、傳真通知,但合同簽訂前中標(biāo)人要持中標(biāo)通知書(shū)簽訂合同。
33、中標(biāo)單位應(yīng)在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)內(nèi)容與業(yè)務(wù)部門(mén)簽訂書(shū)面合同。
審計(jì)處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。
33.1中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件要求,否則依法承擔(dān)法律責(zé)任。
簽訂合同后中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議。
33.2合同簽訂后,審計(jì)處向其他未中標(biāo)的投標(biāo)單位發(fā)出未中標(biāo)通知,并退還保證金。
34、經(jīng)招標(biāo)的合同,合同簽訂應(yīng)按招標(biāo)確認(rèn)的結(jié)算、付款方式和時(shí)間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門(mén)嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔(dān)由此造成的損失責(zé)任。
35、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項(xiàng)目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目,也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意,可以將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。
接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次分包。
中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項(xiàng)目向招標(biāo)人負(fù)責(zé),接受分包的人就分包項(xiàng)目承擔(dān)連帶責(zé)任。
四、監(jiān)督檢查
36、審計(jì)處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)招投標(biāo)事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強(qiáng)化公司制度執(zhí)行力。
監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:
36.1有關(guān)采購(gòu)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;
36.2有關(guān)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和合同條款執(zhí)行情況;
36.3合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方法。
37、審計(jì)處發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程有違反規(guī)定或可能給國(guó)家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應(yīng)責(zé)令中止實(shí)施損害行為,并及時(shí)上報(bào)企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開(kāi)通報(bào)。
處理方式包括行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,行政處分包括警告、記過(guò)、降級(jí)、降職、留廠察看和開(kāi)除;經(jīng)濟(jì)處罰包括罰款、扣發(fā)獎(jiǎng)金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬(wàn)元;造成損失的,按規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
38、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及人員有下列情形之一的,由審計(jì)處責(zé)令其改正,并對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人和責(zé)任人員,給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
38.1應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式而未采用的;
38.2與社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或供應(yīng)商串通違規(guī)的;
38.3開(kāi)標(biāo)后與投標(biāo)人進(jìn)行附加條件協(xié)商談判的;
38.4中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后,無(wú)正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同的;
38.5拒絕審計(jì)處的檢查或者不如實(shí)提供資料的;
38.6工作人員有徇*舞弊、玩忽職守的;
39、供應(yīng)商有下列情形之一的,采購(gòu)無(wú)效,由審計(jì)處責(zé)令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽(yù)降級(jí)和取消投標(biāo)資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,給公司造成損害的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
39.1提供虛假材料,騙取采購(gòu)供應(yīng)商資格的;
39.2提供虛假投標(biāo)材料的;
39.3采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
39.4與采購(gòu)部門(mén)或者社會(huì)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
39.5中標(biāo)后,無(wú)正當(dāng)理由不與采購(gòu)部門(mén)簽訂采購(gòu)合同的;
39.6向各有關(guān)部門(mén)行*或者提供其他不正當(dāng)利益的;
39.7拒絕審計(jì)處檢查或者不如實(shí)反映情況、提供材料的;
39.8其他違反招標(biāo)采購(gòu)規(guī)定的情形。
40、對(duì)審計(jì)處作出的處理決定,當(dāng)事人不服的,可以申請(qǐng)企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復(fù)議,但仲裁復(fù)議期間不停止原處理執(zhí)行。
五、附則
41、對(duì)無(wú)法精確擬定招標(biāo)貨物的技術(shù)規(guī)格或招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)方案的項(xiàng)目,審計(jì)處可以采用兩階段招標(biāo)程序。
第一階段,首先要求潛在投標(biāo)人提交技術(shù)建議,詳細(xì)闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。
招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就其建議的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商和討論,達(dá)成一個(gè)統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標(biāo)文件。
