第1篇 工貿(mào)公司工傷事故管理制度

一、目的

規(guī)范工傷及工傷保險管理,及時、合理地處理工傷事故,預防和控制工傷事故的發(fā)生,規(guī)范工傷事故處理程序,提高員工安全生產(chǎn)意識,最大限度地降低公司和員工的工傷事故風險。

二、適用范圍

適用于在公司工作的所有員工。

三、機構與職責

3.1 總經(jīng)理負責全面領導公司工傷管理工作。

3.2公司安全員全面負責公司安全管理制度建設和實施;主導工傷事故的調(diào)查和報告撰寫;協(xié)作和監(jiān)督工傷管理工作。

3.3各部門(車間)領導全面負責本部門(車間)的工傷管理工作。

3.4各部門領導(車間)應采取有效的措施控制工傷事故率。

3.5財務部負責為新入職員工(正式上崗)辦理工傷保險,根據(jù)各部門(車間)提供的工傷認定相關資料,按規(guī)定給予辦理報銷手續(xù)。

3.6各部門(車間)不得瞞報虛報工傷事故,控制并降低工傷事故率,積極配合公司安全管理部門門及領導調(diào)查和處理工傷事故。

四、工傷的認定:

工傷認定以國家《工傷保險條例》為準。

4.1 員工有下列情形之一的,應當認定為工傷:

4.1.1、在時間和工作場所內(nèi),因工作原因受到事故傷害的;

4.1.2、工作時間前后在工作場所內(nèi),從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的;

4.1.3、在工作時間和工作場所內(nèi),因履行工作職責受到暴力等意外傷害的;

4.1.4、患職業(yè)病的;

4.1.5、因工外出期間,由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的;

4.1.6、在上下班途中,受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的;

4.1.7、法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。

員工有下列情形之一的,視同工傷:

.1、在工作時間和工作崗位,突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的;

.2、在搶險救災等維護公司利益、國家利益活動中受到傷害的。

有下列情形之一的,不納入工傷范圍 :

.1、故意犯罪;

.2、醉酒或者吸毒;

.3、自殘或者自殺;

.4、公司明令禁止而造成傷亡的。

.5、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

五、工傷事故處理

5.1、員工發(fā)生工傷,部門班/組長應保持現(xiàn)場并在30分鐘內(nèi)通知公司安全員、辦公室部長及部門領導,由辦公室安排車輛將受傷員工送到工傷、醫(yī)保定點醫(yī)院治療。

5.2、公司專職安全員向財務部借出工傷員工醫(yī)藥費,辦理入院、出院等手續(xù)。

5.3、公司專職安全員在出現(xiàn)工傷當日,做事故傷害調(diào)查,了解員工受傷經(jīng)過,對事故原因進行分析,并對事故責任進行界定,并在2個工作日內(nèi)填寫好《事故調(diào)查報告表》交辦公室。注意字跡工整、清晰,事故發(fā)生經(jīng)過的敘述要準確、簡潔、明晰,備注一欄中要填好3名以上證明人的姓名及聯(lián)系方式。

5.4、財務部按照國家《工傷保險條例》的規(guī)定,三天內(nèi)為工傷人員辦理工傷事故登記手續(xù)。(重特大事故必須在12小時完成所有的申報程序)

5.5、財務部根據(jù)上報的《事故調(diào)查報告表》填寫好《工傷認定申請書》,在員工受傷之日起30天內(nèi)交市勞動和社會保障局作認定(重大事故3天內(nèi)填寫上報)。

5.6、工傷認定及醫(yī)療結束后的處理方案,由辦公室負責,并報公司分管領導審核。

5.7、員工發(fā)生工傷后必須到工傷醫(yī)療定點機構或公司指定的其它地點進行治療。

如未到定點醫(yī)療機構或指定的地點治療所發(fā)生的一切費用自行承擔。

5.8、員工因工致傷無殘的,在“醫(yī)療終結”后第一時間將醫(yī)療證明材料和費用單據(jù)即時上報辦公室(以便到財務部報銷);致殘的在“醫(yī)療鑒定”一個月后到辦公室詢問結果。并配合辦公室辦理所有工傷結案

手續(xù)。

5.9工傷認定材料

5.1、事故人身份證復印件、病歷卡或病歷卡復印件;

5.2、醫(yī)療發(fā)票、用藥清單、診斷證明、門診病歷、住院檔案、出院證明、ct報告單等一切醫(yī)院開具的資料。

5.3、因履行工作職責受到暴力傷害的,需提交公安機關的證明或人民法院的判決書以及其他有效證明;

5.4、因工外出期間,由于工作原因,受到交通事故或者其他意外事故傷害的,需提交 “出差申批表”或者能證明因工外出的原始證明材料及其外出期間工作原因證明材料;因工外出期間,屬于由于發(fā)生事故下落不明的,需提交人民法院宣告死亡的裁決書;

5.5、屬于上下班途中受機動車事故傷害的,需提交上下班的作息時間表,單位至居住地正常路線圖,公安機關交通管理部門的責任認定書或其他有效證明;個人駕駛機動車發(fā)生交通事故的,需提供機動車駕駛證;

5.6、屬于從事?lián)岆U、救災、救人等維護國家利益、公共利益的活動中受到傷害的,需提交單位或者縣級政府民政部門、公安部門出具的相關證明;舊傷復發(fā)后醫(yī)院的診斷證明和勞動鑒定委員會的鑒定結論;

六、停工留薪期:

員工發(fā)生工傷事故后,需暫停工作接受工傷治療的時間為停工留薪期(也就是工傷醫(yī)療期)。

6.1、受傷員工的停工留薪期由各地政府勞動保障辦公室門依據(jù)當?shù)氐耐９ち粜椒诸愐?guī)定與醫(yī)療機出具的診斷證明確認。

6.2、停工留薪期一般不超過12個月,傷情嚴重或情況特殊,經(jīng)提報當?shù)貏趧予b

定委員會鑒定確認,可以適當延長,但延長不得超過12個月。

6.3、停工留薪期滿須進行傷殘鑒定者,不論傷殘鑒定結果有無報告,應恢復上崗工作。

七、工傷事故分類:

1、輕傷事故:指物理、化學及生物等各種外界因素作用于人體,造成組織、器官結構的一定程度的損害或者部分功能障礙,負傷后休一個工作日以上,尚未構成重傷又不屬輕微傷害的損傷的事故。

2、重傷事故:指使人肢體殘廢、毀人容貌、喪失聽覺、喪失視覺、喪失其他器官功能或者其他對于人身健康有重大傷害的損傷,符合國家《人體重傷鑒定標準》所列情形之一的事故。

3、死亡事故:指一次死亡一人以上、三人(不含)以下的事故。

(四)、重大死亡事故:指一次死亡三人(含)以上的事故。

八、員工在停工留薪期內(nèi),薪資發(fā)放標準:

當確定為因工負傷后,工傷員工在工傷停工留薪期間,發(fā)放工資標準為其發(fā)生工傷之前12月的月平均月繳費工資為標準。公司將事故分為非本人不可抗因素所致與個人有一定操作失誤責任兩種情況,根據(jù)工傷的嚴重程度,對員工分別按以下標準給予補償:

(一)、事故非本人不可抗因素所致,或非本人過失所致:

類別

傷情程度

醫(yī)療期(t)

公司負擔的醫(yī)療費用

工資及待遇

輕傷

一般為皮外傷

t≤3天

承擔100%的治療費

無工資

3天

100%的按標準工資

7天

100%的按標準工資

t>30天

100%的按標準工資

重傷

一般為頭部、胸部重傷、骨折

1月≤t≤2月

100%的按標準工資

2月≤t≤6月

公司一次性支付一定的費用

80%的按標準工資,痊愈后仍可繼續(xù)回公司上班

t>6月

80%的按標準工資,解除勞動關系

死亡

因搶救無效而死亡

承擔相應的搶救費用

參照國家工傷規(guī)定一次性撫恤補償標準執(zhí)行

(二)、事故因本人過失或操作不符合操作規(guī)程所致,鑒定為工傷的:

類別

傷情程度

醫(yī)療期

公司負擔的醫(yī)療費用

工資及待遇

輕傷

一般為皮外傷

t≤3天

不計

無工資

3天

80%的標準工資

7天

60%的標準工資

t>30天

40%的標準工資

重傷

一般為頭部、胸部重傷、骨折

1月≤t≤2月

80%的標準工資

2月≤t≤6月

承擔50%的治療費

60%的標準工資,痊愈后仍可到公司上班

t>6月

享受60%的標準工資,解除勞動關系

死亡

因搶救無效而死亡

承擔相應比例(≤80%)的搶救費用

參照國家工傷規(guī)定一次性撫恤補償標準執(zhí)行

注:

1、因日常生活或者就業(yè)需要,經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認,安裝假肢、矯形器、假眼、假牙和配置輪椅等輔助器具,所需費用按照國家規(guī)定的標準由工傷保險基金支付。

2、鑒定評定工傷傷殘等級者,依照國家及當?shù)卣?guī)范之相關規(guī)定辦理一次性傷殘補助金的領取。

3、死亡者依照國家《工傷管理條例》,辦理喪葬補助金、供養(yǎng)親屬撫恤金及一次性亡工補助金的領取,

上述補償金由工傷保險基金中支付其直系親屬。

4、公司負擔的醫(yī)療費用是指由保險公司理賠之后的差余額部分的工傷醫(yī)療費用。

5、住院治療工傷的伙食補助費,以及經(jīng)醫(yī)療機構出具證明,報經(jīng)辦機構同意,工傷職工到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)所需的交通、食宿費用從工傷保險基金支付,基金支付的具體標準按瑞安市人民政府規(guī)定執(zhí)行。

6、當確定為因本人粗心疏忽或其它主觀因素所致的對他人傷害由其自行承擔相關責任。

(三)不能鑒定為工傷的,公司不承擔醫(yī)療費用及工資待遇,購買意外傷害險的公司可以為其代辦理賠業(yè)務,理療費及誤工費由保險公司理賠。

(四)、工傷安全事故事后對事故當事人的處理:

1、公司保留追究其過失所致的財產(chǎn)損失的權利;

