第1篇 某物業(yè)公司護(hù)衛(wèi)器材管理制度

物業(yè)公司護(hù)衛(wèi)器材管理制度

1.0適用范圍:

適用于公司所管小區(qū)內(nèi)護(hù)衛(wèi)器材的管理。

2.0護(hù)衛(wèi)器材包括有對講機(jī)、巡更棒、膠棒、強(qiáng)光手電筒等,它是護(hù)衛(wèi)隊員執(zhí)行任務(wù)的工具和防身器具,屬公司的公共財產(chǎn),護(hù)衛(wèi)員都有責(zé)任和義務(wù)將其保管好,防止遺失或損壞。

3.0護(hù)衛(wèi)器材只供護(hù)衛(wèi)員執(zhí)行公務(wù)時使用,嚴(yán)禁用作其他用途。

4.0護(hù)衛(wèi)器材嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人,嚴(yán)禁個人攜帶外出,如因工作需要須報上級批準(zhǔn)。

5.0對講機(jī)使用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定頻率正確操作,嚴(yán)禁護(hù)衛(wèi)員私自亂拆、亂擰、亂調(diào)其它頻率,若有損壞視情節(jié)賠償。

6.0執(zhí)勤中禁止使用對講機(jī)聊天、說笑、以及談一些無關(guān)工作的話題。嚴(yán)禁在檢查時通風(fēng)報信。

7.0膠棒是護(hù)衛(wèi)員用來制服犯罪分子以及自衛(wèi)的武器,嚴(yán)禁用來當(dāng)作斗毆或威嚇?biāo)说墓ぞ摺?/p>

8.0護(hù)衛(wèi)員交接班時,應(yīng)做好護(hù)衛(wèi)器械的交接驗收記錄,防止出現(xiàn)問題時互相推卸責(zé)任。

9.0護(hù)衛(wèi)器材不用時,應(yīng)交護(hù)衛(wèi)主辦統(tǒng)一保管。

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

第2篇 物業(yè)項目公司首問責(zé)任制度2

物業(yè)項目公司首問責(zé)任制度(二)

一、公司職員對于業(yè)主的投訴、提問、請求均慶熱情、耐心、細(xì)致的給予幫助、解答,樹立全心全意為業(yè)主服務(wù)的思想。

二、如問題超出本人職責(zé)范圍應(yīng)給予合理的解釋,并帶領(lǐng)業(yè)主到相應(yīng)部門交相關(guān)人員進(jìn)行事情處理。

三、'首問'責(zé)任人應(yīng)及時跟進(jìn)事情的解決情況,直到回復(fù)業(yè)主,讓業(yè)主滿意為止

四、各部門之間應(yīng)互相配合、真誠合作,絕不允許有相互推諉現(xiàn)象。

五、如有業(yè)主投訴被問人有不耐煩、不理睬、推諉拖拉、馬虎了事等現(xiàn)象,一經(jīng)查處即予嚴(yán)肅處理。

第3篇 a物業(yè)服務(wù)公司員工宿舍衛(wèi)生管理制度

物業(yè)服務(wù)公司員工宿舍衛(wèi)生管理制度:

宿舍衛(wèi)生做到'八凈'、'六無'。'八凈'即地板、墻壁、衣柜、門窗、玻璃、床、衛(wèi)生間、洗手槽等每天擦洗干凈。'六無'即無灰塵、無痰跡、無水跡、無紙屑、無果殼、無異味。

床上用品做到'三齊':即每天被褥疊放整齊,床單拉平整齊,枕頭擺放整齊。

衣柜做到內(nèi)外有序,即柜內(nèi)衣物放置有序,疊放整齊;常穿衣服放上面,柜外用品擺放有序。

保持墻壁清潔,做到'四無',嚴(yán)禁'四亂'。即做到無蜘蛛網(wǎng),無污跡,無手、腳印。嚴(yán)禁亂釘釘子,亂掛雜物,亂貼字畫,亂扯繩子。

使用和保管好電器,按要求開關(guān),嚴(yán)禁晝夜長明燈。用電器出現(xiàn)異?；驌p壞應(yīng)及時報修,并說明責(zé)任。做到人離寢室燈就關(guān)掉。

毛巾架、鞋架要擺放整齊、保持清潔。架上毛巾、面盆、牙杯、肥皂、鞋子等物要嚴(yán)格按學(xué)校統(tǒng)一要求排放整齊。

注意室內(nèi)通風(fēng)。每天根據(jù)天氣情況啟閉窗。正常天氣時,要求上午9時至下午4時開窗通風(fēng)。

室內(nèi)清理的垃圾必須袋裝,每天及時送到垃圾池內(nèi)。不準(zhǔn)將室內(nèi)垃圾隨便掃在走廊公共區(qū)內(nèi)堆放。

保持宿舍、走廊、樓梯和扶手的清潔。不能亂丟雜物,亂吐泡泡糖,亂畫墻壁。

保持衛(wèi)生間、浴室和洗手間的衛(wèi)生。便后要放水沖洗。洗發(fā)精等包裝袋要放在垃圾箱內(nèi)。下水道口如有堵塞現(xiàn)象要及時清除、

第4篇 z物業(yè)管理公司綜合管理制度

一、員工守則

(一) 管理人員必須保持服裝整潔,儀表端莊、精神飽滿。

(二) 對待住戶、訪客、同事和各階層人士,均應(yīng)以禮相待,保持彼此間良好關(guān)系。

(三) 必須嚴(yán)格遵守公司輪值時間,按時上下、班(交接班),不得無故遲到、早退。

(四) 管理人員不得在當(dāng)值時間內(nèi)為個別住戶做職責(zé)范圍以外及對私人服務(wù)的工作。

(五) 管理人員不得參與樓宇買賣或租賃事物,若業(yè)主、住戶提出要求,應(yīng)請其直接向公司咨詢。

(六) 大廈負(fù)責(zé)人應(yīng)該執(zhí)行公司之各項指標(biāo),并定期召開該大廈各級員工的會議,向公司做定期工作匯報。大廈員工應(yīng)服從大廈負(fù)責(zé)人之工作調(diào)配及崗位編排。

(七) 不準(zhǔn)損壞公司信譽(yù)和對公司有欺詐及不誠實行為。

(八) 不得假借公司名義或利用職權(quán)對外做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。

(九) 不得向業(yè)主、住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、賞錢。

(十) 所有公物不得用于私人方面,不得故意疏忽損壞公司財務(wù),對各公物如有損壞,須負(fù)責(zé)賠償。

(十一) 雨雪天氣,各員工必須依時當(dāng)值,監(jiān)守崗位,并按照公司所頒布之指示進(jìn)行防風(fēng)防雨工作。

(十二) 必須尊守和執(zhí)行公司所發(fā)出的一切通告辦事。

二、管理公司

(一) 按照規(guī)定時間當(dāng)值,不可擅離職守。

(二) 在當(dāng)值時不得飲酒、吸煙、打瞌睡、閱報、看書、聽收音機(jī)或與同事閑談、開玩笑。

(三) 每日上班時間,必須穿著公司規(guī)定的制服及佩帶員職員工作證,完成自己的崗位職責(zé)。巡視各層樓宇及走火通道,巡視時需特別留意大廈清潔及有否損壞、破舊須要維修的地方,并進(jìn)行登記,如遇有不尋常事件應(yīng)立即處理、記錄并及時向上級報告。

(四) 臺風(fēng)或暴雨期間,管理人員必須按公司所頒布的員工共值程序上班,做好一切防風(fēng)防雨工作,以保護(hù)公共財產(chǎn)。

(五) 服從上級指導(dǎo),完成所指定工作。

(六) 留意各種公用設(shè)備有否被破壞或涂污,并通知有關(guān)人員修理和清除,必要時須協(xié)助維修工作。

(七) 執(zhí)行各項任務(wù)時,必須要有禮貌,謹(jǐn)記“服務(wù)至上,禮貌第一”。

(八) 如有住戶發(fā)生意外,例如:受傷、暈倒等,應(yīng)立即協(xié)助其家人招呼救護(hù)車或代辦報警。

(九) 熱情接待來訪人員,詳細(xì)記錄住戶投訴,并迅速處理。不屬于自己職責(zé)范圍的,則立即通知有關(guān)人員處理解決。處理情況立即向上級報告。

(十) 管理處須設(shè)置急救藥品,如繃帶、藥棉及搶救藥品等。

(十一) 大廈公共地方之鑰匙,如:電機(jī)房、機(jī)房、泵房等,必須小心存放,以備緊急時使用。若有需要外接鑰匙時,必須登記借用人姓名及身份證,用后及時歸還。

三、保安工作

(一) 必須明了和掌握大廈內(nèi)各種保安設(shè)施之操作和效能。例如:對講機(jī)、警鐘、密碼鎖、閉路電視等。更須善用以有設(shè)施,以免減弱防盜效果,特別強(qiáng)調(diào)大門必須緊閉,住戶出入可自備防盜門鑰匙或密碼鎖,訪客則可用對講機(jī)。嚴(yán)禁大門敞開,防止壞人有機(jī)可乘。

