房產(chǎn)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證管理控制程序

房產(chǎn)公司工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證管理控制程序

一、工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證定義

工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證(以下簡(jiǎn)稱簽證)是指公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)對(duì):

1、由于設(shè)計(jì)變更引起的返工、誤工或已施工部分的報(bào)廢等造成的工程量、費(fèi)用及工期變化的確認(rèn);

2、施工合同范圍以外所必須增加的施工措施費(fèi)或工程費(fèi)用的確認(rèn)。

以下內(nèi)容不按照現(xiàn)場(chǎng)簽證方式辦理:

1、按甲方指令增加的零星工程,按照竣工圖結(jié)算;

2、由于工程設(shè)計(jì)圖紙中不能準(zhǔn)確反映工程量的分項(xiàng)工程,由施工單位出具技術(shù)核定單,經(jīng)設(shè)計(jì)院和甲方確認(rèn),竣工后按照確認(rèn)意見(jiàn)結(jié)算。

二、現(xiàn)場(chǎng)簽證分類

現(xiàn)場(chǎng)簽證分為二類,在辦理時(shí)分別處理?，F(xiàn)場(chǎng)簽證分類如下:

1、經(jīng)濟(jì)簽證

2、工期簽證

三、簽證原則

1、需現(xiàn)場(chǎng)簽證的工作須事先報(bào)經(jīng)監(jiān)理和甲方認(rèn)可,方可實(shí)施。

2、辦理簽證時(shí),必須有實(shí)測(cè)實(shí)量記錄或設(shè)計(jì)變更文件或圖紙;經(jīng)辦確認(rèn)手續(xù)時(shí),項(xiàng)目部和監(jiān)理需至少各有一人同時(shí)在場(chǎng);隱蔽項(xiàng)目必須在隱蔽前核實(shí)工作量,不得事后估算;對(duì)無(wú)圖紙說(shuō)明或?qū)崪y(cè)數(shù)據(jù)及確認(rèn)審核手續(xù)不全的簽證,甲方不予辦理并保留拒簽的權(quán)利。

對(duì)重大隱蔽項(xiàng)目,項(xiàng)目部應(yīng)通知合約部派人到現(xiàn)場(chǎng),項(xiàng)目部、合約部及監(jiān)理共同核實(shí)實(shí)物工程量。

1、辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)限為須簽證工作或事件發(fā)生后2日歷天內(nèi)報(bào)監(jiān)理和甲方項(xiàng)目部簽證,過(guò)時(shí)補(bǔ)報(bào),一律不予辦理和簽證。

2、所有簽證單在文字上要量化,詳見(jiàn)《現(xiàn)場(chǎng)簽證量化細(xì)則》(附件2)

3、嚴(yán)格按照'一事一單'辦理簽證,不得將一項(xiàng)工作拆散簽證。

四、簽證的審批與控制程序

(一)工期簽證

1、施工合同及有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議是工期簽證的唯一依據(jù)。

2、工期延期簽證1天以內(nèi)的,由專業(yè)主管審核,項(xiàng)目部經(jīng)理審批。

3、工期延期簽證1天以上2天以內(nèi)(包括兩天),由項(xiàng)目部經(jīng)理審批,送合約部復(fù)核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、工期延期簽證2天以上4天以內(nèi)的,則須報(bào)總經(jīng)理審批。

5、工期延期簽證超過(guò)4天須報(bào)董事長(zhǎng)審批。

(二)經(jīng)濟(jì)簽證

經(jīng)濟(jì)簽證須嚴(yán)格根據(jù)已簽定的工程承包合同或協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行,并按如下程序進(jìn)行:

1、施工單位將簽證單提交監(jiān)理工程師審核后,由要求簽證相應(yīng)專業(yè)監(jiān)理工程師組織項(xiàng)目部主管工程師、監(jiān)理員(重大項(xiàng)目須有造價(jià)工程師參加),會(huì)同施工單位工程師到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核要求簽證的工程量;監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)三方確認(rèn)的工程量在簽證單上簽署審核意見(jiàn)后,轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部。

2、主管工程師填寫(xiě)項(xiàng)目《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》(詳見(jiàn)附件3),對(duì)確認(rèn)工程量、簽證原因等進(jìn)行核實(shí),并測(cè)算工程師造價(jià)變動(dòng)情況;現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表須由項(xiàng)目部工程資料員負(fù)責(zé)編號(hào)(編號(hào)方法見(jiàn)附件2)。

3、一次性簽證造價(jià)增加在2000元以下的,經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審核,報(bào)公司總經(jīng)理助理審批后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

4、一次性簽證造價(jià)增加在2000元以上,由項(xiàng)目部經(jīng)理審核后,送合約部造價(jià)工程師和合約部經(jīng)理審核,并且:

(1)經(jīng)合約部審核,一次性簽證造價(jià)增加在2000元以上1萬(wàn)元以下的簽證,經(jīng)公司總經(jīng)理助理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理審批后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

(2)一次性簽證造價(jià)增加超過(guò)1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下,經(jīng)公司總經(jīng)理助理、公司總經(jīng)理審核,總公司造價(jià)合約部復(fù)核,由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

(3)一次性簽證在3萬(wàn)元以上,經(jīng)公司總經(jīng)理和總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總公司總經(jīng)理審批后,由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

五、簽證的監(jiān)督與稽查

1、現(xiàn)場(chǎng)簽證須接受公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、合約部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)的監(jiān)督和稽查;