2、過失所致公司損失超過5千元人民幣的員工,公司予以辭退;有董事長/總經(jīng)理特批的,按董事長批示執(zhí)行。

3、部門各級負責人對本部門的工傷安全事故負有領導責任,所屬員工凡出現(xiàn)工傷安全事故的,按后“工傷獎懲規(guī)定”處理。

(五)、工傷員工復查、換藥、出院等情況不單獨派車接送,公司可承擔其發(fā)生的交通費用,憑發(fā)票據(jù)實報銷。財務部處理工傷事故過程中及其他陪送工傷員工去醫(yī)院的人員所發(fā)生的交通費用,由公司承擔,憑發(fā)票據(jù)實報銷。

第2篇 工貿(mào)公司績效評定管理制度

一.目的

驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。

二. 適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)安全生產(chǎn)標準化績效評定管理工作。

三. 職責

3.1企業(yè)領導:組織安全生產(chǎn)領導小組全體成員參與,按職責進行明確分工,確定評定各環(huán)節(jié)的主要負責人,并協(xié)調(diào)各部門積極參與到評定工作中;

3.2 安全生產(chǎn)主管部門:是企業(yè)評定的主管部門和具體組織實施部門。在創(chuàng)建初期,經(jīng)過一段時間企業(yè)安全標準化管理系統(tǒng)的運行后,即可組織進行評定。在通過標準化評定后,每年實施落實至少一次的企業(yè)標準化自主評定工作。主要職責:負責編制安全生產(chǎn)標準化績效評定方案和報告;監(jiān)督檢查各單位安全生產(chǎn)標準化自評工作;督促各相關部門制定糾正和預防措施計劃,并跟蹤實施情況;負責安全生產(chǎn)標準化績效評定工作相關記錄的分發(fā)、保存和建檔;根據(jù)評定結果和安全預警信息提出持續(xù)改進意見和工作規(guī)劃。

3.3 各職能主管部門和生產(chǎn)單位:對分管專業(yè)進行績效評定,形成分管專業(yè)安全生產(chǎn)標準化績效評定分級報告,上報公司安全管理部門。要求:根據(jù)各自的具體職責,搜集相關信息和證據(jù),分析一個周期來本部門、本單位在安全管理方面的主要情況,對于所發(fā)現(xiàn)的問題,要認真組織有關人員進行針對性分析,找出下一步安全管理必須改進的環(huán)節(jié)對癥下藥;根據(jù)績效評定報告實施整改與改進。

四.績效評定角度與輸入

4.1標準化績效評定頻次和周期

每年至少進行一次安全生產(chǎn)標準化績效評定,相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月。在發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應重新進行評定。

各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性、有效性的評定,應從以下角度加以關注:

.1 適宜性:所制訂的各項安全生產(chǎn)制度措施是否適合于企業(yè)的實際情況,包括規(guī)模、性質(zhì)和安全健康管理的特點;所制訂的安全生產(chǎn)工作目標、指標及其在企業(yè)內(nèi)部能得以落實的方式是否合理,具備可操作性;與企業(yè)原有的管理制度相融合的情況,包括與原有的其它管理系統(tǒng)是否兼容;有關制度措施是否適合于企業(yè)員工的使用,是否與他們的能力、素質(zhì)等相配套。

.2 充分性:各項安全管理的制度措施是否滿足了《基本規(guī)范》的全部管理要求;所有的管理措施、管理制度能否確保pdca管理模式的有效運行;與相關制度措施相配套的資源,包括人、財、物等是否充分;對相關方的安全管理是否有效。

.3有效性:能否保證實現(xiàn)企業(yè)的安全工作目標、指標;是否以隱患排查治理為基礎,對所有排查出的隱患實施了有效治理與控制;對重大危險源能否實施有效的控制;通過制度、措施的建立,企業(yè)的安全管理工作是否符合有關法律法規(guī)及標準的要求;通過安全標準化相關制度、措施的實施,企業(yè)是否形成了一套自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的管理機制;企業(yè)員工通過安全標準化工作的推進與建立,是否提高了安全意識,并能夠自覺地遵守與本崗位相關的程序或作業(yè)指導書的規(guī)定等。

績效評定輸入

.1安全管理部門負責收集日常評定考核的結果,糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息。日常對各職能部門的安全管理工作的監(jiān)督管理是否到位了,對下屬各生產(chǎn)單位的安全檢查是否有“代勞”的現(xiàn)象,安全生產(chǎn)主管部門的安全管理人員是否在安全檢查環(huán)節(jié)還存在著“保姆”現(xiàn)象,是否“以罰代管”,各級安全管理人員的職責是否合理,安全監(jiān)督管理的梯級是否健全,安全管理“點、線、面”之間的配合是否合理有效,這些是安全生產(chǎn)主管部門評定的重點。

.2安全管理部門收集職業(yè)健康安全管理標準執(zhí)行,安全生產(chǎn)目標完成情況的信息。

.3安全管理部門提供上次績效評定提出的糾正、預防措施實施的跟蹤情況。

.4辦公室收集人力資源、教育培訓方面的信息,基層一線操作工人,是否掌握了本崗位的相關規(guī)程和現(xiàn)場處置方案,是否熟悉了臨時作業(yè)時各項安全措施要求。

.5財務部門收集安全生產(chǎn)投入等相關管理方面的信息。

.6 設備管理部門作為設備的日常維護、檢維修的主管部門,在組織對設備進行檢維修作業(yè)時,是否全過程關注了針對性的相應安全管理。從檢維修前各種審批手續(xù)的把關、停機環(huán)節(jié)、檢維修過程的安全措施落實,到維修后設備重新投入使用等的所有環(huán)節(jié)的危險源及隱患是否進行了嚴格細致的管理。

.7各生產(chǎn)單位:危險源及隱患排查是否充分到位了,控制措施及治理措施是否充分有效,各崗位日常安全檢查是否還停留在“抽查”的方式上,安全檢查的內(nèi)容是否針對本崗位的具體情況,檢查的方式、頻次是否合理有效,班組建設是否真正考慮到了安全問題,等等,都必須在評定中加以關注和分析。

.8各部門收集相關標準、制度實施、安全生產(chǎn)目標完成情況的信息。

五、績效評定過程

5.1評定計劃。

5.1.1安全管理部門每年年初制定年度評定工作計劃,經(jīng)批準后以文件形式發(fā)布實施。

5.1.2安全管理部門每次評定前依據(jù)年度評定工作計劃制定具體的實施方案。

5.1.3評定實施方案包含以下內(nèi)容:

1)評定目的、范圍、依據(jù)、時間和方法;

2)評定的主要項目;

3)評定組構成及分工;

4)特殊情況說明。

5.2 評定方法。

安全生產(chǎn)標準化績效評定通過檢查記錄、檢查現(xiàn)場和面談等方法,通過系統(tǒng)的評估與分析,依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》進行打分,最后得出可量化的績效指標。

5.3 評定組織及周期。

5.3.1公司每年至少組織一次安全生產(chǎn)標準化績效評定工作,當發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應重新進行評定。

5.3.2 安全管理部門根據(jù)被評審單位及評審內(nèi)容,提出評定組的人員構成情況,報安全生產(chǎn)委員會審議通過。

5.3.3評定組根據(jù)評定內(nèi)容準備相關的文件和標準,并根據(jù)評分細則進行評定。

5.4 評定過程。

5.4.1首次會議。

每次評定首次會議標志著評定工作的開始,由公司主要領導、評定小組、受評定單位及相關職能部門參加。會議應明確下列問題:

1)介紹評定組與受評定部門的有關情況,并建立相互聯(lián)系的方式和溝通渠道;

2)明確評定的目的﹑范圍﹑依據(jù)、時間和方式;

3)澄清評定安排計劃中有關的不明確的內(nèi)容;

4)其它有關的必要事項。

5.現(xiàn)場評定。

5..1評定的實施過程是尋找、記錄符合/不符合《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》的客觀證據(jù)的過程。

5..2評定的內(nèi)容根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》所列的內(nèi)容進行﹐評定人員應根據(jù)具體情形靈活安排評定的順序。

5..3評定人員應通過面談﹑檢查文件/記錄、觀察有關方面的工作及其現(xiàn)狀等多種方式來收集證據(jù)。

5..4對于面談獲得的信息,應通過觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗證。

5..5評定人員將評定情況如實、完整地填入“評定檢查表”中,當發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關標準的情況時,必須得到受評審單位相關人員的確認,并根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題進行打分。

5.末次會議。

末次會議主要是評定小組向公司領導及受評定的單位報告評定結果,提出不符合項的整改要求和建議、解答不明確事項等。

5.5 整改措施計劃。

5.5.1評定小組在現(xiàn)場評定結束后盡快整理評定中發(fā)現(xiàn)的問題,送達至責任單位,責任單位確認、簽收,并立即制定糾正措施計劃。

5.5.2責任單位整改措施計劃的實施要從嚴從快,如遇特殊情況時決定是否進行計劃修訂或重新制定計劃。

5.5.3當措施計劃不能按期完工時,責任單位要書面提交申請,報送公司領導及相關職能部門,尋求解決方法,保證整改進度。

5.6 評定報告。

5.6.1評定小組要在規(guī)定時間內(nèi)依據(jù)評定結果編寫《公司年度績效評定報告》,經(jīng)公司主要領導及安全生產(chǎn)委員會審議批準后以文件形式下發(fā),或者通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、oa系統(tǒng)等進行通報。

5.6.2 評定報告的內(nèi)容:

1). 評定目的和范圍;

2). 評定所依據(jù)的文件;

3). 評定組成員及責任單位相關人員;

4). 評定的日程安排;

5). 評定概述;

6). 不符合項;

7). 整改建議和計劃;

8). 評定結論。

5.7 安全生產(chǎn)標準化的評定結果要明確下列事項:

(一)系統(tǒng)運行效果;

(二)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷,所采取的改進措施;

(三)統(tǒng)計技術、信息技術等在系統(tǒng)中的使用情況和效果;

(四)系統(tǒng)中各項資源的使用效果;

(五)績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結果的準確性;