(二) 應(yīng)熟悉大廈內(nèi)各住戶、識記住戶之姓名、年齡、家庭成員、職業(yè)及聯(lián)絡(luò)電話。此等資料必須保密,不得泄露。

(三) 與住戶保持密切聯(lián)絡(luò),以便就保安問題,經(jīng)常交換意見和互通消息。

(四) 各更管人員交接時應(yīng)傳達(dá)防盜信息,做好交接班記錄,以備核查,務(wù)令保安人員高度警惕。

(五) 嚴(yán)禁借推銷之人士進(jìn)入大廈。尤其是自稱公務(wù)人員或公共機(jī)構(gòu)人員,更應(yīng)查驗身份證、文件,如有疑問,應(yīng)致電有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢。

(六) 應(yīng)有禮貌詢問進(jìn)入大廈的來訪客人,登記身份證或工作牌照。如有懷疑,應(yīng)用對講機(jī)與有關(guān)住戶聯(lián)系。如訪客攜帶可疑物品時,更需提高警覺。

(七) 當(dāng)值管理人員至少每兩小時巡樓一次(但不固定時間),以免壞人乘隙而入。巡樓時必須有警覺性,特別注意樓梯、走廊、電表房及其他隱蔽地方、通道等,以確保無可疑人物匿藏大廈內(nèi)伺機(jī)作案。留意公眾地方之間邊暗角,后巷水渠側(cè)、水箱底是否預(yù)先暗藏盜竊工具等。

(八) 如聽到住戶呼救或發(fā)現(xiàn)可疑人物,須立即報警并封閉大門及通道,以待警方人員到場處理。切勿采取魯莽行動而不知會警方。

(九) 切記管理人員只有一般市民之拘捕權(quán),并無搜查權(quán)。因此拘捕疑犯后,應(yīng)盡快交公安部門處理。

(十) 詳細(xì)記錄各有關(guān)政府部門電話,以便需要時尋求協(xié)助。

(十一) 若發(fā)生罪案,應(yīng)采取下列步驟協(xié)助破案。

1. 立刻報案,并留在現(xiàn)場制公安人員到達(dá),遇有傷員(被害人、案犯)應(yīng)立即搶救和監(jiān)護(hù)。

2. 切勿移動、也不許他人移動、觸摸、踐踏現(xiàn)場物品,協(xié)助公安部門保留證據(jù),方便調(diào)查工作。

3. 切勿開動風(fēng)扇、冷氣機(jī)或其他電器用具,以免證據(jù)破壞。

4. 禁止任何人在現(xiàn)場走動,以方便公安部門到現(xiàn)場調(diào)查。

5. 向公安人員提供有關(guān)罪案詳情,如案發(fā)經(jīng)過,與本案有關(guān)人物之相貌、衣著、有關(guān)之車牌號及壞人逃走方向。

四、公共衛(wèi)生

(一) 清潔工人必須依時清潔大堂、走廊、樓梯、電停車場及天臺等公用地方。

(二) 勸喻各住戶勿將垃圾桶或垃圾袋置于走廊、樓梯等公用地方,以免影響衛(wèi)生和阻塞通道。

(三) 如發(fā)現(xiàn)有雜物棄置于走廊、天臺或樓梯間,應(yīng)勸喻住戶自行搬往附近的垃圾收集站。如無法找到住戶除清潔工人清理外,并登記在管理處記事簿內(nèi),向上級報告。

(四) 如發(fā)現(xiàn)天臺、天井或公用地方積存污水,應(yīng)立即清理,以免蚊蟲滋生。

(五) 如發(fā)現(xiàn)屬于本樓宇之污水渠及沙井等淤塞或破爛,應(yīng)速安排處理。

(六) 勸喻住戶淋花時要特別小心,勿將水淋到陽臺外面,以免影響下層和下面行人。

(七) 如發(fā)現(xiàn)空調(diào)滴水或發(fā)出大量熱氣或噪音時,勸喻住戶從速處理,以免影響鄰居和市容衛(wèi)生。并根據(jù)城管條例,影響市容者,處以罰款。

(八) 如有需要,通告或口頭勸喻住戶切勿拋垃圾出窗外,既影響衛(wèi)生,又可能打到過往行人身上;也不得將可引致淤塞之雜物投入廁盆及

污水渠內(nèi)。

(九) 若上層住戶之水喉或水管破爛而導(dǎo)致下層天花板滲水,則通知上層住戶修理,如無結(jié)果,則應(yīng)詳細(xì)記錄及請示上級處理。

(十) 如有不顧公共衛(wèi)生的住戶,經(jīng)屢次勸告仍不改善,應(yīng)做詳細(xì)記錄并報告上級和有關(guān)衛(wèi)生部門。

五、電梯

(一) 電梯發(fā)生故障停留空中時,乘客按響緊急呼救鈴后,值班人員應(yīng)立即通知保修人員迅速修理,同時用電梯內(nèi)對講機(jī)善言安慰被困乘客,請其耐心等待,切勿自行開啟電梯門,以免發(fā)生危險。

(二) 勸喻用電梯搬運物件者,不可超重,防止造成事故。

(三) 乘用電梯人數(shù)過多時,應(yīng)維持秩序,指導(dǎo)分批搭乘,以免超載發(fā)生危險。

(四) 住戶應(yīng)留意,切勿讓幼兒單獨搭乘或進(jìn)入電梯,以免發(fā)生危險。

(五) 保安值班人員時刻注意閉路電視,警惕壞人惡意破壞電梯或梯內(nèi)設(shè)備。

(六) 經(jīng)常清除電梯門路軌內(nèi)經(jīng)常積存的垃圾,以免影響梯門開關(guān)。

(七) 如發(fā)現(xiàn)電梯有震蕩、不正常的聲音或電梯有損壞時,應(yīng)急時通知保修人員進(jìn)行修理。當(dāng)修理人員到達(dá)時,管理人員應(yīng)詳述電梯不妥之處,以便研究毛病,一切詳細(xì)情況,必須詳細(xì)記錄送管理處。

(八) 狂風(fēng)暴雨時,如發(fā)現(xiàn)機(jī)房頂或接近電梯的門窗有滲水時,應(yīng)即盡量阻止雨水進(jìn)入電梯槽,暴風(fēng)雨后,必須根治漏水情況。

(九) 電梯槽底有積水時,應(yīng)及時報告上級處理,同時研究水的來源,及早修理。

(十) 凡有水進(jìn)入電梯,應(yīng)即停止使用,以免觸電,并設(shè)法將電梯升高至較安全的地方。

(十一) 電梯機(jī)房鑰匙及電梯門鑰匙,除修理人員或保安消防人員外任何人不得使用。

(十二) 電梯每年“年檢“一次,并取得年檢合格證。

(十三) 沖洗走廊及樓梯時,勿讓水流入電梯內(nèi),以免損壞電梯設(shè)備。

(十四) 火警發(fā)生時,勸喻住戶切勿搭乘電梯,因電梯可能隨時停在半途,將人困于電梯內(nèi),被困者可能因濃煙而致命。

(十五) 經(jīng)常檢查電梯機(jī)房是否有足夠的通風(fēng),溫度是否過高,氣窗玻璃是否完整。機(jī)房門須特別上鎖,加上“不準(zhǔn)擅闖”之類的告示牌。

(十六) 電梯內(nèi)求救警鐘、電風(fēng)扇必須保持正常工作狀態(tài),以免緊急時無法求救及導(dǎo)致窒息。

六、電力系統(tǒng)

(一) 修理電氣設(shè)備,應(yīng)聘請持證的合格技師。

(二) 應(yīng)明了大廈各種電力供應(yīng)的設(shè)備所在。如:大廈的電力總制、用戶的電路分線、保險絲、消防電泵制等,并且明了其緊急開關(guān)的操作程序。同時必須購置后備保險絲、消防總制、電表及各水泵制等,以備急修時使用。

(三) 如部分用戶電力中斷,應(yīng)由管理處派人檢查修理大廈供電系統(tǒng),如屬住戶室內(nèi)設(shè)備故障,應(yīng)由住戶自行請人處理,管理處可提供適當(dāng)協(xié)助。

(四) 全座樓宇電力突然中斷,應(yīng)先檢查大廈之總制是否正常,如屬于正常則與供電公司聯(lián)系詢明情況。

(五) 公共使用的電力設(shè)備,如:電梯、總制走廊及電梯之電燈、水泵及消防系統(tǒng)之電線等應(yīng)經(jīng)常檢查,如有損壞或過熱現(xiàn)象,應(yīng)立即派人修理。

(六) 接到供電公司通知停電時,應(yīng)即帖出通告,清楚列明日期、時間及受影響設(shè)備,如供水系統(tǒng)、室內(nèi)電器以便住戶有所準(zhǔn)備。公共照明、電梯不停,由大廈自備發(fā)電機(jī)供電解決。停電完畢后,貼出恢復(fù)供電通告,并檢查各系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。

(七) 經(jīng)常檢查、保養(yǎng)弱電系統(tǒng),如:大廈與各戶的對講系統(tǒng)和電梯監(jiān)視系統(tǒng)必須保持完好正常運行。發(fā)現(xiàn)問題立即修理。