第二階段,招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)向第一階段提交了技術(shù)建議的投標(biāo)人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標(biāo)文件,投標(biāo)人根據(jù)正式招標(biāo)文件的要求提交包括價(jià)格在內(nèi)的最后投標(biāo)文件。
42、公司范圍內(nèi)的設(shè)備維修、檢修外委,咨詢(xún)、服務(wù)、技術(shù)等其它項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。
43、下列項(xiàng)目可以不進(jìn)行招標(biāo),經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標(biāo)、比價(jià)等方式組織采購(gòu)。
43.1招標(biāo)項(xiàng)目涉及國(guó)家機(jī)密和安全的;
43.2招標(biāo)項(xiàng)目為國(guó)外技術(shù)、國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)技術(shù),投標(biāo)人不足三家。
43.3渠道采購(gòu)、同類(lèi)采購(gòu),公司對(duì)渠道和供貨商經(jīng)過(guò)招標(biāo)并簽有合同。
半年內(nèi)從原渠道、原供應(yīng)商的補(bǔ)充采購(gòu)。
43.4總額3萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目。
43.5其他特別許可的緊急類(lèi)項(xiàng)目。
44、審計(jì)處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應(yīng)注意收集各部門(mén)和客戶(hù)單位反饋信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,便于修改完善。
45、本辦法由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。
46、本辦法自2023年1月1日起試行。
第9篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程采購(gòu)管理辦法
vk物業(yè)智能化工程采購(gòu)管理辦法
1、目的
明確智能化工程部工程項(xiàng)目物資采購(gòu)流程
2、適用范圍
智能化工程部工程項(xiàng)目物資采購(gòu)。
3、定義
3.1 施工材料:包括設(shè)備及線材。
3.2 零星材料:用于項(xiàng)目中的對(duì)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保護(hù)或連接的輔助材料。
3.3 工具:在項(xiàng)目施工過(guò)程中需要的相關(guān)工具,包括電動(dòng)工具。
3.4 辦公用品及設(shè)施:辦公需要而需購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)辦公用品及設(shè)施。
4、職責(zé)
部門(mén)/崗位工作內(nèi)容
部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)、訂單及付款的審批。
本部事務(wù)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購(gòu)工作按流程順利執(zhí)行,負(fù)責(zé)審批辦公用品的采購(gòu)申請(qǐng)。
施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目所需物資做出統(tǒng)籌計(jì)劃,填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)。
施工技術(shù)組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組工程物資采購(gòu)申請(qǐng)技術(shù)層面的審核。
采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組物資采購(gòu)申請(qǐng)制作、申請(qǐng)、發(fā)放訂單,跟進(jìn)供貨情況及辦理付款手續(xù)。
部門(mén)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核單價(jià)、與供應(yīng)商對(duì)賬及資金使用計(jì)劃
物資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、物資調(diào)配、跟進(jìn)供貨情況及核對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)倉(cāng)單。
5、方法和過(guò)程控制
5..1 施工材料的采購(gòu)
5.1.1采購(gòu)計(jì)劃
5.1.1.1 項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)之初,由物資計(jì)劃管理員根據(jù)工程合同及施工細(xì)化方案做出《智能化工程物資采購(gòu)計(jì)劃》發(fā)至采購(gòu)管理員。
5.1.1.2 由采購(gòu)管理員在《智能化工程物資采購(gòu)計(jì)劃》填寫(xiě)采購(gòu)周期后發(fā)至項(xiàng)目組,同時(shí)抄送物資計(jì)劃管理員,現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)周期及運(yùn)輸時(shí)間做好物資申請(qǐng)計(jì)劃。
5.1.2 物資申請(qǐng)
5.1.2.1現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人發(fā)出《智能化工程項(xiàng)目組物資申請(qǐng)單》,物資申請(qǐng)必須有編號(hào),在郵件主題中也必須寫(xiě)明是'××項(xiàng)目組采購(gòu)申請(qǐng)××號(hào)'。
5.1.2.2施工技術(shù)組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及技術(shù)需要填寫(xiě)意見(jiàn)。
5.1.2.3部門(mén)物資計(jì)劃管理員根據(jù)各區(qū)域及各項(xiàng)目庫(kù)存情況合理做物資調(diào)配。
5.1.2.4部門(mén)經(jīng)理審批后發(fā)采購(gòu)管理員采購(gòu)。
5.1.3物資采購(gòu)
5.1.3.1設(shè)備及線材類(lèi)物資由部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu),零星材料和工具一部分由部門(mén)采購(gòu),一部分由項(xiàng)目組自行在當(dāng)?shù)毓?yīng)商處購(gòu)買(mǎi)。
5.1.3.2采購(gòu)管理員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)以項(xiàng)目組為單位編制《智能化工程物資采購(gòu)訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調(diào)撥的物資由物資計(jì)劃管理員填寫(xiě)《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3.3《智能化工程物資采購(gòu)訂單》編號(hào)原則為:項(xiàng)目地點(diǎn)+項(xiàng)目組名稱(chēng)+期數(shù)+流水號(hào)。如訂單有更改,則原訂單相應(yīng)作廢,其編碼也相應(yīng)作廢,新訂單編碼按流水號(hào)順延。
5.1.3.4金額在50000元以下的訂單由部門(mén)財(cái)務(wù)審核、部門(mén)經(jīng)理審批后,蓋部門(mén)公章發(fā)出。