(六)與相關方的關系。

5.8 糾正措施實施與驗證。

5.1采取糾正措施的單位對不符合項進行原因分析,制定實施方案,明確責任人。

5.2采取糾正措施的單位實施審批后的預防糾正措施。

5.3糾正預防措施涉及文件修改的按有關規(guī)定執(zhí)行。

5.4各專業(yè)管理部門和安全管理部門負責對各單位整改措施的實施進行跟蹤檢查,驗證措施的有效性。

5.5對于糾正效果達不到要求的,要重新制定糾正預防措施,經(jīng)各專業(yè)管理部門評估審批后組織實施。

5.6對于涉及重大安全生產(chǎn)問題的,要規(guī)定實施期限,不能按期整改的,給予績效考核。

5.9 管理要求。

覆蓋公司所有單位的內(nèi)部評定每年一次,如發(fā)生下列情況追加評定頻次:

(一)公司發(fā)生死亡事故;

(二)發(fā)生嚴重問題,相關方有嚴重抱怨;

(三)公司領導、外部隸屬關系、內(nèi)部機構、方針、目標與指標、發(fā)現(xiàn)重大隱患、生產(chǎn)性質(zhì)發(fā)生較大改變;

(四)安全標準化升級。

5.10 評定記錄與歸檔。

公司各單位(部門)要依據(jù)有關安全生產(chǎn)文件及檔案管理制度對績效評定記錄進行整理、歸檔、保存,建立臺賬。

記錄包括:

(一)評定實施計劃;

(二)評定檢查表及其記錄內(nèi)容;

(三)首次、末次會議紀要;

(四)整改措施計劃;

(五)評定報告。

5.11 績效考核。

將安全生產(chǎn)標準化實施情況的評定結果,納入公司年度安全生產(chǎn)績效考評,實行一票否決制。

六、持續(xù)改進

6.1 根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結果,公司及各單位(部門)主要負責人組織對公司年度安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善,納入下一周期的安全工作實施計劃中,并將修改完善的公司年度安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等分發(fā)到各單位(部門),組織全體員工進行培訓教育。

6.2 根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結果,公司及各單位(部門)組織制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施,實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進(pdca)循環(huán),不斷提高安全績效。

第3篇 工貿(mào)公司檔案管理制度

一、目的

安全生產(chǎn)管理文件使用及檔案管理的失控將會給安全生產(chǎn)管理工作帶來重大的影響。為加強對檔案資料的管理,明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等,確保資料保存的完整性、連續(xù)性、真實性和準確性,以便后續(xù)借鑒;使檔案管理工作進一步規(guī)范化、制度化、科學化。

二、 適用范圍

本制度適用于本公司的安全生產(chǎn)管理文件使用及檔案管理。

三、 機構與職責

3.1公司設立檔案室,隸屬于辦公室,并設置檔案管理員,負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的檔案管理員崗位職責,檔案管理員必須嚴格履行職責,根據(jù)檔案的重要性和保密程度分為公司級和部門級,公司級檔案應按標準規(guī)范進行分類,有規(guī)范的檔案編號和標簽,并建立電子與紙張分類目錄。

3.2 各部門資料管理:所屬各部門必須設兼職的資料管理員,制定明確的資料管理員崗位職責,規(guī)范部門檔案管理,實行部門檔案與公司檔案歸口管理。檔案的借閱和移交、銷毀,必須按照公司管理規(guī)定執(zhí)行。

四 、檔案管理程序

4.1安全生產(chǎn)檔案歸檔范圍包括:

(1)安全生產(chǎn)管理委員會人員名單及變動記錄,安全標準化體系各類文件。

(2)安全機構設置情況及專職、兼職安全員名單;

(3)特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單;

(4)特種設備清單及有關檔案資料;

(5)危險源(點)資料及三級危險源(點)管理清單;

(6)作業(yè)環(huán)境監(jiān)測資料(地壓監(jiān)測、巖石移動觀測、粉塵濃度監(jiān)測、風速、風量監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、噪聲測定等);

(7)職工健康檔案及健康監(jiān)護資料;

(8)職業(yè)病人檔案及監(jiān)護資料;

(9)安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況;

(10)安全例會及安全日、月活動記錄。

(11)職工代表大會關于安全生產(chǎn)的提案及整改落實情況;

(12)安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計資料;

(13)職工傷亡事故登記表等有關傷亡事故管理的檔案資料;

(14)安全生產(chǎn)管理制度及崗位操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程,并匯編成冊;

(15)安全措施費用的提取和使用情況;

(16)安全教育培訓記錄;

(17)事故應急救援預案,事故應急救援演練及實施記錄;

4.1.1檔案質(zhì)量

4.1.2檔案封面應逐項按照規(guī)定用碳素鋼筆或中性筆書寫,字跡要工整,清晰,封面題名應能準確反映出卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。

4.1.3檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復寫紙。破損的檔案文件要進行修復處理。

4.1.4檔案必須遵循文件材料形成的規(guī)律和特點,保持文件材料之間的聯(lián)系,區(qū)分不同的價值,便于保管和利用。

4.1.5檔案盒表面為《檔案目錄》,檔案盒內(nèi)文件沒有提名的,由檔案人員根據(jù)內(nèi)容擬定標題。

4.1.6檔案盒封面應注明立卷人,審核人,立卷時間。

4.2立檔

4.2.1檔案文件材料按照批復在前,請示在后,正件在前,附件在后,印件在前,定稿在后,重要法規(guī)性文件的歷次稿件排列在定稿之后。

4.2.2跨年度的請示與批復,有批復的在批復年立卷,無批復的放在請示年立卷;跨年度會議文件放在會議開幕年立卷;跨年度的規(guī)劃放在第一年立卷;跨年度總結放在最后一年立卷。

4.2.3檔案文件資料按時間順序排列,收交時公文處理用紙在前,收文在后;內(nèi)部制發(fā)文件,發(fā)文正稿在前,依次為公文處理用紙,發(fā)文底稿。

4.3 歸檔類別

4.3.1 企業(yè)安全生產(chǎn)檔案整理應根據(jù)自身實際情況設立類目。安全生產(chǎn)檔案類目設置要層次分明,概念明確,案卷排列應反映本企業(yè)安全生產(chǎn)檔案的分類體系,便于科學管理與利用。

企業(yè)安全生產(chǎn)檔案按檔案的范圍宜設置以下類別:

(一)安全組織

(二)安全規(guī)章制度

(三)監(jiān)督執(zhí)法檢查

(四)安全檢查

(五)教育培訓

(六)安全投入

(七)工傷保險

(八)職業(yè)病防治

(九)勞動防護用品

(十)“三同時”管理

(十一)安全防護設備管理

(十二)安全用電管理

(十三)特種設備管理

(十四)事故管理

4.3.2 特殊載體安全生產(chǎn)檔案(錄像帶、照片、磁盤等)可按載體形式、所反映問題或形成時間進行分類編目。

4.3.3 特殊載體安全生產(chǎn)檔案要遵照有關照片、聲像、電子檔案的標準,按其載體形式分別保存,并注明與相關紙質(zhì)檔案的互見號。

4.4檔案編號

4.4.1檔案分類各級名稱經(jīng)確定后,應編制《檔案登記目錄表》,將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號,用一定順序依次排列,以便查閱。

4.4.2檔案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定,不宜任意修改,如確有修改必要,應事先審查討論,并擬定新舊檔案分類編號對照表,以免混淆。

4.4.3公司檔案員負責對各部門文件材料的收集、整理,按照《檔案登記目錄表》條款“對號入座”,各部門要積極配合公司檔案管理工作。

4.5歸檔及保存年限

4.5.1歸檔的文件資料,應按自然形成,保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進行歸檔,在一個卷內(nèi)要按問題或者文件形成的時間,系統(tǒng)的排列并填寫《卷內(nèi)目錄》。

4.5.2歸檔的同類文件資料在卷內(nèi)應按保存期限分別裝訂,保存期限分為定期和永久。企業(yè)檔案的保管期限定為永久、定期兩種,定期一般分為30年、10年。

4.5.2.1 永久

安全技術管理制度、辦法、總結,自然災害、生產(chǎn)安全事故搶救、調(diào)查、處理文件材料;

4.5.2.2 30年

安全技術管理規(guī)劃、計劃、通報、會議記錄、安全體系建設文件材料等

4.5.2.3 10年

安全、消防教育、應急演練活動文件材料

4.5.3 公司可根據(jù)實際情況擬訂文件資料保存期限的補充規(guī)定。

4.5.4 歸檔的文件資料種類,份數(shù)以及每份的頁數(shù)均應齊全完整,每份文件的正件與附件,印件與定稿,請示與批復,轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,多種文字形成的同一文件,均不得分開。

4.5.5 按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄表。全部檔案組成后,要對檔案做統(tǒng)一排列并編寫檔號。

4.6 檔案日常管理

4.6.1借閱

4.6.1.1借閱手續(xù):

(1)各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務需要借閱檔案時,應由其部門負責人出示書面借閱條向檔案員借閱,經(jīng)辦人必須在公司借閱登記表上簽字。

(2)檔案員接到借閱條,經(jīng)核查后,取出該項檔案,并在借閱登記表上注明借出日期和歸還日期,以備及時催還。

(3)檔案歸還時,經(jīng)檔案員核查無異后,檔案即歸入檔夾,填寫歸還日期,在記錄上寫明“已還”字樣。

4.6.1.2借閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案,不得在文件上圈點、畫線和涂改,未經(jīng)批準不得復印和摘抄檔案。

4.6.1.3借閱人確因工作原因需要復印文件或摘抄文件,需借閱部門負責人書面請示,經(jīng)辦公室主任批準。

4.6.1.4借閱人應于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人借閱同一檔案時,應變更借閱登記,不得私自授受。

4.6.2銷毀

4.6.2.1每年保管期限已滿的檔案由檔案員編制紙質(zhì)和電子的《檔案銷毀清冊》,報公司負責人審核批準,并指定其監(jiān)銷人后方可進行銷毀?！稒n案銷毀清冊》需注明:銷毀檔案目錄、公司負責人意見、檔案人簽章、監(jiān)銷人簽章、銷毀時間。

4.6.2.2銷前,按照清冊清點;銷后,在清冊上簽名蓋章,并將監(jiān)銷情況報告本單位負責人?！稒n案銷毀清冊》需永久保管。

4.6.2.3保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種:未結清的債權債務;未了事項;正在項目建設期間的建設單位、經(jīng)核定仍有保存參考價值者。應單獨抽出立卷,直到事項完結時為止。