(八) 在大廈出入口處,應(yīng)備有充電式緊急照明系統(tǒng)。

(九) 大廈內(nèi)的總制房、機(jī)房、及各層的電表均應(yīng)保持整潔,不得放置雜物。

(十) 大廈供電系統(tǒng)由專業(yè)人員定期檢查保養(yǎng),以保證安全正常的供電。

七、消防

(一) 消防中心值班人員必須熟練掌握消防中心各種設(shè)備的操作使用,并應(yīng)熟練其他消防設(shè)備的使用。

(二) 組織大廈員工學(xué)習(xí)消防知識,熟悉和掌握各種消防設(shè)備的操作使用。組織員工進(jìn)行消防設(shè)備的使用訓(xùn)練,使其成為大廈合格的義務(wù)消防隊員。

(三) 值班人員(包括管理人員)須經(jīng)常檢查防火設(shè)施等,如有損壞和失效時,應(yīng)立即修理和更換。

(四) 利用通告、圖片等形式使住戶了解如何使用消防設(shè)施和消防設(shè)備,以備應(yīng)急。

(五) 每日上班時檢查天臺、前后樓梯、走廊、走火通道等,千萬不可有阻塞情況發(fā)生。

(六) 教育和制止孩童不要玩火和燃放煙花、爆竹等物品,避免引起火警。

(七) 留意公用電線,如有破損和不符合規(guī)定時,應(yīng)立即修理和更換。

(八) 留意擅自將住宅改為工廠的單位,尤其是原料與制品容易著火者,當(dāng)發(fā)現(xiàn)住戶有大量易燃物品時,即刻查詢是否有特許證明和安全措施,沒有時,當(dāng)即令其搬走(搬出大廈外),并盡快報管理處和公司。

(九) 勸告拜神的住戶小心燃點香燭,并制止住戶在走廊燃燒香紙。

(十) 如發(fā)現(xiàn)某戶有濃煙冒出或火燒濃味,又無人開門時,如能及時撲滅,應(yīng)盡快使用滅火器及消防設(shè)備撲滅。否則電“119”報案。

(十一) 若發(fā)生火警,即電“119”報案,同時按動警鈴,通告住戶疏散,在安全的情況下,使用滅火筒或滅火喉設(shè)法施救。

(十二) 火警發(fā)生時,勸喻住戶切勿搭乘電梯。

(十三) 切勿將放火門打開,以免萬一發(fā)生火警時,濃煙散播及火勢蔓延。

(十四) 報案時,必須清楚說明現(xiàn)場地址,報案人姓名及管理處電話。

(十五) 所有消防裝置,應(yīng)由認(rèn)可的消防監(jiān)查單位每年最少檢查一次。

八、氣體燃料泄漏

(一) 如發(fā)現(xiàn)氣體燃料泄露時,應(yīng)立即熄滅現(xiàn)場附近所有火源。

(二) 打開氣體燃料泄漏單位及附近有關(guān)住戶的門窗,使樓宇空氣流通。

(三) 切勿吸煙、點火、按動門鈴、電開關(guān)等任何電制及電器。

(四) 管理員應(yīng)立即關(guān)閉單位系統(tǒng)的氣體燃料總制,阻止氣體燃料繼續(xù)泄漏,查找泄漏地點,迅速進(jìn)行修理。必要時,電話通知氣體燃料公司或撥“119”報警。

(五) “用手拍門”的方式通知住戶氣體燃料泄漏事件,請住戶關(guān)閉氣體供應(yīng)制

,打開門窗使空氣流通,并要求協(xié)助通知其他住戶實施上述一、二、三步驟。如情況嚴(yán)重,應(yīng)通知住戶撤離。

九、樓宇結(jié)構(gòu)及維修

(一) 樓宇結(jié)構(gòu)如被更改或破壞,對該樓宇的安全有重大影響時,管理員應(yīng)予以注意,并向上級報告。

(二) 如住戶擅自拆建墻壁、增開窗戶、或加建建筑物,如外墻鐵籠、檐壁、平臺或在天臺上加蓋小棚屋時,應(yīng)予以制止并向上級報告。

(三) 天花板或外墻有漏水,應(yīng)即通知單位主管及有關(guān)住戶修理。

(四) 在巡邏時發(fā)現(xiàn)下列情況,應(yīng)立即向上級報告并研究修理方案進(jìn)行修理:

1. 墻壁或天花板有明顯裂縫或水泥爆裂;

2. 氣窗的玻璃爆裂;

3. 樓梯邊的欄桿松拖;

4. 防火門及消防設(shè)備損壞;

5. 內(nèi)外墻壁批蕩脫落。

(五) 住戶安裝的鐵閘掩出走廊、阻塞通道,應(yīng)予以制止并報告上級。

十、停車場管理

(一) 車管員必須認(rèn)真執(zhí)行停車場管理規(guī)定,禮貌待人。熱情服務(wù),保證車輛安全,維護(hù)車場良好的行車秩序。

(二) 車輛進(jìn)場后,必須按指定位置停車、排列整齊,不得阻塞通道,認(rèn)真檢查車型、車牌號,,避免出現(xiàn)差錯。

(三) 了解和掌握車主的車型姓名、年齡、職業(yè)、工作單位、居住樓層、座號等等以便與識別。

(四) 汽車、摩托車必須購買車輛綜合保險,便于丟失后向保險公司索陪。未買“車輛綜合保險的,本車場不予停放保管。

(五) 本停車場實行有償停車保管服務(wù),必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,經(jīng)濟(jì)手續(xù)清楚,做到錢票相符,日清月結(jié)。

(六) 嚴(yán)禁載有易燃、易爆和有毒有害物品的車輛進(jìn)場停放保管,以免發(fā)生意外。如有車輛違反此規(guī)定進(jìn)場,應(yīng)即令其開出車場,立即報告管理處或公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

(七) 車管員交接班時必須認(rèn)真交接:如清點停車場內(nèi)車輛有多少,時租車的停車計時票的張數(shù)、現(xiàn)金點清,并詳細(xì)登記,雙方簽字負(fù)責(zé)。

(八) 車管員值班期間發(fā)現(xiàn)可疑情況,立即報告班長或管理處,并注意事態(tài)發(fā)展。交接班時叮囑接班人注意,并記錄在交接登記簿上,同時將其他注意的事項必須記錄在登記簿上,以備查。

(九) 車管員必須認(rèn)真執(zhí)行收費制度,堅持原則,不得徇私舞弊,如不開票停車或亂收費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)定嚴(yán)肅處理。

(十) 保持停車場內(nèi)清潔衛(wèi)生,每日必須清掃一次。

十一、有關(guān)廉潔條款

(一) 良好及有效的大廈管理工作有賴于住戶及業(yè)主的合作和各級管理人員的信心及支持。如各級人員都采取一種廉潔奉公的態(tài)度辦事,住戶和業(yè)主定會全力支持管理工作,使環(huán)境能進(jìn)一步改善,因此各級管理人員均須有清正廉明的精神。

(二) 凡受雇于大廈從事執(zhí)行大廈事物者,包括管理人員、保安員、清潔工人、修理人員、經(jīng)理等人,均屬大廈的職員。故執(zhí)行工作期間均受本工作守則的約束,不得索取或接受任何利益。

第5篇 某物業(yè)管理公司人事管理制度檔案制度

物業(yè)管理公司人事管理制度--檔案制度

一、人事檔案是全面、準(zhǔn)確地反映人力資源狀況的歷史記錄,人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)全公司人事檔案的建立、利用、保存等管理工作。

二、 人事檔案實行以人立卷,所有員工從進(jìn)入本公司之日起,即為其建立員工檔案。

三、 員工檔案一般包括兩個部分,一是員工進(jìn)入本公司前已經(jīng)形成的檔案材料,二是員工在進(jìn)入本公司后逐漸形成的檔案材料。后者為管理的重點。

四、 員工進(jìn)入本公司后逐漸形成的檔案材料主要包括:應(yīng)聘人員登記表、體檢表、身份證、學(xué)歷證明、特種作業(yè)操作證等證書的復(fù)印件(驗原件);勞動合同,續(xù)約合同,錄用、轉(zhuǎn)正、晉級、任免職務(wù)的命令或通知,工傷和大病鑒定及處理手續(xù),年度考核材料,獎勵、處分審批表,入黨入團(tuán)志愿書及材料等。

五、 應(yīng)當(dāng)歸入員工檔案的材料,在其形成一個月內(nèi)要進(jìn)入本人的檔案案卷。

六、 員工檔案的案卷要裝訂成冊,案卷封面后首頁為卷內(nèi)目錄,卷內(nèi)目錄記載、介紹卷內(nèi)檔案材料的主要內(nèi)容、形成時間、排列順序等。

七、 員工檔案的存放地點和存放器具應(yīng)當(dāng)滿足防潮、防霉、防蛀、防失密等檔案安全要求。

八、 除公司人力資源部工作人員外,借閱員工檔案要經(jīng)過人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù)。

九、 檔案關(guān)系在本公司集體戶頭的員工離開本公司,員工本人必須將檔案關(guān)系轉(zhuǎn)出方可辦理離職結(jié)算。

十、 失去保存價值的員工檔案,經(jīng)人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)予以銷毀,銷毀時做好記錄。

第6篇 物業(yè)管理公司文件管理制度怎么寫

物業(yè)管理公司文件管理制度

第一節(jié) 總則

一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理,做好公司文件管理工作,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。

二、公司文件是傳達(dá)方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。

因此,必須認(rèn)真做好文件的管理工作,有效地為公司發(fā)展服務(wù)。

三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng),努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全,嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。