5.1.3.5金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后,蓋部門(mén)公章后發(fā)出。
5.1.3.6采購(gòu)管理員在《智能化工程項(xiàng)目組物資申請(qǐng)單》中注明此申請(qǐng)的訂單編號(hào)、調(diào)撥單號(hào)或樣品借用單號(hào)后發(fā)至項(xiàng)目組,抄送物資計(jì)劃管理員。
5.1.3.7采購(gòu)管理員要求供應(yīng)商必須及時(shí)將送貨單一式兩份發(fā)至部門(mén)物資計(jì)劃管理員及項(xiàng)目組,并在送貨單中注明訂單號(hào)。
5.1.3.8物資計(jì)劃管理員依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)及訂單,根據(jù)供應(yīng)商交貨情況,及時(shí)安排發(fā)貨。并在收到送貨單后,以郵件形式告知項(xiàng)目組**訂單/調(diào)撥單/樣品單已發(fā)貨。
5.1.3.9施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人需及時(shí)反饋《智能化工程項(xiàng)目組物資申請(qǐng)單》完成情況,物資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)《智能化工程項(xiàng)目組物資申請(qǐng)單》,未及時(shí)到貨物資需及時(shí)與采購(gòu)管理員溝通對(duì)接。
5.1.4借樣
5.1.4.1各項(xiàng)目組如需向供應(yīng)商借用樣品,需提前填寫(xiě)《智能化工程樣品申請(qǐng)單》。
5.1.4.2采購(gòu)管理員根據(jù)《智能化工程樣品申請(qǐng)單》填寫(xiě)《智能化工程樣品借用單》。
5.1.4.3采購(gòu)管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門(mén)公章后發(fā)至供應(yīng)商,同時(shí)以郵件形式發(fā)至物資計(jì)劃管理員及項(xiàng)目組,由樣品接收人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》。
5.1.4.4如在后續(xù)采購(gòu)過(guò)程中,訂貨數(shù)量包括已借用樣品,則需注明《智能化工程樣品借用單》單號(hào),以備查對(duì)。
5.1.4.5《智能化工程樣品申請(qǐng)單》編號(hào)規(guī)則同《智能化工程項(xiàng)目組物資申請(qǐng)單》編號(hào)規(guī)則,《智能化工程樣品借用單》編號(hào)為j-yp+流水號(hào)。
5.1.5 付款
由采購(gòu)管理員整理出相關(guān)訂單及其物資申請(qǐng)報(bào)告的郵件批復(fù)頁(yè)、發(fā)票、附項(xiàng)目組《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》,如果訂單數(shù)量與結(jié)算數(shù)量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結(jié)算單》,由物資計(jì)劃管理員、部門(mén)財(cái)務(wù)、本部事務(wù)主管審核、部門(mén)經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部審批結(jié)算。
5.2 零星材料及工具采購(gòu)
5.2.1 項(xiàng)目組采購(gòu)零星材料及工具,每月底由項(xiàng)目組填寫(xiě)《智能化工程項(xiàng)目組零星材料需求計(jì)劃》,報(bào)施工技術(shù)組、物資計(jì)劃管理員審核,部門(mén)財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的零星材料和工具須在指定合格供方采購(gòu)。
5.2.2 每月報(bào)銷(xiāo)時(shí)付《智能化工程項(xiàng)目組零星材料需求計(jì)劃》及郵件批復(fù)頁(yè)、《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》、發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。
5.3 辦公用品、家私電器及勞保用品采購(gòu)
5.3.1 采購(gòu)辦公用品、家私電器及勞保用品由項(xiàng)目組填寫(xiě)《智能化工程項(xiàng)目組辦公物資需求計(jì)劃》報(bào)部門(mén)財(cái)務(wù)審核、本部事務(wù)主管審批后方可采購(gòu);如果采購(gòu)單價(jià)200元以上1000元以下的物資需資產(chǎn)管理員審核,單價(jià)1000元以上的家私電器及辦公類(lèi)固定資產(chǎn)申請(qǐng)由項(xiàng)目/城市負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》申請(qǐng),本部事務(wù)主管審核,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后按公司流程進(jìn)行。
5.3.2 每月報(bào)銷(xiāo)時(shí)附《智能化工程項(xiàng)目組辦公物資需求計(jì)劃》/《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》及郵件批復(fù)頁(yè)、發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。
5.4分包工程
5.4.1由施工負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》(附合同草案)報(bào)部門(mén)采購(gòu)管理員,由采購(gòu)管理員報(bào)部門(mén)財(cái)務(wù)審核,權(quán)限內(nèi)的部門(mén)經(jīng)理審批,由采購(gòu)管理員跟進(jìn)審批工作。超過(guò)部門(mén)經(jīng)理權(quán)限的按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
5.4.2分包工程結(jié)束后,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)驗(yàn)收工作,并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
5.4.3付款時(shí)需附:《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》及其郵件批復(fù)頁(yè)、合同、內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)
、付款結(jié)算單,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理申請(qǐng)付款。
5.4.4分包合同編號(hào)規(guī)則同訂單編號(hào)規(guī)則。
5.5物資采購(gòu)單價(jià)變更審批
5.5.1使用范圍:已經(jīng)經(jīng)過(guò)評(píng)估為公司合格供方的供應(yīng)商在新增產(chǎn)品報(bào)價(jià)或原有產(chǎn)品單價(jià)變動(dòng)時(shí)使用。
5.5.2由采購(gòu)管理員填寫(xiě)《智能化工程部采購(gòu)單價(jià)變更審核表》,報(bào)部門(mén)財(cái)務(wù)審核,部門(mén)經(jīng)理審批后,報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部備案。
5.6本辦法未涉及的物資審購(gòu)規(guī)定按《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。
