第1篇 酒店采購(gòu)部管理制度

酒店采購(gòu)部管理制度1、制定采購(gòu)計(jì)劃

(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的猜測(cè),在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或講演財(cái)務(wù)部審核;

(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批采購(gòu)計(jì)劃:

(1)財(cái)務(wù)部將各部分的采購(gòu)計(jì)劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)猜測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購(gòu):

(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供給。

(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供給。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

(1)不管是直撥仍是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按劃定入庫(kù)。

5、報(bào)銷(xiāo)及付款

(1)付款:

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購(gòu)員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

③按酒店財(cái)務(wù)軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

(2)報(bào)銷(xiāo):

①采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證實(shí),及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)部業(yè)務(wù)操縱軌制

1、按使用部分的要乞降采購(gòu)申請(qǐng)表,多方詢價(jià)、選擇,填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案;

3、在主管的鋪排下,按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu);

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);

5、貨物驗(yàn)收時(shí)泛起的各種題目,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù),辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分,同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷(xiāo)合同;

8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合統(tǒng)一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)治理軌制

1、倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi):

酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng),商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食物倉(cāng)、山貨倉(cāng),動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù),建筑,裝修材料倉(cāng),管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng),綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng),機(jī)械、汽車(chē)零配倉(cāng),陶瓷小貨倉(cāng),家具設(shè)備倉(cāng)等等。

2、物品驗(yàn)收:

(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:

①發(fā)票與什物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

(2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)目和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉(cāng)庫(kù)記賬,一份交采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo),一份交材料會(huì)計(jì)。

3、入庫(kù)存放:

(1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉(cāng)保管;

(2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫(kù)存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對(duì);

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)治理職員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或講演:

①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)劃定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫(kù)存部分預(yù)備;

②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負(fù)責(zé);

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單價(jià)、用途等)并簽名,倉(cāng)管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份,憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

(3)貨物計(jì)價(jià):

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按均勻價(jià)發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續(xù)費(fèi)和治理費(fèi)調(diào)出。

6、清點(diǎn):

(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小清點(diǎn),月底大清點(diǎn),半年和年終徹底清點(diǎn);

(2)將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(3)清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類(lèi)設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計(jì)價(jià),月終泛起的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財(cái)務(wù)部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫(kù)物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的治理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來(lái)沖減材料本錢(qián),應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減用度;

(8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)均勻法計(jì)價(jià);

(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;

(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);

(11)與倉(cāng)管員校對(duì)什物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制:

(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;

(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。物品、原材料采購(gòu)軌制

1、物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以把握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫(kù)存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

2、堅(jiān)持“凡海內(nèi)能解決的不在國(guó)外入口,凡本地區(qū)能解決的不到外埠采購(gòu)”的劃定。

3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu),必需遵守市場(chǎng)治理及外貿(mào)治理的劃定。

4、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu),各部分知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購(gòu)。

5、凡購(gòu)進(jìn)物料,尤其是定制品,采購(gòu)部分應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部分同意后,方進(jìn)行定制或采購(gòu)。

6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨,均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。

7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予采購(gòu),否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定采購(gòu)者,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部分的財(cái)會(huì)職員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

第2篇 酒店采購(gòu)部用車(chē)管理制度

酒店采購(gòu)部用車(chē)管理制度

(三)

三、車(chē)輛維修保養(yǎng)檢查制度1.司機(jī)在完成日常出車(chē)任務(wù)回隊(duì)后,需對(duì)所管的車(chē)輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車(chē)輛月檢前,需進(jìn)行認(rèn)真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。

2. 檢查的項(xiàng)目有月行駛里程、全車(chē)衛(wèi)生、機(jī)油、水、剎車(chē)油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內(nèi)將對(duì)司機(jī)的福利待遇做相對(duì)扣發(fā)。

3. 對(duì)于汽車(chē)正常的維修或保養(yǎng)如換機(jī)油等需由司機(jī)本人完成。

4. 對(duì)于確需送修理廠進(jìn)行修理的汽車(chē)需同主管提出申請(qǐng),經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

5.對(duì)于修理回來(lái)的車(chē)輛,本車(chē)司機(jī)需對(duì)車(chē)輛認(rèn)真檢查,是否合乎標(biāo)準(zhǔn),修理廠所收費(fèi)用是否合理,主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具有審查的權(quán)力。

6. 對(duì)車(chē)輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠修理車(chē)需詳細(xì)的記入本車(chē)技術(shù)檔案。

7. 對(duì)于按汽車(chē)尾號(hào)要進(jìn)行年檢的車(chē)輛,需領(lǐng)取車(chē)輛年檢表。

對(duì)車(chē)輛進(jìn)行年檢合格后,要迅速去交管部門(mén)領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車(chē)前風(fēng)檔的右前方。