公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。

第二節(jié) 文件分類

一、規(guī)定。

發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強(qiáng)制性行政措施,用'規(guī)定'。

二、決定、決議。

對重要事項或重大行動做出安排,用'決定'。

經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用'決議'。

三、通知。

轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件,批轉(zhuǎn)下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項,用'通知'。

四、通報。

表彰先進(jìn),批評錯誤,傳達(dá)重要信息,用'通報'。

五、請示、報告。

向上級請求批示與批準(zhǔn),用'請示'。

向上級匯報工作、反映情況、提出建議,用'報告'。

六、批復(fù)。

答復(fù)請示事項用'批復(fù)'。

七、函。

商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等,用'函'。

八、會議紀(jì)要。

傳達(dá)會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守的,用'會議紀(jì)要'。

第三節(jié) 文件格式

一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、 、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位(部門)、抄報(送)單位(部門)等部份組成。

二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。

四、公司發(fā)文代號分為四種:

①'發(fā)'、②'人發(fā)'、③'客發(fā)'。

冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力,對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告,日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)。

力避隨意發(fā)文。

'發(fā)'用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號;

'人發(fā)'、'客發(fā)'分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文,文件由發(fā)文部門自行編號,總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。

(公司其他部門均以'發(fā)'的代號發(fā)文,以②、③代號發(fā)文,須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。)

五、文件必須蓋章或簽字。

六、密級分為'絕密'、'機(jī)密'、'秘密'。

七、緊急程度分為'特急'、'急'、'平'。

八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。

九、發(fā)文單位必須注明全稱。

十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排,左側(cè)留裝訂位。

十二、文件紙一般使用a4型。

第四節(jié) 收文

一、收文一律使用《收文簿》。

二、外單位來文均由行政部指定專人收文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記,根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。

第五節(jié) 辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排,包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。

四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé),防止漏辦或延誤。

五、嚴(yán)格按照時限要求完成。

六、文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續(xù),防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后,統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。

第六節(jié) 發(fā)文

一、發(fā)文一律使用《公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下:公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案

第七節(jié) 其他

一、時限要求:

1、特急:限4個工作時內(nèi)完成。

2、急:限8個工作時內(nèi)完成。

3、平:限16個工作時內(nèi)完成。

二、文件的保密要求:

1、絕密文件:閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門,并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。

2、機(jī)密文件:閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。

3、秘密文件:閱后立即保存在文件柜內(nèi)。

三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。

第7篇 物業(yè)管理公司的財務(wù)制度

企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理八策是哪八策對于財務(wù)管理要如何管理才能讓公司有一個合理的管理呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)提供的物業(yè)管理公司的財務(wù)制度范本,僅供參考。

一、財務(wù)會計管理的涵義

財務(wù)是指企業(yè)為達(dá)到既定目標(biāo)所進(jìn)行的籌集資金和運用資金的活動。在物業(yè)管理經(jīng)營過程中,各類管理服務(wù)費、特約代辦服務(wù)費、各種兼營性服務(wù)的收入和相應(yīng)的開支等,就構(gòu)成了物業(yè)管理公司的資金運行。物業(yè)財務(wù)管理就是物業(yè)管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業(yè)經(jīng)營出租、管理服務(wù)收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關(guān)規(guī)定,規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)行為,加強(qiáng)財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。物業(yè)財務(wù)管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營、管理、服務(wù)的資金費用和利潤。為了提高經(jīng)濟(jì)效益,擴(kuò)大收入來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實行“一業(yè)為主,多種經(jīng)營”的方針,公司下屬既有商業(yè)貿(mào)易部門,也有工程維修機(jī)構(gòu),還有出租物業(yè)及其他提供有償服務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。財務(wù)管理的主要內(nèi)容有:對資金籌集運用的管理,固定資產(chǎn)和經(jīng)租房產(chǎn)租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業(yè)有償服務(wù)管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務(wù)收支匯總平衡等等。

財務(wù)管理的任務(wù)是:

(一)籌集、管理資金

這就是要保證物業(yè)經(jīng)營的需要,加快資金周轉(zhuǎn),不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。物業(yè)管理公司的主要經(jīng)濟(jì)來源是房租收入、物業(yè)有償服務(wù)管理費收入,要大力組織租金收入,加強(qiáng)有償服務(wù)管理費的收費工作,做到應(yīng)收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴(yán)格控制,注意節(jié)約,防止浪費。充分發(fā)揮資金的效果。

(二)經(jīng)濟(jì)核算

通過財務(wù)活動加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,改善經(jīng)營管理,降低修繕、維修、養(yǎng)護(hù)成本,不斷降低消耗,增加積累,提高投資效益和經(jīng)濟(jì)效益。

(三)多元經(jīng)營

積極組織資金,開辟物業(yè)經(jīng)營市場,“一業(yè)為主,多元經(jīng)營”,不斷尋求物業(yè)經(jīng)營的新生長點,不斷拓展物業(yè)經(jīng)營的新領(lǐng)域,形成新優(yōu)勢。

(四)財務(wù)監(jiān)督

實行財務(wù)監(jiān)督,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。物業(yè)管理公司的經(jīng)營、管理、服務(wù),必須依據(jù)國家的方針、政策和財經(jīng)法規(guī)以及財務(wù)計劃,對公司預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督,使資金的籌集合理合法,資金運用的效果不斷提高,確保資金分配兼顧國家、集體和個人三者的利益。同時,要在分配收益上嚴(yán)格遵守國家規(guī)定,及時上繳各種稅金,彌補(bǔ)以前年度虧損,提取法定公積金、公益金,并向投資者分配利潤。

二、財務(wù)會計管理制度

財務(wù)管理制度是物業(yè)管理公司內(nèi)部管理的重要制度,是保證有關(guān)財務(wù)管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的一系列具體規(guī)定。可分為以下幾類制度:

(一)會計核算方法及憑證賬冊制度

(1)管理部采用借貸復(fù)式計賬法,會計科目和核算方法以企業(yè)單位預(yù)算會計為主,結(jié)合管理部的實際,設(shè)置銀行現(xiàn)金日記賬、總分類賬、各項明細(xì)分類賬;

(2)原始憑證是計賬的依據(jù),財會人員必須認(rèn)真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法,內(nèi)容真實,數(shù)字正確,日期和印章齊全,大、小寫相符等,不得有白條報賬,不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后,才能填制記賬憑證,據(jù)以記賬;

(3)財會記賬員應(yīng)對一切原始憑證記賬負(fù)責(zé),賬簿的記載不得挖補(bǔ)、涂改或用褪色藥水消除字跡,記賬應(yīng)使用鋼筆,不準(zhǔn)用鉛筆或圓珠筆,發(fā)生錯誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì),采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應(yīng)根據(jù)專人列冊登記,妥善保管,不得丟失。有關(guān)會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規(guī)定辦理;

(4)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,如支票、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票據(jù)等,動用時由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票,應(yīng)注銷作廢章,妥善保存,不得銷毀廢棄。

(二)貨幣資金管理制度

(1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,除抵補(bǔ)現(xiàn)金庫存外,非經(jīng)銀行同意,不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用,嚴(yán)格分清收支兩條線;

(2)做好庫存現(xiàn)金的保管工作,有關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi),確保安全。對指定使用備用金的人員必須進(jìn)行定期檢查、核對,做好備用金的管理,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

①建立健全現(xiàn)金賬目,做到日清月結(jié),錢賬相符,杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金,禁止私立“小金庫”;

②對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項,必須通過銀行結(jié)算。

(三)費用現(xiàn)金報銷制度

為了加強(qiáng)現(xiàn)金報銷管理,嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律,對各項現(xiàn)金報銷擬定以下制度:

(1)差旅費報銷制度(具體內(nèi)容略,下同);

(2)加班費報銷制度:

(3)醫(yī)藥費報銷制度;

(4)客飯招待費報銷制度。

(四)往來賬目清理制度

做好結(jié)賬收付款的工作是保證管理正常運轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。財務(wù)人員要及時結(jié)賬收款,摧收應(yīng)收賬款。過月未收的賬款,要上門催收。對月終尚未清理的債權(quán)債務(wù),應(yīng)查明原因,列出清冊。財會人員不能解決的事項應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

(五)會計報表制度

會計報表是經(jīng)營收支執(zhí)行情況的重要組成部分,其書寫報告是領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門了解管理部經(jīng)濟(jì)狀況和領(lǐng)導(dǎo)工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計劃的重要依據(jù)。所以,要保證報表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,手續(xù)完備。對年度結(jié)算報表,應(yīng)附有分析收支計劃執(zhí)行情況的說明。

(六)固定資產(chǎn)管理制度

1.固定資產(chǎn)的涵義

固定資產(chǎn)是指使用期限較長,單位價值較高,在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn),是管理部門進(jìn)行有償服務(wù)所必須的物質(zhì)條件。為保證固定資產(chǎn)的安全完整,提高使用效率,應(yīng)管好用好這些資產(chǎn),提高服務(wù)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2.固定資產(chǎn)的范圍和分類

(1)凡單價在200元以上的一般設(shè)備,單價在500元以上的專用設(shè)備,其耐用時間在一年以上的,均列為固定資產(chǎn);

(2)不滿上述金額的設(shè)備而耐用時間在一年以上的大批量同類財產(chǎn),也列為固定資產(chǎn);