6.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01《采購(gòu)管理程序》
7.相關(guān)記錄和表格
vkwy7.4-z01-f3 《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》
vkwy7.5.1-j02-05-f1《智能化工程物資采購(gòu)計(jì)劃》
vkwy7.5.1-j02-05-f2《智能化工程項(xiàng)目組物資申請(qǐng)單》
vkwy7.5.1-j02-05-f3《智能化工程物資采購(gòu)訂單》
vkwy7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy7.5.1-j02-05-f5《智能化工程樣品申請(qǐng)單》
vkwy7.5.1-j02-05-f6《智能化工程樣品借用單》
vkwy7.5.1-j02-05-f7《智能化工程物資付款結(jié)算單》
vkwy7.5.1-j02-05-f8 《智能化工程項(xiàng)目組零星材料需求計(jì)劃》
vkwy7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進(jìn)倉(cāng)單》
vkwy7.5.1-j02-05-f10《智能化工程部采購(gòu)單價(jià)變更審核表》
第10篇 物品采購(gòu)管理規(guī)定辦法
工程物資采購(gòu)管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的工程物資采購(gòu)管理,規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——-采購(gòu)與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門(mén)
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén),負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén),負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條采購(gòu)審核部門(mén)
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén),負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條采購(gòu)審批部門(mén)
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成<月度采購(gòu)計(jì)劃>,報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后,物資部根據(jù)<月度物資采購(gòu)計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請(qǐng)
1、需求部門(mén)根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請(qǐng)表>。<物資需求申請(qǐng)>應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě),按照施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào),要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
第11篇 萬(wàn)科物業(yè)綠化物資采購(gòu)管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購(gòu)管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購(gòu)的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開(kāi)展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責(zé)
部門(mén)/崗位工作內(nèi)容
總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購(gòu)行為監(jiān)控。
參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)。
部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)物資采購(gòu)的監(jiān)控
工程主管負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資采購(gòu)的審核
養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)類(lèi)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、審核
工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資的申請(qǐng)、驗(yàn)收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督
部門(mén)采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的采(訂)購(gòu)
苗木(物資)驗(yàn)收人負(fù)責(zé)部門(mén)工程(苗木)物資的驗(yàn)收,獨(dú)立于采購(gòu)員。
4.方法與過(guò)程控制
4.1中標(biāo)工程的物資采購(gòu)申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
合同評(píng)審評(píng)審時(shí),須附《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》。
物資申請(qǐng)根據(jù)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款采購(gòu),每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷(xiāo)時(shí)附填寫(xiě)完整的《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購(gòu)申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
物資申請(qǐng)根據(jù)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷(xiāo)時(shí)附填寫(xiě)完整的《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后報(bào)銷(xiāo)。
甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門(mén)要求到地產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)
合同如地產(chǎn)公司事后要求補(bǔ)簽合同時(shí),按合同管理程序進(jìn)行
資料部門(mén)保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄
4.3物業(yè)服務(wù)中心補(bǔ)苗及部門(mén)工具用品的采購(gòu)申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
苗木類(lèi)申請(qǐng)人填寫(xiě)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》,每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。 非苗木類(lèi)填寫(xiě)物資申請(qǐng),按權(quán)限審批后采購(gòu)。
4.4采購(gòu)行為、資金的管理辦法
項(xiàng) 目操作辦法