四、高速公路、機(jī)場(chǎng)通行費(fèi)和審核車(chē)輛暫存費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)制度司機(jī)出車(chē)需經(jīng)過(guò)上述路段或暫存時(shí),所必須交納的費(fèi)用回隊(duì)后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說(shuō)明緣由,對(duì)于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進(jìn)行審核,不合理的費(fèi)用將不予報(bào)銷(xiāo)并追究當(dāng)事人責(zé)任(每月報(bào)銷(xiāo)一次)。

五、安全行車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)制度對(duì)司機(jī)當(dāng)月做到安全行車(chē)的,給予適當(dāng)安全獎(jiǎng),如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。

年終被酒店評(píng)為先進(jìn)駕駛員的,將按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

六、車(chē)輛隨車(chē)工具管理規(guī)定及用車(chē)管理制度1.所配發(fā)的隨車(chē)物品均由司機(jī)本人保管,如丟失,照價(jià)賠償,需要更換的以舊換新。

2. 不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),司機(jī)出車(chē)無(wú)論多晚一律將車(chē)開(kāi)回酒店。

3. 任何人將車(chē)開(kāi)出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。

4. 車(chē)輛如有碰壞需立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),如隱瞞不報(bào)加重處罰。

七、司機(jī)著裝司機(jī)的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

2. 上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。

3. 個(gè)人衛(wèi)生符合酒店要求。

八、司機(jī)管理處罰規(guī)定1.服務(wù)質(zhì)量違紀(jì)處罰:

①不按規(guī)定著裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。

②未提前5分鐘到達(dá)出車(chē)地點(diǎn)或因需加油等情況而延誤出車(chē)者處以罰款。

③凡因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到賓客或用車(chē)人投訴者處以罰款。

2. 安全行車(chē)違紀(jì)處罰:

①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門(mén)違章通知為準(zhǔn)),扣除當(dāng)月安全獎(jiǎng)。

②如發(fā)生酒店開(kāi)車(chē)或?qū)④?chē)交非司機(jī)駕駛,將給以罰款。

因酒后開(kāi)車(chē),非司機(jī)開(kāi)車(chē)、開(kāi)車(chē)辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失完全自負(fù)。

第3篇 酒店采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度2

酒店采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度(二)

1.按使用要求和采購(gòu)申請(qǐng)表,多方詢價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

2.向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案;

3.在主管的管排下,按采購(gòu)部主任確定的采構(gòu)方案著手采購(gòu);

4.按酒店及本部門(mén)制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);

5.貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

6.貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù),辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù);

7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén),同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷(xiāo)合同;

8.將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。

第4篇 e酒店采購(gòu)部用車(chē)管理制度

酒店采購(gòu)部用車(chē)管理制度

1.申請(qǐng)

①用車(chē)部門(mén)逐項(xiàng)填寫(xiě)內(nèi)部用車(chē)申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。

②將用車(chē)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車(chē)輛調(diào)度情況派車(chē)。

2.審批權(quán)限

①使用小車(chē)由總經(jīng)理審批.

②使用其它車(chē)輛由行政辦主任簽批.

③值班、節(jié)假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請(qǐng)單出車(chē),并報(bào)行政辦備案。

3.車(chē)輛使用原則

凡出塘廈區(qū)域車(chē)輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長(zhǎng)途用車(chē)計(jì)劃,提高車(chē)輛使用率.

4.市內(nèi)用車(chē)原則

①凡屬部門(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應(yīng)提前半天將用車(chē)申請(qǐng)單報(bào)總辦。

②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車(chē)。

5.憑用車(chē)申請(qǐng)單派車(chē)

①一般情況下,必須憑內(nèi)部用車(chē)申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車(chē)。

②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車(chē),但事后須及時(shí)補(bǔ)單。

③未經(jīng)批準(zhǔn),禁止無(wú)調(diào)度單(特殊情況為申請(qǐng)單)找司機(jī)出車(chē)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車(chē)現(xiàn)象,用車(chē)人必須按酒店出租車(chē)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時(shí)扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。

第5篇 酒店采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度5

酒店采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度(五)

1、按使用部門(mén)的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表,多方詢價(jià)、選擇,填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案;

3、在主管的安排下,按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu);

4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù),辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén),同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷(xiāo)合同;

8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。

第6篇 酒店采購(gòu)部管理制度四

酒店采購(gòu)部管理制度(三)

1、制定采購(gòu)計(jì)劃

(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的猜測(cè),在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或講演財(cái)務(wù)部審核;

(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批采購(gòu)計(jì)劃:

(1)財(cái)務(wù)部將各部分的采購(gòu)計(jì)劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)猜測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購(gòu):

(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供給。

(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供給。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

(1)不管是直撥仍是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按劃定入庫(kù)。

5、報(bào)銷(xiāo)及付款

(1)付款:

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購(gòu)員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

③按酒店財(cái)務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

(2)報(bào)銷(xiāo):

①采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證實(shí),及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。