(3)固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物,專用設(shè)備,家具設(shè)備,電器設(shè)備,一般設(shè)備等大類。

3.固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理

(1)固定資產(chǎn)實行分級管理,物資管理部門應(yīng)建立分類明細(xì)賬和固定資產(chǎn)登記卡,使用部門應(yīng)掌握本部門的物品情況,建立物品使用登記卡;

(2)購入、自制和饋贈的固定資產(chǎn),一律開具驗收單,并填寫登記卡,標(biāo)明編號;

(3)固定資產(chǎn)領(lǐng)用時應(yīng)填寫領(lǐng)用單,并由使用人在登記卡上簽名,表明其設(shè)備由其保管使用;調(diào)離崗位時應(yīng)將物品繳回,并注銷賬卡;

(4)固定資產(chǎn)的報廢、報損,應(yīng)由部門填寫報廢、報損單,經(jīng)財產(chǎn)管理部門審核后,按批準(zhǔn)權(quán)限逐級審批,方可核銷;

(5)固定資金調(diào)撥,應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定辦理。調(diào)撥時,先由部門填寫調(diào)撥申請單,經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門簽章后有效,使用部門不得自行處理。

4.固定資產(chǎn)的管理職能

(1)固定資產(chǎn)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)管理部全部財產(chǎn)的管理,辦理固定資產(chǎn)的購置、驗收、領(lǐng)發(fā)、建卡、報廢、報損的處理及賬務(wù)核算工作,做到賬、卡、物相符,每年末進(jìn)行一次清點、核賬,并及時調(diào)整賬目;

(2)為保證固定資產(chǎn)賬、卡、物的準(zhǔn)確性,管理部門和使用部門要相互配合,定期進(jìn)行盤點,盈、虧要填表,通過財務(wù)部門調(diào)整賬、卡。

三、財務(wù)管理的機(jī)構(gòu)及職責(zé)

(一)財務(wù)部門機(jī)構(gòu)的設(shè)置

物業(yè)管理公司的財務(wù)會計與其他行業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置也大致相同,只是工作內(nèi)容和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點。根據(jù)物業(yè)管理公司的具體情況、資質(zhì)等級及規(guī)模大小、人員可以靈活配備。財會部門一般可設(shè)置下列人員:財務(wù)會計部經(jīng)理、主管會計、出納、電腦員、統(tǒng)計員、收費員。

(二)財會人員的崗位職責(zé)

1.財會部經(jīng)理

(1)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé),組織公司的財會管理工作,當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理參謀;

(2)每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表,寫出財務(wù)會計分析報表,送企業(yè)法人審閱;

(3)檢查、監(jiān)督物業(yè)管理各項費用的及時收繳,保證企業(yè)資金的正常運轉(zhuǎn);

(4)審核控制各項費用的支出,杜絕浪費;

(5)合理有效地經(jīng)營管理好企業(yè)的金融資產(chǎn),為企業(yè)創(chuàng)造利潤;

(6)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點、依據(jù)財會管理有關(guān)法規(guī)、政策、文件,制定財會管理具體制度和操作程序;

(7)組織擬定物業(yè)管理各項費用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案,送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會和相關(guān)主管部門審核、修定;

(8)研究熟悉和實施相關(guān)的工商、財會及稅務(wù)、物價等管理制度,運用法律、行政處分和經(jīng)濟(jì)手段保護(hù)公司的合法權(quán)益。

2.主管會計

(1)向部門經(jīng)理負(fù)責(zé),具體組織好本部門的日常管理工作;

(2)每日做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作;

(3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況;

(4)負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報工作情況;

(5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(6)按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要,分類計賬;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。

3.出納

(1)遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項,保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

4.統(tǒng)計員(電腦員)

(1)及時統(tǒng)計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

(2)維護(hù)好電腦設(shè)備,保管好所有資料,對變動資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時修改并存儲;

(3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。

5.收費員

物業(yè)管理企業(yè)所轄區(qū)業(yè)主(住戶)較多時,可專門在各管理處配備收款員,其職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;

(2)對繳費情況隨時進(jìn)行統(tǒng)計,及時追討欠繳費用;

(3)承接與物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)收費,為業(yè)主辦理各項公用事業(yè)費的繳付;

(4)和業(yè)主(使用人)交朋友,爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持,協(xié)助搞好“窗口”服務(wù);

(5)完成企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

閱讀者還閱讀過: 某企業(yè)費用支出財務(wù)管理制度 公司財務(wù)管理制度范本

第8篇 某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司物資管理制度1.分類

1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價值2022元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義---進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進(jìn)的商品。

2. 物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2. 2部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請購買。

2. 3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買,再補(bǔ)作預(yù)算。

2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負(fù)責(zé),但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。

2. 5各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。

2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。

2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。

2. 8負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2. 10負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2. 11采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應(yīng)將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

2. 13采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

3. 倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.

1.1倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

3. 2驗收進(jìn)倉制度

3.2.1 所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

3.2.2 倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

3.2.3 凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4 已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。

3.2.5 收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;

c.第三聯(lián)送財務(wù)部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務(wù)部);

d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

3. 3保管制度固定資產(chǎn)的管理

3.3.1 固定資產(chǎn)由使用部門保管;

固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2 固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

3.3.3 固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價格由財務(wù)部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。

其它物資的管理

3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。

3.3.5 財務(wù)部要對購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

3.3.6 所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。

3.3.8 倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應(yīng)及時進(jìn)行處理。

3.3.9 各種物資應(yīng)做到賬實相符,并每月進(jìn)行一次盤點。

a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)部;

b.情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。

3.3.1 0各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實核對。

各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當(dāng)月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)部報送本月的報表。

3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。

清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務(wù)部各一份。

3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

3. 4物品領(lǐng)用及出庫

3.4.1 領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

3.4.2 領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;

使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。

3.4.3 員工調(diào)離部門或離開公司時,應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。

3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時填寫'財產(chǎn)保管清單'。

3.4.6 倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點清。

發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。

3.4.7 已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

3.4.8 非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。

因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

3.4.9 領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);

第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部)。

第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

4. 維修及報廢

4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;

非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報工程部;

其它物資報行政及人事部。

經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到'物資報廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。

4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。

第9篇 物業(yè)管理公司財務(wù)制度-8

物業(yè)管理公司財務(wù)制度(8)

一、本公司執(zhí)行《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》和《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》。

二、本公司會計核算程序。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點,物業(yè)公司財務(wù)的會計核算程序為科目匯總表帳務(wù)處理程序。其操作步驟如下(見下圖)

(一)根據(jù)原始憑證,按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)分別編制記帳憑證。

(二)根據(jù)原始憑證、記帳憑證逐筆序時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

(三)根據(jù)記帳憑證和有關(guān)的原始憑證逐筆登記各明細(xì)分類帳。

(四)根據(jù)記帳憑證編制科目匯總表。

(五)根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。

(六)月末將現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳各種明細(xì)分類帳的余額與總分類帳戶的余額核對相符。

(七)月末根據(jù)總分類帳和明細(xì)分類帳的記錄編制會計報表。

三、成本和費用

1、為業(yè)主、物業(yè)使用人提供維修、管理和服務(wù)等過程發(fā)生的各項支出,計入成本、費用,在物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出,計入營業(yè)成本。

2、成本包括直接人工費、直接材料費。間接費用等計入管理費用。

直接人工費包括直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。

直接材料費包括在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、材料、燃料和動力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。

間接費用包括管理人員工資、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、辦公費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、保險費、勞動保護(hù)費、保安費、綠化維護(hù)非低值易耗品攤銷費等。

3、管理用房有償使用費計入營業(yè)成本。對管理用房裝修裝飾費計入遞延資產(chǎn)。

4、年終按年末應(yīng)收帳款余額的0.5計提壞帳準(zhǔn)備金。發(fā)生的壞帳損失充減壞帳準(zhǔn)備金。收回已核銷的壞帳,增加壞帳準(zhǔn)備金。

四、營業(yè)收入及利潤

1、營業(yè)收入包括主營業(yè)收入和其他業(yè)務(wù)收入。主營業(yè)收入包括物業(yè)管理收入、物業(yè)經(jīng)營收入和物業(yè)大修收入。

2、利潤總額包括營業(yè)利潤、投資凈收益、營業(yè)外收支凈額及補(bǔ)貼收入。

營業(yè)利潤包括主營業(yè)務(wù)利潤和其他業(yè)務(wù)利潤。

五、代管基金

代管基金指企業(yè)接受業(yè)主委員會或物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人委托代管的房屋共用部位維修基金和共用設(shè)施設(shè)備維修基金,應(yīng)專戶存儲、?？顚Ｓ?。其利息凈收入經(jīng)認(rèn)可后轉(zhuǎn)作代管基金滾存使用和管理。

代管基金作為企業(yè)長期負(fù)債管理。

六、資產(chǎn)管理制度

1、現(xiàn)金管理

現(xiàn)金管理按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及《現(xiàn)金管理暫行條例實施細(xì)節(jié)》的規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)肅現(xiàn)金的使用范圍和庫存現(xiàn)金限額,建立現(xiàn)金收支的內(nèi)部控制手續(xù)和出納員、結(jié)算員、收銀員的崗位責(zé)任制,規(guī)定出納備用金的周轉(zhuǎn)、報銷和補(bǔ)充制度。出納員、收銀員收入現(xiàn)金必須當(dāng)日送存或上繳。現(xiàn)金明細(xì)賬要逐筆登記,日清月結(jié),對賬款不符要及時查明原因,并逐級上報處理。