4.6.3移交

4.6.3.1需要進行移交的檔案,需由檔案員編制《檔案移交登記表》,報公司負責人審核批準并指定其監(jiān)交人后,方可進行移交。《檔案移交登記表》需注明:

移交檔案目錄、公司負責人意見、移交方簽章、監(jiān)交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。

4.6.3.2移交前,按照清冊清點;移交后,在清冊上簽字,《檔案移交登記表》一式兩份,移交方和接收方各一份并永久保管。

4.6.4保密

4.6.4.1 檔案室的任務是集中統(tǒng)一管理公司已形成的全部文件資料檔案,維護檔案的完整和安全,主動做好檔案的提供利用工作。任何無關人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。

4.6.4.2 檔案員應忠于職守,遵守紀律,保守秘密,樹立全心全意為公司各項工作服務的思想,主動,準確,迅速地為利用者提供檔案資料。

4.6.4.3 愛護檔案室的一切設施設備,任何人未經(jīng)許可不得使用及隨意翻動。

4.7檔案庫房管理

設置專門的檔案庫,對上述要求檔案管理的資料進行管理,檔案庫要按照防火、防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染等庫房安全管理要求,配備防盜門窗、滅火器材、溫濕度調(diào)控設施、遮光窗簾、防蟲藥品等檔案安全保管設施和用品。應關注電子媒體文件和檔案的管理,確認是否有規(guī)定,能否及時修改等。

4.8附則

在本制度框架下,公司各部門可根據(jù)實際狀況制訂更為具體的實施細則,但不得與本制度發(fā)生沖突,經(jīng)報辦公室備案后,與本制度具有同等效力。

第4篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司統(tǒng)計核算制度

工貿(mào)油品調(diào)運分公司統(tǒng)計核算制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)統(tǒng)計核算規(guī)程,提高統(tǒng)計核算效率,特制訂定本制度。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于調(diào)度管理部、榆煉站、永煉站、石腦油卸油班、液化氣站、聚丙烯站等承擔調(diào)運任務等部門。

第三章 調(diào)度管理部操作細則

第三條 負責統(tǒng)計每天調(diào)運量完成情況,若出現(xiàn)未完成情況,須立即實行補救措施。

第四條 負責每月收集各站調(diào)運票據(jù),并在次月20日至28日根據(jù)票據(jù)與各煉廠及承運商進行核實。

第五條 負責統(tǒng)計月度、季度、半年度、年度調(diào)運量完成情況,是否達標,如果沒有達標,分析原因,并提出解決辦法。編制《月度、季度、半年度、年度調(diào)運量統(tǒng)計分析報告》。

第四章 各工作站操作細則

第六條 收集整理有關調(diào)運憑證及統(tǒng)計資料。

第七條 嚴格認真做好各類油品報表的填寫工作,并對各類報表的準確性、完整性、及時性負責。

第八條 對報送公司調(diào)度管理部的報表,月報封皮必須由工作站負責人簽字。

第九條 報表憑據(jù)不得隨意填寫及涂改。

第十條 對1#渣油報表要準確填寫單車的單日的調(diào)出、調(diào)入量,并對其含水百分比進行詳細登記。

第十一條 對石腦油的填報,對不合格卸車車輛的卸車地在統(tǒng)計表“備注”欄里加以注明,在各車隊月統(tǒng)計表封皮上必須寫明該車隊不合格總車次數(shù)及不合格總調(diào)出、調(diào)入量。

第十二條 原料液化氣填報,對按不合格、民用氣卸車車輛要在其統(tǒng)計表“含水化驗”延煉欄里填寫其調(diào)入化驗丙烯含量,“備注”一欄填寫不合格或民用氣,最后要在后面填寫登記人員姓名。在裝訂不合格單車票據(jù)時把“原料液化氣承運質(zhì)量告知單”裝訂到其單車最后一頁。

第十三條 設立調(diào)運日記,分別將各類油品單日的裝車總車次,調(diào)出總噸位,單月總車次,總量進行詳細登記。

第十四條 每月調(diào)運票據(jù)都必須在次月2日之前收回

第十五條 每月的統(tǒng)計臺帳都必須在次月的五號前整理完畢,公司將派專人取票,如有特出情況,需提前以書面形式報知公司財務資產(chǎn)部。

第五章 附則

第十六條 本制度由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第十七條 本制度未盡事宜,按照國家規(guī)定和工貿(mào)公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第十八條 本制度自頒布之日起開始實施。

第5篇 工貿(mào)公司事故管理制度

一.目的

為了嚴格事故管理,及時準確地報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容,按照“四不放過”原則,總結經(jīng)驗教訓,采取防范措施,減少和杜絕各類事故的發(fā)生,特制定本管理制度.

二. 適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)發(fā)生的各類事故。

三. 職責

3.1 安全管理部門負責本制度的制定,并監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行。

3.2 公司安全管理領導小組成員負責公司各類事故的調(diào)查、處理工作。

3.3 部門責任者對本部門發(fā)生的各類事故須在規(guī)定時間內(nèi)向安全管理領導小組成員報告。

3.4 安全管理部門承擔需要向上級政府部門通報的安全事故報告工作。

3.4 辦公室負責各類事故的綜合整理和歸檔。

四. 各類事故的界定

4.1人員傷亡事故:由于企業(yè)的設備和設施不安全、勞動條件和作業(yè)環(huán)境不良、管理不善及領導指派到企業(yè)外從事與本企業(yè)有關的活動所發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故;其中按國務院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》,根據(jù)事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失,可分為以下等級:

1) 特別重大事故:造成30人以上死亡,或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒,下同),或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。

2) 重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。

3) 較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。

4) 一般事故:造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。

以上數(shù)字包括本數(shù),以下不包括本數(shù)。

生產(chǎn)事故:在操作過程中,因違反工藝規(guī)程、違章指揮及管理原因、崗位安全操作規(guī)程或由于誤操作或操作不當造成停(減)產(chǎn)、跑料、串料、油氣泄漏、化學危險品泄漏、原輔料、半成品或成品損失,但沒有人員傷亡的事故。

質(zhì)量事故:成品、半成品不符合國家或企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標準,原輔料或產(chǎn)品因保管、包裝不良而變質(zhì)等造成經(jīng)濟損失和影響公司聲譽的事故。

設備事故:在生產(chǎn)過程中,造成生產(chǎn)裝置、機械器具、動力設備、電力通訊設施、儀器儀表、鍋爐壓力容器、輸送設備、管道及建(構)筑物,等發(fā)生故障或非正常損壞,造成停機、產(chǎn)量損失或修復費用達到規(guī)定數(shù)額的,但沒有人員傷亡的事故;

火災事故:在生產(chǎn)過程中,失去控制的燃燒(包括由于爆炸物品、易燃可燃液體、可燃氣體、蒸汽、粉塵以及其他化學易燃易爆物品爆炸引起的燃燒),并造成人員傷亡和財產(chǎn)燒毀的事故;

爆炸事故:發(fā)生化學性或物理性爆炸,造成人員傷亡、財產(chǎn)損失。

爆鳴事故:指發(fā)生爆鳴現(xiàn)象,僅造成輕微的經(jīng)濟損失(少于1000元)和未造成人員傷亡的事故。

未遂事故:因操作不當,維護不周等原因,已經(jīng)構成事故發(fā)生條件,足以釀成災害,幸虧發(fā)現(xiàn)及時或僥幸未造成嚴重后果的事故。

污染事故:“三廢”、化工原料及有毒有害物質(zhì)由于排放或處理不當,造成環(huán)境污染,使周圍員工、居民和行人等受到危害或影響。

工傷事故:員工(包括合同工、臨時工)在生產(chǎn)勞動過程中發(fā)生人身傷害、急性中毒的事故。

自然事故:凡屬外界原因而發(fā)生不可抗拒的災害,或尚未認識到技術原因,造成人身傷害或經(jīng)濟損失的事故。

破壞事故:凡屬人為因素,為達到一定目的而蓄意制造的事故。

直接經(jīng)濟損失:指因事故造成人身傷亡及善后處理支出的費用和毀壞財產(chǎn)的價值。

傷亡事故損失統(tǒng)計:因負傷累計休工天數(shù)折合金額,按企業(yè)職工平均日工資×休工天數(shù)。

五. 事故管理的分工

5.1各類事故的管理,在總經(jīng)理統(tǒng)一領導下,由各部門責任者負責。各職能部門在各自業(yè)務范圍內(nèi)對分工管理的事故,負責調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告。

5.2 除另有規(guī)定外,本公司各類事故的綜合統(tǒng)計上報和日常管理由安全管理部門負責。

5.3 質(zhì)量事故由技術部門負責管理;設備事故由技術部門與工程部門負責管理,其它事故均由安全管理部門門會同有關部門負責管理。

5.4 涉及兩個或兩個以上部門所管的事故,可按起始原因判定事故類別。在界限不清時,由公司指定一個部門負責管理。

六. 事故報告程序

6.1 火災、爆炸、人身傷亡類重大事故報告

6.1.1 事故最先發(fā)現(xiàn)者,除采取必要的緊急措施處理外,應立即啟動公司報警系統(tǒng),并快速向公司領導及主管部門報告,

6.1.2公司總經(jīng)理或其代理人在接到事故報告后,立即啟動公司《事故應急預案》,并立即奔赴現(xiàn)場,采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

6.1.3 總經(jīng)理或其代理人和安全領導小組在對事故現(xiàn)場進行基本了解后,立即由安全管理部門負責快速向區(qū)級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及其他相關政府部門。根據(jù)國務院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》中規(guī)定的事故報告制度,屬于4.1項的生產(chǎn)安全事故,必須在一小時內(nèi)報告當?shù)卣嚓P部門,非死亡但屬重傷的生產(chǎn)安全事故必須在24小時內(nèi)通報。

6.1.4 應對發(fā)生死亡、重大傷亡事故的現(xiàn)場給予妥善保護。

6.1.5 事故處置后,公司安全管理部門立即配合政府事故調(diào)查組,對事故原因進行調(diào)查,并在60天內(nèi)向政府部門和母公司提交事故調(diào)查報告。

6.2 緊急處置類事故報告(沒有涉及人員死亡)