常用綠化苗木采購(gòu)應(yīng)建立部門(mén)供應(yīng)商名錄(填寫(xiě)《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價(jià)格清單,并掛部門(mén)內(nèi)部網(wǎng)頁(yè),長(zhǎng)期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議,每次采購(gòu)時(shí)可不簽訂采購(gòu)協(xié)議。
市外苗木采購(gòu)市外采購(gòu)要求有兩人同時(shí)在場(chǎng),并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)。
單宗采購(gòu)金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門(mén)人員參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià),填寫(xiě)《供方現(xiàn)場(chǎng)(約見(jiàn))評(píng)審記錄表》(人工外包的單獨(dú)簽訂施工協(xié)議)。
結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過(guò)5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,支付時(shí),金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財(cái)務(wù)人員陪同結(jié)賬。
不簽訂采購(gòu)協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話(huà)、姓名、地址等相關(guān)資料。
甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門(mén)參與及授權(quán)下進(jìn)行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認(rèn)。
市內(nèi)苗木采購(gòu)在價(jià)格、質(zhì)量同等條件下,應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商采購(gòu)。
結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應(yīng)商無(wú)需要的苗木或價(jià)格不合理時(shí),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后可以在其它苗場(chǎng)采購(gòu)。
如不能進(jìn)行支票交易,按市外采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部結(jié)賬。
不簽訂采購(gòu)協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話(huà)、姓名、地址等相關(guān)資料。
其他物資采購(gòu)按《采購(gòu)管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗(yàn)收入庫(kù)及報(bào)銷(xiāo)辦法
項(xiàng) 目操作辦法
養(yǎng)護(hù)綠化苗木項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對(duì)實(shí)數(shù),并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫(xiě)《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》?，F(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用物資。不再填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》、《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》等資料報(bào)銷(xiāo)。
工程綠化苗木
設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專(zhuān)人驗(yàn)收入庫(kù),倉(cāng)管員填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》、入賬。
物資領(lǐng)借用按《物資存儲(chǔ)及管理程序》執(zhí)行。
憑《進(jìn)倉(cāng)單》、發(fā)票等報(bào)銷(xiāo)。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對(duì)實(shí)數(shù),并在《物資申請(qǐng)單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用。不再填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
采購(gòu)憑送貨單、發(fā)票、《物資申請(qǐng)單》復(fù)印件等資料報(bào)銷(xiāo)。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購(gòu)管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲(chǔ)及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購(gòu)單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進(jìn)倉(cāng)單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(chǎng)(約見(jiàn))評(píng)審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》
第12篇 藥品采購(gòu)管理規(guī)定辦法
藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對(duì)以政府為主導(dǎo),以省、自治區(qū)、直轄市為單位的網(wǎng)上藥品集中采購(gòu)工作的監(jiān)督管理,規(guī)范藥品集中采購(gòu)行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理工作遵循實(shí)事求是、依法辦事、懲防結(jié)合、預(yù)防為主的原則,堅(jiān)持加強(qiáng)監(jiān)督與規(guī)范管理相結(jié)合。
第三條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理工作實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、以省級(jí)為主,相關(guān)職能部門(mén)按照法定權(quán)限各負(fù)其責(zé)、密切配合的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。
第四條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)監(jiān)督管理制度,明確辦事程序,自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。