2、銀行存款管理

應(yīng)以銀行的賬號分別設(shè)立明細(xì)賬序時登賬,如實反映銀行存款的收付、余額情況。嚴(yán)格按照《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《國內(nèi)信用證結(jié)算辦法》和《違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定>>使用票據(jù)、辦理結(jié)算、不得簽發(fā)空頭支票、嚴(yán)防接受空頭票據(jù)或無效票據(jù)、接受外來票據(jù)應(yīng)認(rèn)真檢查,必要時通過銀行查詢,以確保票據(jù)的有效性和可靠性。銀行存款的賬戶不準(zhǔn)出租或出借,銀行存款應(yīng)定期查詢核對余額、發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬的要逐筆查明原因、按月編制余額調(diào)節(jié)表,使會計、出納、銀行之間帳帳相等、帳實相符。

3、應(yīng)收和預(yù)付款項管理

企業(yè)應(yīng)按業(yè)務(wù)及結(jié)算方式的不同,分別進(jìn)行往來款的明細(xì)核算,設(shè)立明細(xì)賬戶。對應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,預(yù)付款項按照“誰經(jīng)辦,誰負(fù)責(zé),誰記賬,誰清理”的原則進(jìn)行管理。往來款項按月或定期與客戶核對,并將應(yīng)收和預(yù)付款項的明細(xì)單位和余額通知有關(guān)部門或經(jīng)辦人,以便責(zé)任人及時催討和清欠。按照生效的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、其他經(jīng)濟(jì)文件等的規(guī)定超過半年的預(yù)付或應(yīng)收款項,應(yīng)上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門,以便及時采取措施,杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。因失職或其他原因造成壞賬損失的應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任,并根據(jù)情況處以10%以上的罰款賠償,同時企業(yè)財務(wù)按應(yīng)收賬款金額提取3-5%的壞賬準(zhǔn)備。

4、存貨管理

⑴各種物資存貨按實際成本計價,領(lǐng)用或發(fā)出的存貨,按加權(quán)平均法計算實際成本。

⑵低值易耗品分期攤銷。

⑶建立各項存貨的管理制度,收發(fā)領(lǐng)退制度,組織好日常的收、發(fā)、結(jié)存核算,還要預(yù)測各項存貨資產(chǎn)的資金占用量、實物儲備量及采購批量,要以最少的資金占用取得最好的經(jīng)濟(jì)效果。

⑷ 存貨一個季度盤點一次,年終進(jìn)行一次全面盤點。對于盤盈、盤虧及毀損的存貨應(yīng)及時查明原因,分別不同情況進(jìn)行處理。

5、固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、物品;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品,單位價值在2000元以上并且使用期限超過二年的均列為固定資產(chǎn)。(特殊情況需報批)

固定資產(chǎn)折舊。按單項的月折舊率計提折舊。本月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊,本月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月份應(yīng)計提折舊,固定資產(chǎn)折舊方法采用 直線法。

六、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章(票務(wù)專用章)統(tǒng)一管理,指定使用人、保管人。印章保管人職責(zé)

應(yīng)將所保管印章放在保險柜內(nèi),不能將保險柜的密碼泄露給他人。

2、應(yīng)經(jīng)印章使用人批準(zhǔn)并在《印章使用登記表》上簽字后,方可在填寫完整的票據(jù)上蓋章,不能在尚未使用的空白票據(jù)上蓋章。

3、不能將印章隨意蓋在空白紙張上,“發(fā)票專用章”(票務(wù)專用章)只能在本公司的發(fā)票上蓋章,“財務(wù)專用章”只能在本公司的收款收據(jù)及支票上蓋章。

每次蓋章應(yīng)有監(jiān)印人簽字。

5、不能將印章攜帶外出(購買專用發(fā)票時稅務(wù)部門有要求的應(yīng)填寫印章使用登記表經(jīng)使用人批準(zhǔn)并指定監(jiān)印人一同前往監(jiān)印)

6、必需嚴(yán)格遵守以上職責(zé),發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用印章的輕者每次罰款100元人民幣,重者追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、票證管理制度

1、 發(fā)票和收據(jù)的主要內(nèi)容包括:票頭、字軌號碼、聯(lián)次及用途、客戶名稱、商品名稱或經(jīng)營項目、計量單位、數(shù)量、單價、金額,以及大小寫累計金額、經(jīng)手人、開票日期等。

2、凡提供勞務(wù)服務(wù)以及從事其它業(yè)務(wù)活動的以及取得收入時,均應(yīng)向付款方如實開具發(fā)票和收據(jù),并加蓋印章,任何部門不得拒開發(fā)票和收據(jù)。

3、各企業(yè)的任何業(yè)務(wù)部門和個人不得涂改、撕毀、轉(zhuǎn)讓、銷毀和

拆本使用發(fā)票和收據(jù);嚴(yán)禁仿造發(fā)票和收據(jù)。對填寫錯的發(fā)票,應(yīng)完整保存其各聯(lián),也不得私自銷毀。丟失發(fā)票和收據(jù),應(yīng)及時報告。

八、會計檔案管理制度

1、會計檔案是指會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他有關(guān)會計核算資料,它是記錄和反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。

2、各企業(yè)會計人員對本單位的各種會計憑證、會計帳簿、會計報表,每天的收支報表等會計資料,要定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊、指定專人妥善保管、防止丟失損壞。會計檔案由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。

3、調(diào)閱會計檔案必須嚴(yán)格辦理手續(xù),企業(yè)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部有關(guān)人員調(diào)閱本年度會計檔案,須向企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)人講明原因,經(jīng)同意后辦理登記手續(xù),方可調(diào)閱。

4、外部人員調(diào)閱會計檔案一律持單位證明及個人身份證報批,要詳細(xì)登記調(diào)閱檔案的名稱、日期、調(diào)閱人員的姓名和單位、調(diào)閱理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。

5、任何會計檔案除特批外,不得攜帶外出,不得復(fù)制、不得拆散。如有特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)后方可外借或復(fù)印,但應(yīng)詳細(xì)登記其內(nèi)容、張數(shù)、金額、理由及歸還日期。同時,不得拆散原卷冊。

6、財務(wù)部對會計檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理和妥善保管,做到存放有序、查找方便,同時嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密措施,不得隨意堆放,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

九、計報表報送及有關(guān)事項管理制度

1、會計報表報送的種類和資料

資產(chǎn)負(fù)債表「月報、季報、年報」

損益表「月報、季報、年報」

固定資產(chǎn)清查登記表「年報」

現(xiàn)金流量表「年報」

以上報表均按統(tǒng)一要求的格式填列后報送。

2、會計報表和財務(wù)分析報送時間

月報:每月后8日前(節(jié)假日順延)

季報:每季后10日前(節(jié)假日順延)

年報:每年后18日前(節(jié)假日順延)

十、單據(jù)報銷制度

1、單據(jù)報銷程序:

原、輔材料、辦公用品、固定資產(chǎn)設(shè)備采購單據(jù)的報銷程序

填寫申購單→報有關(guān)部門審批→按批準(zhǔn)申購單的金額、單價、品名、質(zhì)量、數(shù)量安排采購→采購回的實物辦理進(jìn)倉手續(xù)→ 倉管員驗收、歸類、編號

超過申購單的總金額、單價說明原因報集團(tuán)總裁批準(zhǔn)←報企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)←財務(wù)經(jīng)理審核意見←部門負(fù)責(zé)人審批

將申購計劃表、進(jìn)倉單、發(fā)票向財務(wù)部報銷或沖帳

零星費用單據(jù)的報銷程序:

“單據(jù)”經(jīng)辦人簽名并注說明→“單據(jù)”部門負(fù)責(zé)人簽注意見→“單據(jù)”財務(wù)部經(jīng)理簽注意見并說明歸類→“單據(jù)”報總經(jīng)理批準(zhǔn)←“單據(jù)”向財務(wù)部出納報銷或沖帳“單據(jù)”超權(quán)限報總裁批準(zhǔn)

工程決算的單據(jù)報銷程序

工程立項及工程預(yù)算→職能部門審核工程預(yù)算→工程完工職能部門或指定部門(人員)負(fù)責(zé)審核→工程決算書經(jīng)財務(wù)部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)→總造價超過預(yù)算報執(zhí)行董事批準(zhǔn)

第10篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度

物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度

一、薪金標(biāo)準(zhǔn)制定

員工薪金等級標(biāo)準(zhǔn)由公司人力資源部制定,董事長批準(zhǔn)實施,報上級公司人力資源部備案。月薪等級標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)員工行政職務(wù)、技術(shù)職務(wù)、職稱、學(xué)歷等條件確定,并從報到之日起執(zhí)行。新入職員工實習(xí)期工資標(biāo)準(zhǔn)原則上按擬任職位的薪金的80%執(zhí)行。

公司總經(jīng)理薪金與獎金由上級公司統(tǒng)一發(fā)放,公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪金標(biāo)準(zhǔn)由上級公司制定,未經(jīng)上級公司批準(zhǔn)不得增加領(lǐng)導(dǎo)班子的薪金、福利。