6.2.1對發(fā)生的事故,如:火災、大量原料產(chǎn)品泄露造成環(huán)境污染、設備爆裂、員工重傷等屬于必須立即處置的緊急類事故,發(fā)現(xiàn)者除采取必要的緊急措施和處理外,應在啟動公司報警系統(tǒng)同時立即向部門責任者及公司領導和關聯(lián)部門報告,

6.2.2公司總經(jīng)理在接到事故報告后,立即啟動公司《事故應急預案》,并立即奔赴現(xiàn)

場,采取有效措施,組織搶險工作,抑制事態(tài)擴大,防止人員受傷和財產(chǎn)損失。

6.2.3 上述事故緊急處置結束后,由所在部門負責,安全管理領導小組成員參與,進行事故調(diào)查,作成事故調(diào)查報告,向母公司通報,必要時提交政府部門。

6.3 其他類事故報告

員工輕傷、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、設備故障等日常發(fā)生的非嚴重性事故,由發(fā)生部門于24小時內(nèi)使用事故回顧記錄報公司總經(jīng)理和各職能部門責任者,事后在三天內(nèi)提交事故報告書。

6.4 事故報告和提交要求

6.4.1對待事故報告必須嚴肅認真,填寫內(nèi)容仔細,不能弄虛作假或隱瞞不報。對事故情節(jié)復雜,不能按期上報者,應事先說明原因。其中需要上報政府的報告須體現(xiàn)以下內(nèi)容:

(一)事故發(fā)生單位概況;

(二)事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況;

(三)事故的簡要經(jīng)過;

(四)事故已造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明人數(shù))和初步估計的直接經(jīng)濟損失;

(五)事故發(fā)生原因和事故性質(zhì);

(六)事故責任的認定以及事故責任者的處理建議;

(七)事故防范和整改措施。

6. 對外單位人員在本公司勞動、實習時發(fā)生的事故,由本公司協(xié)助外單位作成報告提交至政府部門,但非累計在公司事故統(tǒng)計表中。

6. 凡因公負傷者必須及時去醫(yī)院檢查,經(jīng)醫(yī)生診斷為需要休息者,須持有休息證明方能填寫工傷事故報告。如工傷者從發(fā)生事故受傷起,一個月內(nèi)未能確定為重傷者,按輕傷事故統(tǒng)計,若一個月以后,由輕傷轉(zhuǎn)為重傷或由重傷轉(zhuǎn)為死亡,則不再按重傷或死亡事故上報,也不再作專題調(diào)查報告。

6. 屬外界原因或由于自然條件造成的事故,也要按規(guī)定上報,但不作為公司責任事故。

七.事故的搶險與救護原則

1 發(fā)生事故后,必須積極搶救,正確處理,防止事故蔓延擴大。搶險時應注意保護

現(xiàn)場;

2 發(fā)生重大事故時,搶險人員必須聽從現(xiàn)場搶險救援總指揮的統(tǒng)一指揮,按《應急

救援預案》進行現(xiàn)場搶險和警戒工作,不許擅自行動。

3 當有政府救援部門參與搶險時,本公司搶險人員,要服從政府部門總指揮的指揮,公司內(nèi)部實施的非嚴重火災、爆炸、死亡、重傷的一般事故搶險,要服從公司總經(jīng)理或其代理人的指揮。

4 對有毒有害物料大量外泄的事故現(xiàn)場或火災場所必須設立警戒線,搶救人員應佩戴合適的防護面具,對中毒或灼傷人員,應盡快組織急救處理。

5 在醫(yī)務人員未趕到現(xiàn)場前,現(xiàn)場人員不得停止對受傷害人員的搶救和護理。

八. 事故的調(diào)查與書面報告格式

1 成立事故調(diào)查組的有關要求:

輕傷事故以及需向政府勞動保障辦公室門申報工傷認定的其它人身傷害事故,可由事故單位安全主管及其他有關部門、車間負責人、車間安全員、工段長等有關人員成立事故調(diào)查組,進行事故調(diào)查;

發(fā)生重傷事故,則由事故單位所屬企業(yè)安全主管部門組織企管、人力資源、工會等有關部門成立事故調(diào)查組,進行事故調(diào)查;事故單位所屬企業(yè)安全主管部

門可以授權或者委托事故單位組織事故調(diào)查組進行事故調(diào)查;

發(fā)生一般及以上事故,由企業(yè)安全主管部門組織企管、人力資源、工會等有關部門成立企業(yè)內(nèi)部事故調(diào)查組,配合地方人民政府進行事故調(diào)查;

1.1事故調(diào)查的程序應包括現(xiàn)場調(diào)查、技術鑒定等過程;

1.2事故調(diào)查取證要求包括:有關物證收集、事故事實材料收集、人證材料收集、事故現(xiàn)場攝影、拍照機事故現(xiàn)場圖繪制等。

2 職責、權利

2.1 事故調(diào)查組有權向發(fā)生事故的部門和有關人員了解情況和資料,任何部門和個人不得拒絕。

2.2 各部門應嚴肅認真地調(diào)查和分析事故,找出事故發(fā)生的原因,查明責任,確定整改措施并限期落實。

2.3 對政府部門未參與的一般事故調(diào)查,由事故發(fā)生部門組織、公司安全領導小組成員參與召開事故分析會,找出原因,吸取教訓,提出防范措施,對事故責任者提出處理意見,并報安全管理部門備案。

2.4 類似6.1對重大事故,由上級主管部門或當?shù)匕脖O(jiān)部門、公安部門和檢察部門等有關單位進行調(diào)查和分析。找出原因,查明責任,制定防范措施,并對事故責任者提出處理意見。公司關聯(lián)部門和人員應積極配合事故調(diào)查與取證,不得阻撓或故意破壞。

3 防范措施要求

3.1 技術措施:對設備、設施、操作從安全管理的角度考慮設計、檢查和保養(yǎng)措施,減少或消除物的不安全狀態(tài)。

3.2 教育措施:加強職工的安全教育,使職工掌握防止事故的有效方法和知識,消除或減少人的不安全行為。

3.4 管理措施:認真貫徹實施有關的法令、標準、規(guī)范,嚴格執(zhí)行本單位的各種安全生產(chǎn)制度,組織安全管理檢查,落實隱患整改,實施經(jīng)濟考核。

4 調(diào)查報告編寫要求

4.1事故調(diào)查組人員在全面分析事故后,寫出《事故調(diào)查報告》

調(diào)查報告應包括以下內(nèi)容:

(一)事故等基本情況:包括單位名稱、單位概況、日期、類別、地點及事故現(xiàn)場情況;傷亡人數(shù)、傷亡人員情況、經(jīng)濟損失、事故等級等。

(二)事故經(jīng)過

(三)事故原因分析,包括直接原因和間接原因

(四)事故的預防措施

(五)事故責任者及對責任者的處理意見

(六)調(diào)查組成員名單及調(diào)查組成員簽字

(七)附件,包括圖表、照片、技術鑒定等資料

九. 事故處理

1 任何事故的處理應按“四不放過”的原則進行。

2 調(diào)查結束后,主管部門應按照調(diào)查組提出的處理意見和防范措施認真整改落實,防止類似事故發(fā)生。

3 調(diào)查組依照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例對事故責任者提出處理意見。

3.1對嚴重違章指揮,違章作業(yè)又不聽勸阻的人員,或由于失職造成的重大事故責任者,應給予處分直至追究刑事責任。

3.2 對蓄意制造事故,造成嚴重后果,需追究刑事責任的,應提交司法機關依法處理。

3.3 對防止或搶救事故有功的單位或個人,應予以表彰、獎勵。

4 由管理部勞資管理負責按《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》及《工傷保險條例》,對事故中的傷亡人員進行傷亡嚴重程度的鑒定,同時進行相應的賠償處理。

5 事故處理意見決定后,安全管理部門負責監(jiān)督事故處理的執(zhí)行情況,并將執(zhí)行情況反饋,納入事故檔案材料。

6 事故處理后,安全管理部門應將事故詳情、原因和處理結果以最有效的形式在本公司職工中通報,使廣大群眾能吸取教訓,增強安全意識。

7 傷亡事故處理工作應當在90日內(nèi)結案,如因特殊情況,政府安監(jiān)部門同意延期的事故處理時間最遲不得超過180天。

十. 事故統(tǒng)計與分析

11事故處理結案后,安全管理部門應建立事故檔案,各職能部門應按分工整理登記和保管好事故資料,并記入臺帳。對所有事故調(diào)查分析的資料,如現(xiàn)場檢查記錄、照片、技術鑒定、化驗分析、會議記錄、綜合調(diào)查材料及登記表、報告書等,應妥善保管。應將有關資料整理歸檔,以備查考。

12事故統(tǒng)計內(nèi)容主要包括事故發(fā)生單位的基本情況、事故發(fā)生的起數(shù)、死亡人數(shù)、重傷人數(shù)、急性工業(yè)中毒人數(shù)、單位經(jīng)濟類型、事故類別、事故原因、直接經(jīng)濟損失等。

13根據(jù)統(tǒng)計情況分析,制定和修改有關安全管理規(guī)章制度和應急預案。

十一.工傷認定及工傷評殘

11.1 事故中造成重傷的人員,由政府勞動督察部門依照《工傷認定辦法》和有關材料,辦理工傷認定。

11.2 勞動督察部門依照《工傷保險條例》確定重傷人員享受相應的待遇。

十二.事故回顧

12.1 對本單位發(fā)生的事故,要將事故情況及調(diào)查處理情況通報到每個人,吸取事故教

訓,提高安全防范意識;

12.2 不定時對近期同行業(yè)事故進行及時傳達學習;

12.3定期組織對本單位歷年的事故和同行業(yè)企業(yè)發(fā)生的事故情況進行收集、整理與統(tǒng)計分析,探尋事故發(fā)生的規(guī)律,為安全管理提供決策參考。

十三.相關文件

13.1 國務院關于《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務院令第493號)

第6篇 工貿(mào)公司現(xiàn)場安全管理制度

一、目的

為了進一步貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,強化各級安全生產(chǎn)責任制,確保生產(chǎn)現(xiàn)場人員和作業(yè)符合要求,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、安全、衛(wèi)生生產(chǎn)。