第二章 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條 糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)部際聯(lián)席會(huì)議負(fù)責(zé)全國(guó)藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的組織協(xié)調(diào),依法監(jiān)督藥品集中采購(gòu)工作聯(lián)席會(huì)議成員單位正確履行職責(zé),督促下級(jí)人民政府及相關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于藥品集中采購(gòu)的決策部署,檢查藥品集中采購(gòu)政策和規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況,調(diào)查處理藥品集中采購(gòu)中的違法違規(guī)問(wèn)題。各省、自治區(qū)、直轄市可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際,確定藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的組織形式和基本職責(zé)。
第六條 監(jiān)察機(jī)關(guān)和糾風(fēng)辦負(fù)責(zé)對(duì)藥品集中采購(gòu)工作參與部門(mén)履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)察,對(duì)藥品集中采購(gòu)工作中的行政機(jī)關(guān)公務(wù)員以及由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命或選聘的其他人員的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反行政紀(jì)律的行為進(jìn)行查處。
第七條 衛(wèi)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行入圍結(jié)果、采購(gòu)用藥及履行合同等行為。
第八條 價(jià)格管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理藥品集中采購(gòu)過(guò)程中的價(jià)格、收費(fèi)行為。
第九條 財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施相應(yīng)的財(cái)政監(jiān)督。
第十條 工商行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)查處藥品集中采購(gòu)中的商業(yè)賄賂、非法促銷(xiāo)、虛假宣傳等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
第十一條 食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)負(fù)責(zé)審查參與藥品集中采購(gòu)的藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)資質(zhì),依法對(duì)集中采購(gòu)的藥品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。
第三章 監(jiān)督管理的對(duì)象、內(nèi)容和方式
第十二條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的對(duì)象是:
(一)組織藥品集中采購(gòu)的政府部門(mén)和公務(wù)員;
(二)實(shí)施藥品集中采購(gòu)的單位及其工作人員和選聘人員;
(三)參與藥品集中采購(gòu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其工作人員。
第十三條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的主要內(nèi)容是:
(一)相關(guān)部門(mén)依法履行職責(zé)、執(zhí)行上級(jí)部署、相互協(xié)作配合的情況;
(二)執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)有關(guān)規(guī)定的情況;
(三)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和“質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理”原則的情況;
(四)相關(guān)單位和個(gè)人遵紀(jì)守法和廉潔從政從業(yè)的情況;
(五)醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與藥品集中采購(gòu)并按照合同約定使用入圍藥品的情況;
(六)藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)依法參與競(jìng)標(biāo)和履行采購(gòu)配送合同的情況。
第十四條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的主要方式是:
(一)組織網(wǎng)上監(jiān)管、專(zhuān)項(xiàng)檢查和重點(diǎn)督查;
(二)受理投訴、申訴和舉報(bào);
(三)糾正、查處違法違規(guī)行為和問(wèn)題,通報(bào)典型案件;
(四)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)建立健全監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)章制度;
藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在履行監(jiān)督管理職責(zé)時(shí),可以依法查閱、復(fù)制相關(guān)文件、資料、賬目、電子信息數(shù)據(jù)等,要求有關(guān)單位或人員就相關(guān)問(wèn)題作出解釋說(shuō)明,商請(qǐng)有關(guān)職能部門(mén)或者專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)給予協(xié)助。
第四章 違法違規(guī)問(wèn)題的處理
第十五條 負(fù)責(zé)組織藥品集中采購(gòu)的政府部門(mén)、公務(wù)員及工作人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機(jī)關(guān)和糾風(fēng)辦會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法給予處理:
(一)拒不執(zhí)行上級(jí)機(jī)關(guān)依法作出的決策部署的;
(二)違反以政府為主導(dǎo),以省、自治區(qū)、直轄市為單位規(guī)定組織開(kāi)展藥品集中采購(gòu)的;
(三)違反決策程序和規(guī)定,決定藥品集中采購(gòu)重大事項(xiàng)的;
(四)違法違規(guī)進(jìn)行行政委托,或者設(shè)置歧視性規(guī)定、條款的;
(五)違反回避規(guī)定,或者操縱、干預(yù)藥品集中采購(gòu)的;
(六)泄露藥品集中采購(gòu)工作秘密,或者誤導(dǎo)、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和公眾的;
(七)違規(guī)設(shè)定收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或者攤派的;
(八)索取或收受錢(qián)物,謀取單位或個(gè)人不正當(dāng)利益的;
(九)其他違法違規(guī)行為。
第十六條 負(fù)責(zé)實(shí)施藥品集中采購(gòu)的政府部門(mén)、單位及其工作人員和選聘人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機(jī)關(guān)和糾風(fēng)辦督促有關(guān)部門(mén)依法給予處理:
(一)違反藥品集中采購(gòu)方式、程序、時(shí)限要求和信息發(fā)布等有關(guān)規(guī)定實(shí)施藥品集中采購(gòu)的;
(二)在文件材料審核、藥品評(píng)審遴選等方面疏于監(jiān)管或設(shè)置歧視性條件的;
(三)違反規(guī)定建設(shè)、管理和使用專(zhuān)家?guī)斓?