公司年終獎金發(fā)放方案須報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、薪金內(nèi)容

員工月薪中內(nèi)容:基本工資、伙食補(bǔ)貼、加班工資、獎金和住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、勞保費、洗理費、取暖費、降溫費、保健費、醫(yī)療津貼、衛(wèi)生費等部分組成,基本工資是員工的基本工資標(biāo)準(zhǔn),獎金是根據(jù)員工的工作業(yè)績實行的浮動標(biāo)準(zhǔn),伙食補(bǔ)貼等按實際工作日發(fā)放。

三、薪金發(fā)放時間

每月薪金發(fā)放時間為:每月5日前發(fā)放上月薪金。

四、薪金紀(jì)律

員工之間嚴(yán)禁相互打探薪金級別、待遇、各種費用發(fā)放數(shù)額,對本人月收入薪金如有疑問可向公司人力資源部查詢。

五、調(diào)薪

1、轉(zhuǎn)正加薪:新入職實習(xí)期滿通過考核,從轉(zhuǎn)正日期起執(zhí)行定級月薪標(biāo)準(zhǔn)。

2、提職加薪:凡職務(wù)提升的員工,其原月薪等級標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到新任職務(wù)最低等級線的,其工資標(biāo)準(zhǔn)可進(jìn)入最低工資等級線,已達(dá)到最低職務(wù)等級線的在不突破規(guī)定檔次范圍可調(diào)升一級工資。

3、獎勵加薪:員工為公司做出突出貢獻(xiàn)、日常工作表現(xiàn)突出,總經(jīng)理可決定獎勵一級工資。

4、提職加薪、獎勵加薪從獲得批準(zhǔn)日的次月起執(zhí)行。

5、凡降職或崗位調(diào)整的,由人力資源部重新核定其月薪標(biāo)準(zhǔn)。

6、員工工資實行月薪制,日工資為月工資除以20.92天,小時工資為日工資除以8,日應(yīng)發(fā)工資的標(biāo)準(zhǔn)隨國家規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

六、離職結(jié)算

1、合同到期結(jié)算:按勞動合同約定,在合同到期日前一個月內(nèi)通知合同乙方不再續(xù)約,合同期滿甲方不給予乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

2、合同未到期,乙方(員工方)未按勞動合同提前一個月通知甲方(公司)而辭職,乙方應(yīng)向甲方支付以相當(dāng)于一個月工資的違約金;合同未到期,甲方提前解除勞動合同,甲方按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、乙方提前解除勞動合同提出辭職或合同到期甲或乙方提出不再續(xù)約甲方不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

4、員工個人收入所得稅由員工本人負(fù)擔(dān),其金額由公司從員工月薪中代扣代繳。

第11篇 物業(yè)管理公司公文管理制度

物業(yè)管理公司公文管理制度

(七)

第一條 總則1.山東物業(yè)管理有限公司公文是公司同國家機(jī)關(guān)、社會組織、其他企事業(yè)單位之間以及公司內(nèi)各部門之間,建立正式信息溝通渠道的主要文字工具。

為使公文管理制度化、規(guī)范化,特制訂本制度。

2. 公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全。

3. 各類文稿均應(yīng)符合公文規(guī)范,做到公文種類正確,標(biāo)題完整,格式規(guī)范,內(nèi)容簡明,措辭妥當(dāng),發(fā)送單位清楚, 齊備。

4. 一般不能越級行文,呈報的公文應(yīng)一文一事,正式行文及簽署合同的應(yīng)使用公司或項目名稱全稱。

第二條 公文分類1.行文分類要求

1)按收文和發(fā)文對象,分為對外行文和內(nèi)部行文;2)按是否編號,分為編號文和不編號文;3.)編號文按刊印方式,分為公司發(fā)文和內(nèi)部刊物;

4)按公文保密等級,分為絕密、機(jī)密、秘密三種,其他為一般文件。

絕密:公司董事長簽發(fā)的相關(guān)文件;

機(jī)密:公司副總經(jīng)理簽發(fā)的相關(guān)文件;

秘密:在公司一定范圍內(nèi)執(zhí)行、下發(fā)的其他文件;2.介紹信

1)公司辦公室是公司(項目)介紹信的管理者。

介紹信由專人管理。

凡需要出具者,須經(jīng)部門經(jīng)理以上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);2)開具的介紹信要有編號并加蓋騎縫章;3.)不允許開具空白介紹信;

如確有必要,須征得公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人同意;

4)介紹信存根應(yīng)妥善保管、歸檔;

5)因情況變化,介紹信領(lǐng)用人沒有使用介紹信,應(yīng)即退還;

6)如若發(fā)現(xiàn)介紹信丟失,領(lǐng)用人應(yīng)立即向部門經(jīng)理或辦公室報告,及時采取相應(yīng)措施;3.內(nèi)部出版物內(nèi)部固定出版物是以公司或下屬部門和公司的名義編發(fā)、采用自定刊頭和單獨編號。

(如:'山東物業(yè)管理有限公司內(nèi)刊'、'客戶通訊')4.不編號文的范圍

1)有關(guān)公司內(nèi)部日常事務(wù)的文書:如例行會議和活動的一般性通知;2)由個人署名(注明所任公司職務(wù))或以公司及下屬部門和公司的名義向個人發(fā)出的非正式函件;3.)非正式對外發(fā)出的下列文書材料:為有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人代擬的文稿;

學(xué)術(shù)性、知識性資料;

其他非正式材料;

4)內(nèi)部管理規(guī)章制度、工作總結(jié)和業(yè)務(wù)規(guī)劃等;

5)備忘錄和其他不需要編號的對外行文和內(nèi)部行文。

第三條 收(發(fā))文1.實行收、發(fā)文登記管理制度。

需要分別記入'收、發(fā)文登記簿'的公文包括:

1)收文類:限時專送件、掛號信、特快專遞、匯款單、屬公文類的文件和傳真等;2)發(fā)文類:公司下發(fā)的文件,寄出的商務(wù)信函、以公司名義下發(fā)或?qū)ν獍l(fā)出的商務(wù)傳真以及需由辦公室轉(zhuǎn)發(fā)到各部門、各項目的傳真;2.公文傳真的收、發(fā)(除各部門可自行發(fā)送的傳真)均由前臺負(fù)責(zé);3.除急件外,前臺每日下午3:00前將各部門提交的需發(fā)送的信件匯總發(fā)出;

第四條 公文格式1.凡以山東物業(yè)管理有限公司的名義對外、對內(nèi)發(fā)出的正式公文,一律采用公司統(tǒng)一印制的公文紙;2.公司內(nèi)部行文采用統(tǒng)一印制的'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單';3.各部門對總經(jīng)理呈送的報告,采用統(tǒng)一印制的'呈報批示單';4.公文一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、主送(報)單位、正文、 、印章、發(fā)文時間、抄送(報)單位等部分組成。

如有 ,應(yīng)在正文之后注明 名稱和順序;

5.公文紙一般用a4型,左側(cè)裝訂;6.字體字號選用:公文版頭為小初號加黑宋體字;

公文大標(biāo)題選用二號(小二號)宋體字;

小標(biāo)題選用三號宋體字;

公文正文、抄送、抄報、印發(fā)說明、 說明等均采用四號宋體字;

密級采用三號黑體字。

第五條 公文辦理1.草擬公文

1)首頁要使用公司統(tǒng)一的公文格式;2)人名、地名、數(shù)字、引文要準(zhǔn)確。

時間應(yīng)寫具體的 ,年份要寫全,統(tǒng)一用漢字書寫,如二零零四年五月八日;3.)公文中的數(shù)字,除發(fā)文字號、統(tǒng)計表、計劃表、序號、百分比、專用術(shù)語和其他必須用阿拉伯?dāng)?shù)碼者外,一般用漢字書寫。

在同一公文中,數(shù)字的使用要保持前后一致。

2. 會簽

1)會簽是指對草擬的公司重要文件,由公司各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審閱,在文件會簽單提出意見,反饋文件起草部門進(jìn)行修改后下發(fā);2)凡以公司名義向公司內(nèi)各部門發(fā)出的規(guī)章制度、決定、決議等,在正式下發(fā)前必須先經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)會簽;3.)凡對外發(fā)出的正式函件,如內(nèi)容涉及具體專業(yè)事務(wù)時,應(yīng)由涉及的專業(yè)部門負(fù)責(zé)人會簽;3.行文字號

1)

5.3.1 公司:魯字[200]第號 2)

5.3.2 直屬部門:魯字[200]第號為直屬部門代字,具體如下:辦公室----辦、管理處----管、市場部---市、財務(wù)部-----財、經(jīng)營管理部---經(jīng)、保安部--保、環(huán)境服務(wù)部--環(huán)簽發(fā)公文必須經(jīng)過發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

以各部門名義行文的公文,由各部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

以公司名義發(fā)出的正式文件,必須經(jīng)過總經(jīng)理或其授權(quán)人簽發(fā)。

4. 執(zhí)行

1)辦公室負(fù)責(zé)將以公司名義發(fā)出的公文復(fù)印一份送執(zhí)行單位辦理,公文正本歸檔存查(特殊情況下可留存復(fù)印件);2)繕印的一切公文須有簽署,符合格式,字跡清楚,整潔美觀,校對無誤,份數(shù)準(zhǔn)確;3.)對于不符合要求的公文,監(jiān)印人可不予蓋章;