二、 適用范圍

適用于生產(chǎn)現(xiàn)場所有管理、操作人員。

三、 機構與職責

3.1 安全管理部門負責制訂本管理規(guī)定,責成各生產(chǎn)現(xiàn)場嚴格貫徹執(zhí)行本規(guī)定;

3.2安全員每月進行一次生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查、定期考核;

四、工作程序

4.1.1 嚴格按照工藝規(guī)程、操作規(guī)程的規(guī)定進行生產(chǎn)加工。

4.1.2 操作人員上崗前應進行培訓,使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。

4.1.3 各種工裝設備及工具應經(jīng)常檢查、保養(yǎng),確保遵守使用規(guī)定。

4.2 工作現(xiàn)場之整理整頓

4.2.1 定置管理

a) 人員定置:規(guī)定每個操作人員工作位置和活動范圍,嚴禁串崗;

b) 設備定置:根據(jù)生產(chǎn)流程要求,合理安排設備位置;

c) 工件定置:根據(jù)生產(chǎn)流程,確定零部件存放區(qū)域,狀態(tài)標識和流程圖;

d) 工位器具定置:確定工位器具存放位置和物流要求;

e) 工具箱定置:工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。

4.2.2 定置管理實施要求

a) 有物必有位:生產(chǎn)現(xiàn)場物品各有其位,分區(qū)存放,位置明確;有位必分類:生產(chǎn)現(xiàn)場物品按照工藝和檢驗狀態(tài),逐一分類;

b) 分類必標識:狀態(tài)標識齊全、醒目、美觀、規(guī)范;

c)按區(qū)域定置:認真分析繪制生產(chǎn)現(xiàn)場定置區(qū)越,生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品按區(qū)越標明位置,分類存放;不能越區(qū)、不能混放、不能占用通道。

4.2.3 整理整頓要求

a) 整理:效率和安全始于整理。把要與不要的人、事、物分開。對于生產(chǎn)現(xiàn)場不需要的堅決從生產(chǎn)現(xiàn)場清除掉;

b) 整頓:在整理的基礎上,把生產(chǎn)現(xiàn)場需要的進行定置管理;

c)清掃:生產(chǎn)加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外,工作臺附近不得有雜物。

d) 清潔:每個員工持證上崗,儀容整潔大方。

e) 素養(yǎng):上班時間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴禁抽煙;每個員工要養(yǎng)成良好工作作風和嚴明的紀律,不斷提高全體員工自身的素質(zhì)。

4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理

4.3.1操作人員上崗前必須進行安全教育,操作規(guī)程教育,使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。

4.3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場油、電、機械傳動等容易產(chǎn)生安全事故的部位,必須有醒目的警示標志、標牌;對易燃品(如包裝材料)存放區(qū),必須按照過國家有關消防安全法規(guī)的規(guī)定,配備安全防范設施。

4.3.3 操作人員要正確使用勞保用品,確保起到安全防護作用,嚴禁違章作業(yè)。

4.3.4 生產(chǎn)現(xiàn)場一旦發(fā)生安全事故,要采取應急措施,盡可能的確保人員安全,減少經(jīng)濟損失。

第7篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度

工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度

第一章 總則

第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)會計資料檔案的科學管理,保證會計資料的完整安全,更好地服務于公司的各項經(jīng)營活動,根據(jù)《會計法》、《中華人民共和國檔案法》和《zz石油(集團)工貿(mào)有限公司會計檔案管理辦法》,并結合公司實際,特制定本制度。

第二條 本制度所指的會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

第三條 本制度適用于公司財務資產(chǎn)部、lng站、永平站、榆煉站。

第二章 組織機構及職責

第四條 公司財務資產(chǎn)部門負責會計檔案的日常管理及保管工作。

第五條 公司機關綜合辦公室為公司所有會計檔案的最終歸檔部門。

第三章 會計檔案管理范圍

第六條 會計檔案一般包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。

(一)會計憑證包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證(收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三種)、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。

(二)會計賬簿包括按會計科目設置的總分類賬、明細分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿等。

(三)會計報表主要有財務指標快報及月、季、年度會計報表(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務情況說明書等)。

(四)經(jīng)濟合同、財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等、實行會計電算化單位存貯在磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件及其他會計核算資料等由財務資產(chǎn)部門進行保管。

第四章 會計檔案的整理立卷

第七條 每月的會計資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊。

第八條 會計年度終了后,應采用“三統(tǒng)一”的辦法對會計資料進行整理立卷。

(一)分類標準統(tǒng)一:一般將財務會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他;

(二)檔案形成統(tǒng)一:案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一;

(三)管理要求統(tǒng)一:建立財務會計資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字資料分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。

第九條 會計憑證的立卷

(一)按月立卷:次月將裝訂成冊的憑證,統(tǒng)一登記至會計檔案保管清冊。

(二)憑證裝訂

1. 會計憑證裝訂前的準備工作:

(1)分類整理,按順序排列,檢查日數(shù)、編號是否齊全;

(2)摘除憑證內(nèi)的金屬物(如訂書針、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數(shù)字完整;

(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領料單、入庫單、工資和獎金發(fā)放單是否隨附齊全;

(4)記賬憑證上有關人員(如復核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;

(5)按憑證號碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據(jù)集團裝訂標準確定裝訂成冊的本數(shù)。

2. 會計憑證裝訂時的要求:

(1)用“三針引線法”裝訂,裝訂憑證應使用棉線,在左上角部位打上三個針眼,實行三眼一線打結,結扣應是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;

(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規(guī)格略大于所附記賬憑證;

(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。

3. 會計憑證裝訂后的注意事項:

(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章;

(2)在封面上編好卷號,按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調(diào)閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;

(3)裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

第十條 會計賬簿的立卷

各種會計賬簿辦理完年度結賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應按年整理立卷?；疽笫?

(一)會計賬簿在辦理完年度結賬后,只在下一行的摘要欄填寫“結轉(zhuǎn)下年”字樣,不填其它內(nèi)容;

(二)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數(shù)核對各個賬戶是否相符,賬頁數(shù)是否齊全,序號排列是否連續(xù);

(三)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面→賬簿啟用表→賬戶目錄→按本賬簿頁數(shù)順序裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底;

(四)保留已使用過的賬頁,將賬頁數(shù)填寫齊全,去除空白頁和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊;

(五)多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數(shù)量金額式活頁賬等不得混裝,應按同類業(yè)務、同類賬頁裝訂在一起;

(六)會計賬簿應牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、掉頁、加空白紙的現(xiàn)象;

(七)賬簿裝訂的封口處,應加蓋裝訂人印章;

(八)裝訂后,會計賬簿的脊背應平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

第十一條 會計報表的裝訂

會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應按月裝訂成冊,年度終了統(tǒng)一立卷保管。

會計報表裝訂要求:

(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數(shù),上邊和左邊對齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應對其修補后,完整無缺地裝訂;

(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底。

第十二條 其他會計核算資料的立卷

會計核算其他會計核算資料應按時整理立卷,要求如下:

(一)分類整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;

(二)整理檢查資料順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺失要查明原因。

第五章 會計檔案的歸檔

第十三條 當年的會計檔案在會計年度終了后,由財務資產(chǎn)部門保管一年,期滿后于次年1月10號前移交公司綜合辦公室統(tǒng)一歸檔。移交過程中,需財務資產(chǎn)部門會計檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進行移

交,由財務資產(chǎn)部門負責人、綜合辦公室主任負責監(jiān)督移交。移交過程中需填寫《會計檔案移交單》(一式兩份),一份交予財務資產(chǎn)部門會計檔案管理人員保管,、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。

第十四條 會計檔案的保管

會計檔案必須進行科學管理,要做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作,確保會計檔案的安全。

第十五條 機構變動或檔案管理人員調(diào)動時,應辦理交接手續(xù),由原檔案管理人員編制會計檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接收。

第六章 會計檔案的借閱使用

第十六條 財務資產(chǎn)部門應建立會計檔案清單和借閱登記冊。

第十七條 檔案在財務資產(chǎn)部門保管期間,凡需借閱會計檔案人員,須經(jīng)總會計師批準后,方可辦理借閱手續(xù);借閱人員不得在案卷中標畫,不得拆散原卷冊,不得抽換,不得將會計檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經(jīng)總會計師批準。

第十八條 會計檔案移交辦公室后,凡需借閱會計檔案人員需辦理檔案借閱手續(xù),具體參見檔案管理相關規(guī)定。

第七章 會計檔案的保管期限

第十九條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、15年、25年、永久5類,具體見附件一。

第二十條 會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

第二十一條 會計檔案的具體名稱如有同本制度附表一所列檔案名稱不相符的,可以比照類似的保管期限辦理。

第八章 會計檔案的銷毀

第二十二條 保管期滿的會計檔案,除本制度規(guī)定不得銷毀的情形外,可以按照以下程序銷毀:

(一)由綜合辦公室會同財務資產(chǎn)部門提出銷毀意見,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。

(二)會計檔案銷毀清冊需經(jīng)總會計師、經(jīng)理審批。

(三)銷毀會計檔案時,綜合辦公室和財務資產(chǎn)部門共同派專人監(jiān)銷。

(四)監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章,并將監(jiān)銷情況報告總會計師、經(jīng)理。

第二十三條 保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證,不得銷毀,應當單獨抽出立卷,保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的會計檔案,應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

第九章 附則

第二十四條 本制度由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第二十五條 本制度未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和工貿(mào)公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本制度自頒發(fā)之日起施行

附件一:

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司會計檔案保管期限表

序號檔案名稱保管期限備注

一、會計憑證類

1原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年

二、會計賬簿類

2日記賬15年

其中:現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年

3明細賬15年

4總賬15年包括日記總賬

5固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理后保持5年

6輔助賬簿15年

三、財務報告類包括各級主管部門的匯總會計報表

7主要財務指標快報3年包括文字分析

8月、季度財務報告3年包括文字分析

9年度財務報告永久包括文字分析

四、其他類

10會計移交清冊15年

11會計檔案保管清冊永久

12會計檔案銷毀清冊永久

13銀行余額調(diào)節(jié)表5年

14銀行對賬單5年

15月度現(xiàn)金盤點表5年

第8篇 工貿(mào)公司特種作業(yè)人員管理制度

一.目的

為了加強對特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員的管理,規(guī)范特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員安全作業(yè),保障安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。