(四)違反有關(guān)信息維護(hù)和安全保障規(guī)定,或者謊報(bào)、瞞報(bào)、擅自更改藥品采購(gòu)數(shù)據(jù)信息的;
(五)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的違約情況調(diào)查處理不及時(shí)的;
(六)接受可能有礙公正的參觀、考察、學(xué)術(shù)研討交流等,索取或收受錢(qián)物,謀取單位或個(gè)人不正當(dāng)利益的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十七條 參與藥品集中采購(gòu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的,由衛(wèi)生行政、工商行政管理等部門(mén)依法給予處理:
(一)規(guī)避藥品集中采購(gòu),擅自采購(gòu)非入圍藥品,或者不按規(guī)定程序組織選購(gòu)藥品的;
(二)提供虛假藥品采購(gòu)信息的;
(三)不按規(guī)定簽訂采購(gòu)合同,或者不按時(shí)回款的;
(四)不執(zhí)行集中采購(gòu)藥品價(jià)格,二次議價(jià)、變相壓價(jià),或者與企業(yè)再簽訂背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的補(bǔ)充性條款和協(xié)議的;
(五)在藥品采購(gòu)、銷(xiāo)售、使用和回款等過(guò)程中收受回扣或者謀取不正當(dāng)利益的;
(六)其他違法違規(guī)行為。
第十八條 參與藥品集中采購(gòu)的藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其工作人員有下列行為之一的,由價(jià)格管理、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等部門(mén)依法給予處理:
(一)提供虛假證明文件或者以其他方式弄虛作假的;
(二)采取串通報(bào)價(jià)、操縱價(jià)格等手段妨礙公平競(jìng)爭(zhēng),或者以非法促銷(xiāo)、商業(yè)賄賂、虛假宣傳等手段進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的;
(三)公布藥品采購(gòu)品種后,非因不可抗力撤標(biāo)或拒絕與醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂采購(gòu)合同的;
(四)不通過(guò)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)交易的;
(五)在采購(gòu)周期內(nèi),擅自漲價(jià)或者變相漲價(jià)的;
(六)擅自配送非入圍藥品,不按合同約定配送藥品,或者違反有關(guān)規(guī)定配送的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十九條 政府部門(mén)、單位和醫(yī)療機(jī)構(gòu)違反本辦法的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令其糾正錯(cuò)誤并通報(bào)批評(píng),情節(jié)嚴(yán)重的依紀(jì)依法對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。
行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命或選聘的相關(guān)人員、醫(yī)務(wù)人員違反本辦法的,依照有關(guān)規(guī)定給予批評(píng)教育、組織處理、黨紀(jì)政紀(jì)處分,涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其工作人員違反本辦法的,依照有關(guān)規(guī)定給予行政處罰,涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
第五章 附則
第二十條 各省、自治區(qū)、直轄市藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以依據(jù)本辦法,結(jié)合本地區(qū)實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則。
第二十一條 本辦法由國(guó)務(wù)院糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行?！夺t(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法》(國(guó)糾辦發(fā)〔2001〕17號(hào))同時(shí)廢止。