4)封發(fā)公文時要對公文進(jìn)行檢查,防止差錯。

急、密件要在信封上加注急、密字樣。

限時送到的公文和親啟公文要注明要求;

5)公司發(fā)出的規(guī)章制度、決議、決定、通知、會議紀(jì)要等文件,收文部門必須在'文件簽收單'上簽字,并交公司辦公室存檔備查。

第六條 公文歸檔1.任何以公司、項目名義簽發(fā)的公文正本均需交辦公室歸檔存查;2.若辦文部門必須使用正本時,可暫時借出,使用后歸還,若正本必須借出且無法取回,可存檔復(fù)印件;3.存檔文件按照檔案管理規(guī)定執(zhí)行,保存期滿列表報準(zhǔn)監(jiān)銷;4.除辦公室留存檔案原件外,各部門的發(fā)文由部門指定專人負(fù)責(zé)歸檔、保管復(fù)印件。

個人不得保存應(yīng)存檔的公文。

第七條 責(zé)任1.簽發(fā)人對公文主題和內(nèi)容承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

會簽人對公文專業(yè)內(nèi)容承擔(dān)專業(yè)技術(shù)責(zé)任;2.辦文部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對所經(jīng)辦的公文內(nèi)容認(rèn)真審查、核對,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任和連帶責(zé)任;3.擬稿人應(yīng)全面領(lǐng)會辦文要求,并具備準(zhǔn)確表達(dá)這一要求的專業(yè)知識和寫作能力,對公文內(nèi)容承擔(dān)直接責(zé)任;4.校對人以原稿為根據(jù),應(yīng)做到校對字跡清晰,每次校對的錯漏率應(yīng)小于1‰,對發(fā)文中出現(xiàn)的校對錯誤承擔(dān)直接責(zé)任。

第八條 附則本文中未能包括之公文,可依據(jù)公司大原則制定相應(yīng)行文辦法,并上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第12篇 s物業(yè)公司績效管理與績效考核制度

物業(yè)公司績效管理與績效考核制度

1、目的作用

員工的崗位績效考核又稱人事考核、績效評價,是收集、分析、評價和傳遞員工在其工作崗位上的工作行為表現(xiàn)和工作結(jié)果方面的信息情況過程。其作用如下:

1.1通過考核、對員工在一定時期內(nèi)思想、技能、業(yè)務(wù)情況做出全面的檢查和總結(jié),為其他人事管理工作提供依據(jù)。

1.2正確評價員工的德才表現(xiàn)和工作績效是實施獎懲、任用、工資、培訓(xùn)等項工作的必要依據(jù)。

1.3可激發(fā)員工完成工作任務(wù)的積極性、創(chuàng)造性、提高工作效率。

1.4完善的績效考核系統(tǒng)可較準(zhǔn)確地剖析組織中人力資源的優(yōu)劣勢,以便掌握情況不斷優(yōu)化員工隊伍。

2、管理職責(zé)

2.1 企管部是公司對員工績效考核的歸口管理部門,負(fù)責(zé)考核制度的建立,擬定考核計劃,并對實施過程進(jìn)行管理,通過合理的績效考核系統(tǒng)的運作,確保公司人力資源管理的決策正確性。

2.2 崗位績效考核工作與各部門的職責(zé)和功能密切聯(lián)系著,各部門應(yīng)通過對內(nèi)部員工的績效考核調(diào)動員工的積極性,促進(jìn)本部門目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。在考核過程中,各部門主管應(yīng)對所提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及評估結(jié)果的公正性負(fù)責(zé)。

2.3 企管部負(fù)責(zé)對績效考核實施過程中,各部門執(zhí)行政策、原則和相關(guān)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督,嚴(yán)格各項紀(jì)律、防范違規(guī)行為,及時反饋信息,保障績效考核工作良性運行。

3、績效管理

3.1 公司內(nèi)的各級管理人員,應(yīng)加強(qiáng)對直接下級日常工作的指導(dǎo)和幫助,切實做好直接下級日常工作情況的詳細(xì)記錄。要倡導(dǎo)部門主管領(lǐng)導(dǎo)從具體的工作中解脫出來,切實履行好管理者的管理責(zé)任和指導(dǎo)責(zé)任。

3.2 公司各級管理人員要加強(qiáng)與下屬之間的溝通與交流,指導(dǎo)下屬改善、提高績效,從而提高公司的整體績效和管理水平。各級人員要同步發(fā)展,提高團(tuán)隊效能。

3.3 公司的績效考核組織在對中層以上管理人員實施績效考核時,要把他們對直接下屬日常工作情況的記錄、輔導(dǎo)及與下屬共同協(xié)作、溝通情況,作為考核的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行考核。

4、績效考核

4.1 考核分類:月考核、年度考評。

4.2 考核細(xì)則(詳見績效考核實施細(xì)則)

4.3 考核權(quán)限劃分:

4.3.1安防員、綠化員、保潔員、泳池救生員由直接管理員和轄區(qū)安防班長共同考核;

4.3.2安防班長由管理員和管理處主任共同考核;

4.3.3管理員由管理處主任考核;

4.3.4管理員、管理處主任由部門主管考核;

4.3.5其他部門員工均由本部門主管考核;

4.3.6各部門主管由企管部協(xié)助總經(jīng)辦考核;

4.3.7總經(jīng)辦及企管部對各部門考核進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

4.4 考核方式

4.4.1月績效考核遵循公開、公平、公正的原則,按照簡單化程序進(jìn)行,在每月25日前,由考核者根據(jù)下級的日常工作情況,對照崗位考核指標(biāo)與評分方式完成對員工的考核,原則上不再進(jìn)行復(fù)核,考核結(jié)果在考核結(jié)束兩天內(nèi)通知本人。各部門收集考核結(jié)果送企管部,企管部存檔后轉(zhuǎn)財務(wù)部,作為員工工資發(fā)放的依據(jù)。

4.4.2員工如對考核結(jié)果有異議,應(yīng)在收到考核結(jié)果通知的當(dāng)日,向企管部申訴,企管部協(xié)同該員工的考核者的成績重新核定。核定結(jié)果為最終結(jié)果。

4.4.3年度考評是對員工在一年工作績效的總評,在12月30日前完成,考評結(jié)果作為晉升的依據(jù)。

5、考核注意事項

5.1 績效考核必須堅持公開、公平和公正的原則;

5.2 考核必須根據(jù)事實,實事求是,不明事項不能去猜想,必須核實;

5.3 被考核者在被考核期間之前的考績無論好壞,均不得考慮在內(nèi);

5.4 考核者必須熟練掌握被考核者的工作職責(zé)、考核具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn),不得夸大或縮小被考核者的成績;

5.5 避免對工作時間較長的下屬給予過高評價,對新進(jìn)下屬評價過低。

6、考核者的要求及責(zé)任

6.1 對考核者的要求

6.1.1考核者要充分認(rèn)識考核工作的重要性和嚴(yán)肅性,必須公開、公平、公正地評價被考核者,不得循私舞弊,不得利用職權(quán)進(jìn)行打擊報復(fù)或謀取私利;

6.1.2考核者應(yīng)理解考核的意義、步驟、方法,掌握考核技巧及考核程序。

6.2 考核者的責(zé)任

考核者的考核工作中,不得利用職權(quán)之便,進(jìn)行打擊報復(fù)、謀取私利或違反考核紀(jì)律,否則,由企管部根據(jù)相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)進(jìn)行處理。

7、考核溝通及考核結(jié)果反饋

7.1考核后考核者要與被考核者進(jìn)行溝通、面談,讓他們充分理解、認(rèn)同實施績效管理與績效考核的意義和作用,使績效考核在全體員工認(rèn)同的工作環(huán)境下進(jìn)行。

7.2考核者對被考核者日常工作中的違紀(jì)事項要當(dāng)場指出,說明扣分標(biāo)準(zhǔn),并詳細(xì)記錄;月績效考核成績應(yīng)在考核結(jié)束后兩天內(nèi)通知被考核者本人,指出

存在問題,提出努力方向。

8、 績效考核對薪酬的調(diào)整

通過績效考核,對于超額完成任務(wù)的員工,公司將發(fā)給超額績效工資,并大力表彰;對于不能完成工作任務(wù)的除了按公司績效考核規(guī)定扣發(fā)績效工資外,公司還視情況按以下規(guī)定辦理:

8.1中層及中層以下員工

8.1.1如果連續(xù)三個月不能完成工作任務(wù)或績效考核不合格者,則調(diào)整職位或降低該員工工資等級一個級別(最低職位的以50元為一個級別進(jìn)行降低)。

8.1.2如果降低其職位后該員工能在今后三個月內(nèi)連續(xù)完成工作任務(wù)或績效考核合格者,則應(yīng)恢復(fù)該員工的級別。

8.1.3如果降低其職位后該員工在今后兩個月內(nèi)連續(xù)不能完成工作任務(wù)或績效考核不合格者,則公司對該員工予以辭退。

8.2高層員工

8.2.1連續(xù)兩個月不能完成工作任務(wù)或績效考核不合格者,其需作自我檢查,分析原因。

8.2.2連續(xù)三個月不能完成工作任務(wù)或績效考核不合格者,企管部找其談話,并責(zé)令其作自我檢討。