二.適用范圍

本規(guī)定適用于我廠特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員和在我廠從事特種作業(yè)的人員,作業(yè)人員包括:電工、司爐工、機動叉車駕駛員、?；肥褂貌僮餮哼\員等其他相關作業(yè)人員等工種,以下統(tǒng)稱為特種作業(yè)人員。

三.職責

3.1安全管理部門負責特種作業(yè)人員日常監(jiān)管和組織培訓、取證管理工作。

3.2各部門負責本部門特種作業(yè)人員的取證培訓申請、日常安全操作生產(chǎn)管理工作。

四.工作程序

4.1、特種作業(yè)是指容易發(fā)生人員傷亡事故,對操作者本人、他人及周圍設施的安全有重大危害的作業(yè)。特種作業(yè)人員是指直接從事特種作業(yè)的人員。包括電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、危險化學品安全作業(yè)。為加強特種作業(yè)人員安全管理,特制訂本制度

、公司辦公室和特種設備管理部門應當加強特種作業(yè)人員的管理,做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常檢查工作,并建立特種作業(yè)人員檔案,對無證人員、復審不合格人員、逾期未經(jīng)復審人員均不得安排從事特種作業(yè)。

、特種作業(yè)人員的安全職責:

.1 嚴格遵守國家有關安全生產(chǎn)規(guī)定和本企業(yè)的規(guī)章制度,遵守作業(yè)操作規(guī)程,保證安全作業(yè);

.2 正確使用勞動防護用品、作業(yè)工具和設備,認真維護保養(yǎng);

.3 作業(yè)工具、設備發(fā)生故障,影響安全作業(yè)或發(fā)生險情時,應采取有效措施,并立即報告有關部門和人員;

.4 努力學習所從事作業(yè)的安全技術知識和技能,不斷提高技術水平;

.5 拒絕違章指揮,制止他人違章作業(yè);

.6 工作范圍必須與所持作業(yè)證相適應。

、特種作業(yè)人員必須具備以下基本條件:

1) 年齡滿18周歲,切不超過國家法定退休年齡;

2) 身體健康,無妨礙從事相應工種作業(yè)的疾病和生理缺陷;

3) 具有初中及以上文化程度,具備相應工種的安全技術知識和技能;

4) 符合相應工種作業(yè)特點需要的其他條件。

特種作業(yè)人員的培訓:

.1 特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前,必須參加與本工種相適應的、專門的安全技術理論學習和實際操作訓練。

.2 特種作業(yè)人員安全技術考核按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制定的《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》執(zhí)行。

.3特種作業(yè)操作證的有效期為6年,每3年復審一次,連續(xù)從業(yè)十年以上,經(jīng)原發(fā)證部門或者異地相關部門同意,復審時間可延長至每6年1次。

.4特種作業(yè)人員必須持證上崗操作。外來施工人員及外來施工單位的特種作業(yè)人員必須接受本公司有關管理部門的監(jiān)督管理。

、特種作業(yè)人員有下列情形之一的,其證件自動失效:

1) 未按規(guī)定接受復審或復審不合格的;

2) 違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達3次以上的;

3)涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓《特種作業(yè)人員操作證》的;

4) 經(jīng)確認健康狀況已不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)的;

5) 調(diào)離本工種或因其他原因不能從事作業(yè)的。

、公司安全管理部門負責本制度的監(jiān)督檢查。

第9篇 工貿(mào)公司隱患評估分級制度

一、目的

建立公司隱患評估分級的依據(jù)。

二、適用范圍

適用于公司所有隱患分級。

三、主要內(nèi)容

3.1按照隱患的危害程度和整改難度,事故隱患可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。

3.2一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

3.4依據(jù)公司目前的實際狀況,本公司選擇采用定性的分析評估方法,確定事故隱患等級。

3.5按照隱患整改能力的管理級別確定:班組級、車間級、公司級。分別指的是立足于在相應的組織范圍內(nèi)能夠?qū)㈦[患控制和整改,當自身力量不足以解決時,隱患就上升到上一級的管理層面去解決。

3.6其中的公司級隱患中的某些隱患,如果屬于應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患,則應當列為重大事故隱患,其余為一般事故隱患。

第10篇 工貿(mào)公司安全檢查及隱患治理制度

一、目的

為強化安全生產(chǎn)管理,建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序,及時發(fā)現(xiàn)與消除生產(chǎn)過程中的危險因素,保護員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,保護企業(yè)財產(chǎn)不受損失,根據(jù)安全生產(chǎn)法和有關法律、法規(guī),制定本制度。

二、適用范圍

本制度規(guī)定了安全檢查的基本任務、內(nèi)容、原則、形式和要求;適用于公司對各部門安全檢查與隱患治理工作。

三、職責

3.1安全管理部門負責公司安全管理工作,全面領導公司的安全檢查與隱患治理工作;負責組織和實施各項安全大檢查,查明危險和隱患,糾正違章指揮,違章作業(yè)行為,落實各項安全防范措施,消除事故隱患;以及統(tǒng)計分析本公司的安全檢查與隱患治理情況。

3.2公司各職能部門責任人負責對本部門的日常安全進行監(jiān)督、檢查及隱患治理工作。

3.3各車間、倉庫主管是所管轄區(qū)域的安全管理主要責任人,對管轄區(qū)域的安全檢查和隱患治理負全面管理責任,同時監(jiān)督下屬的安全管理活動。

3.4各班(組)長負責對本班組進行安全自查,有責任參與管轄區(qū)內(nèi)的隱患整改工作。

四、管理內(nèi)容

4.1安全檢查分類

安全檢查分為:綜合安全檢查、日常安全檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查、節(jié)假日檢查。

安全檢查的策劃

安全管理部門負責對安全檢查進行策劃,明確安全檢查目的、制定安全檢查計劃,實施時間、實施方式、檢查人員,檢查內(nèi)容、并明確檢查人員的職責,避免安全檢查走過場,流于形式。

安全檢查表的制訂

各類安全檢查表由安全管理部門負責制訂,表格要求規(guī)范性強,具針對性、防止項目遺漏或走過場;要針對已識別出的環(huán)境因素或危險源作為重點檢查項目,各檢查項目要求完整、清晰、記錄簡單、責任到位的原則。

各項安全檢查的實施

.1綜合性安全檢查:是以落實崗位安全生產(chǎn)責任制為重點,各專業(yè)共同參與的全面檢查,公司級檢查每年不少于四次;車間級綜合性安全檢查每月不少于一次。檢查內(nèi)容:

⑴安全管理方面的主要內(nèi)容:

①檢查各級部門對安全生產(chǎn)工作的認識和班組安全活動的開展等;

②檢查安全職責和各項安全管理制度的執(zhí)行情況,相關臺賬、記錄的完成情況,安全基礎工作的落實情況等;

③檢查各部門管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達到要求;檢查員工的安全意識、安全知識教育,以及特殊作業(yè)的安全技術的教育是否達標。

⑵現(xiàn)場安全檢查主要內(nèi)容:

①按照生產(chǎn)工藝、設備、電氣、儀表、消防、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標準、規(guī)范、制度等要求,檢查生產(chǎn)、儲存、施工現(xiàn)場是否落實,是否存在隱患;

②檢查各部門及個人的安全職責是否落實,檢查員工是否認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀律和操作規(guī)程;

③檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產(chǎn)保證措施是否落實。 ⑶特種設備檢查:包括起重設備本體安全運行情況、安全防護裝置是否有效。

.2季節(jié)性檢查:主要是根據(jù)氣候變化的特點,由安全管理部門組織各有關專業(yè)和部門的人員參加的,對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風工作等,進行預防性季節(jié)檢查,具體檢查內(nèi)容見《季節(jié)性安全檢查表》。

.3日常檢查:安全管理員每天到現(xiàn)場進行至少一次巡查;生產(chǎn)崗位的員工上崗時,應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制,進行交接班檢查和班中巡回檢查;部門管理人員要對本車間的安全生產(chǎn)和設備運行情況進行巡回檢查,及時了解情況和處理問題;專業(yè)人員要在各自的業(yè)務范圍內(nèi)進行檢查。

.4專業(yè)檢查:專業(yè)檢查主要是對特種設備、電氣設施、機械設備、安全防護設施、危險物品、運輸車輛、避雷設施、儀器儀表、自動控制設施等分別進行的專業(yè)檢查,檢查每年不少于二次。在裝置開、停機前、新裝置竣工及試運行等時期及時進行的專項安全檢查。

4.節(jié)假日檢查:安全管理部門組織進行節(jié)前安全檢查。節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行檢查,特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案的落實情況等進行重點檢查。

安全檢查的主要內(nèi)容,但不局限于下列幾項。

.1查現(xiàn)場:主要針對現(xiàn)場的環(huán)境,包括消防安全設施、安全通道與出口、物料擺放、標識等。

.2查管理:安全管理制度的執(zhí)行、操作規(guī)程的遵守情況、培訓上崗情況、各項記錄。

.3查重點:著重于消防安全重點現(xiàn)場、生產(chǎn)重點崗位、危險設備設施、機械安全防范設施、危險物品的使用與存放等。

.4查隱患:查工作現(xiàn)場中物和設施的不安全狀態(tài),人的不安全行為。

.5查改善:查曾經(jīng)發(fā)生的安全事故所采取的防范措施、安全隱患的改善結果,評價防范效果。

隱患治理

.1隱患治理信息的告知與處理

①根據(jù).1項“外單位的安全檢查”中對被檢查到的安全隱患,安全生產(chǎn)管理員要進行分析和制定整改措施,劃分清楚責任部門,提出整改完成日期,并發(fā)出《隱患整改通知單》,并對整改過程進行監(jiān)控,以盡快獲得整改結果,最終消除安全隱患,如期回復檢查單位。

②根據(jù).2項“廠級安全大檢查” 的安全隱患,安全生產(chǎn)管理員要進行分析和制定整改措施,劃分清楚責任部門,提出整改完成日期,發(fā)出《隱患整改通

③根據(jù).2項“廠級安全大檢查” 的安全隱患,安全生產(chǎn)管理員要進行分析和制定整改措施,劃分清楚責任部門,提出整改完成日期,發(fā)出《隱患整改通知單》,要確定整改措施、整改責任人、完成日期(負責人承諾),并進行復查。