2、合約部有權(quán)在月中對(duì)任何一單簽證進(jìn)行抽查;

3、項(xiàng)目部每月5日前向合約部、財(cái)務(wù)部提交上月《月度現(xiàn)場(chǎng)簽證統(tǒng)計(jì)表》(見(jiàn)附件5),合約部根據(jù)項(xiàng)目部對(duì)月度內(nèi)簽證進(jìn)行稽查,并向公司總經(jīng)理出具稽查報(bào)告;

4、公司合約部每月10日前將經(jīng)稽查后的上月本項(xiàng)目《月度現(xiàn)場(chǎng)簽證統(tǒng)計(jì)表》報(bào)總公司造價(jià)合約部備案。

5、現(xiàn)場(chǎng)簽證按照以下指標(biāo)進(jìn)行宏觀控制:

(1)月度簽證增加造價(jià)不得超過(guò)本月完成施工產(chǎn)值的8‰;

(2)累計(jì)簽證增加造價(jià)不得超過(guò)累計(jì)完成施工產(chǎn)值的6‰。

六、簽證文件的管理

1、施工單位申報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證,一律使用黃山公司統(tǒng)一印制的《現(xiàn)場(chǎng)增加工程簽證單》表格(詳見(jiàn)附件4),每次申報(bào)一式四份;

2、項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)審批意見(jiàn)簽署《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》后,向監(jiān)理和施工單位各返回一份;其它兩份,一份由項(xiàng)目部存檔,另一份并附審批表復(fù)印件送合約部審核、存檔;

3、所有簽證,項(xiàng)目部均應(yīng)按上述規(guī)定填報(bào)《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》,并辦理相關(guān)手續(xù),《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》及《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》原件在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之前由項(xiàng)目部資料員保存,并在工程竣工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)移交公司綜合檔案室存檔,同時(shí)作為竣工結(jié)算依據(jù)。

4、從施工單位申報(bào)之日起至甲方確認(rèn)完畢的現(xiàn)場(chǎng)簽證審批時(shí)間原則應(yīng)控制在7個(gè)工作日以內(nèi),特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng),但不得超過(guò)10個(gè)工作日,現(xiàn)場(chǎng)簽證審批的跟進(jìn)完成工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

5、所有簽證須在審批后,由項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)審批意見(jiàn)在《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》上簽署確認(rèn)意見(jiàn),加蓋項(xiàng)目部章,方為有效,否則無(wú)效。項(xiàng)目部章由項(xiàng)目部資料員保管和按照本程序規(guī)定的權(quán)限批準(zhǔn)后方可使用。

七、項(xiàng)目部、合約部須認(rèn)真執(zhí)行本程序.要對(duì)各類簽證尤其是經(jīng)濟(jì)簽證嚴(yán)格審核和把關(guān),對(duì)于違反本程序或把關(guān)不嚴(yán)、玩忽職守并對(duì)項(xiàng)目造成損失的,公司將按有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。

八、本程序從2004年11月20日起執(zhí)行。

九、本程序由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。

十、附件

1、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理控制流程

2、現(xiàn)場(chǎng)簽證量化細(xì)則

3、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單

4、增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單

5、現(xiàn)場(chǎng)簽證統(tǒng)計(jì)表

附件2

一、現(xiàn)場(chǎng)簽證量化細(xì)則

對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》要求施工單位寫(xiě)明請(qǐng)求簽證的依據(jù)、原因、責(zé)任、實(shí)物工程量、人工、機(jī)械、材料、并要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,注明時(shí)間、地點(diǎn)、施工部位、有計(jì)算公式和計(jì)算依據(jù),必要時(shí)附圖說(shuō)明。

為判明情況,準(zhǔn)確調(diào)整造價(jià),計(jì)算工程量要求按照如下規(guī)則執(zhí)行:

1、人工以工日或工時(shí)計(jì),

并著名技術(shù)工或普工。

2、機(jī)械臺(tái)班以實(shí)際臺(tái)班計(jì),并注明機(jī)械名稱、型號(hào)、規(guī)格、馬力、噸位;水泵應(yīng)標(biāo)明類別、口徑、流量、揚(yáng)程。

3、材料應(yīng)注明規(guī)格、品種、數(shù)量、必要時(shí)標(biāo)明產(chǎn)地、廠牌、材質(zhì)、如打樁則應(yīng)嚴(yán)格核實(shí)配合比與標(biāo)號(hào),準(zhǔn)確記錄貫入度、出槽量及樁長(zhǎng),實(shí)測(cè)樁基直徑和入土樁號(hào)(注明砼樁尖)。

4、實(shí)物工程量如土方、砼、鋼筋、模板、砌體、路面、地坪、預(yù)埋管線等應(yīng)注明方量、標(biāo)高、重量、長(zhǎng)度、厚度、面積、管徑、線徑等。

二、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單編號(hào)方法

1、編號(hào)格式如下:

qz

'簽證'漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) 項(xiàng)目名稱拼音縮寫(xiě)專業(yè)代碼 流水號(hào) 年度

注:流水號(hào)為各類簽證的流水號(hào)不分專業(yè)編號(hào)。

2、項(xiàng)目名稱拼音方法:每個(gè)字拼音的第一個(gè)打字字母:如'**'為'dflj'

專業(yè)代碼:t--土建r--燃?xì)鈎--環(huán)境綠化工程

qd--強(qiáng)電工程z--裝飾工程q--其它工程

rd--弱電工程k--空調(diào)工程