④日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,安全生產(chǎn)管理員要根據(jù)情節(jié)的輕重進行內(nèi)部協(xié)調(diào)和解決,涉及到重大安全隱患時要開出《隱患整改通知單》并告知涉及部門的主要負責人。

⑤車間與崗位級安全檢查是屬于部門內(nèi)部的自查,安全隱患的處理由所在部門或車間負責人去解決,當安全隱患短期內(nèi)無法得到解決或安全隱患較大時(如涉及的人身與財產(chǎn)安全等),要通知安全生產(chǎn)領導小組協(xié)同解決。

.2隱患治理與驗收

①安全隱患治理信息發(fā)出后,責任部門要立即采取行動,務必在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改并及時通知安全主任對整改結果進行驗收。

②當整改責任單位因其它原因不能在整改期限內(nèi)完成整改的,要通知安全生產(chǎn)管理員,申請整改延期,安全生產(chǎn)管理員在進行可行性評估后再決定適當延長整改期限。

③當發(fā)現(xiàn)有重大安全隱患時,安全生產(chǎn)管理員要以書面的形式及時報告企業(yè)主要負責人,企業(yè)主要負責人要切實保障整改所需資金的投入,相關責任單位必須無條件實施整改。

④安全隱患整改完成后,整改責任部門要告知安全生產(chǎn)管理員;由安全管理部門組織相關部門負責人與技術人員進行核查驗收,符合整改要求的經(jīng)評估后先試運行,并視運行效果進行確認和驗收,保留記錄;整改不合格時應當繼續(xù)督促改善。

安全檢查與隱患整改記錄存檔與統(tǒng)計分析

.1安全檢查記表、安全隱患整改通知單、隱患匯總登記臺賬等均為安全檢查的重要憑證,要求保存在公司安全管理部門文件柜中,以備查驗。

.2安全生產(chǎn)管理員每季度對企業(yè)的各類安全檢查及隱患改善情況進行統(tǒng)計和分析,評估公司的安全管理現(xiàn)狀,認真填寫《隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表》,并呈報公司主要負責人審批。

法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布,以及企業(yè)操作條件或工藝改變,新建、改建、擴建項目建設,相關方進入、撤出或改變,對事故、事

件或其他信息有新的認識,組織機構發(fā)生大的調(diào)整的,應及時組織隱患排查。

我公司若將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的,應當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。我公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第11篇 工貿(mào)公司重大危險源管理制度

一、目的

通過對本公司重大危險源的辨識和管理,預防重大事故的發(fā)生。

二、適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。

三、定義

按照gb18218-2009《重大危險源辨識》標準內(nèi)容,對如下內(nèi)容進行定義解釋:

3.1危險物質(zhì)

一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物,由于它的化學、物理或毒性特性,使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。

3.2單元

指一個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所,或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所。

3.3臨界量

指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量,若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量,則該單元為重大危險源。

3.4重大事故

工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事故,并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴重危險,或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失,對環(huán)境造成嚴重污染。

3.5重大危險源

長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì),且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

3.6生產(chǎn)場所

指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所,包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。

3.7儲存區(qū)

專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。

四.職責

4.1安全管理部門負責,協(xié)同生產(chǎn)部門、設備管理部門對公司生產(chǎn)場所及儲存區(qū)危險物質(zhì)最大儲存量進行計算。

安全管理部門負責,組織生產(chǎn)部門、設備管理部門對公司重大危險源及

一般危險源進行辨識、建檔。

安全管理部門負責,聯(lián)系有相應安全評價資質(zhì)的中介機構對重大危險源

定期評估。

安全管理部門負責制定重大危險源應急救援預,并對從業(yè)人員進行告知、培訓教育。

安全管理部門負責定期組織應急救援預案的演練。

安全管理部門負責將重大危險源形成報告,報送政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。

五.工作程序

辨識總則:

①原則按照gb18218-2009《重大危險源辨識》標準實施;同時參考《關于

開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文)

②辨識過程由安全管理部門負責,生產(chǎn)部門、設備管理部門協(xié)同。

5.1 重大危險源的辨識過程

5.1.1根據(jù)gb18218-2009《重大危險源辨識》標準中例舉的142中危險化學

物質(zhì)名稱,對應公司目前使用原輔材料名,進行危險物質(zhì)的辨識。

5.1.2可能構成重大危險源區(qū)域確定

根據(jù)危險貨物日常存儲狀況,進行生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)的確認。

5.1.3 區(qū)域最大存儲量的計算確認

對確定的生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)可能存放的危險貨物,按生產(chǎn)過程用量、每次采購量大小進行最大儲存量計算。

5.1.4根據(jù)各單元的計算結果,對照按gb18218-2009標準中臨界量值,對危險物質(zhì)進行重大危險源或一般危險源進行計算辨識。最大儲量超過臨界量的單元

為重大危險源,未達到臨界量的單元為一般危險源。

5.1.5 參考《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文,對公司內(nèi)鍋爐、壓力管道、壓力容器進行重大危險源的辨識界定。

5.2重大危險源管理

5.2.1 安全管理部門對辨識出的重大危險源匯總統(tǒng)計在《危險源清單》中,且建立重大危險源檔案,檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。

5.2.2 由安全管理部門負責作成《重大危險源申報表》報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。《重大危險源申報表》應包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。

5.2.3 由安全管理部門負責,協(xié)同生產(chǎn)、設備部門,根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術的發(fā)展狀況定期進行重大危險源的辨識,對應辨識結果,再次作成《重大危險源申報表》報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。

5.2.4 由生產(chǎn)部負責,對屬于重大危險源區(qū)域的主要設備、安全設施和強檢儀表等進行定期檢測。

5.2.5 由安全管理部門負責,定期組織公司級管理層對構成重大危險源區(qū)域進行安全性的檢查。

5.3 危險源區(qū)防護器具、設備設施的管理

5.3.1 按公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定,對危險源區(qū)作業(yè)崗位應配備相應的勞動防護用品和防護器具、設備設施。

5.3.2 部門責任者和崗位人員須經(jīng)常檢查防護器具、設備設施,保證防護器具、設備設施的齊全。

5.4 重大危險源的教育和應急救援演練

5.4.1 安全管理部門負責對建立的重大危險源檔案資料相關知識及時向全體員工進行教育。

5. 安全管理部門針對重大危險源的性質(zhì),制定《重大危險源應急救援預案》。

5.安全管理部門須每年制定重大危險源應急救援演練計劃,且每年實施二次應急救援演練活動。對演練過程須進行評估,并做好演練評估記錄。

5.安全管理部門根據(jù)演練的評估情況,及時對重大危險源應急救援預案進行修訂。

第12篇 工貿(mào)公司安全生產(chǎn)例會制度

一、目的

為了進一步貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,強化各級安全生產(chǎn)責任制,確保安全生產(chǎn),特制定本制度。

二、 適用范圍

公司所有部門及班組。

三、 機構與職責

3.1 主要負責人

負責定期組織召開安全領導小組會議(或安全生產(chǎn)委員會會議)。

3.2 安全管理部門門

負責本公司的安全生產(chǎn)會議管理,監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

3.3相關部門

公司各部門、車間在日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。

四、管理內(nèi)容與要求

4.1 會議分類

4.1.1、公司級會議。公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議,包括安全生產(chǎn)委員會會議,安全生產(chǎn)例會、政府安監(jiān)部門等有關部門在公司的安全工作會議。

4.1.2、部門級安全會議。部門或部門指派下屬裝置崗位專業(yè)組織召開的安全會議,包括部門安全例會,事故報告會等。

4.1.3、車間級安全會議。各車間組織召開的安全會議,包括例會,事故分析會等。

4.1.4、現(xiàn)場會議。在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的安全會議,包括調(diào)度會議,交接班會、現(xiàn)場事故分析會等

4.2 會議內(nèi)容

4.2.1、公司級會議:集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神,總結前期安全工作,安排下期安全工作任務,上級指示傳達,各部門的安全生產(chǎn)情況匯報。重大事故安全分析,分析安全生產(chǎn)形勢、提出應對措施及其他重要事項等。

4.2.2、部門級安全會議:集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神,總結部門前期安全工作,安排下期部門安全工作任務,傳達公司最新指示,事故案例分析等。

4.2.3、車間級安全會議:集中學習安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、部門規(guī)定,公司、部門最新指示,事故案例分析等。

4.2.4、現(xiàn)場安全工作會議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況,可自行安排。

4.3 會議要求

4.3.1、會議要求講究實效,主持人要在會前充分準備,確定議題,提出意見。

4.3.2、發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體,語言簡明扼要。

4.3.3、會議內(nèi)容要有記錄,安全生產(chǎn)委員會會議要形成會議紀要。形成決議的問題要由相關部門迅速賦予實施。

4.3.4、參會人員應準時到會,因事不能到會(或不能準時到會)應提前向會議組織部門請假。會議組織人員應在開會前5分鐘到達會議地點,與會人員應在開會前3-5分鐘到到達會議地點。參加會議人員填寫,由會議組織部門進行考勤。

4.3.5、公司安全生產(chǎn)委員會、部門定期組織召開安全生產(chǎn)例會。

1)安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次安全生產(chǎn)例會,正常情況下公司每月下旬召開安全生產(chǎn)工作例會。

2)車間每月至少召開一次安全生產(chǎn)會議,可與其他會議合并召開。

3)班組采用班前會、班后會形式召開班組會議,也可與班組安全活動結合進行。

4.3.6、會議主持人由主管生產(chǎn)安全的人員擔任。公司級安全會議由總經(jīng)理、分管安全副總經(jīng)理擔任,部門級安全會議由部門負責人擔任,車間級安全會議由車間主任擔任。其他現(xiàn)場會議根據(jù)實際情況確定。

4.4 會議記錄及跟蹤

4.4.1、各級安全生產(chǎn)會議的組織者負責完成會議記錄或紀要,并妥善保管;

4.4.2、會議組織者或會議指定部門(或人員)負責對會議決議的跟催,并負責向會議主持人或相關領導匯報。

五 相關記錄

安全生產(chǎn)會議記錄

會議紀要